^{Elaboración de Informes}

<FISC100C> Preselección de Informes
^{<FISC100G> Elaboración de Informes}
<FISC105C> Consultas de Informes

   Desde estas pantallas podremos seleccionar informes ya creados y modificarlos, eliminarlos o validarlos, y crear nuevos informes. Su buen funcionamiento va a depender de los valores introducidos o modificados en las pantallas de mantenimientos generales.

 

<FISC100C> - Preselección de Informes

        Desde esta pantalla se podrán seleccionar informes ya creados en el ejercicio corriente  ó crear un nuevo informe.

        La pantalla se divide en 2 bloques:
        - Bloque de Selección: desde él se puede hacer una selección que muestre los informes que cumplan los requisitos que se especifiquen en los campos del bloque. Tiene los siguientes campos:
            - CENTRO GESTOR: es el código del Centro Gestor al que pertenece el usuario. Si pertenece a Intervención General el usuario podrá modificar su valor para seleccionar informes de cualquier Centro Gestor.
               - DESCRIPCIÓN DEL CENTRO GESTOR: es el nombre del Centro Gestor. Ningún usuario puede acceder a él.
               - RANGO DEL INFORME: tiene dos campos: VALOR INFERIOR y VALOR SUPERIOR. El primero es el número de informe más bajo que queremos listar y el segundo es el número de informe más alto que queremos listar. Por ejemplo: obtener informes cuyo NÚMERO DE INFORME esté comprendido entre el 15 (VALOR INFERIOR) y el 54 (VALOR SUPERIOR). Si VALOR INFERIOR se deja en blanco se tomarán todos los NÚMEROS DE INFORME desde el primero hasta VALOR SUPERIOR. Si VALOR SUPERIOR está en blanco se tomarán los informes con NÚMERO DE INFORME desde VALOR INFERIOR hasta el último. Si VALOR INFERIOR y VALOR SUPERIOR están en blanco se mostrarán todos los informes.
                - CLAVE MATERIA: se utiliza para seleccionar informes cuya CLAVE DE MATERIA sea la que hemos introducido. Por ejempo: obtener los informes cuya CLAVE DE MATERIA   sea 27.
             - FECHA ENTRADA: con él seleccionamos informes cuya FECHA DE ENTRADA sea la que hemos introducido. Su funcionamiento es similar al de NÚMERO DE REFERENCIA.
                - TIPO DE EXPEDIENTE: a su vez está formado por 5 subcampos: TIPO DE FISCALIZACIÓN, TIPO DE EXPEDIENTE, CLASE DE EXPEDIENTE, SUBCLASE DE EXPEDIENTE y FASE DE EXPEDIENTE. La longitud de cada uno de estos subcampos es de un caracter. Mostrará unos informes u otros dependiendo de los valores que tengan estos subcampos. Por ejemplo: mostrar los informes que tengan como tipo de expediente 16110.
                - CONFORME: sirve para restringir la consulta a informes favorables o desfavorables. Puede tomar los valores S, N ó estar en blanco. Si se deja en blanco mostrará todos los informes sin tener en cuenta si tienen expedientes favorables o no.
                - EXP. SIN REPAROS: se usa para restringir el listado con informes cuyos expedientes sin reparos se encuentran entre un máximo y un mínimo. Para ello, se divide en dos subcampos VALOR INFERIOR y VALOR SUPERIOR. Por ejemplo: obtener una lista de informes cuyo nº de  EXPEDIENTES SIN REPAROS esté  entre 2 (VALOR INFERIOR) y 6 (VALOR SUPERIOR). Si VALOR INFERIOR es nulo se tomarán informes con EXPEDIENTES FAVORABLES desde 0  hasta VALOR SUPERIOR. Si VALOR SUPERIOR es nulo se tomarán informes con EXPEDIENTES FAVORABLES desde el VALOR INFERIOR hasta el máximo de EXPEDIENTES FAVORABLES que exista. Si VALOR INFERIOR y VALOR SUPERIOR son nulos no se tendrán en cuenta restricciones sobre el campo EXPEDIENTES SIN REPAROS.
                - EXP. CON REPAROS: su funcionamiento es igual al de EXP. SIN REPAROS, pero referido al campo EXPEDIENTES CON REPAROS.
                - COMPROBACIÓN: es un rango de fechas que hace una restricción por fecha de creación. Está dividido en dos subcampos FECHA INFERIOR y FECHA SUPERIOR. Mostrará los informes que se crearon entre FECHA INFERIOR y FECHA SUPERIOR. Si FECHA INFERIOR está en blanco la lista se hará desde el informe más antiguo hasta FECHA SUPERIOR. Si FECHA SUPERIOR es nulo se mostrarán informes desde FECHA INFERIOR hasta el informe más reciente. Si FECHA INFERIOR y FECHA SUPERIOR son nulos se mostrarán informes sin importar su fecha de creación. Por ejemplo: mostrar informes creados entre el 15/10/1997 y 31/12/1998.
                    - VALIDACIÓN: tiene el mismo funcionamiento que el campo COMPROBACIÓN pero referido a la FECHA DE VALIDACIÓN de los informes.

      Para entrar en el siguiente bloque hay que pulsar [SIGUIENTE BLOQUE].
        -Bloque de listado de informes: en él aparecerán los informes que cumplen las restricciones que se imponen en el bloque anterior. La mayoría de los campos no se ven al entrar,  para desplazarse hasta ellos hay que ir cambiando de campo con [SIGUIENTE CAMPO] ó [ANTERIOR CAMPO]. Los campos que aparecen son los mismos que en el bloque anterior.

OPERATORIA

1.- Consultar y modificar
Ejemplo de selección de informes del ejercicio corriente: queremos obtener una lista de informes cuyo NÚMERO DE INFORME esté entre el 3 y el 8; que tengan como código de TIPO DE FISCALIZACIÓN el 1 y como código de la CLASE DE EXPEDIENTE el 6; también nos interesa que los informes se elaboraran entre las fechas 25/10/1999 y 30/10/1999.
La pantalla quedaría como se muestra en la siguiente figura. En el bloque superior los datos de la consulta y en el bloque inferior la lista con los informes que cumplen las restricciones introducidas. Los campos del bloque superior que están en blanco indican que no queremos  restringir la lista por esos campos.

        Una vez que tenemos en pantalla la lista de informes, si queremos hacer una consulta sobre un informe nos situamos sobre él y  pulsamos [MODIFICAR INFORME], con lo que pasaremos a la pantalla de Elaboración de Informes y podremos hacer los cambios que deseemos.

       2.- Crear informes:
      La otra posibilidad para llegar a la pantalla de Elaboración de Informes es para crear un informe nuevo, para lo cual hay que pulsar [CREAR INFORME] en la pantalla de Selecciónde Informes, tras lo cual pasaremos automáticamente a Elaboración de Informes para dar de alta el nuevo informe.

       
            

 

 

<FISC100G> - Elaboración de Informes de Fiscalización

        A continuación se va a realizar una descripción de los distintos bloques y campos que forman esta pantalla.

- Bloque Informes: es el bloque en que se muestran los datos del informe propiamente dicho. Está formado por los siguientes campos:
    - CENTRO GESTOR:es el Centro al que pertenece el usuario. Es un campo numérico de 4 dígitos y que sólo será accesible por los usuarios que pertenecen a la Intervención General, en el resto de casos no se podrá modificar.
    - INFORME: indica el número de informe. No es accesible a ningún usuario. Es un número único que se genera de forma automática.
    - TIPO DE FISCALIZACIÓN: campo numérico de un dígito. Pulsando [LISTA DE VALORES] se nos muestra una lista con los distintos valores que se le pueden dar al tipo de fiscalización que va a tener el informe.
    - ESTADO: este campo no es accesible por el usuario y nos indica el estado en que se encuentra el documento (en elaboración, validado o en baja).
    - F. ENTRADA: campo fecha. Indica la fecha de registro del expediente.
    - C. MATERIA: campo numérico. Está asociado al form <FISC030G> Mantenimiento de Claves de Materia.
    - TIPO DE EXPEDIENTE: son 4 dígitos que indican respectivamente el TIPO DE EXPEDIENTE, CLASE DE EXPEDIENTE, SUBCLASE DE EXPEDIENTE y FASE DE EXPEDIENTE.
    - EXPEDIENTES: indica el número de expedientes que incluye el informe que se está tratando. Es un campo numérico y como máximo va a contener 6 dígitos.
    - FORMA DE ADJUDICACIÓN: es un campo numérico de 3 dígitos y que indica cual es la forma de adjudicación que se utiliza en el informe. Tiene disponible la función [LISTA DE VALORES] con la cual se puede acceder a los valores predefinidos para este campo, va asociado a los tipos de expediente referidos a contratos.
    - DESCRIPCIÓN: en él se almacena un texto explicativo del informe.
    - CONFORME: va a tener una 'S' si el informe es favorable y una 'N' si tiene algún expediente desfavorable. En el caso de expedientes acumulados, se pondrá manualmente el nº de exptes. sin reparo y con reparo, aunque el campo CONFORME se rellena automáticamente con "N".
    - S. REP: (sin reparos) indica cuántos expedientes hay sin reparos. En caso de expedientes acumulados hay que rellenarlo manualmente.
    - C. REP: (con reparos) señala el número de expedientes con reparos. En caso de expedientes acumulados hay que rellenarlo manualmente.
La suma de S. REP y C. REP tiene que ser igual al campo EXPEDIENTES, en caso contrario se mostrará un error. Si EXPEDIENTES es igual a 1, los campos CONFORME, S. REP y C. REP se actualizan automáticamente.
    - A. REP: (apartados reparados) muestra el CÓDIGO DE EXTREMO y TIPO DE EXTREMO que tienen algún reparo. No es accesible por el usuario. Aparecerán cuando se esté consultando un informe o después de haber introducido los datos en el bloque de Extremos.
    Los siguientes campos no son accesibles por el usuario:
    - COMPROB. y U. COMPR.: indican, respectivamente, la fecha de comprobación y el nombre del usuario que la realizó.
    - VALIDACIÓN y U. VALID.: son la fecha en que se validó el informe y el nombre del usuario que la realizó.
    - BAJA y U. BAJA: fecha y nombre del usuario que realizó la baja del informe.

Para pasar al siguiente bloque hay que pulsar [SIGUIENTE BLOQUE].

- Bloque Proyecto / Partida: en él se introducirán los proyectos y las partidas presupuestarias asociadas al informe. Tiene estos campos:
    - PROYECTO: es el código del proyecto que se va a asociar con el informe. Se introduce de forma manual o con  la función [LISTA DE VALORES], con la que se tiene acceso a los proyectos guardados para los capítulos presupuestarios 4, 6. y 7..
    - DESCRIPCIÓN: campo no accesible por el usuario. Contiene la denominación del proyecto. Aparece automáticamente cuando se introduce un proyecto correcto.
    - PARTIDA PRESUPUESTARIA: la parte orgánica tiene la función [LISTA DE VALORES], que nos va a mostrar todas las partidas asociadas al proyecto que hayamos seleccionado anteriormente, o bien se introducirá manualmente.
    - DESCRIPCIÓN: tiene la denominacion de la partida y no es accesible por el usuario.
    - IMPORTE: es el importe asociado al conjunto PROYECTO - PARTIDA PRESUPUESTARIA.
El paso de un campo a otro se realiza mediante las teclas [SIGUIENTE CAMPO] y [ANTERIOR CAMPO].

Este bloque es obligatorio para todos los expedientes excepto para los de la clase de retribución al personal, que no se introducirá ninguno.

Para pasar al siguiente bloque pulsar [SIGUIENTE BLOQUE].

- Bloque Extremos Comprobados: va a mostrar una lista de extremos que es necesario comprobar, dentro del  tipo de fiscalización para el tipo de expediente elegido. Los tipos de expediente con sus extremos asociados vienen de la pantalla <FISC070G> Extremos a comprobar por tipo de Expediente 0

Estos son los campos que lo forman:
    - CUMPLE: este campo contendrá el valor 'S' si todos los expedientes cumplen el extremo, 'N' si hay algún expediente que no cumple ese extremo ó '-' si el extremo no es aplicable, que se traducirán en el informe en "S", "N" y "N/A" respectivamente.
    - DESFAVORABLE: campo sólo modificable si el valor del campo CUMPLE es "N". Indica el número de expedientes que no cumplen ese extremo y que será menor o igual que el el nº de expedientes total..
    - CODIGO DEL EXTREMO: es el nº del extremo.
    - TIPO DEL EXTREMO: este campo va a contener el valor 'G' si el extremo es general y el valor 'A' si el extremo es adicional.
    - NOMBRE: indica el apartado de regulación del extremo. Tiene la función [EDITAR CAMPO], para leerlo entero.
    - DESCRIPCIÓN: es el campo que recoge el texto del extremo. Tiene la función [EDITAR CAMPO].
En la parte superior de la pantalla, junto al título "Extremos Comprobados" se puede ver un campo que indica el tipo de expediente asociado al informe y a los extremos que se están visualizando.
El paso de un campo a otro se realiza con las teclas [SIGUIENTE CAMPO] y [ANTERIOR CAMPO].

Para pasar al siguiente bloque pulsaremos [SIGUIENTE BLOQUE].

- Bloque de Observaciones Complementarias: en él se van a incluir las posibles observaciones que se hagan al informe.

Está formado por un único campo: DESCRIPCIÓN, que va a contener el texto de la descripción.

Para pasar al siguiente bloque hay que pulsar [SIGUIENTE BLOQUE].

- Bloque de Reparos: este bloque contendrá, en su caso,  los distintos reparos que se hayan hecho al informe.

Está formado por un único campo: DESCRIPCIÓN que es el que va a contener el texto de los reparos que se hacen al informe, pudiéndose estructurar por extremos reparados, como texto. Este campo tiene una [LISTA DE VALORES], que se alimenta de los datos introducidos en <FISC090G> Reparos.

Como este es el último bloque si pulsamos [SIGUIENTE BLOQUE] volvemos al bloque de informes.

                          
OPERATORIA

    A continuación vamos a realizar el alta de un informe, siendo recomendable hacerlo en el orden en que aquí se indica.
1.-    Una vez que hemos entrado en esta pantalla (pulsando [CREAR INFORME] en la pantalla de Selección de Informes), vemos que aparecen los datos pertenecientes al CENTRO GESTOR al que pertenece el usuario y también aparece el ESTADO del informe (en este caso 20, elaborado), el resto de campos aparecen vacíos.
2.-   Si el usuario pertenece a Intervención General podrá cambiar el Centro Gestor, en caso contrario el cursor se situará sobre el TIPO DE FISCALIZACIÓN. Este campo dispone de una [LISTA DE VALORES] con la que se pueden escoger los tipos de fiscalización disponibles. Si no se introduce nada en este campo ó su valor es incorrecto aparecerá un mensaje indicándolo.
3.-    El siguiente campo al que se accede (con [CAMPO SIGUIENTE]) es C. MATERIA, que dispone de una [LISTA DE VALORES]. De este campo se pasa a FECHA DE ENTRADA.
4.-    FECHA DE ENTRADA es un campo opcional, en el que se indica la fecha de registro del informe.
5.-    El TIPO DE EXPEDIENTE es el campo que viene a continuación. Dispone de una [LISTA DE VALORES], que nos da los tipos de expediente relacionados con el TIPO DE FISCALIZACIÓN que se introdujo anteriormente o bien se introduce manualmente. Solamente aparecerán los tipos de expediente que no están derogados (aquellos que no tienen  FECHA DE DEROGACIÓN, ver FISC020G ).
6.-    El campo EXPEDIENTES será el número de expedientes que tiene el informe. Si no se introduce ningún valor, por defecto tomará el valor 1.
7.-    A continuación introducimos la FORMA DE ADJUDICACIÓN. Lo podemos hacer directamente o bien mediante [LISTA DE VALORES]. Será un campo obligatorio para determinados expedientes.
8.-    Introducimos la DESCRIPCIÓN DEL INFORME y pasamos al bloque de "Proyecto / Partida" con [SIGUIENTE BLOQUE].

9.-    Ahora nos encontramos en el bloque de Proyectos / Partidas, con el cursor situado en PROYECTO, que será obligatorio para las partidas presupuestarias 4, 6 y 7.
Podemos insertar el PROYECTO de manera directa o bien utilizando [LISTA DE VALORES]. Si el PROYECTO es correcto se mostrará su DESCRIPCIÓN, si no lo es aparecerá un mensaje indicándolo. El número máximo de registros que se pueden introducir es 4.
10.-    Una vez introducido el PROYECTO nos encontramos en el campo PARTIDA PRESUPUESTARIA (que será obligatorio introducir excepto en las clases de expediente de retribución del personal), podemos recurrir a [LISTA DE VALORES] o bien hacerlo manualmente para introducir este campo. Si los valores son correctos aparecerá su DESCRIPCIÓN o un mensaje de error en caso contrario.
11.-    A continuación será necesario introducir el importe correspondiente al proyecto y partida que se está tratando.
    Pasamos ahora al bloque de Extremos con [SIGUIENTE BLOQUE].

12.-    En el bloque de Extremos aparecerán todos los extremos a comprobar para el TIPO DE EXPEDIENTE que se ha introducido en el bloque de Informes. Las columnas CUMPLE y DESFAVORABLES son las que hay que rellenar. Si todos los expedientes cumplen el extremo en el que estamos situados pondremos 'S' en el campo CUMPLE, si el extremo no es aplicable a los expedientes pondremos '-' y si hay algún expediente que no cumple ese extremo se pone 'N'. Cuando algún expediente no cumpla el extremo se habilitará el campo DESFAVORABLE, y se indicará en él cuántos expedientes son los que no cumplen el extremo, para el caso de expedientes acumulados. Será necesario rellenar todos los registros, de lo contrario no se permitirá grabar el informe.
    Pulsando [SIGUIENTE BLOQUE], nos desplazaremos hasta el bloque de Observaciones Complementarias.

13.-     En el bloque de Observaciones Complementarias se introducirán las observaciones que se puedan dar en el informe.
    Con [SIGUIENTE BLOQUE] pasamos al último bloque, Reparos.

14.-    El funcionamiento del bloque de Reparos es similar al de Observaciones, con la salvedad de que se dispone una [LISTA DE VALORES] en la que aparecerán los reparos que haya introducido el usuario, aunque también se puede introducir el reparo de forma directa.

15.-     Una vez seguidos todos estos pasos ya se han introducido casi todos los datos del informe. Sólo falta indicar los expedientes SIN REPAROS y los expedientes CON REPAROS. Para ello volvemos otra vez al bloque de Informes con [SIGUIENTE BLOQUE].

    Nos desplazamos hasta SIN REPAROS y ponemos el número de expedientes que no tienen reparos. Pasamos a CON REPAROS e introducimos los expedientes que tienen algún reparo. Si EXPEDIENTES (bloque de Informes) es 1, no es necesario introducir estos campos, pues se actualizan automáticamente.

16.-    Una vez que hemos introducido los datos del informe pulsamos [GRABAR] para guardar todos los datos que se han ido introduciendo.

17.-    Una vez que se haya grabado el informe, éste se podrá imprimir con [IMPRIMIR INFORME].