Artículo | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ALTOS CARGOS | 64.273,00 | 64.273,00 | 18.642,16 | 18.642,16 | 45.630,84 | 18.642,16 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.511.366,00 | 8.637,48- | 3.502.728,52 | 962.414,87 | 962.414,87 | 2.540.313,65 | 962.414,87 | |
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 102.515,00 | 299,00- | 102.216,00 | 6.913,45 | 6.913,45 | 95.302,55 | 6.913,45 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 956.580,00 | 956.580,00 | 209.047,82 | 209.047,82 | 747.532,18 | 209.047,82 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 25.840,00 | 25.840,00 | 16.685,68 | 5.957,49 | 19.882,51 | 5.957,49 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 24.230,00 | 1.580,00 | 25.810,00 | 10.906,91 | 5.976,11 | 19.833,89 | 3.013,79 | 2.962,32 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 688.050,00 | 45.900,30 | 733.950,30 | 554.931,23 | 194.183,72 | 539.766,58 | 188.348,53 | 5.835,19 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.880,00 | 11.880,00 | 179,00 | 179,00 | 11.701,00 | 179,00 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 435.512,00 | 435.512,00 | 430.884,93 | 430.884,93 | 4.627,07 | 160.000,00 | 270.884,93 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 120.931,70 | 120.931,70 | 750,08 | 750,08 | 120.181,62 | 750,08 | ||
510100 C.N.S. DIRECCIÓN Y GERENCIA IMAS | 5.820.246,00 | 169.475,52 | 5.989.721,52 | 2.211.356,13 | 1.834.949,63 | 4.154.771,89 | 1.554.517,11 | 280.432,52 |
10 ALTOS CARGOS | 54.876,00 | 54.876,00 | 15.977,92 | 15.977,92 | 38.898,08 | 15.977,92 | ||
12 FUNCIONARIOS | 19.103.626,00 | 160.000,00- | 18.943.626,00 | 5.060.098,62 | 5.060.098,62 | 13.883.527,38 | 5.060.098,62 | |
13 LABORALES | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 2.129.453,00 | 2.129.453,00 | 894.622,00 | 894.622,00 | 1.234.831,00 | 894.622,00 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 6.059.630,00 | 6.059.630,00 | 1.440.621,13 | 1.440.621,13 | 4.619.008,87 | 1.440.621,13 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 628.943,00 | 274.442,86- | 354.500,14 | 151,79 | 151,79 | 354.348,35 | 97,47 | 54,32 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.616,00 | 8.616,00 | 119,20 | 119,20 | 8.496,80 | 119,20 | ||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOC | 49.387.213,00 | 610.065,00- | 48.777.148,00 | 44.695.621,81 | 10.588.026,42 | 38.189.121,58 | 9.997.183,01 | 590.843,41 |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.485.904,00 | 466.529,00 | 1.952.433,00 | 227.331,00 | 227.331,00 | 1.725.102,00 | 227.331,00 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 4.755.679,00 | 43.536,00 | 4.799.215,00 | 40.146,75 | 40.146,75 | 4.759.068,25 | 39.431,68 | 715,07 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 4.607,00 | 4.607,00 | 4.607,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 360.000,00 | 4.792,68- | 355.207,32 | 355.207,32 | ||||
510200 C.N.S. D.G.PERSONAS DISCAPACIDAD | 83.986.314,00 | 539.235,54- | 83.447.078,46 | 52.374.690,22 | 18.267.094,83 | 65.179.983,63 | 17.675.482,03 | 591.612,80 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 62.959,00 | 62.959,00 | 20.953,62 | 13.036,61 | 49.922,39 | 10.865,86 | 2.170,75 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.512.730,00 | 1.512.730,00 | 1.149.636,97 | 223.840,13 | 1.288.889,87 | 179.118,59 | 44.721,54 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 168,00 | 168,00 | 78,00 | 78,00 | 90,00 | 78,00 | ||
510201 LUIS VALENCIANO | 1.575.857,00 | 1.575.857,00 | 1.170.668,59 | 236.954,74 | 1.338.902,26 | 190.062,45 | 46.892,29 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 29.527,00 | 29.527,00 | 10.269,14 | 3.823,52 | 25.703,48 | 2.409,03 | 1.414,49 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 428.932,00 | 428.932,00 | 172.484,23 | 66.968,24 | 361.963,76 | 50.587,68 | 16.380,56 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 688,00 | 688,00 | 688,00 | |||||
510202 C.O. EL PALMAR | 459.147,00 | 459.147,00 | 182.753,37 | 70.791,76 | 388.355,24 | 52.996,71 | 17.795,05 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 67.854,00 | 67.854,00 | 13.041,56 | 5.238,12 | 62.615,88 | 3.746,61 | 1.491,51 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 786.399,00 | 786.399,00 | 665.733,40 | 207.285,72 | 579.113,28 | 143.856,61 | 63.429,11 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.639,00 | 2.639,00 | 264,00 | 264,00 | 2.375,00 | 264,00 | ||
510203 C.O. CANTERAS | 856.892,00 | 856.892,00 | 679.038,96 | 212.787,84 | 644.104,16 | 147.867,22 | 64.920,62 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 30.932,00 | 30.932,00 | 30.932,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 136.469,00 | 136.469,00 | 136.469,00 | |||||
510204 C.O. ESPINARDO | 167.401,00 | 167.401,00 | 167.401,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 33.802,00 | 33.802,00 | 6.958,17 | 2.370,50 | 31.431,50 | 1.051,98 | 1.318,52 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 550.371,00 | 550.371,00 | 445.284,87 | 157.104,57 | 393.266,43 | 120.554,67 | 36.549,90 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 526,00 | 526,00 | 526,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 12.971,32 | 12.971,32 | 12.971,32 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 3.062,38 | 3.062,38 | 3.062,38 | |||||
510205 C.O. CIEZA | 584.699,00 | 16.033,70 | 600.732,70 | 452.243,04 | 159.475,07 | 441.257,63 | 121.606,65 | 37.868,42 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 44.390,00 | 44.390,00 | 19.000,41 | 5.835,22 | 38.554,78 | 5.733,95 | 101,27 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 587.834,00 | 587.834,00 | 487.429,26 | 151.286,88 | 436.547,12 | 131.085,57 | 20.201,31 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 88.000,00 | 12.971,32- | 75.028,68 | 75.028,68 | ||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 1.730,30 | 1.730,30 | 1.730,30 | 1.730,30 | 1.730,30 | |||
510206 C.O. CHURRA | 720.372,00 | 11.241,02- | 709.130,98 | 508.159,97 | 158.852,40 | 550.278,58 | 138.549,82 | 20.302,58 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 24.582,00 | 24.582,00 | 9.042,37 | 2.341,28 | 22.240,72 | 2.210,60 | 130,68 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 874.000,00 | 874.000,00 | 655.664,77 | 139.331,60 | 734.668,40 | 132.488,55 | 6.843,05 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 7.971,48 | 7.971,48 | 7.971,48- | 7.971,48 | ||||
510207 C.O. JULIO L.A. | 1.028.608,00 | 1.028.608,00 | 672.678,62 | 149.644,36 | 878.963,64 | 134.699,15 | 14.945,21 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 20.391,00 | 20.391,00 | 6.394,42 | 2.399,66 | 17.991,34 | 1.750,30 | 649,36 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 38.195,00 | 15.041,15 | 53.236,15 | 44.463,92 | 7.983,29 | 45.252,86 | 6.133,53 | 1.849,76 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 1.997,71 | 1.997,71 | 1.997,71 | |||||
510208 R.T.L. EL PEÑASCO E ISLA PLANA | 59.106,00 | 17.038,86 | 76.144,86 | 50.858,34 | 10.382,95 | 65.761,91 | 7.883,83 | 2.499,12 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 9.292,00 | 9.292,00 | 3.062,06 | 451,12 | 8.840,88 | 451,12 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 75.313,00 | 52.000,00 | 127.313,00 | 87.920,64 | 23.311,45 | 104.001,55 | 22.220,17 | 1.091,28 |
510209 CASA DEL MAR DE CARTAGENA | 84.605,00 | 52.000,00 | 136.605,00 | 90.982,70 | 23.762,57 | 112.842,43 | 22.671,29 | 1.091,28 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 703,00 | 703,00 | 703,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |||||
510210 CASA DEL MAR DE MAZARRÓN | 6.903,00 | 6.903,00 | 6.903,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.317,00 | 8.317,00 | 3.622,08 | 1.341,27 | 6.975,73 | 1.257,32 | 83,95 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 264.229,00 | 264.229,00 | 184.296,51 | 50.171,52 | 214.057,48 | 41.271,37 | 8.900,15 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.564,00 | 1.564,00 | 1.564,00 | |||||
510211 C.O. LA UNIÓN | 274.110,00 | 274.110,00 | 187.918,59 | 51.512,79 | 222.597,21 | 42.528,69 | 8.984,10 | |
10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 55.166,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 18.542.324,00 | 103.103,88- | 18.439.220,12 | 4.947.438,14 | 4.947.438,14 | 13.491.781,98 | 4.947.438,14 | |
13 LABORALES | 16.144,00 | 299,00 | 16.443,00 | 15.402,51 | 4.666,23 | 11.776,77 | 4.666,23 | |
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.894.934,00 | 1.894.934,00 | 830.580,42 | 830.580,42 | 1.064.353,58 | 830.580,42 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 5.921.104,00 | 5.921.104,00 | 1.436.115,98 | 1.436.115,98 | 4.484.988,02 | 1.436.115,98 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.885,00 | 8.885,00 | 8.885,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 943.718,00 | 547.340,95- | 396.377,05 | 3.393,51 | 3.393,51 | 392.983,54 | 3.393,51 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 12.480,00 | 12.480,00 | 12.480,00 | |||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOC | 48.517.548,00 | 185.201,50- | 48.332.346,50 | 41.548.967,12 | 9.284.178,97 | 39.048.167,53 | 8.975.080,55 | 309.098,42 |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 4.956.922,00 | 4.956.922,00 | 1.124.369,62 | 1.124.369,62 | 3.832.552,38 | 1.124.369,62 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 453.042,00 | 150.000,00- | 303.042,00 | 303.042,00 | ||||
510300 C.N.S. D.G.PERSONAS MAYORES | 81.322.267,00 | 982.347,33- | 80.339.919,67 | 49.906.267,30 | 17.630.742,87 | 62.709.176,80 | 17.321.644,45 | 309.098,42 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 603.832,00 | 603.832,00- | ||||||
510301 R.P.M. ESPINARDO | 603.832,00 | 603.832,00- | ||||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 25.438,00 | 25.438,00 | 13.608,41 | 5.991,73 | 19.446,27 | 3.113,07 | 2.878,66 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 470.876,00 | 13.928,59 | 484.804,59 | 367.898,86 | 101.190,24 | 383.614,35 | 77.266,64 | 23.923,60 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 901,45 | 901,45 | 901,45- | 901,45 | ||||
510302 R.P.M. ALHAMA | 497.010,00 | 13.928,59 | 510.938,59 | 382.408,72 | 108.083,42 | 402.855,17 | 81.281,16 | 26.802,26 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 99.244,00 | 99.244,00 | 32.993,95 | 19.911,29 | 79.332,71 | 14.016,77 | 5.894,52 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 885.326,00 | 296.360,15 | 1.181.686,15 | 933.324,53 | 227.687,43 | 953.998,72 | 198.530,57 | 29.156,86 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 75.000,00 | 75.000,00 | 58.350,47 | 75.000,00 | ||||
510303 R.P.M. MURCIA | 1.059.930,00 | 296.360,15 | 1.356.290,15 | 1.024.668,95 | 247.598,72 | 1.108.691,43 | 212.547,34 | 35.051,38 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 38.196,00 | 38.196,00 | 2.168,48 | 628,45 | 37.567,55 | 544,50 | 83,95 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 368.683,00 | 19.780,29- | 348.902,71 | 27.719,71 | 6.927,49 | 341.975,22 | 6.927,49 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |||||
510304 R.P.M. CARTAGENA | 407.431,00 | 19.780,29- | 387.650,71 | 29.888,19 | 7.555,94 | 380.094,77 | 7.471,99 | 83,95 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 59.111,00 | 59.111,00 | 22.854,80 | 11.331,06 | 47.779,94 | 4.581,77 | 6.749,29 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 688.184,00 | 165.496,50 | 853.680,50 | 685.234,96 | 205.717,52 | 647.962,98 | 179.110,90 | 26.606,62 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
510305 R.P.M. LORCA | 747.727,00 | 165.496,50 | 913.223,50 | 708.089,76 | 217.048,58 | 696.174,92 | 183.692,67 | 33.355,91 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 5.411,00 | 5.411,00 | 5.411,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |||||
510306 R.P.M. FCO.J.ASTURIANO | 6.551,00 | 6.551,00 | 6.551,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 7.270,00 | 7.270,00 | 4.395,30 | 1.938,28 | 5.331,72 | 1.596,69 | 341,59 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 133.292,00 | 5.625,00 | 138.917,00 | 81.786,06 | 18.854,46 | 120.062,54 | 16.927,06 | 1.927,40 |
510308 H.P.M. ALCANTARILLA | 140.562,00 | 5.625,00 | 146.187,00 | 86.181,36 | 20.792,74 | 125.394,26 | 18.523,75 | 2.268,99 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 4.567,00 | 4.567,00 | 5.226,62 | 3.415,72 | 1.151,28 | 1.085,26 | 2.330,46 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 80.202,00 | 5.625,00 | 85.827,00 | 78.553,27 | 18.625,99 | 67.201,01 | 16.638,03 | 1.987,96 |
510309 H.P.M. ARCHENA | 84.769,00 | 5.625,00 | 90.394,00 | 83.779,89 | 22.041,71 | 68.352,29 | 17.723,29 | 4.318,42 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 7.756,00 | 7.756,00 | 3.552,06 | 927,48 | 6.828,52 | 927,48 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 119.503,00 | 5.625,00 | 125.128,00 | 79.823,35 | 18.684,96 | 106.443,04 | 17.785,02 | 899,94 |
510310 H.P.M. CARAVACA | 127.259,00 | 5.625,00 | 132.884,00 | 83.375,41 | 19.612,44 | 113.271,56 | 18.712,50 | 899,94 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.381,00 | 6.381,00 | 2.723,40 | 1.106,32 | 5.274,68 | 816,52 | 289,80 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 136.923,00 | 6.625,00 | 143.548,00 | 84.004,85 | 20.352,40 | 123.195,60 | 19.502,05 | 850,35 |
510311 H.P.M. CARTAGENA I | 143.304,00 | 6.625,00 | 149.929,00 | 86.728,25 | 21.458,72 | 128.470,28 | 20.318,57 | 1.140,15 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.499,00 | 10.499,00 | 4.362,48 | 1.365,13 | 9.133,87 | 1.244,13 | 121,00 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 157.667,00 | 5.625,00 | 163.292,00 | 95.117,47 | 18.991,92 | 144.300,08 | 18.014,00 | 977,92 |
510312 H.P.M. CARTAGENA III | 168.166,00 | 5.625,00 | 173.791,00 | 99.479,95 | 20.357,05 | 153.433,95 | 19.258,13 | 1.098,92 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.015,00 | 10.015,00 | 3.314,25 | 1.068,02 | 8.946,98 | 1.019,87 | 48,15 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 140.442,00 | 6.425,00 | 146.867,00 | 100.110,64 | 25.849,71 | 121.017,29 | 23.629,52 | 2.220,19 |
510313 H.P.M. CIEZA | 150.457,00 | 6.425,00 | 156.882,00 | 103.424,89 | 26.917,73 | 129.964,27 | 24.649,39 | 2.268,34 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.481,00 | 8.481,00 | 3.169,33 | 1.054,95 | 7.426,05 | 1.054,95 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 134.140,00 | 5.625,00 | 139.765,00 | 82.821,26 | 6.100,04 | 133.664,96 | 6.100,04 | |
510314 H.P.M. JUMILLA | 142.621,00 | 5.625,00 | 148.246,00 | 85.990,59 | 7.154,99 | 141.091,01 | 7.154,99 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.624,00 | 6.624,00 | 3.416,85 | 1.199,77 | 5.424,23 | 1.155,27 | 44,50 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 89.267,00 | 7.625,00 | 96.892,00 | 85.504,95 | 19.253,52 | 77.638,48 | 17.653,53 | 1.599,99 |
510315 H.P.M. LA UNIÓN | 95.891,00 | 7.625,00 | 103.516,00 | 88.921,80 | 20.453,29 | 83.062,71 | 18.808,80 | 1.644,49 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.420,00 | 10.420,00 | 4.347,77 | 1.357,50 | 9.062,50 | 1.357,50 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 190.764,00 | 7.965,00 | 198.729,00 | 133.209,20 | 33.849,97 | 164.879,03 | 29.612,60 | 4.237,37 |
510316 H.P.M. LORCA | 201.184,00 | 7.965,00 | 209.149,00 | 137.556,97 | 35.207,47 | 173.941,53 | 30.970,10 | 4.237,37 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.158,00 | 8.158,00 | 3.839,87 | 1.150,13 | 7.007,87 | 940,40 | 209,73 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 141.704,00 | 5.625,00 | 147.329,00 | 92.699,43 | 22.468,80 | 124.860,20 | 19.616,89 | 2.851,91 |
510317 H.P.M. MOLINA | 149.862,00 | 5.625,00 | 155.487,00 | 96.539,30 | 23.618,93 | 131.868,07 | 20.557,29 | 3.061,64 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.177,00 | 10.177,00 | 3.808,68 | 1.335,00 | 8.842,00 | 944,36 | 390,64 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 139.533,00 | 5.625,00 | 145.158,00 | 132.890,99 | 28.530,38 | 116.627,62 | 27.025,66 | 1.504,72 |
510318 H.P.M. MURCIA I | 149.710,00 | 5.625,00 | 155.335,00 | 136.699,67 | 29.865,38 | 125.469,62 | 27.970,02 | 1.895,36 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.176,00 | 10.176,00 | 4.055,75 | 1.372,25 | 8.803,75 | 1.170,70 | 201,55 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 102.039,00 | 9.625,00 | 111.664,00 | 79.569,78 | 17.790,02 | 93.873,98 | 17.131,60 | 658,42 |
510319 H.P.M. MURCIA II | 112.215,00 | 9.625,00 | 121.840,00 | 83.625,53 | 19.162,27 | 102.677,73 | 18.302,30 | 859,97 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 10.499,00 | 10.499,00 | 4.405,56 | 1.483,79 | 9.015,21 | 1.483,79 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 133.473,00 | 5.625,00 | 139.098,00 | 78.513,16 | 12.953,82 | 126.144,18 | 11.923,89 | 1.029,93 |
510320 H.P.M. PUERTO DE MAZARRÓN | 143.972,00 | 5.625,00 | 149.597,00 | 82.918,72 | 14.437,61 | 135.159,39 | 13.407,68 | 1.029,93 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 7.513,00 | 7.513,00 | 4.533,66 | 1.308,23 | 6.204,77 | 1.308,23 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 181.679,00 | 5.625,00 | 187.304,00 | 110.890,07 | 24.125,45 | 163.178,55 | 23.605,03 | 520,42 |
510321 H.P.M. ROLDÁN | 189.192,00 | 5.625,00 | 194.817,00 | 115.423,73 | 25.433,68 | 169.383,32 | 24.913,26 | 520,42 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.947,00 | 6.947,00 | 2.535,42 | 836,88 | 6.110,12 | 836,88 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 132.772,00 | 5.625,00 | 138.397,00 | 74.002,54 | 15.426,80 | 122.970,20 | 14.906,38 | 520,42 |
510322 H.P.M. SAN JAVIER | 139.719,00 | 5.625,00 | 145.344,00 | 76.537,96 | 16.263,68 | 129.080,32 | 15.743,26 | 520,42 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 6.493,00 | 6.493,00 | 7.034,94 | 2.717,55 | 3.775,45 | 2.717,55 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 214.057,00 | 5.625,00 | 219.682,00 | 161.024,96 | 37.310,34 | 182.371,66 | 35.587,17 | 1.723,17 |
510323 H.P.M. TORRES DE COTILLAS | 220.550,00 | 5.625,00 | 226.175,00 | 168.059,90 | 40.027,89 | 186.147,11 | 38.304,72 | 1.723,17 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 9.207,00 | 9.207,00 | 3.311,15 | 1.134,37 | 8.072,63 | 1.103,39 | 30,98 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 140.558,00 | 5.625,00 | 146.183,00 | 86.060,45 | 21.063,86 | 125.119,14 | 19.812,53 | 1.251,33 |
510324 H.P.M. YECLA | 149.765,00 | 5.625,00 | 155.390,00 | 89.371,60 | 22.198,23 | 133.191,77 | 20.915,92 | 1.282,31 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 120.153,00 | 120.153,00 | 120.153,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 12.672,00 | 12.672,00 | 96,00 | 96,00 | 12.576,00 | 96,00 | ||
510325 HOGARES COMUNES | 132.825,00 | 132.825,00 | 96,00 | 96,00 | 132.729,00 | 96,00 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 51.280,00 | 51.280,00 | 20.246,54 | 10.003,89 | 41.276,11 | 6.137,89 | 3.866,00 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.125.241,00 | 182.500,00 | 1.307.741,00 | 1.090.380,88 | 322.062,68 | 985.678,32 | 266.094,70 | 55.967,98 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 100.000,00 | 30.000,00- | 70.000,00 | 14.353,64 | 14.353,64 | 55.646,36 | 14.353,64 | |
510327 RESIDENCIA PSICOGERIÁTRICA EL PALMAR | 1.277.457,00 | 152.500,00 | 1.429.957,00 | 1.124.981,06 | 346.420,21 | 1.083.536,79 | 286.586,23 | 59.833,98 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 56.982,00 | 56.982,00 | 23.562,29 | 11.994,08 | 44.987,92 | 9.928,63 | 2.065,45 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 881.314,00 | 201.500,00 | 1.082.814,00 | 640.669,43 | 228.411,08 | 854.402,92 | 187.037,99 | 41.373,09 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |||||
510328 RESIDENCIA PERSONAS MAYORES EL PALMAR | 938.872,00 | 201.500,00 | 1.140.372,00 | 664.231,72 | 240.405,16 | 899.966,84 | 196.966,62 | 43.438,54 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 45.000,00 | 130.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | ||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERA | 725,00 | 725,00 | 725,00- | 725,00 | ||||
510329 R.P.M. DE SAN PEDRO DEL PINATAR | 45.000,00 | 130.000,00 | 175.000,00 | 725,00 | 725,00 | 174.275,00 | 725,00 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.876,00 | 54.876,00 | 54.876,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 6.816.573,00 | 271.741,36 | 7.088.314,36 | 1.766.374,84 | 1.766.374,84 | 5.321.939,52 | 1.766.374,84 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE | 1.749.199,00 | 1.749.199,00 | 397.372,08 | 397.372,08 | 1.351.826,92 | 397.372,08 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 51.909,00 | 51.909,00 | 47.916,00 | 8.758,83 | 43.150,17 | 8.758,83 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 85.047,00 | 85.047,00 | 9.667,86 | 5.640,85 | 79.406,15 | 4.308,47 | 1.332,38 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 613.150,00 | 266.518,00 | 879.668,00 | 257.459,23 | 68.676,75 | 810.991,25 | 61.516,82 | 7.159,93 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 9.896,00 | 9.896,00 | 435,70 | 435,70 | 9.460,30 | 435,70 | ||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIE | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.438,43 | 3.438,43 | 46.561,57 | 3.261,70 | 176,73 | |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 350.721,00 | 350.721,00 | 350.721,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC | 83.469.019,00 | 2.201,50 | 83.471.220,50 | 25.320.720,12 | 25.320.516,27 | 58.150.704,23 | 20.734.841,18 | 4.585.675,09 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIA | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
510400 C.N.S. D.G.PENSIONES,VALORAC.PGMAS.INSE | 93.250.390,00 | 746.260,86 | 93.996.650,86 | 27.803.384,26 | 27.571.213,75 | 66.425.437,11 | 22.976.869,62 | 4.594.344,13 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 31.252,00 | 31.252,00 | 5.176,40 | 3.195,52 | 28.056,48 | 2.889,27 | 306,25 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 206.363,00 | 56.675,00 | 263.038,00 | 88.500,60 | 25.890,09 | 237.147,91 | 23.402,48 | 2.487,61 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.088,00 | 2.088,00 | 2.088,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
510401 U.V. MURCIA | 239.703,00 | 57.075,00 | 296.778,00 | 93.677,00 | 29.085,61 | 267.692,39 | 26.291,75 | 2.793,86 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 14.982,00 | 14.982,00 | 2.918,89 | 1.382,52 | 13.599,48 | 1.382,52 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 102.776,00 | 23.204,00 | 125.980,00 | 59.984,67 | 14.170,95 | 111.809,05 | 12.943,09 | 1.227,86 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.476,00 | 1.476,00 | 1.476,00 | |||||
510402 U.V. CARTAGENA | 119.234,00 | 23.204,00 | 142.438,00 | 62.903,56 | 15.553,47 | 126.884,53 | 14.325,61 | 1.227,86 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 5.564,00 | 5.564,00 | 1.803,13 | 707,36 | 4.856,64 | 707,36 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 50.046,00 | 8.573,00 | 58.619,00 | 12.157,27 | 5.162,71 | 53.456,29 | 5.051,06 | 111,65 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.224,00 | 1.224,00 | 168,00 | 168,00 | 1.056,00 | 168,00 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 | |||||
510403 U.V. LORCA | 56.834,00 | 9.798,00 | 66.632,00 | 14.128,40 | 6.038,07 | 60.593,93 | 5.926,42 | 111,65 |
Total | 278.838.521,00 | 278.838.521,00 | 142.101.413,97 | 67.981.779,55 | 210.856.741,45 | 61.759.523,78 | 6.222.255,77 |