COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 D.G. DE MEDIO NATURAL | 37.425.392,00 | 3.519.163,91 | 40.944.555,91 | 17.146.006,52 | 5.111.994,96 | 35.832.560,95 | 4.975.275,53 | 136.719,43 |
| 442D GESTIÓN FORESTAL | 30.781.681,00 | 3.185.386,14 | 33.967.067,14 | 14.553.704,85 | 4.113.327,04 | 29.853.740,10 | 4.005.562,85 | 107.764,19 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.518.261,00 | 1.861.673,00 | 8.379.934,00 | 2.105.884,26 | 2.105.884,26 | 6.274.049,74 | 2.105.884,26 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 54.876,00 | 54.876,00 | 15.977,92 | 15.977,92 | 38.898,08 | 15.977,92 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.876,00 | 54.876,00 | 15.977,92 | 15.977,92 | 38.898,08 | 15.977,92 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.997,00 | 16.997,00 | 4.326,60 | 4.326,60 | 12.670,40 | 4.326,60 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 11.651,32 | 11.651,32 | 26.227,68 | 11.651,32 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 5.098.427,00 | 5.098.427,00 | 1.365.833,77 | 1.365.833,77 | 3.732.593,23 | 1.365.833,77 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 4.982.021,00 | 4.982.021,00 | 1.345.728,53 | 1.345.728,53 | 3.636.292,47 | 1.345.728,53 | ||
| 12000 SUELDO | 1.803.582,00 | 1.803.582,00 | 490.607,93 | 490.607,93 | 1.312.974,07 | 490.607,93 | ||
| 12001 TRIENIOS | 418.229,00 | 418.229,00 | 116.986,09 | 116.986,09 | 301.242,91 | 116.986,09 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.060.573,00 | 1.060.573,00 | 282.875,47 | 282.875,47 | 777.697,53 | 282.875,47 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.274.348,00 | 1.274.348,00 | 343.472,42 | 343.472,42 | 930.875,58 | 343.472,42 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 425.289,00 | 425.289,00 | 111.786,62 | 111.786,62 | 313.502,38 | 111.786,62 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 13.425,00 | 13.425,00 | 1.913,36 | 1.913,36 | 11.511,64 | 1.913,36 | ||
| 12100 SUELDO | 12.180,00 | 12.180,00 | 611,31 | 611,31 | 11.568,69 | 611,31 | ||
| 12101 TRIENIOS | 1.245,00 | 1.245,00 | 181,64 | 181,64 | 1.063,36 | 181,64 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 379,83 | 379,83 | 379,83- | 379,83 | ||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 561,86 | 561,86 | 561,86- | 561,86 | ||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 178,72 | 178,72 | 178,72- | 178,72 | ||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 102.981,00 | 102.981,00 | 18.191,88 | 18.191,88 | 84.789,12 | 18.191,88 | ||
| 12400 SUELDO | 102.834,00 | 102.834,00 | 8.090,24 | 8.090,24 | 94.743,76 | 8.090,24 | ||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.953,17 | 3.953,17 | 3.953,17- | 3.953,17 | ||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 102,00 | 102,00 | 5.235,13 | 5.235,13 | 5.133,13- | 5.235,13 | ||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 45,00 | 45,00 | 913,34 | 913,34 | 868,34- | 913,34 | ||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.861.673,00 | 1.861.673,00 | 456.571,16 | 456.571,16 | 1.405.101,84 | 456.571,16 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 1.861.673,00 | 1.861.673,00 | 456.571,16 | 456.571,16 | 1.405.101,84 | 456.571,16 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.861.673,00 | 1.861.673,00 | 456.571,16 | 456.571,16 | 1.405.101,84 | 456.571,16 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.364.958,00 | 1.364.958,00 | 267.501,41 | 267.501,41 | 1.097.456,59 | 267.501,41 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 1.364.958,00 | 1.364.958,00 | 267.501,41 | 267.501,41 | 1.097.456,59 | 267.501,41 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.364.958,00 | 1.364.958,00 | 267.501,41 | 267.501,41 | 1.097.456,59 | 267.501,41 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.526.419,00 | 214.700,00- | 12.311.719,00 | 10.893.832,39 | 1.805.389,15 | 10.506.329,85 | 1.805.276,97 | 112,18 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 216.136,00 | 203.000,00- | 13.136,00 | 13.136,00 | ||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 13.240,00 | 3.000,00- | 10.240,00 | 10.240,00 | ||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 13.240,00 | 3.000,00- | 10.240,00 | 10.240,00 | ||||
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 200.000,00 | 200.000,00- | ||||||
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 200.000,00 | 200.000,00- | ||||||
| 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
| 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
| 209 CÁNONES | 2.609,00 | 2.609,00 | 2.609,00 | |||||
| 20900 CÁNONES | 2.609,00 | 2.609,00 | 2.609,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 597.856,00 | 597.856,00 | 1.438,34 | 1.438,34 | 596.417,66 | 1.438,34 | ||
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 210.342,00 | 210.342,00 | 210.342,00 | |||||
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 210.342,00 | 210.342,00 | 210.342,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 162.382,00 | 162.382,00 | 162.382,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 52.381,00 | 52.381,00 | 52.381,00 | |||||
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 110.001,00 | 110.001,00 | 110.001,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 87.380,00 | 87.380,00 | 87.380,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 7.039,00 | 7.039,00 | 7.039,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 80.341,00 | 80.341,00 | 80.341,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.438,34 | 1.438,34 | 18.561,66 | 1.438,34 | ||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.438,34 | 1.438,34 | 18.561,66 | 1.438,34 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 28.316,00 | 28.316,00 | 28.316,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 28.316,00 | 28.316,00 | 28.316,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 88.936,00 | 88.936,00 | 88.936,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 88.936,00 | 88.936,00 | 88.936,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 11.708.427,00 | 14.700,00- | 11.693.727,00 | 10.890.505,35 | 1.802.062,11 | 9.891.664,89 | 1.801.949,93 | 112,18 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 301,00 | 301,00 | 1.074,99 | 1.074,99 | 773,99- | 1.074,99 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 300,00 | 300,00 | 1.074,99 | 1.074,99 | 774,99- | 1.074,99 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 817.734,00 | 46.804,47- | 770.929,53 | 207.841,78 | 52.560,03 | 718.369,50 | 52.447,85 | 112,18 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 212.249,00 | 212.249,00 | 12.841,93 | 12.841,93 | 199.407,07 | 12.841,93 | ||
| 22101 AGUA | 7.204,00 | 7.204,00 | 1.068,84 | 1.068,84 | 6.135,16 | 956,66 | 112,18 | |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 193.334,00 | 193.334,00 | 193.931,01 | 38.649,26 | 154.684,74 | 38.649,26 | ||
| 22104 VESTUARIO | 312.303,00 | 4.204,47- | 308.098,53 | 308.098,53 | ||||
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 548,00 | 548,00 | 548,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 402,00 | 402,00 | 402,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 91.694,00 | 42.600,00- | 49.094,00 | 49.094,00 | ||||
| 222 COMUNICACIONES | 465,00 | 465,00 | 5.764,65 | 5.764,65 | 5.299,65- | 5.764,65 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 195,00 | 195,00 | 5.764,65 | 5.764,65 | 5.569,65- | 5.764,65 | ||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 8.218,00 | 8.218,00 | 8.218,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 8.039,00 | 8.039,00 | 8.039,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 2,00 | 2,00 | 1.182,89 | 1.182,89 | 1.180,89- | 1.182,89 | ||
| 22500 ESTATALES | 1,00 | 1,00 | 59,00 | 59,00 | 58,00- | 59,00 | ||
| 22501 AUTONÓMICOS | 1,00 | 1,00 | 1.123,89 | 1.123,89 | 1.122,89- | 1.123,89 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2.979,00 | 4.204,47 | 7.183,47 | 5.969,94 | 5.969,94 | 1.213,53 | 5.969,94 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 458,00 | 4.204,47 | 4.662,47 | 5.969,94 | 5.969,94 | 1.307,47- | 5.969,94 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.349,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 10.878.727,00 | 27.900,00 | 10.906.627,00 | 10.668.671,10 | 1.735.509,61 | 9.171.117,39 | 1.735.509,61 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 36.963,00 | 36.963,00 | 31.128,30 | 36.963,00 | ||||
| 22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
| 22709 OTROS | 10.841.763,00 | 2.900,00 | 10.844.663,00 | 10.637.542,80 | 1.735.509,61 | 9.109.153,39 | 1.735.509,61 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 1.888,70 | 1.888,70 | 5.111,30 | 1.888,70 | |
| 230 DIETAS | 2.000,00 | 2.500,00 | 4.500,00 | 1.333,90 | 1.333,90 | 3.166,10 | 1.333,90 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.500,00 | 4.500,00 | 1.333,90 | 1.333,90 | 3.166,10 | 1.333,90 | |
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | 554,80 | 554,80 | 1.945,20 | 554,80 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | 554,80 | 554,80 | 1.945,20 | 554,80 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 37.000,00 | 12.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | ||||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
| 460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
| 46030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 28.000,00 | 12.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | ||||
| 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 28.000,00 | 12.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | ||||
| 48029 OTRAS ACTUACIONES AMB.RURAL,FORESTAL, | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |||||
| 48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 11.200.001,00 | 655.683,23 | 11.855.684,23 | 1.553.988,20 | 202.053,63 | 11.653.630,60 | 94.401,62 | 107.652,01 |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 1.500.000,00 | 35.000,00 | 1.535.000,00 | 33.880,00 | 1.535.000,00 | |||
| 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 1.500.000,00 | 35.000,00 | 1.535.000,00 | 33.880,00 | 1.535.000,00 | |||
| 60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 1.500.000,00 | 35.000,00 | 1.535.000,00 | 33.880,00 | 1.535.000,00 | |||
| 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 6.710.001,00 | 266.226,48 | 6.976.227,48 | 951.632,74 | 202.053,63 | 6.774.173,85 | 94.401,62 | 107.652,01 |
| 610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 4.560.001,00 | 115.684,66 | 4.675.685,66 | 823.557,55 | 147.870,82 | 4.527.814,84 | 59.099,80 | 88.771,02 |
| 61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 4.560.001,00 | 115.684,66 | 4.675.685,66 | 823.557,55 | 147.870,82 | 4.527.814,84 | 59.099,80 | 88.771,02 |
| 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 2.150.000,00 | 150.541,82 | 2.300.541,82 | 128.075,19 | 54.182,81 | 2.246.359,01 | 35.301,82 | 18.880,99 |
| 61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 2.150.000,00 | 150.541,82 | 2.300.541,82 | 128.075,19 | 54.182,81 | 2.246.359,01 | 35.301,82 | 18.880,99 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 250.000,00 | 202.200,00 | 452.200,00 | 452.200,00 | ||||
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 150.000,00 | 2.200,00 | 152.200,00 | 152.200,00 | ||||
| 62100 EDIFICIOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
| 62101 OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 63100 EDIFICIOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.590.000,00 | 152.256,75 | 1.742.256,75 | 568.475,46 | 1.742.256,75 | |||
| 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 15.740,00 | 15.740,00 | 15.740,00 | |||||
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 15.740,00 | 15.740,00 | 15.740,00 | |||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.590.000,00 | 96.516,75 | 1.686.516,75 | 568.475,46 | 1.686.516,75 | |||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.590.000,00 | 96.516,75 | 1.686.516,75 | 568.475,46 | 1.686.516,75 | |||
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | |||||
| 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | |||||
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 870.229,91 | 1.370.229,91 | 1.370.229,91 | ||||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 870.229,91 | 870.229,91 | 870.229,91 | |||||
| 760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 870.229,91 | 870.229,91 | 870.229,91 | |||||
| 76030 PROTECCION Y CONSERVACION DE LA NATUR | 870.229,91 | 870.229,91 | 870.229,91 | |||||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 78030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 442F BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS | 6.553.054,00 | 6.553.054,00 | 2.585.942,99 | 995.510,29 | 5.557.543,71 | 966.555,05 | 28.955,24 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.399.190,00 | 2.399.190,00 | 541.130,66 | 541.130,66 | 1.858.059,34 | 541.130,66 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 1.896.301,00 | 1.896.301,00 | 467.277,81 | 467.277,81 | 1.429.023,19 | 467.277,81 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.556.983,00 | 1.556.983,00 | 430.951,82 | 430.951,82 | 1.126.031,18 | 430.951,82 | ||
| 12000 SUELDO | 551.746,00 | 551.746,00 | 155.658,31 | 155.658,31 | 396.087,69 | 155.658,31 | ||
| 12001 TRIENIOS | 109.518,00 | 109.518,00 | 32.287,67 | 32.287,67 | 77.230,33 | 32.287,67 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 307.257,00 | 307.257,00 | 82.898,40 | 82.898,40 | 224.358,60 | 82.898,40 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 501.332,00 | 501.332,00 | 139.749,67 | 139.749,67 | 361.582,33 | 139.749,67 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 87.130,00 | 87.130,00 | 20.357,77 | 20.357,77 | 66.772,23 | 20.357,77 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 339.318,00 | 339.318,00 | 36.325,99 | 36.325,99 | 302.992,01 | 36.325,99 | ||
| 12400 SUELDO | 336.256,00 | 336.256,00 | 14.140,20 | 14.140,20 | 322.115,80 | 14.140,20 | ||
| 12401 TRIENIOS | 3.062,00 | 3.062,00 | 984,05 | 984,05 | 2.077,95 | 984,05 | ||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.025,54 | 7.025,54 | 7.025,54- | 7.025,54 | ||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 12.381,48 | 12.381,48 | 12.381,48- | 12.381,48 | ||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 1.794,72 | 1.794,72 | 1.794,72- | 1.794,72 | ||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 502.889,00 | 502.889,00 | 73.852,85 | 73.852,85 | 429.036,15 | 73.852,85 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 502.889,00 | 502.889,00 | 73.852,85 | 73.852,85 | 429.036,15 | 73.852,85 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 502.889,00 | 502.889,00 | 73.852,85 | 73.852,85 | 429.036,15 | 73.852,85 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 163.727,00 | 9.618,26- | 154.108,74 | 2.234,71 | 2.234,71 | 151.874,03 | 2.234,71 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | |||||
| 209 CÁNONES | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | |||||
| 20900 CÁNONES | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 154.110,00 | 9.618,26- | 144.491,74 | 2.234,71 | 2.234,71 | 142.257,03 | 2.234,71 | |
| 221 SUMINISTROS | 50.000,00 | 11.051,15- | 38.948,85 | 38.948,85 | ||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 50.000,00 | 11.051,15- | 38.948,85 | 38.948,85 | ||||
| 225 TRIBUTOS | 801,82 | 801,82 | 801,82- | 801,82 | ||||
| 22500 ESTATALES | 801,82 | 801,82 | 801,82- | 801,82 | ||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 8.260,00 | 1.432,89 | 9.692,89 | 1.432,89 | 1.432,89 | 8.260,00 | 1.432,89 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.432,89 | 1.432,89 | 1.432,89 | 1.432,89 | 1.432,89 | |||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 95.850,00 | 95.850,00 | 95.850,00 | |||||
| 22709 OTROS | 95.850,00 | 95.850,00 | 95.850,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 767,00 | 767,00 | 767,00 | |||||
| 230 DIETAS | 367,00 | 367,00 | 367,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 367,00 | 367,00 | 367,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 9.618,26 | 9.618,26 | 1.107,09 | 1.107,09 | 8.511,17 | 1.107,09 | ||
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 9.618,26 | 9.618,26 | 1.107,09 | 1.107,09 | 8.511,17 | 1.107,09 | ||
| 350 INTERESES DE DEMORA | 9.618,26 | 9.618,26 | 1.107,09 | 1.107,09 | 8.511,17 | 1.107,09 | ||
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 9.618,26 | 9.618,26 | 1.107,09 | 1.107,09 | 8.511,17 | 1.107,09 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31.562,00 | 31.562,00 | 31.562,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 31.562,00 | 31.562,00 | 31.562,00 | |||||
| 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.562,00 | 1.562,00 | 1.562,00 | |||||
| 48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 1.562,00 | 1.562,00 | 1.562,00 | |||||
| 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 48350 BECAS DE FORMACION | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 3.958.575,00 | 3.958.575,00 | 2.041.470,53 | 451.037,83 | 3.507.537,17 | 423.189,68 | 27.848,15 | |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 1.040.724,00 | 1.040.724,00 | 183.315,61 | 5.143,83 | 1.035.580,17 | 2.965,83 | 2.178,00 | |
| 610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 107.865,00 | 107.865,00 | 21.187,43 | 107.865,00 | ||||
| 61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 107.865,00 | 107.865,00 | 21.187,43 | 107.865,00 | ||||
| 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 932.859,00 | 932.859,00 | 162.128,18 | 5.143,83 | 927.715,17 | 2.965,83 | 2.178,00 | |
| 61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 932.859,00 | 932.859,00 | 162.128,18 | 5.143,83 | 927.715,17 | 2.965,83 | 2.178,00 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 4.769,82 | 4.769,82 | 4.769,82 | |||||
| 623 MAQUINARIA | 4.769,82 | 4.769,82 | 4.769,82 | |||||
| 62300 MAQUINARIA | 4.769,82 | 4.769,82 | 4.769,82 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 2.877.851,00 | 4.769,82- | 2.873.081,18 | 1.858.154,92 | 445.894,00 | 2.427.187,18 | 420.223,85 | 25.670,15 |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.877.851,00 | 4.769,82- | 2.873.081,18 | 1.858.154,92 | 445.894,00 | 2.427.187,18 | 420.223,85 | 25.670,15 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.877.851,00 | 4.769,82- | 2.873.081,18 | 1.858.154,92 | 445.894,00 | 2.427.187,18 | 420.223,85 | 25.670,15 |
| 442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CL | 90.657,00 | 333.777,77 | 424.434,77 | 6.358,68 | 3.157,63 | 421.277,14 | 3.157,63 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 90.657,00 | 9.000,00 | 99.657,00 | 6.358,68 | 3.157,63 | 96.499,37 | 3.157,63 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.086,00 | 1.086,00 | 1.086,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
| 209 CÁNONES | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |||||
| 20900 CÁNONES | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 11.640,00 | 11.640,00 | 3.201,05 | 11.640,00 | ||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.546,00 | 3.546,00 | 3.546,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 3.545,00 | 3.545,00 | 3.545,00 | |||||
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.549,00 | 5.549,00 | 3.201,05 | 5.549,00 | ||||
| 21300 MAQUINARIA | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 5.330,00 | 5.330,00 | 3.201,05 | 5.330,00 | ||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.091,00 | 2.091,00 | 2.091,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.091,00 | 2.091,00 | 2.091,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 454,00 | 454,00 | 454,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 454,00 | 454,00 | 454,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.926,00 | 1.350,00 | 65.276,00 | 3.157,63 | 3.157,63 | 62.118,37 | 3.157,63 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.106,00 | 5.106,00 | 5.106,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.565,00 | 4.565,00 | 4.565,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 39.104,00 | 39.104,00 | 1.294,48 | 1.294,48 | 37.809,52 | 1.294,48 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 20.420,00 | 20.420,00 | 1.227,51 | 1.227,51 | 19.192,49 | 1.227,51 | ||
| 22101 AGUA | 2.855,00 | 2.855,00 | 66,97 | 66,97 | 2.788,03 | 66,97 | ||
| 22104 VESTUARIO | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 15.565,00 | 15.565,00 | 15.565,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 4.062,00 | 4.062,00 | 1.863,15 | 1.863,15 | 2.198,85 | 1.863,15 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.694,00 | 3.694,00 | 1.863,15 | 1.863,15 | 1.830,85 | 1.863,15 | ||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 2.796,00 | 2.796,00 | 2.796,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 2.796,00 | 2.796,00 | 2.796,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 5.838,00 | 5.838,00 | 5.838,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 5.838,00 | 5.838,00 | 5.838,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 613,00 | 1.350,00 | 1.963,00 | 1.963,00 | ||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 1.350,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | ||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.979,00 | 5.979,00 | 5.979,00 | |||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 638,00 | 638,00 | 638,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 775,00 | 775,00 | 775,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22709 OTROS | 4.564,00 | 4.564,00 | 4.564,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.004,00 | 3.650,00 | 17.654,00 | 17.654,00 | ||||
| 230 DIETAS | 6.000,00 | 1.642,50 | 7.642,50 | 7.642,50 | ||||
| 23002 DEL PERSONAL | 6.000,00 | 1.642,50 | 7.642,50 | 7.642,50 | ||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 8.004,00 | 2.007,50 | 10.011,50 | 10.011,50 | ||||
| 23102 DEL PERSONAL | 8.004,00 | 2.007,50 | 10.011,50 | 10.011,50 | ||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1,00 | 4.000,00 | 4.001,00 | 4.001,00 | ||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1,00 | 4.000,00 | 4.001,00 | 4.001,00 | ||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1,00 | 4.000,00 | 4.001,00 | 4.001,00 | ||||
| 6 INVERSIONES REALES | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | |||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | |||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 285.277,77 | 285.277,77 | 285.277,77 | |||||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 285.277,77 | 285.277,77 | 285.277,77 | |||||
| 780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 285.277,77 | 285.277,77 | 285.277,77 | |||||
| 78059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO | 285.277,77 | 285.277,77 | 285.277,77 |