COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 D.G. DE MEDIO AMBIENTE | 17.027.738,00 | 1.861.673,00- | 15.166.065,00 | 9.080.139,27 | 1.502.711,76 | 13.663.353,24 | 1.044.435,22 | 458.276,54 |
| 442A CALIDAD AMBIENTAL | 2.754.758,00 | 4.755,30 | 2.759.513,30 | 932.444,76 | 114.158,71 | 2.645.354,59 | 105.342,41 | 8.816,30 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 281.901,00 | 281.901,00 | 34.151,80 | 34.151,80 | 247.749,20 | 34.151,80 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 217.710,00 | 217.710,00 | 28.209,12 | 28.209,12 | 189.500,88 | 28.209,12 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.737,00 | 1.737,00 | 1.737,00 | |||||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | |||||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 377,00 | 377,00 | 377,00 | |||||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 34.236,00 | 34.236,00 | 34.236,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 34.236,00 | 34.236,00 | 34.236,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 181.737,00 | 181.737,00 | 28.209,12 | 28.209,12 | 153.527,88 | 28.209,12 | ||
| 12400 SUELDO | 176.877,00 | 176.877,00 | 11.268,75 | 11.268,75 | 165.608,25 | 11.268,75 | ||
| 12401 TRIENIOS | 4.860,00 | 4.860,00 | 891,76 | 891,76 | 3.968,24 | 891,76 | ||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.342,25 | 5.342,25 | 5.342,25- | 5.342,25 | ||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 9.408,10 | 9.408,10 | 9.408,10- | 9.408,10 | ||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 1.298,26 | 1.298,26 | 1.298,26- | 1.298,26 | ||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 64.191,00 | 64.191,00 | 5.942,68 | 5.942,68 | 58.248,32 | 5.942,68 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 64.191,00 | 64.191,00 | 5.942,68 | 5.942,68 | 58.248,32 | 5.942,68 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 64.191,00 | 64.191,00 | 5.942,68 | 5.942,68 | 58.248,32 | 5.942,68 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 454.029,00 | 454.029,00 | 323.514,57 | 80.006,91 | 374.022,09 | 71.190,61 | 8.816,30 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 402,00 | 402,00 | 402,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 352,00 | 352,00 | 352,00 | |||||
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 352,00 | 352,00 | 352,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 128.938,00 | 8.833,00 | 137.771,00 | 54.800,90 | 27.871,72 | 109.899,28 | 27.871,72 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.438,00 | 2.438,00 | 2.438,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 2.438,00 | 2.438,00 | 2.438,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 122.000,00 | 8.833,00 | 130.833,00 | 54.642,69 | 27.713,51 | 103.119,49 | 27.713,51 | |
| 21300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 121.500,00 | 8.833,00 | 130.333,00 | 54.642,69 | 27.713,51 | 102.619,49 | 27.713,51 | |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500,00 | 500,00 | 158,21 | 158,21 | 341,79 | 158,21 | ||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500,00 | 500,00 | 158,21 | 158,21 | 341,79 | 158,21 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 308.689,00 | 8.833,00- | 299.856,00 | 266.038,43 | 49.459,95 | 250.396,05 | 40.779,10 | 8.680,85 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.975,00 | 3.975,00 | 3.975,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.002,00 | 3.002,00 | 3.002,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 973,00 | 973,00 | 973,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 7.105,00 | 7.105,00 | 488,08 | 488,08 | 6.616,92 | 488,08 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.130,00 | 5.130,00 | 488,08 | 488,08 | 4.641,92 | 488,08 | ||
| 22101 AGUA | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 429,00 | 429,00 | 429,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 5.666,00 | 5.666,00 | 2.719,61 | 2.719,61 | 2.946,39 | 2.719,61 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.115,00 | 5.115,00 | 2.719,61 | 2.719,61 | 2.395,39 | 2.719,61 | ||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 5,00 | 5,00 | 243,51 | 243,51 | 238,51- | 243,51 | ||
| 22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 243,51 | 243,51 | 238,51- | 243,51 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 650,00 | 650,00 | 65,05 | 65,05 | 584,95 | 65,05 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 65,05 | 65,05 | 65,05- | 65,05 | ||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 288.678,00 | 8.833,00- | 279.845,00 | 262.522,18 | 45.943,70 | 233.901,30 | 37.750,93 | 8.192,77 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 97.052,00 | 97.052,00 | 97.051,85 | 16.429,59 | 80.622,41 | 16.429,59 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 143.815,00 | 8.833,00- | 134.982,00 | 100.686,76 | 14.746,51 | 120.235,49 | 14.746,51 | |
| 22709 OTROS | 47.806,00 | 47.806,00 | 64.783,57 | 14.767,60 | 33.038,40 | 6.574,83 | 8.192,77 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.675,24 | 2.675,24 | 13.324,76 | 2.539,79 | 135,45 | |
| 230 DIETAS | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.041,58 | 1.041,58 | 5.458,42 | 1.027,33 | 14,25 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 514,17 | 514,17 | 485,83 | 514,17 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 527,41 | 527,41 | 4.972,59 | 513,16 | 14,25 | |
| 231 LOCOMOCIÓN | 9.500,00 | 9.500,00 | 1.633,66 | 1.633,66 | 7.866,34 | 1.512,46 | 121,20 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 194,54 | 194,54 | 805,46 | 194,54 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 8.500,00 | 8.500,00 | 1.439,12 | 1.439,12 | 7.060,88 | 1.317,92 | 121,20 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 47005 MEDIO AMBIENTE ECONOMÍA CIRCULAR | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 1.468.828,00 | 4.755,30 | 1.473.583,30 | 574.778,39 | 1.473.583,30 | |||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 185.009,00 | 4.755,30 | 189.764,30 | 185.009,00 | 189.764,30 | |||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 185.009,00 | 4.755,30 | 189.764,30 | 185.009,00 | 189.764,30 | |||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 185.009,00 | 4.755,30 | 189.764,30 | 185.009,00 | 189.764,30 | |||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.203.318,00 | 1.203.318,00 | 389.769,39 | 1.203.318,00 | ||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.203.318,00 | 1.203.318,00 | 389.769,39 | 1.203.318,00 | ||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.203.318,00 | 1.203.318,00 | 389.769,39 | 1.203.318,00 | ||||
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 80.501,00 | 80.501,00 | 80.501,00 | |||||
| 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 80.501,00 | 80.501,00 | 80.501,00 | |||||
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 80.501,00 | 80.501,00 | 80.501,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 78059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 442E INFORMACION Y EVALUACION AMBIENTAL | 6.234.377,00 | 1.861.673,00- | 4.372.704,00 | 861.515,95 | 828.343,71 | 3.544.360,29 | 827.756,60 | 587,11 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.634.377,00 | 1.861.673,00- | 3.772.704,00 | 795.101,48 | 795.101,48 | 2.977.602,52 | 795.101,48 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 15.977,92 | 15.977,92 | 39.188,08 | 15.977,92 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 15.977,92 | 15.977,92 | 39.188,08 | 15.977,92 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 4.326,60 | 4.326,60 | 12.960,40 | 4.326,60 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 11.651,32 | 11.651,32 | 26.227,68 | 11.651,32 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.522.467,00 | 2.522.467,00 | 678.979,77 | 678.979,77 | 1.843.487,23 | 678.979,77 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.486.179,00 | 2.486.179,00 | 678.979,77 | 678.979,77 | 1.807.199,23 | 678.979,77 | ||
| 12000 SUELDO | 868.635,00 | 868.635,00 | 240.801,73 | 240.801,73 | 627.833,27 | 240.801,73 | ||
| 12001 TRIENIOS | 170.457,00 | 170.457,00 | 50.238,73 | 50.238,73 | 120.218,27 | 50.238,73 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 511.110,00 | 511.110,00 | 137.034,14 | 137.034,14 | 374.075,86 | 137.034,14 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 769.474,00 | 769.474,00 | 209.313,56 | 209.313,56 | 560.160,44 | 209.313,56 | ||
| 12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO | 12.456,00 | 12.456,00 | 4.082,27 | 4.082,27 | 8.373,73 | 4.082,27 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 154.047,00 | 154.047,00 | 37.509,34 | 37.509,34 | 116.537,66 | 37.509,34 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 7.048,00 | 7.048,00 | 7.048,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 6.509,00 | 6.509,00 | 6.509,00 | |||||
| 12101 TRIENIOS | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 29.240,00 | 29.240,00 | 29.240,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 26.471,00 | 26.471,00 | 26.471,00 | |||||
| 12401 TRIENIOS | 2.386,00 | 2.386,00 | 2.386,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 383,00 | 383,00 | 383,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.861.673,00 | 1.861.673,00- | ||||||
| 151 GRATIFICACIONES | 1.861.673,00 | 1.861.673,00- | ||||||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.861.673,00 | 1.861.673,00- | ||||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.195.071,00 | 1.195.071,00 | 100.143,79 | 100.143,79 | 1.094.927,21 | 100.143,79 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 1.195.071,00 | 1.195.071,00 | 100.143,79 | 100.143,79 | 1.094.927,21 | 100.143,79 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.195.071,00 | 1.195.071,00 | 100.143,79 | 100.143,79 | 1.094.927,21 | 100.143,79 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 66.414,47 | 33.242,23 | 66.757,77 | 32.655,12 | 587,11 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 11.100,00 | 11.100,00 | 5.608,86 | 5.608,86 | 5.491,14 | 5.087,01 | 521,85 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.050,00 | 3.050,00 | 5.608,86 | 5.608,86 | 2.558,86- | 5.087,01 | 521,85 | |
| 21300 MAQUINARIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.608,86 | 5.608,86 | 2.608,86- | 5.087,01 | 521,85 | |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 88.900,00 | 88.900,00 | 60.805,61 | 27.633,37 | 61.266,63 | 27.568,11 | 65,26 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.100,00 | 2.100,00 | 681,25 | 681,25 | 1.418,75 | 681,25 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 50,00 | 50,00 | 525,92 | 525,92 | 475,92- | 525,92 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 50,00 | 50,00 | 155,33 | 155,33 | 105,33- | 155,33 | ||
| 221 SUMINISTROS | 22.000,00 | 22.000,00 | 3.831,55 | 3.831,55 | 18.168,45 | 3.831,55 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.463,39 | 3.463,39 | 16.536,61 | 3.463,39 | ||
| 22101 AGUA | 1.000,00 | 1.000,00 | 231,01 | 231,01 | 768,99 | 231,01 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 137,15 | 137,15 | 862,85 | 137,15 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 61.500,00 | 61.500,00 | 56.292,81 | 23.120,57 | 38.379,43 | 23.055,31 | 65,26 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 3.000,00 | 3.000,00 | 43.271,20 | 10.098,96 | 7.098,96- | 10.098,96 | ||
| 22703 POSTALES | 250,40 | 250,40 | 250,40- | 185,14 | 65,26 | |||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 47.500,00 | 47.500,00 | 12.771,21 | 12.771,21 | 34.728,79 | 12.771,21 | ||
| 22709 OTROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 47059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 442G PREVENCION, REDUCCION Y GESTION DE RES | 8.038.603,00 | 4.755,30- | 8.033.847,70 | 7.286.178,56 | 560.209,34 | 7.473.638,36 | 111.336,21 | 448.873,13 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 870.284,00 | 4.755,30- | 865.528,70 | 835.703,54 | 428.160,07 | 437.368,63 | 6.489,04 | 421.671,03 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.633,00 | 3.842,14- | 1.790,86 | 1.185,86 | 1.185,80 | 605,06 | 1.185,80 | |
| 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT | 806,00 | 806,00 | 605,06 | 605,00 | 201,00 | 605,00 | ||
| 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N | 806,00 | 806,00 | 605,06 | 605,00 | 201,00 | 605,00 | ||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 627,00 | 627,00 | 627,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 483,00 | 483,00 | 483,00 | |||||
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 4.200,00 | 3.842,14- | 357,86 | 580,80 | 580,80 | 222,94- | 580,80 | |
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 580,80 | 580,80 | 580,80- | 580,80 | ||||
| 20302 ARRENDAMIENTOS DE UTILLAJE | 4.200,00 | 3.842,14- | 357,86 | 357,86 | ||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.997,00 | 913,16- | 7.083,84 | 7.083,84 | ||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.432,00 | 913,16- | 4.518,84 | 4.518,84 | ||||
| 21300 MAQUINARIA | 1.309,00 | 913,16- | 395,84 | 395,84 | ||||
| 21301 INSTALACIONES | 4.123,00 | 4.123,00 | 4.123,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 582,00 | 582,00 | 582,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 582,00 | 582,00 | 582,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.737,00 | 1.737,00 | 1.737,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.737,00 | 1.737,00 | 1.737,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 246,00 | 246,00 | 246,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 246,00 | 246,00 | 246,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 856.654,00 | 856.654,00 | 834.517,68 | 426.974,27 | 429.679,73 | 5.303,24 | 421.671,03 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 204,00 | 204,00 | 204,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 203,00 | 203,00 | 203,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 16.838,00 | 16.838,00 | 9.954,94 | 5.303,24 | 11.534,76 | 5.303,24 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |||||
| 22101 AGUA | 1.284,00 | 1.284,00 | 1.284,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 8.334,00 | 8.334,00 | 5.181,43 | 529,73 | 7.804,27 | 529,73 | ||
| 22104 VESTUARIO | 1.746,00 | 1.746,00 | 1.746,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 3.420,00 | 3.420,00 | 4.773,51 | 4.773,51 | 1.353,51- | 4.773,51 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 6.007,00 | 6.007,00 | 6.007,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.911,00 | 5.911,00 | 5.911,00 | |||||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 784,00 | 784,00 | 784,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 830.422,00 | 830.422,00 | 824.562,74 | 421.671,03 | 408.750,97 | 421.671,03 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 572,00 | 572,00 | 300,00 | 300,00 | 272,00 | 300,00 | ||
| 22709 OTROS | 810.445,00 | 810.445,00 | 824.262,74 | 421.371,03 | 389.073,97 | 421.371,03 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 92.849,00 | 92.849,00 | 92.849,00 | |||||
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 92.849,00 | 92.849,00 | 92.849,00 | |||||
| 430 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTRAC | 92.849,00 | 92.849,00 | 92.849,00 | |||||
| 43005 AL CONSORCIO GESTION DE RESIDUOS SOLI | 92.849,00 | 92.849,00 | 92.849,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 7.075.470,00 | 7.075.470,00 | 6.450.475,02 | 132.049,27 | 6.943.420,73 | 104.847,17 | 27.202,10 | |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 797.374,00 | 797.374,00 | 376.195,20 | 49.720,01 | 747.653,99 | 24.847,17 | 24.872,84 | |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 797.374,00 | 797.374,00 | 376.195,20 | 49.720,01 | 747.653,99 | 24.847,17 | 24.872,84 | |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 797.374,00 | 797.374,00 | 376.195,20 | 49.720,01 | 747.653,99 | 24.847,17 | 24.872,84 | |
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 6.278.096,00 | 6.278.096,00 | 6.074.279,82 | 82.329,26 | 6.195.766,74 | 80.000,00 | 2.329,26 | |
| 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 6.278.096,00 | 6.278.096,00 | 6.074.279,82 | 82.329,26 | 6.195.766,74 | 80.000,00 | 2.329,26 | |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 6.278.096,00 | 6.278.096,00 | 6.074.279,82 | 82.329,26 | 6.195.766,74 | 80.000,00 | 2.329,26 |