COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 D.G. DE BIENES CULTURALES | 22.755.613,00 | 16.517,23 | 22.772.130,23 | 6.218.080,09 | 4.273.935,89 | 18.498.194,34 | 3.401.832,99 | 872.102,90 |
| 452A BIBLIOTECAS | 4.140.299,00 | 10.517,23 | 4.150.816,23 | 1.073.177,43 | 837.399,02 | 3.313.417,21 | 779.877,11 | 57.521,91 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.693.085,00 | 2.693.085,00 | 590.340,24 | 590.340,24 | 2.102.744,76 | 590.340,24 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.153.579,00 | 2.153.579,00 | 515.034,51 | 515.034,51 | 1.638.544,49 | 515.034,51 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.087.120,00 | 2.087.120,00 | 515.034,51 | 515.034,51 | 1.572.085,49 | 515.034,51 | ||
| 12000 SUELDO | 789.479,00 | 789.479,00 | 198.597,49 | 198.597,49 | 590.881,51 | 198.597,49 | ||
| 12001 TRIENIOS | 167.497,00 | 167.497,00 | 45.698,02 | 45.698,02 | 121.798,98 | 45.698,02 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 450.340,00 | 450.340,00 | 103.048,62 | 103.048,62 | 347.291,38 | 103.048,62 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 500.276,00 | 500.276,00 | 124.794,50 | 124.794,50 | 375.481,50 | 124.794,50 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 179.528,00 | 179.528,00 | 42.895,88 | 42.895,88 | 136.632,12 | 42.895,88 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 48.511,00 | 48.511,00 | 48.511,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 47.850,00 | 47.850,00 | 47.850,00 | |||||
| 12101 TRIENIOS | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 303,00 | 303,00 | 303,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 17.948,00 | 17.948,00 | 17.948,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 7.689,00 | 7.689,00 | 7.689,00 | |||||
| 12401 TRIENIOS | 1.287,00 | 1.287,00 | 1.287,00 | |||||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.794,00 | 3.794,00 | 3.794,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 2.922,00 | 2.922,00 | 2.922,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.256,00 | 2.256,00 | 2.256,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 539.506,00 | 539.506,00 | 75.305,73 | 75.305,73 | 464.200,27 | 75.305,73 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 539.506,00 | 539.506,00 | 75.305,73 | 75.305,73 | 464.200,27 | 75.305,73 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 539.506,00 | 539.506,00 | 75.305,73 | 75.305,73 | 464.200,27 | 75.305,73 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 847.214,00 | 9.517,23 | 856.731,23 | 430.045,95 | 194.267,54 | 662.463,69 | 169.424,49 | 24.843,05 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 96.996,00 | 55.000,00 | 151.996,00 | 96.922,35 | 43.551,15 | 108.444,85 | 42.876,82 | 674,33 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 76.545,00 | 55.000,00 | 131.545,00 | 74.638,80 | 21.267,60 | 110.277,40 | 20.904,60 | 363,00 |
| 21200 EDIFICIOS | 76.545,00 | 55.000,00 | 131.545,00 | 74.638,80 | 21.267,60 | 110.277,40 | 20.904,60 | 363,00 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.491,00 | 7.491,00 | 16.724,13 | 16.724,13 | 9.233,13- | 16.412,80 | 311,33 | |
| 21300 MAQUINARIA | 6.683,00 | 6.683,00 | 1.904,48 | 1.904,48 | 4.778,52 | 1.904,48 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 808,00 | 808,00 | 14.819,65 | 14.819,65 | 14.011,65- | 14.508,32 | 311,33 | |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 808,00 | 808,00 | 1.739,74 | 1.739,74 | 931,74- | 1.739,74 | ||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 808,00 | 808,00 | 1.739,74 | 1.739,74 | 931,74- | 1.739,74 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.075,00 | 8.075,00 | 2.797,23 | 2.797,23 | 5.277,77 | 2.797,23 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.075,00 | 8.075,00 | 2.797,23 | 2.797,23 | 5.277,77 | 2.797,23 | ||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.997,00 | 3.997,00 | 1.022,45 | 1.022,45 | 2.974,55 | 1.022,45 | ||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.997,00 | 3.997,00 | 1.022,45 | 1.022,45 | 2.974,55 | 1.022,45 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 729.573,00 | 45.482,77- | 684.090,23 | 325.183,00 | 142.775,79 | 541.314,44 | 118.607,07 | 24.168,72 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 9.191,00 | 9.191,00 | 4.513,60 | 4.513,60 | 4.677,40 | 3.584,94 | 928,66 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.278,15 | 2.278,15 | 571,85 | 2.239,99 | 38,16 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 6.225,00 | 6.225,00 | 1.937,06 | 1.937,06 | 4.287,94 | 1.256,86 | 680,20 | |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 116,00 | 116,00 | 298,39 | 298,39 | 182,39- | 88,09 | 210,30 | |
| 221 SUMINISTROS | 250.616,00 | 250.616,00 | 55.203,60 | 34.826,89 | 215.789,11 | 32.625,90 | 2.200,99 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 154.666,00 | 154.666,00 | 17.231,43 | 17.231,43 | 137.434,57 | 17.231,43 | ||
| 22101 AGUA | 9.500,00 | 9.500,00 | 1.537,57 | 1.537,57 | 7.962,43 | 1.537,57 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.268,98 | 892,27 | 21.107,73 | 892,27 | ||
| 22104 VESTUARIO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.883,41 | 6.883,41 | 2.883,41- | 6.883,41 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 59.500,00 | 59.500,00 | 8.282,21 | 8.282,21 | 51.217,79 | 6.081,22 | 2.200,99 | |
| 222 COMUNICACIONES | 6.190,00 | 6.190,00 | 1.091,36 | 1.091,36 | 5.098,64 | 1.091,36 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.095,00 | 6.095,00 | 1.091,36 | 1.091,36 | 5.003,64 | 1.091,36 | ||
| 223 TRANSPORTES | 3.800,00 | 3.800,00 | 707,01 | 707,01 | 3.092,99 | 707,01 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 3.800,00 | 3.800,00 | 707,01 | 707,01 | 3.092,99 | 707,01 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 2.645,00 | 2.645,00 | 2.645,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |||||
| 22402 DE VEHÍCULOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |||||
| 22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 36.025,00 | 36.025,00 | 15.097,01 | 15.097,01 | 20.927,99 | 14.911,76 | 185,25 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 34.507,00 | 34.507,00 | 14.610,57 | 14.610,57 | 19.896,43 | 14.425,32 | 185,25 | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 23,00 | 23,00 | 486,44 | 486,44 | 463,44- | 486,44 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 419.681,00 | 45.482,77- | 374.198,23 | 248.570,42 | 86.539,92 | 287.658,31 | 65.686,10 | 20.853,82 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 130.511,00 | 130.511,00 | 115.993,48 | 30.105,53 | 100.405,47 | 28.738,23 | 1.367,30 | |
| 22701 SEGURIDAD | 139.624,00 | 26.000,00- | 113.624,00 | 108.299,20 | 32.156,65 | 81.467,35 | 24.096,16 | 8.060,49 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.403,00 | 12.403,00 | 20.587,74 | 20.587,74 | 8.184,74- | 9.161,71 | 11.426,03 | |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 10.517,23 | 10.517,23 | 10.517,23 | |||||
| 22709 OTROS | 137.143,00 | 30.000,00- | 107.143,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | 103.453,00 | 3.690,00 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.645,00 | 5.645,00 | 1.178,38 | 1.178,38 | 4.466,62 | 1.178,38 | ||
| 230 DIETAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 649,05 | 649,05 | 2.350,95 | 649,05 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 649,05 | 649,05 | 2.025,95 | 649,05 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.645,00 | 2.645,00 | 529,33 | 529,33 | 2.115,67 | 529,33 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.213,00 | 2.213,00 | 529,33 | 529,33 | 1.683,67 | 529,33 | ||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.762,22 | 6.762,22 | 8.237,78 | 6.762,22 | ||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.762,22 | 6.762,22 | 8.237,78 | 6.762,22 | ||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.762,22 | 6.762,22 | 8.237,78 | 6.762,22 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 500.000,00 | 500.000,00 | 52.791,24 | 52.791,24 | 447.208,76 | 20.112,38 | 32.678,86 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 200.000,00 | 200.000,00 | 42.078,81 | 42.078,81 | 157.921,19 | 18.873,18 | 23.205,63 | |
| 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 200.000,00 | 200.000,00 | 11.535,23 | 11.535,23 | 188.464,77 | 8.520,42 | 3.014,81 | |
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 200.000,00 | 200.000,00 | 11.535,23 | 11.535,23 | 188.464,77 | 8.520,42 | 3.014,81 | |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 30.224,14 | 30.224,14 | 30.224,14- | 10.352,76 | 19.871,38 | |||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 30.224,14 | 30.224,14 | 30.224,14- | 10.352,76 | 19.871,38 | |||
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 319,44 | 319,44 | 319,44- | 319,44 | ||||
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 319,44 | 319,44 | 319,44- | 319,44 | ||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 500.000,00 | 200.000,00- | 300.000,00 | 10.712,43 | 10.712,43 | 289.287,57 | 1.239,20 | 9.473,23 |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 500.000,00 | 200.000,00- | 300.000,00 | 10.712,43 | 10.712,43 | 289.287,57 | 1.239,20 | 9.473,23 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 500.000,00 | 200.000,00- | 300.000,00 | 10.712,43 | 10.712,43 | 289.287,57 | 1.239,20 | 9.473,23 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 76420 INVERSIONES EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 452B ARCHIVOS | 1.616.002,00 | 3.000,00 | 1.619.002,00 | 468.339,60 | 371.279,65 | 1.247.722,35 | 371.279,65 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.253.662,00 | 1.253.662,00 | 321.301,64 | 321.301,64 | 932.360,36 | 321.301,64 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |||||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |||||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |||||
| 12 FUNCIONARIOS | 1.002.189,00 | 1.002.189,00 | 280.567,87 | 280.567,87 | 721.621,13 | 280.567,87 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.002.189,00 | 1.002.189,00 | 280.567,87 | 280.567,87 | 721.621,13 | 280.567,87 | ||
| 12000 SUELDO | 386.733,00 | 386.733,00 | 108.469,43 | 108.469,43 | 278.263,57 | 108.469,43 | ||
| 12001 TRIENIOS | 76.771,00 | 76.771,00 | 20.543,47 | 20.543,47 | 56.227,53 | 20.543,47 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 210.119,00 | 210.119,00 | 59.114,71 | 59.114,71 | 151.004,29 | 59.114,71 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 274.253,00 | 274.253,00 | 79.067,03 | 79.067,03 | 195.185,97 | 79.067,03 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 54.313,00 | 54.313,00 | 13.373,23 | 13.373,23 | 40.939,77 | 13.373,23 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 251.183,00 | 251.183,00 | 40.733,77 | 40.733,77 | 210.449,23 | 40.733,77 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 251.183,00 | 251.183,00 | 40.733,77 | 40.733,77 | 210.449,23 | 40.733,77 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 251.183,00 | 251.183,00 | 40.733,77 | 40.733,77 | 210.449,23 | 40.733,77 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 362.340,00 | 4.605,00- | 357.735,00 | 147.037,96 | 49.978,01 | 307.756,99 | 49.978,01 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 79.930,00 | 5.000,00- | 74.930,00 | 45.898,39 | 12.656,19 | 62.273,81 | 12.656,19 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 67.585,00 | 5.000,00- | 62.585,00 | 44.718,89 | 11.476,69 | 51.108,31 | 11.476,69 | |
| 21200 EDIFICIOS | 67.585,00 | 5.000,00- | 62.585,00 | 44.718,89 | 11.476,69 | 51.108,31 | 11.476,69 | |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.234,00 | 6.234,00 | 677,60 | 677,60 | 5.556,40 | 677,60 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 4.628,00 | 4.628,00 | 677,60 | 677,60 | 3.950,40 | 677,60 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 1.606,00 | 1.606,00 | 1.606,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.181,00 | 2.181,00 | 2.181,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.181,00 | 2.181,00 | 2.181,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.544,00 | 3.544,00 | 501,90 | 501,90 | 3.042,10 | 501,90 | ||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.544,00 | 3.544,00 | 501,90 | 501,90 | 3.042,10 | 501,90 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 278.897,00 | 395,00 | 279.292,00 | 101.057,57 | 37.239,82 | 242.052,18 | 37.239,82 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 19.884,00 | 19.884,00 | 19.884,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 18.213,00 | 18.213,00 | 18.213,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.347,00 | 1.347,00 | 1.347,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 71.437,00 | 2.605,00- | 68.832,00 | 8.186,74 | 8.186,74 | 60.645,26 | 8.186,74 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 49.429,00 | 49.429,00 | 7.251,84 | 7.251,84 | 42.177,16 | 7.251,84 | ||
| 22101 AGUA | 5.130,00 | 5.130,00 | 571,25 | 571,25 | 4.558,75 | 571,25 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 933,00 | 933,00 | 160,61 | 160,61 | 772,39 | 160,61 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 15.260,00 | 2.605,00- | 12.655,00 | 203,04 | 203,04 | 12.451,96 | 203,04 | |
| 222 COMUNICACIONES | 2.848,00 | 2.848,00 | 2.848,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 1.052,00 | 1.052,00 | 1.052,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 847,00 | 847,00 | 8,00 | 847,00 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 847,00 | 847,00 | 8,00 | 847,00 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.047,00 | 1.047,00 | 1.047,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 941,00 | 941,00 | 941,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22502 LOCALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 7.263,00 | 7.263,00 | 630,00 | 630,00 | 6.633,00 | 630,00 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.182,00 | 1.182,00 | 480,00 | 480,00 | 702,00 | 480,00 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.169,00 | 5.169,00 | 150,00 | 150,00 | 5.019,00 | 150,00 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 175.063,00 | 3.000,00 | 178.063,00 | 91.393,83 | 27.576,08 | 150.486,92 | 27.576,08 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 113.251,00 | 113.251,00 | 76.581,17 | 12.763,42 | 100.487,58 | 12.763,42 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 47.751,00 | 47.751,00 | 47.751,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.206,00 | 3.000,00 | 15.206,00 | 14.812,66 | 14.812,66 | 393,34 | 14.812,66 | |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22709 OTROS | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.436,00 | 3.436,00 | 82,00 | 82,00 | 3.354,00 | 82,00 | ||
| 230 DIETAS | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 688,00 | 688,00 | 688,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 712,00 | 712,00 | 712,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.036,00 | 2.036,00 | 82,00 | 82,00 | 1.954,00 | 82,00 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.271,00 | 1.271,00 | 1.271,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 765,00 | 765,00 | 82,00 | 82,00 | 683,00 | 82,00 | ||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 7.605,00 | 7.605,00 | 7.605,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 7.605,00 | 7.605,00 | 7.605,00 | |||||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.605,00 | 7.605,00 | 7.605,00 | |||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.605,00 | 7.605,00 | 7.605,00 | |||||
| 453A MUSEOS | 6.183.189,00 | 35.612,00- | 6.147.577,00 | 3.583.187,61 | 2.237.547,96 | 3.910.029,04 | 1.429.078,52 | 808.469,44 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.310.453,00 | 1.310.453,00 | 329.755,28 | 329.755,28 | 980.697,72 | 329.755,28 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 1.060.251,00 | 1.060.251,00 | 290.010,24 | 290.010,24 | 770.240,76 | 290.010,24 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.060.251,00 | 1.060.251,00 | 290.010,24 | 290.010,24 | 770.240,76 | 290.010,24 | ||
| 12000 SUELDO | 371.747,00 | 371.747,00 | 103.964,03 | 103.964,03 | 267.782,97 | 103.964,03 | ||
| 12001 TRIENIOS | 85.511,00 | 85.511,00 | 23.735,88 | 23.735,88 | 61.775,12 | 23.735,88 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 220.791,00 | 220.791,00 | 59.720,56 | 59.720,56 | 161.070,44 | 59.720,56 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 311.314,00 | 311.314,00 | 83.712,41 | 83.712,41 | 227.601,59 | 83.712,41 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 70.888,00 | 70.888,00 | 18.877,36 | 18.877,36 | 52.010,64 | 18.877,36 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 250.202,00 | 250.202,00 | 39.745,04 | 39.745,04 | 210.456,96 | 39.745,04 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 250.202,00 | 250.202,00 | 39.745,04 | 39.745,04 | 210.456,96 | 39.745,04 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 250.202,00 | 250.202,00 | 39.745,04 | 39.745,04 | 210.456,96 | 39.745,04 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.904.530,00 | 56.612,00- | 2.847.918,00 | 1.713.521,56 | 551.631,91 | 2.296.286,09 | 524.615,76 | 27.016,15 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 108.326,00 | 62.812,00- | 45.514,00 | 45.514,00 | ||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 108.326,00 | 62.812,00- | 45.514,00 | 45.514,00 | ||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 108.326,00 | 62.812,00- | 45.514,00 | 45.514,00 | ||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 290.249,00 | 290.249,00 | 189.692,44 | 71.323,06 | 218.925,94 | 71.323,06 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 205.452,00 | 205.452,00 | 180.843,92 | 62.474,54 | 142.977,46 | 62.474,54 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 205.452,00 | 205.452,00 | 180.843,92 | 62.474,54 | 142.977,46 | 62.474,54 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 76.220,00 | 76.220,00 | 7.382,00 | 7.382,00 | 68.838,00 | 7.382,00 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 26.671,00 | 26.671,00 | 7.382,00 | 7.382,00 | 19.289,00 | 7.382,00 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 49.549,00 | 49.549,00 | 49.549,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.812,00 | 3.812,00 | 3.812,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.812,00 | 3.812,00 | 3.812,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.765,00 | 4.765,00 | 1.466,52 | 1.466,52 | 3.298,48 | 1.466,52 | ||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.765,00 | 4.765,00 | 1.466,52 | 1.466,52 | 3.298,48 | 1.466,52 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.502.107,00 | 3.200,00 | 2.505.307,00 | 1.523.586,52 | 480.066,25 | 2.025.240,75 | 453.050,10 | 27.016,15 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 320.260,00 | 320.260,00 | 24.106,77 | 23.087,94 | 297.172,06 | 23.087,94 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 288.800,00 | 288.800,00 | 20.747,91 | 20.747,91 | 268.052,09 | 20.747,91 | ||
| 22101 AGUA | 27.360,00 | 27.360,00 | 2.340,03 | 2.340,03 | 25.019,97 | 2.340,03 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.018,83 | 1.250,00 | ||||
| 22104 VESTUARIO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 23.750,00 | 23.750,00 | 1.464,10 | 1.464,10 | 22.285,90 | 1.464,10 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 23.750,00 | 23.750,00 | 1.464,10 | 1.464,10 | 22.285,90 | 1.464,10 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 200,00 | 200,00 | 301,32 | 301,32 | 101,32- | 301,32 | ||
| 22501 AUTONÓMICOS | 200,00 | 200,00 | 301,32 | 301,32 | 101,32- | 301,32 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.500,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | ||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.250,00 | 3.000,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | ||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.151.627,00 | 2.151.627,00 | 1.497.714,33 | 455.212,89 | 1.696.414,11 | 428.196,74 | 27.016,15 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 261.250,00 | 261.250,00 | 165.647,00 | 34.966,67 | 226.283,33 | 34.966,67 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 1.089.745,00 | 1.089.745,00 | 1.086.632,03 | 267.313,75 | 822.431,25 | 267.313,75 | ||
| 22703 POSTALES | 3.000,00 | 3.000,00 | 174,54 | 174,54 | 2.825,46 | 174,54 | ||
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 12.825,00 | 12.825,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 10.647,00 | 2.178,00 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 51.648,00 | 51.648,00 | 34.855,43 | 34.855,43 | 16.792,57 | 20.892,03 | 13.963,40 | |
| 22709 OTROS | 733.159,00 | 733.159,00 | 208.227,33 | 115.724,50 | 617.434,50 | 102.671,75 | 13.052,75 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.848,00 | 3.000,00 | 6.848,00 | 242,60 | 242,60 | 6.605,40 | 242,60 | |
| 230 DIETAS | 2.768,00 | 2.768,00 | 2.768,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.768,00 | 2.768,00 | 2.768,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.080,00 | 3.000,00 | 4.080,00 | 242,60 | 242,60 | 3.837,40 | 242,60 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.080,00 | 3.000,00 | 4.080,00 | 242,60 | 242,60 | 3.837,40 | 242,60 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 680.000,00 | 680.000,00 | 245.000,00 | 61.250,00 | 618.750,00 | 31.250,00 | 30.000,00 | |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |||||
| 433 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |||||
| 43301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |||||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 145.000,00 | 145.000,00 | 125.000,00 | 31.250,00 | 113.750,00 | 31.250,00 | ||
| 464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 145.000,00 | 145.000,00 | 125.000,00 | 31.250,00 | 113.750,00 | 31.250,00 | ||
| 46421 MUSEOS MUNICIPALES | 145.000,00 | 145.000,00 | 125.000,00 | 31.250,00 | 113.750,00 | 31.250,00 | ||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 375.000,00 | 375.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 345.000,00 | 30.000,00 | ||
| 484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 215.000,00 | 215.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 185.000,00 | 30.000,00 | ||
| 48421 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL | 215.000,00 | 215.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 185.000,00 | 30.000,00 | ||
| 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |||||
| 48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 21.000,00 | 21.000,00 | 6.705,13 | 6.705,13 | 14.294,87 | 6.705,13 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 8.500,00 | 8.500,00 | 6.245,33 | 6.245,33 | 2.254,67 | 6.245,33 | ||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |||||
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 6.245,33 | 6.245,33 | 6.245,33- | 6.245,33 | ||||
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 6.245,33 | 6.245,33 | 6.245,33- | 6.245,33 | ||||
| 67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 12.500,00 | 12.500,00 | 459,80 | 459,80 | 12.040,20 | 459,80 | ||
| 671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 12.500,00 | 12.500,00 | 459,80 | 459,80 | 12.040,20 | 459,80 | ||
| 67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 12.500,00 | 12.500,00 | 459,80 | 459,80 | 12.040,20 | 459,80 | ||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 536.752,35 | 751.453,29 | |
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 536.752,35 | 751.453,29 | |
| 733 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 536.752,35 | 751.453,29 | |
| 73301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 536.752,35 | 751.453,29 | |
| 458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | 9.423.097,00 | 5.000,00- | 9.418.097,00 | 744.381,08 | 674.771,86 | 8.743.325,14 | 668.660,31 | 6.111,55 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 988.745,00 | 988.745,00 | 257.882,33 | 257.882,33 | 730.862,67 | 257.882,33 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 55.566,00 | 55.566,00 | 15.977,92 | 15.977,92 | 39.588,08 | 15.977,92 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.566,00 | 55.566,00 | 15.977,92 | 15.977,92 | 39.588,08 | 15.977,92 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.687,00 | 17.687,00 | 4.326,60 | 4.326,60 | 13.360,40 | 4.326,60 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 11.651,32 | 11.651,32 | 26.227,68 | 11.651,32 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 759.679,00 | 759.679,00 | 213.841,40 | 213.841,40 | 545.837,60 | 213.841,40 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 759.679,00 | 759.679,00 | 213.841,40 | 213.841,40 | 545.837,60 | 213.841,40 | ||
| 12000 SUELDO | 258.054,00 | 258.054,00 | 74.381,07 | 74.381,07 | 183.672,93 | 74.381,07 | ||
| 12001 TRIENIOS | 77.675,00 | 77.675,00 | 22.455,52 | 22.455,52 | 55.219,48 | 22.455,52 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 156.633,00 | 156.633,00 | 43.553,76 | 43.553,76 | 113.079,24 | 43.553,76 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 220.099,00 | 220.099,00 | 61.648,84 | 61.648,84 | 158.450,16 | 61.648,84 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 47.218,00 | 47.218,00 | 11.802,21 | 11.802,21 | 35.415,79 | 11.802,21 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 173.500,00 | 173.500,00 | 28.063,01 | 28.063,01 | 145.436,99 | 28.063,01 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 173.500,00 | 173.500,00 | 28.063,01 | 28.063,01 | 145.436,99 | 28.063,01 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 173.500,00 | 173.500,00 | 28.063,01 | 28.063,01 | 145.436,99 | 28.063,01 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 176.922,00 | 16.000,00 | 192.922,00 | 56.849,51 | 19.760,04 | 173.161,96 | 13.648,49 | 6.111,55 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 832,00 | 832,00 | 832,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |||||
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |||||
| 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 607,00 | 607,00 | 607,00 | |||||
| 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 607,00 | 607,00 | 607,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 18.876,00 | 18.876,00 | 212,06 | 212,06 | 18.663,94 | 212,06 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.044,00 | 2.044,00 | 2.044,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 2.044,00 | 2.044,00 | 2.044,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.436,00 | 7.436,00 | 212,06 | 212,06 | 7.223,94 | 212,06 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 7.436,00 | 7.436,00 | 212,06 | 212,06 | 7.223,94 | 212,06 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 153.131,00 | 6.000,00 | 159.131,00 | 56.555,65 | 19.466,18 | 139.664,82 | 13.354,63 | 6.111,55 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 8.048,00 | 8.048,00 | 8.048,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.918,00 | 5.918,00 | 5.918,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 26.544,00 | 26.544,00 | 3.003,97 | 3.003,97 | 23.540,03 | 3.003,97 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 22.265,00 | 22.265,00 | 2.681,55 | 2.681,55 | 19.583,45 | 2.681,55 | ||
| 22101 AGUA | 1.283,00 | 1.283,00 | 322,42 | 322,42 | 960,58 | 322,42 | ||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 1.711,00 | 1.711,00 | 1.114,13 | 1.114,13 | 596,87 | 1.114,13 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 855,00 | 855,00 | 1.114,13 | 1.114,13 | 259,13- | 1.114,13 | ||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 8.709,00 | 8.709,00 | 8.709,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 8.709,00 | 8.709,00 | 8.709,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |||||
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 57.747,00 | 6.000,00 | 63.747,00 | 6.167,32 | 6.167,32 | 57.579,68 | 55,77 | 6.111,55 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.542,00 | 1.542,00 | 55,77 | 55,77 | 1.486,23 | 55,77 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 181,00 | 181,00 | 6.111,55 | 6.111,55 | 5.930,55- | 6.111,55 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 55.609,00 | 6.000,00 | 61.609,00 | 61.609,00 | ||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 50.197,00 | 50.197,00 | 46.270,23 | 9.180,76 | 41.016,24 | 9.180,76 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 42.997,00 | 42.997,00 | 46.270,23 | 9.180,76 | 33.816,24 | 9.180,76 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.083,00 | 10.000,00 | 14.083,00 | 81,80 | 81,80 | 14.001,20 | 81,80 | |
| 230 DIETAS | 2.428,00 | 5.000,00 | 7.428,00 | 7.428,00 | ||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.074,00 | 2.074,00 | 2.074,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 354,00 | 5.000,00 | 5.354,00 | 5.354,00 | ||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.655,00 | 5.000,00 | 6.655,00 | 81,80 | 81,80 | 6.573,20 | 81,80 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.655,00 | 1.655,00 | 81,80 | 81,80 | 1.573,20 | 81,80 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 1.041.714,00 | 21.000,00- | 1.020.714,00 | 111.672,07 | 79.152,32 | 941.561,68 | 79.152,32 | |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 941.714,00 | 21.000,00- | 920.714,00 | 111.672,07 | 79.152,32 | 841.561,68 | 79.152,32 | |
| 671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 941.714,00 | 21.000,00- | 920.714,00 | 108.949,57 | 76.429,82 | 844.284,18 | 76.429,82 | |
| 67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI | 32.519,75 | |||||||
| 67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 941.714,00 | 21.000,00- | 920.714,00 | 76.429,82 | 76.429,82 | 844.284,18 | 76.429,82 | |
| 673 INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTO | 2.722,50 | 2.722,50 | 2.722,50- | 2.722,50 | ||||
| 67301 INTERV ARQ Y PALEONT PATRIM OTRAS PER | 2.722,50 | 2.722,50 | 2.722,50- | 2.722,50 | ||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.215.716,00 | 7.215.716,00 | 317.977,17 | 317.977,17 | 6.897.738,83 | 317.977,17 | ||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 961.024,00 | 961.024,00 | 317.977,17 | 317.977,17 | 643.046,83 | 317.977,17 | ||
| 764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 961.024,00 | 961.024,00 | 317.977,17 | 317.977,17 | 643.046,83 | 317.977,17 | ||
| 76422 CONSERV.Y REHAB.PATRIMONIO HIST.ARTIS | 961.024,00 | 961.024,00 | 317.977,17 | 317.977,17 | 643.046,83 | 317.977,17 | ||
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 75.241,32 | 75.241,32 | 75.241,32 | |||||
| 774 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 75.241,32 | 75.241,32 | 75.241,32 | |||||
| 77420 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL | 75.241,32 | 75.241,32 | 75.241,32 | |||||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 6.254.692,00 | 75.241,32- | 6.179.450,68 | 6.179.450,68 | ||||
| 784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 6.254.692,00 | 75.241,32- | 6.179.450,68 | 6.179.450,68 | ||||
| 78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A | 6.254.692,00 | 75.241,32- | 6.179.450,68 | 6.179.450,68 | ||||
| 458B CENTRO DE RESTAURACIÓN | 1.393.026,00 | 43.612,00 | 1.436.638,00 | 348.994,37 | 152.937,40 | 1.283.700,60 | 152.937,40 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 293.347,00 | 293.347,00 | 76.831,52 | 76.831,52 | 216.515,48 | 76.831,52 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 235.671,00 | 235.671,00 | 67.305,72 | 67.305,72 | 168.365,28 | 67.305,72 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 235.671,00 | 235.671,00 | 67.305,72 | 67.305,72 | 168.365,28 | 67.305,72 | ||
| 12000 SUELDO | 81.259,00 | 81.259,00 | 23.954,15 | 23.954,15 | 57.304,85 | 23.954,15 | ||
| 12001 TRIENIOS | 23.672,00 | 23.672,00 | 6.841,56 | 6.841,56 | 16.830,44 | 6.841,56 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 48.985,00 | 48.985,00 | 13.774,95 | 13.774,95 | 35.210,05 | 13.774,95 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 68.430,00 | 68.430,00 | 19.408,03 | 19.408,03 | 49.021,97 | 19.408,03 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 13.325,00 | 13.325,00 | 3.327,03 | 3.327,03 | 9.997,97 | 3.327,03 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 57.676,00 | 57.676,00 | 9.525,80 | 9.525,80 | 48.150,20 | 9.525,80 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 57.676,00 | 57.676,00 | 9.525,80 | 9.525,80 | 48.150,20 | 9.525,80 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 57.676,00 | 57.676,00 | 9.525,80 | 9.525,80 | 48.150,20 | 9.525,80 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 386.691,00 | 43.612,00 | 430.303,00 | 272.162,85 | 76.105,88 | 354.197,12 | 76.105,88 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 110.850,00 | 110.850,00 | 59.155,58 | 18.150,00 | 92.700,00 | 18.150,00 | ||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 110.826,00 | 110.826,00 | 59.155,58 | 18.150,00 | 92.676,00 | 18.150,00 | ||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 110.826,00 | 110.826,00 | 59.155,58 | 18.150,00 | 92.676,00 | 18.150,00 | ||
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
| 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
| 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 46.907,00 | 46.907,00 | 5.631,08 | 5.631,08 | 41.275,92 | 5.631,08 | ||
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 735,00 | 735,00 | 2.208,10 | 2.208,10 | 1.473,10- | 2.208,10 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 727,00 | 727,00 | 2.208,10 | 2.208,10 | 1.481,10- | 2.208,10 | ||
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 32.565,00 | 32.565,00 | 3.422,98 | 3.422,98 | 29.142,02 | 3.422,98 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 7.413,00 | 7.413,00 | 3.172,98 | 3.172,98 | 4.240,02 | 3.172,98 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 25.136,00 | 25.136,00 | 250,00 | 250,00 | 24.886,00 | 250,00 | ||
| 21302 UTILLAJE | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 226.320,00 | 43.612,00 | 269.932,00 | 207.347,19 | 52.295,80 | 217.636,20 | 52.295,80 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.201,00 | 1.201,00 | 333,40 | 333,40 | 867,60 | 333,40 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 589,00 | 589,00 | 333,40 | 333,40 | 255,60 | 333,40 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 44.776,00 | 44.776,00 | 4.862,30 | 4.862,30 | 39.913,70 | 4.862,30 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.163,00 | 26.163,00 | 4.162,84 | 4.162,84 | 22.000,16 | 4.162,84 | ||
| 22101 AGUA | 4.275,00 | 4.275,00 | 205,41 | 205,41 | 4.069,59 | 205,41 | ||
| 22104 VESTUARIO | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 14.311,00 | 14.311,00 | 494,05 | 494,05 | 13.816,95 | 494,05 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 1.059,00 | 1.059,00 | 1.059,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 613,00 | 613,00 | 613,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 437,00 | 437,00 | 437,00 | |||||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 4.361,00 | 4.361,00 | 4.361,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 4.361,00 | 4.361,00 | 4.361,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 18,00 | 1.800,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | ||||
| 22500 ESTATALES | 9,00 | 1.800,00 | 1.809,00 | 1.809,00 | ||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 174.866,00 | 41.812,00 | 216.678,00 | 202.151,49 | 47.100,10 | 169.577,90 | 47.100,10 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.002,00 | 23.002,00 | 28.748,26 | 7.663,78 | 15.338,22 | 7.663,78 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 144.143,00 | 41.812,00 | 185.955,00 | 173.403,23 | 39.436,32 | 146.518,68 | 39.436,32 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.596,00 | 7.596,00 | 7.596,00 | |||||
| 22709 OTROS | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.614,00 | 2.614,00 | 29,00 | 29,00 | 2.585,00 | 29,00 | ||
| 230 DIETAS | 748,00 | 748,00 | 748,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.866,00 | 1.866,00 | 29,00 | 29,00 | 1.837,00 | 29,00 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.498,00 | 1.498,00 | 29,00 | 29,00 | 1.469,00 | 29,00 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 651.024,00 | 651.024,00 | 651.024,00 | |||||
| 67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 651.024,00 | 651.024,00 | 651.024,00 | |||||
| 671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
| 67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
| 672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM. | 351.024,00 | 351.024,00 | 351.024,00 | |||||
| 67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |||||
| 67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 231.024,00 | 231.024,00 | 231.024,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 61.964,00 | 61.964,00 | 61.964,00 | |||||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 61.964,00 | 61.964,00 | 61.964,00 | |||||
| 784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 61.964,00 | 61.964,00 | 61.964,00 | |||||
| 78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A | 61.964,00 | 61.964,00 | 61.964,00 |