COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802 D.G. DE FAMILIA Y POLÍTICAS SOCIALES | 57.149.155,00 | 57.149.155,00 | 20.460.390,33 | 6.128.437,07 | 51.020.717,93 | 3.938.430,96 | 2.190.006,11 | |
| 313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO | 12.882.691,00 | 12.882.691,00 | 295.194,98 | 113.194,98 | 12.769.496,02 | 113.194,98 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 451.371,00 | 451.371,00 | 113.030,73 | 113.030,73 | 338.340,27 | 113.030,73 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 365.001,00 | 365.001,00 | 99.443,81 | 99.443,81 | 265.557,19 | 99.443,81 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 352.033,00 | 352.033,00 | 99.443,81 | 99.443,81 | 252.589,19 | 99.443,81 | ||
| 12000 SUELDO | 105.888,00 | 105.888,00 | 31.004,86 | 31.004,86 | 74.883,14 | 31.004,86 | ||
| 12001 TRIENIOS | 37.779,00 | 37.779,00 | 10.743,95 | 10.743,95 | 27.035,05 | 10.743,95 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 70.121,00 | 70.121,00 | 19.701,91 | 19.701,91 | 50.419,09 | 19.701,91 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 124.113,00 | 124.113,00 | 34.851,40 | 34.851,40 | 89.261,60 | 34.851,40 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 14.132,00 | 14.132,00 | 3.141,69 | 3.141,69 | 10.990,31 | 3.141,69 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.968,00 | 12.968,00 | 12.968,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 11.103,00 | 11.103,00 | 11.103,00 | |||||
| 12101 TRIENIOS | 1.865,00 | 1.865,00 | 1.865,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 86.370,00 | 86.370,00 | 13.586,92 | 13.586,92 | 72.783,08 | 13.586,92 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 86.370,00 | 86.370,00 | 13.586,92 | 13.586,92 | 72.783,08 | 13.586,92 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 86.370,00 | 86.370,00 | 13.586,92 | 13.586,92 | 72.783,08 | 13.586,92 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 370.634,00 | 370.634,00 | 2.164,25 | 164,25 | 370.469,75 | 164,25 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 362.343,00 | 362.343,00 | 2.078,65 | 78,65 | 362.264,35 | 78,65 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 9.830,00 | 3.452,00- | 6.378,00 | 2.078,65 | 78,65 | 6.299,35 | 78,65 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.643,00 | 5.643,00 | 2.078,65 | 78,65 | 5.564,35 | 78,65 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.452,00 | 3.452,00- | ||||||
| 221 SUMINISTROS | 1.900,00 | 977,00- | 923,00 | 923,00 | ||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 977,00- | 923,00 | 923,00 | ||||
| 222 COMUNICACIONES | 855,00 | 855,00- | ||||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 855,00 | 855,00- | ||||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 428,00 | 428,00- | ||||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 428,00 | 428,00- | ||||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 14.075,00 | 14.075,00 | 14.075,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 335.255,00 | 5.712,00 | 340.967,00 | 340.967,00 | ||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 130.825,00 | 130.825,00 | 130.825,00 | |||||
| 22709 OTROS | 204.430,00 | 5.712,00 | 210.142,00 | 210.142,00 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.200,00 | 7.200,00 | 85,60 | 85,60 | 7.114,40 | 85,60 | ||
| 230 DIETAS | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 4.320,00 | 4.320,00 | 85,60 | 85,60 | 4.234,40 | 85,60 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 4.320,00 | 4.320,00 | 85,60 | 85,60 | 4.234,40 | 85,60 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.060.686,00 | 12.060.686,00 | 180.000,00 | 12.060.686,00 | ||||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 11.880.686,00 | 11.880.686,00 | 11.880.686,00 | |||||
| 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 11.880.686,00 | 11.880.686,00 | 11.880.686,00 | |||||
| 46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL | 11.681.130,00 | 11.681.130,00 | 11.681.130,00 | |||||
| 46199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y | 199.556,00 | 199.556,00 | 199.556,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | ||||
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | ||||
| 48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | ||||
| 313D PROTECCIÓN DEL MENOR | 16.031.632,00 | 37.465,00- | 15.994.167,00 | 9.172.321,93 | 2.846.113,88 | 13.148.053,12 | 2.121.202,68 | 724.911,20 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.616.201,00 | 37.465,00- | 4.578.736,00 | 1.114.378,27 | 1.114.378,27 | 3.464.357,73 | 1.114.378,27 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 3.381.517,00 | 7.465,00- | 3.374.052,00 | 870.529,37 | 870.529,37 | 2.503.522,63 | 870.529,37 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.207.204,00 | 7.465,00- | 3.199.739,00 | 866.383,47 | 866.383,47 | 2.333.355,53 | 866.383,47 | |
| 12000 SUELDO | 1.230.569,00 | 3.400,00- | 1.227.169,00 | 341.947,98 | 341.947,98 | 885.221,02 | 341.947,98 | |
| 12001 TRIENIOS | 296.540,00 | 296.540,00 | 80.800,22 | 80.800,22 | 215.739,78 | 80.800,22 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 698.315,00 | 1.920,00- | 696.395,00 | 186.467,54 | 186.467,54 | 509.927,46 | 186.467,54 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 773.781,00 | 1.870,00- | 771.911,00 | 203.697,29 | 203.697,29 | 568.213,71 | 203.697,29 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 207.999,00 | 275,00- | 207.724,00 | 53.470,44 | 53.470,44 | 154.253,56 | 53.470,44 | |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 174.244,00 | 174.244,00 | 4.145,90 | 4.145,90 | 170.098,10 | 4.145,90 | ||
| 12100 SUELDO | 170.256,00 | 170.256,00 | 2.061,33 | 2.061,33 | 168.194,67 | 2.061,33 | ||
| 12101 TRIENIOS | 588,00 | 588,00 | 588,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.041,00 | 1.041,00 | 945,16 | 945,16 | 95,84 | 945,16 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.858,00 | 1.858,00 | 979,25 | 979,25 | 878,75 | 979,25 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 501,00 | 501,00 | 160,16 | 160,16 | 340,84 | 160,16 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 256.288,00 | 30.000,00- | 226.288,00 | 93.209,90 | 93.209,90 | 133.078,10 | 93.209,90 | |
| 151 GRATIFICACIONES | 256.288,00 | 30.000,00- | 226.288,00 | 93.209,90 | 93.209,90 | 133.078,10 | 93.209,90 | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 256.288,00 | 30.000,00- | 226.288,00 | 93.209,90 | 93.209,90 | 133.078,10 | 93.209,90 | |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 978.396,00 | 978.396,00 | 150.639,00 | 150.639,00 | 827.757,00 | 150.639,00 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 978.396,00 | 978.396,00 | 150.639,00 | 150.639,00 | 827.757,00 | 150.639,00 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 978.396,00 | 978.396,00 | 150.639,00 | 150.639,00 | 827.757,00 | 150.639,00 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.395.431,00 | 11.395.431,00 | 8.037.943,66 | 1.731.735,61 | 9.663.695,39 | 1.006.824,41 | 724.911,20 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 97.000,00 | 97.000,00 | 92.775,12 | 22.794,39 | 74.205,61 | 22.794,39 | ||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 96.240,00 | 96.240,00 | 92.775,12 | 22.794,39 | 73.445,61 | 22.794,39 | ||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 96.240,00 | 96.240,00 | 92.775,12 | 22.794,39 | 73.445,61 | 22.794,39 | ||
| 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 97.497,00 | 97.497,00 | 27.914,87 | 9.295,27 | 88.201,73 | 6.929,60 | 2.365,67 | |
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 41.021,00 | 41.021,00 | 25.748,80 | 7.129,20 | 33.891,80 | 4.763,53 | 2.365,67 | |
| 21200 EDIFICIOS | 40.375,00 | 40.375,00 | 25.748,80 | 7.129,20 | 33.245,80 | 4.763,53 | 2.365,67 | |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 31.952,00 | 31.952,00 | 452,03 | 452,03 | 31.499,97 | 452,03 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 6.460,00 | 6.460,00 | 6.460,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 21.696,00 | 21.696,00 | 452,03 | 452,03 | 21.243,97 | 452,03 | ||
| 21302 UTILLAJE | 3.796,00 | 3.796,00 | 3.796,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 64,00 | 64,00 | 3.732,00 | 64,00 | ||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 64,00 | 64,00 | 3.732,00 | 64,00 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 1.650,04 | 1.650,04 | 11.804,96 | 1.650,04 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 1.650,04 | 1.650,04 | 11.804,96 | 1.650,04 | ||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 801.814,00 | 801.814,00 | 564.377,09 | 173.565,76 | 628.248,24 | 160.878,80 | 12.686,96 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.085,60 | 1.055,25 | 2.194,75 | 1.055,25 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 3.085,60 | 1.055,25 | 569,75 | 1.055,25 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 273.588,00 | 273.588,00 | 166.724,31 | 59.014,63 | 214.573,37 | 58.828,66 | 185,97 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 22101 AGUA | 6.175,00 | 6.175,00 | 2.833,93 | 2.833,93 | 3.341,07 | 2.647,96 | 185,97 | |
| 22102 GAS | 5.510,00 | 5.510,00 | 6.186,04 | 6.186,04 | 676,04- | 6.186,04 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 8.966,00 | 8.966,00 | 9.862,99 | 2.700,61 | 6.265,39 | 2.700,61 | ||
| 22104 VESTUARIO | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |||||
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 185.937,00 | 185.937,00 | 134.549,39 | 34.002,09 | 151.934,91 | 34.002,09 | ||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 14.250,00 | 14.250,00 | 1.977,51 | 1.977,51 | 12.272,49 | 1.977,51 | ||
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 475,00 | 475,00 | 2.113,14 | 2.113,14 | 1.638,14- | 2.113,14 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 30.875,00 | 30.875,00 | 9.201,31 | 9.201,31 | 21.673,69 | 9.201,31 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 32.072,00 | 32.072,00 | 1.603,01 | 1.603,01 | 30.468,99 | 1.603,01 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.312,00 | 1.603,01 | 1.603,01 | 10.708,99 | 1.603,01 | ||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 404,99 | 404,99 | 7.670,01 | 404,99 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 404,99 | 404,99 | 7.670,01 | 404,99 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 14.013,00 | 14.013,00 | 14.013,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 10.688,00 | 10.688,00 | 10.688,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 2.375,00 | 2.375,00 | 52,00 | 52,00 | 2.323,00 | 52,00 | ||
| 22500 ESTATALES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 1.615,00 | 1.615,00 | 52,00 | 52,00 | 1.563,00 | 52,00 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 24.700,00 | 24.700,00 | 5.642,03 | 5.642,03 | 19.057,97 | 5.642,03 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.250,00 | 1.250,00 | 2.871,03 | 2.871,03 | 1.621,03- | 2.871,03 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 17.750,00 | 17.750,00 | 2.771,00 | 2.771,00 | 14.979,00 | 2.771,00 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 443.741,00 | 443.741,00 | 386.865,15 | 105.793,85 | 337.947,15 | 93.292,86 | 12.500,99 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 94.067,00 | 94.067,00 | 68.953,07 | 22.073,63 | 71.993,37 | 22.073,63 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 161.674,00 | 161.674,00 | 161.673,62 | 39.990,80 | 121.683,20 | 39.990,80 | ||
| 22703 POSTALES | 20.000,00 | 20.000,00 | 146,82 | 146,82 | 19.853,18 | 146,82 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22709 OTROS | 166.000,00 | 166.000,00 | 156.091,64 | 43.582,60 | 122.417,40 | 31.081,61 | 12.500,99 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.720,00 | 3.720,00 | 148,00 | 148,00 | 3.572,00 | 148,00 | ||
| 230 DIETAS | 1.520,00 | 1.520,00 | 148,00 | 148,00 | 1.372,00 | 148,00 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 148,00 | 148,00 | 1.372,00 | 148,00 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
| 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | |||||
| 259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | |||||
| 25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | |||||
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.380.000,00 | 10.380.000,00 | 7.352.728,58 | 1.525.932,19 | 8.854.067,81 | 816.073,62 | 709.858,57 | |
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.380.000,00 | 10.380.000,00 | 7.352.728,58 | 1.525.932,19 | 8.854.067,81 | 816.073,62 | 709.858,57 | |
| 26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 10.380.000,00 | 10.380.000,00 | 7.352.728,58 | 1.525.932,19 | 8.854.067,81 | 816.073,62 | 709.858,57 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
| 48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
| 313J INMIGRACION COLECT. DESFAVORECIDOS Y V | 15.836.157,00 | 30.000,00 | 15.866.157,00 | 2.604.162,94 | 818.198,90 | 15.047.958,10 | 561.169,21 | 257.029,69 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 761.013,00 | 30.000,00 | 791.013,00 | 202.781,92 | 202.781,92 | 588.231,08 | 202.781,92 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 15.977,92 | 15.977,92 | 39.188,08 | 15.977,92 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 15.977,92 | 15.977,92 | 39.188,08 | 15.977,92 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 4.326,60 | 4.326,60 | 12.960,40 | 4.326,60 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 11.651,32 | 11.651,32 | 26.227,68 | 11.651,32 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 558.068,00 | 30.000,00 | 588.068,00 | 162.010,92 | 162.010,92 | 426.057,08 | 162.010,92 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 558.068,00 | 558.068,00 | 153.150,36 | 153.150,36 | 404.917,64 | 153.150,36 | ||
| 12000 SUELDO | 176.521,00 | 176.521,00 | 48.841,46 | 48.841,46 | 127.679,54 | 48.841,46 | ||
| 12001 TRIENIOS | 39.636,00 | 39.636,00 | 11.802,10 | 11.802,10 | 27.833,90 | 11.802,10 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 122.425,00 | 122.425,00 | 33.270,19 | 33.270,19 | 89.154,81 | 33.270,19 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 185.549,00 | 185.549,00 | 51.208,47 | 51.208,47 | 134.340,53 | 51.208,47 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 33.937,00 | 33.937,00 | 8.028,14 | 8.028,14 | 25.908,86 | 8.028,14 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 29.685,60 | 29.685,60 | 8.546,16 | 8.546,16 | 21.139,44 | 8.546,16 | ||
| 12100 SUELDO | 10.094,28 | 10.094,28 | 2.938,04 | 2.938,04 | 7.156,24 | 2.938,04 | ||
| 12101 TRIENIOS | 2.127,42 | 2.127,42 | 614,52 | 614,52 | 1.512,90 | 614,52 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.643,68 | 6.643,68 | 1.794,20 | 1.794,20 | 4.849,48 | 1.794,20 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 8.554,14 | 8.554,14 | 2.444,04 | 2.444,04 | 6.110,10 | 2.444,04 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.266,08 | 2.266,08 | 755,36 | 755,36 | 1.510,72 | 755,36 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 314,40 | 314,40 | 314,40 | 314,40 | 314,40 | |||
| 12400 SUELDO | 121,52 | 121,52 | 121,52 | 121,52 | 121,52 | |||
| 12401 TRIENIOS | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | |||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 76,67 | 76,67 | 76,67 | 76,67 | 76,67 | |||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | |||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 147.779,00 | 147.779,00 | 24.793,08 | 24.793,08 | 122.985,92 | 24.793,08 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 147.779,00 | 147.779,00 | 24.793,08 | 24.793,08 | 122.985,92 | 24.793,08 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 147.779,00 | 147.779,00 | 24.793,08 | 24.793,08 | 122.985,92 | 24.793,08 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.877.908,00 | 2.877.908,00 | 2.401.381,02 | 615.416,98 | 2.262.491,02 | 358.387,29 | 257.029,69 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.708,00 | 63.708,00 | 4.149,28 | 4.149,28 | 59.558,72 | 4.149,28 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.649,00 | 3.649,00 | 24,04 | 24,04 | 3.624,96 | 24,04 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.746,00 | 2.746,00 | 24,04 | 24,04 | 2.721,96 | 24,04 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 5.663,00 | 5.663,00 | 489,44 | 489,44 | 5.173,56 | 489,44 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.662,00 | 5.662,00 | 489,44 | 489,44 | 5.172,56 | 489,44 | ||
| 223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 30.389,00 | 30.389,00 | 550,30 | 550,30 | 29.838,70 | 550,30 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 14.679,00 | 14.679,00 | 14.679,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.604,00 | 13.604,00 | 550,30 | 550,30 | 13.053,70 | 550,30 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.431,00 | 1.431,00 | 1.431,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 23.814,00 | 23.814,00 | 3.085,50 | 3.085,50 | 20.728,50 | 3.085,50 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 11.064,00 | 11.064,00 | 11.064,00 | |||||
| 22709 OTROS | 12.750,00 | 12.750,00 | 3.085,50 | 3.085,50 | 9.664,50 | 3.085,50 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.218,00 | 11.218,00 | 533,80 | 533,80 | 10.684,20 | 533,80 | ||
| 230 DIETAS | 5.098,00 | 5.098,00 | 481,20 | 481,20 | 4.616,80 | 481,20 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.218,00 | 2.218,00 | 481,20 | 481,20 | 1.736,80 | 481,20 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 6.120,00 | 6.120,00 | 52,60 | 52,60 | 6.067,40 | 52,60 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 3.600,00 | 3.600,00 | 12,60 | 12,60 | 3.587,40 | 12,60 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 40,00 | 40,00 | 2.480,00 | 40,00 | ||
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.802.083,00 | 2.802.083,00 | 2.396.697,94 | 610.733,90 | 2.191.349,10 | 353.704,21 | 257.029,69 | |
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.802.083,00 | 2.802.083,00 | 2.396.697,94 | 610.733,90 | 2.191.349,10 | 353.704,21 | 257.029,69 | |
| 26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLEC | 2.802.083,00 | 2.802.083,00 | 2.396.697,94 | 610.733,90 | 2.191.349,10 | 353.704,21 | 257.029,69 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.449.736,00 | 11.449.736,00 | 11.449.736,00 | |||||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 3.062.236,00 | 3.062.236,00 | 3.062.236,00 | |||||
| 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 3.062.236,00 | 3.062.236,00 | 3.062.236,00 | |||||
| 46102 COLECTIVOS DESFAVOR. O CON RIESGO EXC | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
| 46109 PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE APOYO A LA | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 8.387.500,00 | 8.387.500,00 | 8.387.500,00 | |||||
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 8.387.500,00 | 8.387.500,00 | 8.387.500,00 | |||||
| 48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 48106 ENTIDADES BENEFICAS DE PROTECCION SOC | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | |||||
| 48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 6.727.500,00 | 6.727.500,00 | 6.727.500,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 747.500,00 | 747.500,00 | 747.500,00 | |||||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 747.500,00 | 747.500,00 | 747.500,00 | |||||
| 781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 747.500,00 | 747.500,00 | 747.500,00 | |||||
| 78199 OTRAS INVER.MAT.DE PROTECCION Y PROMO | 747.500,00 | 747.500,00 | 747.500,00 | |||||
| 313M FAMILIA | 1.481.996,00 | 7.465,00 | 1.489.461,00 | 393.295,73 | 288.111,22 | 1.201.349,78 | 285.221,62 | 2.889,60 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 915.734,00 | 7.465,00 | 923.199,00 | 246.059,96 | 246.059,96 | 677.139,04 | 246.059,96 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 726.343,00 | 7.465,00 | 733.808,00 | 213.001,32 | 213.001,32 | 520.806,68 | 213.001,32 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 726.263,00 | 726.263,00 | 205.590,22 | 205.590,22 | 520.672,78 | 205.590,22 | ||
| 12000 SUELDO | 274.489,00 | 274.489,00 | 79.157,38 | 79.157,38 | 195.331,62 | 79.157,38 | ||
| 12001 TRIENIOS | 67.688,00 | 67.688,00 | 19.579,73 | 19.579,73 | 48.108,27 | 19.579,73 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 157.085,00 | 157.085,00 | 44.115,91 | 44.115,91 | 112.969,09 | 44.115,91 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 187.373,00 | 187.373,00 | 52.969,49 | 52.969,49 | 134.403,51 | 52.969,49 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 39.628,00 | 39.628,00 | 9.767,71 | 9.767,71 | 29.860,29 | 9.767,71 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 80,00 | 7.465,00 | 7.545,00 | 7.411,10 | 7.411,10 | 133,90 | 7.411,10 | |
| 12100 SUELDO | 1,00 | 3.650,00 | 3.651,00 | 3.684,78 | 3.684,78 | 33,78- | 3.684,78 | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1,00 | 1.770,00 | 1.771,00 | 1.689,54 | 1.689,54 | 81,46 | 1.689,54 | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 54,00 | 1.770,00 | 1.824,00 | 1.750,48 | 1.750,48 | 73,52 | 1.750,48 | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 24,00 | 275,00 | 299,00 | 286,30 | 286,30 | 12,70 | 286,30 | |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 189.391,00 | 189.391,00 | 33.058,64 | 33.058,64 | 156.332,36 | 33.058,64 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 189.391,00 | 189.391,00 | 33.058,64 | 33.058,64 | 156.332,36 | 33.058,64 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 189.391,00 | 189.391,00 | 33.058,64 | 33.058,64 | 156.332,36 | 33.058,64 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 426.262,00 | 426.262,00 | 147.235,77 | 42.051,26 | 384.210,74 | 39.161,66 | 2.889,60 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.755,00 | 6.755,00 | 6.755,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 415.956,00 | 415.956,00 | 147.235,77 | 42.051,26 | 373.904,74 | 39.161,66 | 2.889,60 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.525,00 | 5.525,00 | 3.600,50 | 1.100,50 | 4.424,50 | 1.100,50 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.027,00 | 3.027,00 | 3.600,50 | 1.100,50 | 1.926,50 | 1.100,50 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.215,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 23.342,00 | 23.342,00 | 4.628,93 | 4.628,93 | 18.713,07 | 4.628,93 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 11.030,00 | 11.030,00 | 11.030,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.312,00 | 4.628,93 | 4.628,93 | 7.683,07 | 4.628,93 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 4.874,00 | 4.874,00 | 4.874,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.874,00 | 4.874,00 | 4.874,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 5.574,00 | 5.574,00 | 5.574,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.138,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.289,00 | 2.289,00 | 2.289,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 376.641,00 | 376.641,00 | 139.006,34 | 36.321,83 | 340.319,17 | 33.432,23 | 2.889,60 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 25.675,00 | 25.675,00 | 19.006,46 | 6.335,48 | 19.339,52 | 6.335,48 | ||
| 22703 POSTALES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 225.612,00 | 225.612,00 | 119.999,88 | 29.986,35 | 195.625,65 | 27.096,75 | 2.889,60 | |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |||||
| 22709 OTROS | 122.445,00 | 122.445,00 | 122.445,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.551,00 | 3.551,00 | 3.551,00 | |||||
| 230 DIETAS | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.196,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 972,00 | 972,00 | 972,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |||||
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |||||
| 48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |||||
| 313Q REFORMA JUVENIL | 10.916.679,00 | 10.916.679,00 | 7.995.414,75 | 2.062.818,09 | 8.853.860,91 | 857.642,47 | 1.205.175,62 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 484.996,00 | 484.996,00 | 124.304,49 | 124.304,49 | 360.691,51 | 124.304,49 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 388.787,00 | 388.787,00 | 108.604,78 | 108.604,78 | 280.182,22 | 108.604,78 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 388.787,00 | 388.787,00 | 108.604,78 | 108.604,78 | 280.182,22 | 108.604,78 | ||
| 12000 SUELDO | 132.615,00 | 132.615,00 | 38.840,06 | 38.840,06 | 93.774,94 | 38.840,06 | ||
| 12001 TRIENIOS | 46.882,00 | 46.882,00 | 12.317,79 | 12.317,79 | 34.564,21 | 12.317,79 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 80.912,00 | 80.912,00 | 22.599,62 | 22.599,62 | 58.312,38 | 22.599,62 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 111.480,00 | 111.480,00 | 31.096,62 | 31.096,62 | 80.383,38 | 31.096,62 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.898,00 | 16.898,00 | 3.750,69 | 3.750,69 | 13.147,31 | 3.750,69 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 96.209,00 | 96.209,00 | 15.699,71 | 15.699,71 | 80.509,29 | 15.699,71 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 96.209,00 | 96.209,00 | 15.699,71 | 15.699,71 | 80.509,29 | 15.699,71 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 96.209,00 | 96.209,00 | 15.699,71 | 15.699,71 | 80.509,29 | 15.699,71 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.281.683,00 | 10.281.683,00 | 7.871.110,26 | 1.938.513,60 | 8.343.169,40 | 733.337,98 | 1.205.175,62 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.800,00 | 1.800,00 | 840,95 | 840,95 | 959,05 | 840,95 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 840,95 | 840,95 | 840,95- | 840,95 | ||||
| 21200 EDIFICIOS | 840,95 | 840,95 | 840,95- | 840,95 | ||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.827,00 | 3.827,00 | 3.459,07 | 3.459,07 | 367,93 | 3.459,07 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.667,00 | 1.340,00- | 327,00 | 327,00 | ||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.400,00 | 1.340,00- | 60,00 | 60,00 | ||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 267,00 | 267,00 | 267,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.519,18 | 1.519,18 | 30,82 | 1.519,18 | ||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.519,18 | 1.519,18 | 30,82 | 1.519,18 | ||
| 225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 600,00 | 1.340,00 | 1.940,00 | 1.939,89 | 1.939,89 | 0,11 | 1.939,89 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 600,00 | 1.340,00 | 1.940,00 | 1.939,89 | 1.939,89 | 0,11 | 1.939,89 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 834,00 | 834,00 | 315,74 | 315,74 | 518,26 | 315,74 | ||
| 230 DIETAS | 288,00 | 288,00 | 33,60 | 33,60 | 254,40 | 33,60 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 128,00 | 128,00 | 33,60 | 33,60 | 94,40 | 33,60 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 546,00 | 546,00 | 282,14 | 282,14 | 263,86 | 282,14 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 | 282,14 | 282,14 | 82,14- | 282,14 | ||
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.275.222,00 | 10.275.222,00 | 7.866.494,50 | 1.933.897,84 | 8.341.324,16 | 728.722,22 | 1.205.175,62 | |
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.275.222,00 | 10.275.222,00 | 7.866.494,50 | 1.933.897,84 | 8.341.324,16 | 728.722,22 | 1.205.175,62 | |
| 26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 10.275.222,00 | 10.275.222,00 | 7.866.494,50 | 1.933.897,84 | 8.341.324,16 | 728.722,22 | 1.205.175,62 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
| 63100 EDIFICIOS | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |