COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1705 D.G. AGRICULTURA, GANAD. PESCA Y ACUIC | 29.914.253,00 | 3.184,58- | 29.911.068,42 | 14.354.875,78 | 12.664.810,81 | 17.246.257,61 | 4.377.949,84 | 8.286.860,97 |
| 542A FORMACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 15.354.819,00 | 3.184,58- | 15.351.634,42 | 10.044.596,06 | 10.044.596,06 | 5.307.038,36 | 1.816.306,95 | 8.228.289,11 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.239.363,00 | 3.184,58- | 3.236.178,42 | 742.741,30 | 742.741,30 | 2.493.437,12 | 742.741,30 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 54.876,00 | 54.876,00 | 54.876,00 | |||||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.876,00 | 54.876,00 | 54.876,00 | |||||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.997,00 | 16.997,00 | 16.997,00 | |||||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 37.879,00 | |||||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.513.333,00 | 3.184,58- | 2.510.148,42 | 643.890,47 | 643.890,47 | 1.866.257,95 | 643.890,47 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.441.778,00 | 2.441.778,00 | 638.934,03 | 638.934,03 | 1.802.843,97 | 638.934,03 | ||
| 12000 SUELDO | 870.539,00 | 870.539,00 | 229.843,56 | 229.843,56 | 640.695,44 | 229.843,56 | ||
| 12001 TRIENIOS | 197.242,00 | 197.242,00 | 53.451,41 | 53.451,41 | 143.790,59 | 53.451,41 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 502.689,00 | 502.689,00 | 128.623,46 | 128.623,46 | 374.065,54 | 128.623,46 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 722.411,00 | 722.411,00 | 189.039,25 | 189.039,25 | 533.371,75 | 189.039,25 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 148.897,00 | 148.897,00 | 37.976,35 | 37.976,35 | 110.920,65 | 37.976,35 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 61.945,00 | 3.184,58- | 58.760,42 | 4.956,44 | 4.956,44 | 53.803,98 | 4.956,44 | |
| 12100 SUELDO | 57.101,00 | 3.184,58- | 53.916,42 | 2.238,00 | 2.238,00 | 51.678,42 | 2.238,00 | |
| 12101 TRIENIOS | 4.387,00 | 4.387,00 | 4.387,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 122,00 | 122,00 | 1.061,24 | 1.061,24 | 939,24- | 1.061,24 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 251,00 | 251,00 | 1.040,32 | 1.040,32 | 789,32- | 1.040,32 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 84,00 | 84,00 | 616,88 | 616,88 | 532,88- | 616,88 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 9.610,00 | 9.610,00 | 9.610,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 9.272,00 | 9.272,00 | 9.272,00 | |||||
| 12401 TRIENIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 7.177,00 | 7.177,00 | 3.785,42 | 3.785,42 | 3.391,58 | 3.785,42 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 7.177,00 | 7.177,00 | 3.785,42 | 3.785,42 | 3.391,58 | 3.785,42 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 7.177,00 | 7.177,00 | 3.785,42 | 3.785,42 | 3.391,58 | 3.785,42 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 663.977,00 | 663.977,00 | 95.065,41 | 95.065,41 | 568.911,59 | 95.065,41 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 663.977,00 | 663.977,00 | 95.065,41 | 95.065,41 | 568.911,59 | 95.065,41 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 663.977,00 | 663.977,00 | 95.065,41 | 95.065,41 | 568.911,59 | 95.065,41 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.068.441,00 | 926.032,00- | 1.142.409,00 | 167.087,66 | 167.087,66 | 975.321,34 | 162.498,33 | 4.589,33 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 215.790,00 | 215.790,00 | 16.269,62 | 16.269,62 | 199.520,38 | 16.269,62 | ||
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.645,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | |||||
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.645,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 80.427,00 | 80.427,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 76.427,00 | 4.000,00 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 69.307,00 | 69.307,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 65.307,00 | 4.000,00 | ||
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.120,00 | 11.120,00 | 11.120,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 70.276,00 | 70.276,00 | 3.894,64 | 3.894,64 | 66.381,36 | 3.894,64 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 15.880,00 | 15.880,00 | 754,68 | 754,68 | 15.125,32 | 754,68 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 50.694,00 | 50.694,00 | 3.139,96 | 3.139,96 | 47.554,04 | 3.139,96 | ||
| 21302 UTILLAJE | 3.702,00 | 3.702,00 | 3.702,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 6.787,00 | 6.787,00 | 4.082,19 | 4.082,19 | 2.704,81 | 4.082,19 | ||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 6.787,00 | 6.787,00 | 4.082,19 | 4.082,19 | 2.704,81 | 4.082,19 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.041,00 | 5.041,00 | 4.017,29 | 4.017,29 | 1.023,71 | 4.017,29 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.041,00 | 5.041,00 | 4.017,29 | 4.017,29 | 1.023,71 | 4.017,29 | ||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 51.614,00 | 51.614,00 | 275,50 | 275,50 | 51.338,50 | 275,50 | ||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 51.614,00 | 51.614,00 | 275,50 | 275,50 | 51.338,50 | 275,50 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.817.559,00 | 926.032,00- | 891.527,00 | 147.540,35 | 147.540,35 | 743.986,65 | 142.951,02 | 4.589,33 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 7.815,00 | 7.815,00 | 164,58 | 164,58 | 7.650,42 | 164,58 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.195,00 | 7.195,00 | 164,58 | 164,58 | 7.030,42 | 164,58 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 305.747,00 | 1.032,00- | 304.715,00 | 59.443,28 | 59.443,28 | 245.271,72 | 55.928,95 | 3.514,33 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 120.199,00 | 1.032,00- | 119.167,00 | 27.551,42 | 27.551,42 | 91.615,58 | 27.551,42 | |
| 22101 AGUA | 56.661,00 | 56.661,00 | 8.451,75 | 8.451,75 | 48.209,25 | 8.394,74 | 57,01 | |
| 22102 GAS | 2.012,00 | 2.012,00 | 2.012,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 40.757,00 | 40.757,00 | 2.997,48 | 2.997,48 | 37.759,52 | 2.297,76 | 699,72 | |
| 22104 VESTUARIO | 4.373,00 | 4.373,00 | 828,16 | 828,16 | 3.544,84 | 828,16 | ||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 745,00 | 745,00 | 292,15 | 292,15 | 452,85 | 292,15 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 81.000,00 | 81.000,00 | 19.322,32 | 19.322,32 | 61.677,68 | 16.564,72 | 2.757,60 | |
| 222 COMUNICACIONES | 2.638,00 | 2.638,00 | 31,90 | 31,90 | 2.606,10 | 31,90 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.438,00 | 2.438,00 | 31,90 | 31,90 | 2.406,10 | 31,90 | ||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 200,00 | 200,00 | 2.849,00 | 2.849,00 | 2.649,00- | 2.849,00 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 200,00 | 200,00 | 2.849,00 | 2.849,00 | 2.649,00- | 2.849,00 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 4.831,00 | 4.831,00 | 4.831,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 4.831,00 | 4.831,00 | 4.831,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 289.577,00 | 289.577,00 | 71.512,25 | 71.512,25 | 218.064,75 | 70.437,25 | 1.075,00 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 289.577,00 | 289.577,00 | 71.512,25 | 71.512,25 | 218.064,75 | 70.437,25 | 1.075,00 | |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.206.648,00 | 925.000,00- | 281.648,00 | 13.539,34 | 13.539,34 | 268.108,66 | 13.539,34 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 5.478,88 | 5.478,88 | 5.478,88- | 5.478,88 | ||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.081.177,00 | 925.000,00- | 156.177,00 | 5.384,81 | 5.384,81 | 150.792,19 | 5.384,81 | |
| 22709 OTROS | 125.471,00 | 125.471,00 | 2.675,65 | 2.675,65 | 122.795,35 | 2.675,65 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.092,00 | 14.092,00 | 1.571,59 | 1.571,59 | 12.520,41 | 1.571,59 | ||
| 230 DIETAS | 7.884,00 | 7.884,00 | 969,59 | 969,59 | 6.914,41 | 969,59 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 7.884,00 | 7.884,00 | 969,59 | 969,59 | 6.914,41 | 969,59 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 6.208,00 | 6.208,00 | 57,00 | 57,00 | 6.151,00 | 57,00 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 6.208,00 | 6.208,00 | 57,00 | 57,00 | 6.151,00 | 57,00 | ||
| 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 545,00 | 545,00 | 545,00- | 545,00 | ||||
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 545,00 | 545,00 | 545,00- | 545,00 | ||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.706,10 | 1.706,10 | 19.293,90 | 1.706,10 | ||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.706,10 | 1.706,10 | 19.293,90 | 1.706,10 | ||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.706,10 | 1.706,10 | 19.293,90 | 1.706,10 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.279.500,00 | 926.032,00 | 9.205.532,00 | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | 1.693.280,00 | 881.067,22 | 6.631.184,78 |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | 881.067,22 | 6.631.184,78 | ||
| 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | 881.067,22 | 6.631.184,78 | ||
| 41008 AL IMIDA | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | 881.067,22 | 6.631.184,78 | ||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 750.000,00 | 925.000,00 | 1.675.000,00 | 1.675.000,00 | ||||
| 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 750.000,00 | 925.000,00 | 1.675.000,00 | 1.675.000,00 | ||||
| 47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG | 750.000,00 | 925.000,00 | 1.675.000,00 | 1.675.000,00 | ||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 17.248,00 | 1.032,00 | 18.280,00 | 18.280,00 | ||||
| 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 17.248,00 | 1.032,00 | 18.280,00 | 18.280,00 | ||||
| 48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS | 17.248,00 | 17.248,00 | 17.248,00 | |||||
| 48350 BECAS DE FORMACION | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 175.000,00 | 175.000,00 | 30.000,10 | 30.000,10 | 144.999,90 | 30.000,10 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.595,10 | 11.595,10 | 88.404,90 | 11.595,10 | ||
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 62100 EDIFICIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 623 MAQUINARIA | 4.235,00 | 4.235,00 | 4.235,00- | 4.235,00 | ||||
| 62300 MAQUINARIA | 4.235,00 | 4.235,00 | 4.235,00- | 4.235,00 | ||||
| 624 UTILLAJE | 665,50 | 665,50 | 665,50- | 665,50 | ||||
| 62400 UTILLAJE | 665,50 | 665,50 | 665,50- | 665,50 | ||||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.694,60 | 6.694,60 | 6.694,60- | 6.694,60 | ||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.694,60 | 6.694,60 | 6.694,60- | 6.694,60 | ||||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 75.000,00 | 75.000,00 | 18.405,00 | 18.405,00 | 56.595,00 | 18.405,00 | ||
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 63100 EDIFICIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 18.405,00 | 18.405,00 | 18.405,00- | 18.405,00 | ||||
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 18.405,00 | 18.405,00 | 18.405,00- | 18.405,00 | ||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | |||
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | |||
| 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | |||
| 71008 AL IMIDA | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | |||
| 712B PESCA Y ACUICULTURA | 7.288.718,00 | 7.288.718,00 | 2.544.377,09 | 1.133.503,62 | 6.155.214,38 | 1.117.466,55 | 16.037,07 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 889.394,00 | 889.394,00 | 207.166,40 | 207.166,40 | 682.227,60 | 207.166,40 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 702.877,00 | 702.877,00 | 179.700,78 | 179.700,78 | 523.176,22 | 179.700,78 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 553.794,00 | 553.794,00 | 155.595,72 | 155.595,72 | 398.198,28 | 155.595,72 | ||
| 12000 SUELDO | 181.581,00 | 181.581,00 | 51.568,37 | 51.568,37 | 130.012,63 | 51.568,37 | ||
| 12001 TRIENIOS | 41.645,00 | 41.645,00 | 11.108,87 | 11.108,87 | 30.536,13 | 11.108,87 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 109.982,00 | 109.982,00 | 30.010,07 | 30.010,07 | 79.971,93 | 30.010,07 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 147.335,00 | 147.335,00 | 40.636,60 | 40.636,60 | 106.698,40 | 40.636,60 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 73.251,00 | 73.251,00 | 22.271,81 | 22.271,81 | 50.979,19 | 22.271,81 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.807,00 | 12.807,00 | 5.509,06 | 5.509,06 | 7.297,94 | 5.509,06 | ||
| 12100 SUELDO | 12.754,00 | 12.754,00 | 1.988,57 | 1.988,57 | 10.765,43 | 1.988,57 | ||
| 12101 TRIENIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1,00 | 1,00 | 1.140,27 | 1.140,27 | 1.139,27- | 1.140,27 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 39,00 | 39,00 | 1.474,24 | 1.474,24 | 1.435,24- | 1.474,24 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 12,00 | 12,00 | 905,98 | 905,98 | 893,98- | 905,98 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 136.276,00 | 136.276,00 | 18.596,00 | 18.596,00 | 117.680,00 | 18.596,00 | ||
| 12400 SUELDO | 136.276,00 | 136.276,00 | 8.438,48 | 8.438,48 | 127.837,52 | 8.438,48 | ||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.874,56 | 3.874,56 | 3.874,56- | 3.874,56 | ||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 5.523,32 | 5.523,32 | 5.523,32- | 5.523,32 | ||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 759,64 | 759,64 | 759,64- | 759,64 | ||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 186.517,00 | 186.517,00 | 27.465,62 | 27.465,62 | 159.051,38 | 27.465,62 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 186.517,00 | 186.517,00 | 27.465,62 | 27.465,62 | 159.051,38 | 27.465,62 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 186.517,00 | 186.517,00 | 27.465,62 | 27.465,62 | 159.051,38 | 27.465,62 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 66.782,00 | 66.782,00 | 3.813,11 | 3.813,11 | 62.968,89 | 3.450,21 | 362,90 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 2.329,00 | 2.329,00- | ||||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 2.329,00 | 2.329,00- | ||||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 2.329,00 | 2.329,00- | ||||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 61.871,00 | 2.329,00 | 64.200,00 | 3.640,76 | 3.640,76 | 60.559,24 | 3.277,86 | 362,90 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 776,00 | 776,00 | 733,20 | 733,20 | 42,80 | 733,20 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 603,00 | 603,00 | 733,20 | 733,20 | 130,20- | 733,20 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 173,00 | 173,00 | 173,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 8.537,00 | 2.329,00 | 10.866,00 | 2.670,15 | 2.670,15 | 8.195,85 | 2.307,25 | 362,90 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 958,00 | 958,00 | 228,60 | 228,60 | 729,40 | 228,60 | ||
| 22101 AGUA | 326,00 | 326,00 | 45,81 | 45,81 | 280,19 | 45,81 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 6.880,00 | 2.329,00 | 9.209,00 | 2.395,74 | 2.395,74 | 6.813,26 | 2.032,84 | 362,90 |
| 22104 VESTUARIO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 363,00 | 363,00 | 363,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 636,00 | 636,00 | 237,41 | 237,41 | 398,59 | 237,41 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 636,00 | 636,00 | 237,41 | 237,41 | 398,59 | 237,41 | ||
| 223 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 726,00 | 726,00 | 726,00 | |||||
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 726,00 | 726,00 | 726,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 50.634,00 | 50.634,00 | 50.634,00 | |||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 22709 OTROS | 206,00 | 206,00 | 206,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.617,00 | 1.617,00 | 172,35 | 172,35 | 1.444,65 | 172,35 | ||
| 230 DIETAS | 413,00 | 413,00 | 54,85 | 54,85 | 358,15 | 54,85 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 413,00 | 413,00 | 54,85 | 54,85 | 358,15 | 54,85 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.204,00 | 1.204,00 | 117,50 | 117,50 | 1.086,50 | 117,50 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.204,00 | 1.204,00 | 117,50 | 117,50 | 1.086,50 | 117,50 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.325.061,00 | 1.325.061,00 | 80.238,04 | 1.325.061,00 | ||||
| 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | ||||
| 409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | ||||
| 40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | ||||
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | ||||
| 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | ||||
| 44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | ||||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 153.325,00 | 153.325,00 | 153.325,00 | |||||
| 460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 153.325,00 | 153.325,00 | 153.325,00 | |||||
| 46029 ACTUACIONES AMBITO RURAL,FORESTAL,AGR | 153.325,00 | 153.325,00 | 153.325,00 | |||||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 641.697,00 | 641.697,00 | 641.697,00 | |||||
| 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 641.697,00 | 641.697,00 | 641.697,00 | |||||
| 47006 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 621.697,00 | 621.697,00 | 621.697,00 | |||||
| 47012 SANIDAD GANADERA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 470.039,00 | 470.039,00 | 20.238,04 | 470.039,00 | ||||
| 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 470.039,00 | 470.039,00 | 20.238,04 | 470.039,00 | ||||
| 48001 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.238,04 | 50.000,00 | ||||
| 48029 OTRAS ACTUACIONES AMB.RURAL,FORESTAL, | 153.323,00 | 153.323,00 | 153.323,00 | |||||
| 48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 266.716,00 | 266.716,00 | 266.716,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 732.429,00 | 732.429,00 | 197.470,18 | 18.055,67 | 714.373,33 | 2.381,50 | 15.674,17 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.417,70 | 1.417,70 | 1.582,30 | 1.417,70 | ||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.417,70 | 1.417,70 | 1.582,30 | 1.417,70 | ||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.417,70 | 1.417,70 | 1.582,30 | 1.417,70 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 732.429,00 | 3.000,00- | 729.429,00 | 196.052,48 | 16.637,97 | 712.791,03 | 963,80 | 15.674,17 |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 732.429,00 | 3.000,00- | 729.429,00 | 196.052,48 | 16.637,97 | 712.791,03 | 963,80 | 15.674,17 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 732.429,00 | 3.000,00- | 729.429,00 | 196.052,48 | 16.637,97 | 712.791,03 | 963,80 | 15.674,17 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.275.052,00 | 4.275.052,00 | 2.055.689,36 | 904.468,44 | 3.370.583,56 | 904.468,44 | ||
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 4.275.052,00 | 4.275.052,00 | 2.055.689,36 | 904.468,44 | 3.370.583,56 | 904.468,44 | ||
| 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 4.275.052,00 | 4.275.052,00 | 2.055.689,36 | 904.468,44 | 3.370.583,56 | 904.468,44 | ||
| 77013 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 4.275.052,00 | 4.275.052,00 | 2.055.689,36 | 904.468,44 | 3.370.583,56 | 904.468,44 | ||
| 712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA | 3.727.523,00 | 51.556,60 | 3.779.079,60 | 729.126,25 | 729.126,25 | 3.049.953,35 | 725.661,07 | 3.465,18 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.788.090,00 | 2.788.090,00 | 713.670,87 | 713.670,87 | 2.074.419,13 | 713.670,87 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 15.977,92 | 15.977,92 | 39.188,08 | 15.977,92 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 15.977,92 | 15.977,92 | 39.188,08 | 15.977,92 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 4.326,60 | 4.326,60 | 12.960,40 | 4.326,60 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 11.651,32 | 11.651,32 | 26.227,68 | 11.651,32 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.201.381,00 | 2.201.381,00 | 612.576,21 | 612.576,21 | 1.588.804,79 | 612.576,21 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.189.417,00 | 2.189.417,00 | 612.576,21 | 612.576,21 | 1.576.840,79 | 612.576,21 | ||
| 12000 SUELDO | 696.430,00 | 696.430,00 | 196.218,48 | 196.218,48 | 500.211,52 | 196.218,48 | ||
| 12001 TRIENIOS | 207.636,00 | 207.636,00 | 60.092,31 | 60.092,31 | 147.543,69 | 60.092,31 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 419.567,00 | 419.567,00 | 113.729,51 | 113.729,51 | 305.837,49 | 113.729,51 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 562.783,00 | 562.783,00 | 152.154,30 | 152.154,30 | 410.628,70 | 152.154,30 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 303.001,00 | 303.001,00 | 90.381,61 | 90.381,61 | 212.619,39 | 90.381,61 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 11.964,00 | 11.964,00 | 11.964,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 11.964,00 | 11.964,00 | 11.964,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 531.543,00 | 531.543,00 | 85.116,74 | 85.116,74 | 446.426,26 | 85.116,74 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 531.543,00 | 531.543,00 | 85.116,74 | 85.116,74 | 446.426,26 | 85.116,74 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 531.543,00 | 531.543,00 | 85.116,74 | 85.116,74 | 446.426,26 | 85.116,74 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.433,00 | 11.556,60 | 20.989,60 | 8.621,04 | 8.621,04 | 12.368,56 | 8.621,04 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.696,00 | 7.556,60 | 12.252,60 | 6.446,55 | 6.446,55 | 5.806,05 | 6.446,55 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.390,00 | 1.390,00 | 651,32 | 651,32 | 738,68 | 651,32 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.250,00 | 1.250,00 | 651,32 | 651,32 | 598,68 | 651,32 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 919,00 | 919,00 | 919,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 653,00 | 653,00 | 653,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 256,00 | 256,00 | 256,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 1.309,00 | 6.000,00 | 7.309,00 | 5.168,04 | 5.168,04 | 2.140,96 | 5.168,04 | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.309,00 | 6.000,00 | 7.309,00 | 5.168,04 | 5.168,04 | 2.140,96 | 5.168,04 | |
| 223 TRANSPORTES | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 294,00 | 1.556,60 | 1.850,60 | 627,19 | 627,19 | 1.223,41 | 627,19 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 175,00 | 1.000,00 | 1.175,00 | 70,59 | 70,59 | 1.104,41 | 70,59 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 556,60 | 556,60 | 556,60 | 556,60 | 556,60 | |||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 22709 OTROS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.609,00 | 4.000,00 | 7.609,00 | 2.174,49 | 2.174,49 | 5.434,51 | 2.174,49 | |
| 230 DIETAS | 1.015,00 | 2.000,00 | 3.015,00 | 1.110,52 | 1.110,52 | 1.904,48 | 1.110,52 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 267,00 | 267,00 | 137,70 | 137,70 | 129,30 | 137,70 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 748,00 | 2.000,00 | 2.748,00 | 972,82 | 972,82 | 1.775,18 | 972,82 | |
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.594,00 | 2.000,00 | 4.594,00 | 1.063,97 | 1.063,97 | 3.530,03 | 1.063,97 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 874,00 | 874,00 | 15,35 | 15,35 | 858,65 | 15,35 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.720,00 | 2.000,00 | 3.720,00 | 1.048,62 | 1.048,62 | 2.671,38 | 1.048,62 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 890.000,00 | 890.000,00 | 890.000,00 | |||||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 872.000,00 | 872.000,00 | 872.000,00 | |||||
| 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 872.000,00 | 872.000,00 | 872.000,00 | |||||
| 47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | |||||
| 47012 SANIDAD GANADERA | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |||||
| 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |||||
| 48002 ACTUACIONES EN MATERIA DE GANADERIA | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 37.000,00 | 40.000,00 | 77.000,00 | 6.834,34 | 6.834,34 | 70.165,66 | 3.369,16 | 3.465,18 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 37.000,00 | 40.000,00 | 77.000,00 | 6.834,34 | 6.834,34 | 70.165,66 | 3.369,16 | 3.465,18 |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 37.000,00 | 40.000,00 | 77.000,00 | 6.834,34 | 6.834,34 | 70.165,66 | 3.369,16 | 3.465,18 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 37.000,00 | 40.000,00 | 77.000,00 | 6.834,34 | 6.834,34 | 70.165,66 | 3.369,16 | 3.465,18 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 77004 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMA | 1.820.450,00 | 40.000,00- | 1.780.450,00 | 525.813,64 | 467.237,46 | 1.313.212,54 | 461.734,94 | 5.502,52 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.367.845,00 | 1.367.845,00 | 341.815,75 | 341.815,75 | 1.026.029,25 | 341.815,75 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 1.094.247,00 | 1.094.247,00 | 299.007,18 | 299.007,18 | 795.239,82 | 299.007,18 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.094.247,00 | 1.094.247,00 | 299.007,18 | 299.007,18 | 795.239,82 | 299.007,18 | ||
| 12000 SUELDO | 380.144,00 | 380.144,00 | 105.146,02 | 105.146,02 | 274.997,98 | 105.146,02 | ||
| 12001 TRIENIOS | 79.891,00 | 79.891,00 | 22.226,89 | 22.226,89 | 57.664,11 | 22.226,89 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 223.247,00 | 223.247,00 | 59.915,44 | 59.915,44 | 163.331,56 | 59.915,44 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 271.096,00 | 271.096,00 | 71.231,02 | 71.231,02 | 199.864,98 | 71.231,02 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 139.869,00 | 139.869,00 | 40.487,81 | 40.487,81 | 99.381,19 | 40.487,81 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 273.598,00 | 273.598,00 | 42.808,57 | 42.808,57 | 230.789,43 | 42.808,57 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 273.598,00 | 273.598,00 | 42.808,57 | 42.808,57 | 230.789,43 | 42.808,57 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 273.598,00 | 273.598,00 | 42.808,57 | 42.808,57 | 230.789,43 | 42.808,57 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 352.605,00 | 352.605,00 | 172.760,98 | 114.184,80 | 238.420,20 | 113.468,96 | 715,84 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 43.142,00 | 40.000,00 | 83.142,00 | 32.635,29 | 32.635,29 | 50.506,71 | 32.635,29 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.759,00 | 14.759,00 | 14.759,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 14.759,00 | 14.759,00 | 14.759,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.681,00 | 20.681,00 | 12.256,81 | 12.256,81 | 8.424,19 | 12.256,81 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 16.150,00 | 16.150,00 | 7.827,73 | 7.827,73 | 8.322,27 | 7.827,73 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 4.531,00 | 4.531,00 | 4.429,08 | 4.429,08 | 101,92 | 4.429,08 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.904,00 | 40.000,00 | 45.904,00 | 20.378,48 | 20.378,48 | 25.525,52 | 20.378,48 | |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.904,00 | 40.000,00 | 45.904,00 | 20.378,48 | 20.378,48 | 25.525,52 | 20.378,48 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 307.127,00 | 40.000,00- | 267.127,00 | 140.125,69 | 81.549,51 | 185.577,49 | 80.833,67 | 715,84 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.728,00 | 2.728,00 | 1.509,04 | 1.509,04 | 1.218,96 | 1.509,04 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.159,00 | 2.159,00 | 1.509,04 | 1.509,04 | 649,96 | 1.509,04 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 569,00 | 569,00 | 569,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 69.490,00 | 40.000,00 | 109.490,00 | 41.058,63 | 41.058,63 | 68.431,37 | 40.342,79 | 715,84 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.500,00 | 47.500,00 | 8.924,56 | 8.924,56 | 38.575,44 | 8.924,56 | ||
| 22101 AGUA | 6.883,00 | 6.883,00 | 1.664,89 | 1.664,89 | 5.218,11 | 1.664,89 | ||
| 22102 GAS | 2.818,00 | 2.818,00 | 3.282,93 | 3.282,93 | 464,93- | 3.282,93 | ||
| 22104 VESTUARIO | 5.553,00 | 5.553,00 | 5.553,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 3.262,00 | 3.262,00 | 3.262,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 3.474,00 | 40.000,00 | 43.474,00 | 27.186,25 | 27.186,25 | 16.287,75 | 26.470,41 | 715,84 |
| 222 COMUNICACIONES | 4.818,00 | 4.818,00 | 4.818,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 318,00 | 318,00 | 318,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 617,00 | 617,00 | 617,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 617,00 | 617,00 | 617,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 223.848,00 | 80.000,00- | 143.848,00 | 97.558,02 | 38.981,84 | 104.866,16 | 38.981,84 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 75.624,00 | 75.624,00 | 68.404,74 | 22.801,40 | 52.822,60 | 22.801,40 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 124.902,00 | 80.000,00- | 44.902,00 | 19.037,12 | 6.064,28 | 38.837,72 | 6.064,28 | |
| 22703 POSTALES | 4.000,00 | 4.000,00 | 497,54 | 497,54 | 3.502,46 | 497,54 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.000,00 | 19.000,00 | 1.418,12 | 1.418,12 | 17.581,88 | 1.418,12 | ||
| 22709 OTROS | 322,00 | 322,00 | 8.200,50 | 8.200,50 | 7.878,50- | 8.200,50 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.336,00 | 2.336,00 | 2.336,00 | |||||
| 230 DIETAS | 996,00 | 996,00 | 996,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 996,00 | 996,00 | 996,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 100.000,00 | 40.000,00- | 60.000,00 | 11.236,91 | 11.236,91 | 48.763,09 | 6.450,23 | 4.786,68 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 100.000,00 | 65.000,00- | 35.000,00 | 11.236,91 | 11.236,91 | 23.763,09 | 6.450,23 | 4.786,68 |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 100.000,00 | 65.000,00- | 35.000,00 | 11.236,91 | 11.236,91 | 23.763,09 | 6.450,23 | 4.786,68 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 100.000,00 | 65.000,00- | 35.000,00 | 11.236,91 | 11.236,91 | 23.763,09 | 6.450,23 | 4.786,68 |
| 712I SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO | 1.722.743,00 | 11.556,60- | 1.711.186,40 | 510.962,74 | 290.347,42 | 1.420.838,98 | 256.780,33 | 33.567,09 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 889.411,00 | 889.411,00 | 217.717,93 | 217.717,93 | 671.693,07 | 217.717,93 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 699.915,00 | 699.915,00 | 187.897,90 | 187.897,90 | 512.017,10 | 187.897,90 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 693.763,00 | 693.763,00 | 187.897,90 | 187.897,90 | 505.865,10 | 187.897,90 | ||
| 12000 SUELDO | 281.135,00 | 281.135,00 | 77.165,65 | 77.165,65 | 203.969,35 | 77.165,65 | ||
| 12001 TRIENIOS | 45.870,00 | 45.870,00 | 13.108,64 | 13.108,64 | 32.761,36 | 13.108,64 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 122.148,00 | 122.148,00 | 31.337,00 | 31.337,00 | 90.811,00 | 31.337,00 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 200.545,00 | 200.545,00 | 55.096,67 | 55.096,67 | 145.448,33 | 55.096,67 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 44.065,00 | 44.065,00 | 11.189,94 | 11.189,94 | 32.875,06 | 11.189,94 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 6.152,00 | 6.152,00 | 6.152,00 | |||||
| 12401 TRIENIOS | 5.731,00 | 5.731,00 | 5.731,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 307,00 | 307,00 | 307,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 189.496,00 | 189.496,00 | 29.820,03 | 29.820,03 | 159.675,97 | 29.820,03 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 189.496,00 | 189.496,00 | 29.820,03 | 29.820,03 | 159.675,97 | 29.820,03 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 189.496,00 | 189.496,00 | 29.820,03 | 29.820,03 | 159.675,97 | 29.820,03 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 542.332,00 | 11.556,60- | 530.775,40 | 5.575,32 | 5.575,32 | 525.200,08 | 5.575,32 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 11.400,00 | 9.000,00- | 2.400,00 | 2.400,00 | ||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 11.400,00 | 9.000,00- | 2.400,00 | 2.400,00 | ||||
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 11.400,00 | 9.000,00- | 2.400,00 | 2.400,00 | ||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.014,00 | 2.014,00 | 2.014,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 526.520,00 | 5.556,60- | 520.963,40 | 2.901,24 | 2.901,24 | 518.062,16 | 2.901,24 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 917,00 | 917,00 | 990,26 | 990,26 | 73,26- | 990,26 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 875,00 | 875,00 | 990,26 | 990,26 | 115,26- | 990,26 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 4.538,00 | 4.538,00 | 1.570,08 | 1.570,08 | 2.967,92 | 1.570,08 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 665,00 | 665,00 | 665,00 | |||||
| 22101 AGUA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.722,00 | 2.722,00 | 2.722,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 373,00 | 373,00 | 1.570,08 | 1.570,08 | 1.197,08- | 1.570,08 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 813,00 | 813,00 | 35,90 | 35,90 | 777,10 | 35,90 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 813,00 | 813,00 | 35,90 | 35,90 | 777,10 | 35,90 | ||
| 225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 332,00 | 332,00 | 30,00 | 30,00 | 302,00 | 30,00 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 88,00 | 88,00 | 30,00 | 30,00 | 58,00 | 30,00 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 519.910,00 | 5.556,60- | 514.353,40 | 275,00 | 275,00 | 514.078,40 | 275,00 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 18.657,00 | 5.556,60- | 13.100,40 | 13.100,40 | ||||
| 22709 OTROS | 501.253,00 | 501.253,00 | 275,00 | 275,00 | 500.978,00 | 275,00 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.398,00 | 3.000,00 | 5.398,00 | 2.674,08 | 2.674,08 | 2.723,92 | 2.674,08 | |
| 230 DIETAS | 1.194,00 | 1.500,00 | 2.694,00 | 1.073,83 | 1.073,83 | 1.620,17 | 1.073,83 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 219,00 | 219,00 | 479,30 | 479,30 | 260,30- | 479,30 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 975,00 | 1.500,00 | 2.475,00 | 594,53 | 594,53 | 1.880,47 | 594,53 | |
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.204,00 | 1.500,00 | 2.704,00 | 1.600,25 | 1.600,25 | 1.103,75 | 1.600,25 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 353,00 | 353,00 | 1.302,10 | 1.302,10 | 949,10- | 1.302,10 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 851,00 | 1.500,00 | 2.351,00 | 298,15 | 298,15 | 2.052,85 | 298,15 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 291.000,00 | 291.000,00 | 287.669,49 | 67.054,17 | 223.945,83 | 33.487,08 | 33.567,09 | |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 291.000,00 | 291.000,00 | 287.669,49 | 67.054,17 | 223.945,83 | 33.487,08 | 33.567,09 | |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 291.000,00 | 291.000,00 | 287.669,49 | 67.054,17 | 223.945,83 | 33.487,08 | 33.567,09 | |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 291.000,00 | 291.000,00 | 287.669,49 | 67.054,17 | 223.945,83 | 33.487,08 | 33.567,09 |