COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1603 D.G. ENERGÍA Y ACTIV. INDUST. Y MINERA | 16.668.518,00 | 20.722,72- | 16.647.795,28 | 2.669.075,98 | 2.568.255,82 | 14.079.539,46 | 1.323.494,77 | 1.244.761,05 |
| 442J ENERGÍAS LIMPIAS | 6.824.622,00 | 741,11- | 6.823.880,89 | 55.555,44 | 55.555,44 | 6.768.325,45 | 55.555,44 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 278.739,00 | 741,11- | 277.997,89 | 55.555,44 | 55.555,44 | 222.442,45 | 55.555,44 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 219.568,00 | 741,11- | 218.826,89 | 47.962,49 | 47.962,49 | 170.864,40 | 47.962,49 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 179.254,00 | 179.254,00 | 47.962,49 | 47.962,49 | 131.291,51 | 47.962,49 | ||
| 12000 SUELDO | 58.955,00 | 58.955,00 | 16.358,00 | 16.358,00 | 42.597,00 | 16.358,00 | ||
| 12001 TRIENIOS | 12.217,00 | 12.217,00 | 3.409,76 | 3.409,76 | 8.807,24 | 3.409,76 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 36.357,00 | 36.357,00 | 9.639,40 | 9.639,40 | 26.717,60 | 9.639,40 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 64.191,00 | 64.191,00 | 16.998,39 | 16.998,39 | 47.192,61 | 16.998,39 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 7.534,00 | 7.534,00 | 1.556,94 | 1.556,94 | 5.977,06 | 1.556,94 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.554,00 | 741,11- | 812,89 | 812,89 | ||||
| 12100 SUELDO | 1.036,00 | 741,11- | 294,89 | 294,89 | ||||
| 12101 TRIENIOS | 518,00 | 518,00 | 518,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 38.760,00 | 38.760,00 | 38.760,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 38.760,00 | 38.760,00 | 38.760,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 59.171,00 | 59.171,00 | 7.592,95 | 7.592,95 | 51.578,05 | 7.592,95 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 59.171,00 | 59.171,00 | 7.592,95 | 7.592,95 | 51.578,05 | 7.592,95 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 59.171,00 | 59.171,00 | 7.592,95 | 7.592,95 | 51.578,05 | 7.592,95 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.465.883,00 | 316.080,12 | 1.781.963,12 | 1.781.963,12 | ||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.465.883,00 | 316.080,12 | 1.781.963,12 | 1.781.963,12 | ||||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.882,00 | 5.882,00 | 5.882,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.882,00 | 5.882,00 | 5.882,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 255.580,12 | 255.580,12 | 255.580,12 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 179.350,12 | 179.350,12 | 179.350,12 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 76.230,00 | 76.230,00 | 76.230,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.460.001,00 | 60.500,00 | 1.520.501,00 | 1.520.501,00 | ||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.460.001,00 | 60.500,00 | 1.520.501,00 | 1.520.501,00 | ||||
| 6 INVERSIONES REALES | 580.000,00 | 316.080,12- | 263.919,88 | 263.919,88 | ||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 500.000,00 | 316.080,12- | 183.919,88 | 183.919,88 | ||||
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 500.000,00 | 316.080,12- | 183.919,88 | 183.919,88 | ||||
| 62100 EDIFICIOS | 500.000,00 | 316.080,12- | 183.919,88 | 183.919,88 | ||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||||
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||||
| 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
| 77059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
| 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
| 77722 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
| 722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL | 5.053.213,00 | 5.053.213,00 | 960.485,98 | 868.856,19 | 4.184.356,81 | 865.679,03 | 3.177,16 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.113.362,00 | 3.113.362,00 | 793.306,01 | 793.306,01 | 2.320.055,99 | 793.306,01 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 15.977,92 | 15.977,92 | 39.188,08 | 15.977,92 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 15.977,92 | 15.977,92 | 39.188,08 | 15.977,92 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 4.326,60 | 4.326,60 | 12.960,40 | 4.326,60 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 11.651,32 | 11.651,32 | 26.227,68 | 11.651,32 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.457.778,00 | 2.457.778,00 | 680.159,85 | 680.159,85 | 1.777.618,15 | 680.159,85 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.423.537,00 | 2.423.537,00 | 666.626,91 | 666.626,91 | 1.756.910,09 | 666.626,91 | ||
| 12000 SUELDO | 774.232,00 | 774.232,00 | 215.801,82 | 215.801,82 | 558.430,18 | 215.801,82 | ||
| 12001 TRIENIOS | 204.807,00 | 204.807,00 | 59.456,81 | 59.456,81 | 145.350,19 | 59.456,81 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 511.346,00 | 511.346,00 | 139.008,64 | 139.008,64 | 372.337,36 | 139.008,64 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 784.361,00 | 784.361,00 | 213.186,97 | 213.186,97 | 571.174,03 | 213.186,97 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 148.791,00 | 148.791,00 | 39.172,67 | 39.172,67 | 109.618,33 | 39.172,67 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.888,00 | 20.888,00 | 13.532,94 | 13.532,94 | 7.355,06 | 13.532,94 | ||
| 12100 SUELDO | 16.941,00 | 16.941,00 | 3.666,63 | 3.666,63 | 13.274,37 | 3.666,63 | ||
| 12101 TRIENIOS | 1.543,00 | 1.543,00 | 830,30 | 830,30 | 712,70 | 830,30 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 518,00 | 518,00 | 2.596,26 | 2.596,26 | 2.078,26- | 2.596,26 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.365,00 | 1.365,00 | 5.497,07 | 5.497,07 | 4.132,07- | 5.497,07 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 521,00 | 521,00 | 942,68 | 942,68 | 421,68- | 942,68 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 13.353,00 | 13.353,00 | 13.353,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 13.345,00 | 13.345,00 | 13.345,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 600.418,00 | 600.418,00 | 97.168,24 | 97.168,24 | 503.249,76 | 97.168,24 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 600.418,00 | 600.418,00 | 97.168,24 | 97.168,24 | 503.249,76 | 97.168,24 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 600.418,00 | 600.418,00 | 97.168,24 | 97.168,24 | 503.249,76 | 97.168,24 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 489.851,00 | 13.060,00- | 476.791,00 | 167.179,97 | 75.550,18 | 401.240,82 | 72.373,02 | 3.177,16 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 13.979,00 | 13.979,00 | 13.979,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 13.979,00 | 13.979,00 | 13.979,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 13.979,00 | 13.979,00 | 13.979,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 29.337,00 | 29.337,00 | 6.264,33 | 6.264,33 | 23.072,67 | 6.264,33 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.816,00 | 11.816,00 | 1.340,99 | 1.340,99 | 10.475,01 | 1.340,99 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 11.816,00 | 11.816,00 | 1.340,99 | 1.340,99 | 10.475,01 | 1.340,99 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.465,00 | 10.465,00 | 1.469,06 | 1.469,06 | 8.995,94 | 1.469,06 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 10.465,00 | 10.465,00 | 1.469,06 | 1.469,06 | 8.995,94 | 1.469,06 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | 966,00 | 1.938,92 | 1.938,92 | 972,92- | 1.938,92 | ||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | 966,00 | 1.938,92 | 1.938,92 | 972,92- | 1.938,92 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | 6.089,00 | 353,49 | 353,49 | 5.735,51 | 353,49 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | 6.089,00 | 353,49 | 353,49 | 5.735,51 | 353,49 | ||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1.161,87 | 1.161,87 | 1.160,87- | 1.161,87 | ||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1.161,87 | 1.161,87 | 1.160,87- | 1.161,87 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 445.434,00 | 13.060,00- | 432.374,00 | 160.915,64 | 69.285,85 | 363.088,15 | 66.108,69 | 3.177,16 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 35.151,00 | 35.151,00 | 3.848,01 | 3.848,01 | 31.302,99 | 3.848,01 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 34.392,00 | 34.392,00 | 1.866,47 | 1.866,47 | 32.525,53 | 1.866,47 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 758,00 | 758,00 | 790,22 | 790,22 | 32,22- | 790,22 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1.191,32 | 1.191,32 | 1.190,32- | 1.191,32 | ||
| 221 SUMINISTROS | 106.369,00 | 106.369,00 | 35.132,78 | 17.510,26 | 88.858,74 | 17.510,26 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 70.000,00 | 70.000,00 | 9.548,93 | 9.548,93 | 60.451,07 | 9.548,93 | ||
| 22101 AGUA | 257,00 | 257,00 | 1.360,61 | 1.360,61 | 1.103,61- | 1.360,61 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 24.227,00 | 24.227,00 | 21.396,74 | 3.774,22 | 20.452,78 | 3.774,22 | ||
| 22104 VESTUARIO | 6.050,00 | 6.050,00 | 50,00 | 50,00 | 6.000,00 | 50,00 | ||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.783,00 | 5.783,00 | 2.776,50 | 2.776,50 | 3.006,50 | 2.776,50 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 11.374,00 | 11.374,00 | 6.995,72 | 6.995,72 | 4.378,28 | 6.995,72 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 4.811,00 | 4.811,00 | 907,50 | 907,50 | 3.903,50 | 907,50 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.088,22 | 6.088,22 | 38,22- | 6.088,22 | ||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 4.004,00 | 4.004,00 | 5.248,34 | 5.248,34 | 1.244,34- | 5.248,34 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 4.004,00 | 4.004,00 | 5.248,34 | 5.248,34 | 1.244,34- | 5.248,34 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 30.156,00 | 30.156,00 | 30.156,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 30.156,00 | 30.156,00 | 30.156,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2.345,00 | 2.345,00 | 2.345,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.076,00 | 1.076,00 | 1.076,00 | |||||
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 703,00 | 703,00 | 703,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 229,00 | 229,00 | 229,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 256.035,00 | 13.060,00- | 242.975,00 | 109.690,79 | 35.683,52 | 207.291,48 | 32.506,36 | 3.177,16 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 109.000,00 | 109.000,00 | 61.944,21 | 19.659,50 | 89.340,50 | 19.659,50 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 6.238,00 | 6.238,00 | 45.713,50 | 13.990,94 | 7.752,94- | 10.813,78 | 3.177,16 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 946,00 | 946,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 506,00- | 1.452,00 | ||
| 22709 OTROS | 139.851,00 | 13.060,00- | 126.791,00 | 581,08 | 581,08 | 126.209,92 | 581,08 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.101,00 | 1.101,00 | 1.101,00 | |||||
| 230 DIETAS | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 717,00 | 717,00 | 717,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 717,00 | 717,00 | 717,00 | |||||
| 232 TRASLADOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
| 23200 TRASLADOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 50.000,00 | 13.060,00 | 63.060,00 | 63.060,00 | ||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
| 63100 EDIFICIOS | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | |||||
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | |||||
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | |||||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | |||||
| 769 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | |||||
| 76999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | |||||
| 722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS | 1.099.188,00 | 47.516,69 | 1.146.704,69 | 264.474,53 | 255.284,16 | 891.420,53 | 255.284,16 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.013.401,00 | 10.483,31- | 1.002.917,69 | 222.090,37 | 222.090,37 | 780.827,32 | 222.090,37 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 803.190,00 | 10.483,31- | 792.706,69 | 192.493,72 | 192.493,72 | 600.212,97 | 192.493,72 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 732.168,00 | 732.168,00 | 192.493,72 | 192.493,72 | 539.674,28 | 192.493,72 | ||
| 12000 SUELDO | 275.085,00 | 275.085,00 | 72.985,92 | 72.985,92 | 202.099,08 | 72.985,92 | ||
| 12001 TRIENIOS | 54.791,00 | 54.791,00 | 14.303,44 | 14.303,44 | 40.487,56 | 14.303,44 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 158.013,00 | 158.013,00 | 41.432,53 | 41.432,53 | 116.580,47 | 41.432,53 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 177.637,00 | 177.637,00 | 46.645,67 | 46.645,67 | 130.991,33 | 46.645,67 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 66.642,00 | 66.642,00 | 17.126,16 | 17.126,16 | 49.515,84 | 17.126,16 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.303,00 | 10.483,31- | 1.819,69 | 1.819,69 | ||||
| 12100 SUELDO | 5.946,00 | 5.945,65- | 0,35 | 0,35 | ||||
| 12101 TRIENIOS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.563,00 | 2.562,00- | 1,00 | 1,00 | ||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.358,00 | 1.975,66- | 382,34 | 382,34 | ||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 58.719,00 | 58.719,00 | 58.719,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 57.631,00 | 57.631,00 | 57.631,00 | |||||
| 12401 TRIENIOS | 1.028,00 | 1.028,00 | 1.028,00 | |||||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 210.211,00 | 210.211,00 | 29.596,65 | 29.596,65 | 180.614,35 | 29.596,65 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 210.211,00 | 210.211,00 | 29.596,65 | 29.596,65 | 180.614,35 | 29.596,65 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 210.211,00 | 210.211,00 | 29.596,65 | 29.596,65 | 180.614,35 | 29.596,65 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 85.786,00 | 58.000,00 | 143.786,00 | 42.384,16 | 33.193,79 | 110.592,21 | 33.193,79 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 16.168,00 | 16.168,00 | 4.568,98 | 4.568,98 | 11.599,02 | 4.568,98 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.884,00 | 3.884,00 | 3.884,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 3.884,00 | 3.884,00 | 3.884,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.860,00 | 10.860,00 | 4.568,98 | 4.568,98 | 6.291,02 | 4.568,98 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 10.860,00 | 10.860,00 | 4.568,98 | 4.568,98 | 6.291,02 | 4.568,98 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.264,00 | 58.000,00 | 121.264,00 | 37.815,18 | 28.624,81 | 92.639,19 | 28.624,81 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 6.730,00 | 6.730,00 | 648,46 | 648,46 | 6.081,54 | 648,46 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.990,00 | 5.990,00 | 648,46 | 648,46 | 5.341,54 | 648,46 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 739,00 | 739,00 | 739,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 21.044,00 | 21.044,00 | 4.622,55 | 4.622,55 | 16.421,45 | 4.622,55 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8.717,00 | 8.717,00 | 3.714,68 | 3.714,68 | 5.002,32 | 3.714,68 | ||
| 22101 AGUA | 2.554,00 | 2.554,00 | 465,97 | 465,97 | 2.088,03 | 465,97 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.271,00 | 2.271,00 | 2.271,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 101,00 | 101,00 | 101,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.861,00 | 2.861,00 | 441,90 | 441,90 | 2.419,10 | 441,90 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 1.280,00 | 1.280,00 | 302,50 | 302,50 | 977,50 | 302,50 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 302,50 | 302,50 | 302,50- | 302,50 | ||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 767,00 | 767,00 | 767,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.118,00 | 1.118,00 | 54,04 | 54,04 | 1.063,96 | 54,04 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 202,00 | 202,00 | 54,04 | 54,04 | 147,96 | 54,04 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 444,00 | 444,00 | 444,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 29.959,00 | 58.000,00 | 87.959,00 | 32.187,63 | 22.997,26 | 64.961,74 | 22.997,26 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.273,00 | 23.273,00 | 13.784,93 | 4.594,56 | 18.678,44 | 4.594,56 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 6.429,00 | 58.000,00 | 64.429,00 | 18.253,87 | 18.253,87 | 46.175,13 | 18.253,87 | |
| 22709 OTROS | 257,00 | 257,00 | 148,83 | 148,83 | 108,17 | 148,83 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.354,00 | 6.354,00 | 6.354,00 | |||||
| 230 DIETAS | 2.148,00 | 2.148,00 | 2.148,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.148,00 | 2.148,00 | 2.148,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 4.206,00 | 4.206,00 | 4.206,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 4.206,00 | 4.206,00 | 4.206,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 62100 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA | 3.691.495,00 | 67.498,30- | 3.623.996,70 | 1.388.560,03 | 1.388.560,03 | 2.235.436,67 | 146.976,14 | 1.241.583,89 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 528.190,00 | 5.501,70 | 533.691,70 | 139.160,27 | 139.160,27 | 394.531,43 | 139.160,27 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 422.494,00 | 5.501,70 | 427.995,70 | 121.445,41 | 121.445,41 | 306.550,29 | 121.445,41 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 422.494,00 | 422.494,00 | 115.943,71 | 115.943,71 | 306.550,29 | 115.943,71 | ||
| 12000 SUELDO | 139.996,00 | 139.996,00 | 39.353,81 | 39.353,81 | 100.642,19 | 39.353,81 | ||
| 12001 TRIENIOS | 27.210,00 | 27.210,00 | 7.716,56 | 7.716,56 | 19.493,44 | 7.716,56 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 87.452,00 | 87.452,00 | 23.873,89 | 23.873,89 | 63.578,11 | 23.873,89 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 146.749,00 | 146.749,00 | 40.090,04 | 40.090,04 | 106.658,96 | 40.090,04 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 21.087,00 | 21.087,00 | 4.909,41 | 4.909,41 | 16.177,59 | 4.909,41 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 5.501,70 | 5.501,70 | 5.501,70 | 5.501,70 | 5.501,70 | |||
| 12100 SUELDO | 1.469,02 | 1.469,02 | 1.469,02 | 1.469,02 | 1.469,02 | |||
| 12101 TRIENIOS | 412,44 | 412,44 | 412,44 | 412,44 | 412,44 | |||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.040,18 | 1.040,18 | 1.040,18 | 1.040,18 | 1.040,18 | |||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.202,38 | 2.202,38 | 2.202,38 | 2.202,38 | 2.202,38 | |||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 377,68 | 377,68 | 377,68 | 377,68 | 377,68 | |||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 105.696,00 | 105.696,00 | 17.714,86 | 17.714,86 | 87.981,14 | 17.714,86 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 105.696,00 | 105.696,00 | 17.714,86 | 17.714,86 | 87.981,14 | 17.714,86 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 105.696,00 | 105.696,00 | 17.714,86 | 17.714,86 | 87.981,14 | 17.714,86 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.163.304,00 | 73.000,00- | 3.090.304,00 | 1.249.399,76 | 1.249.399,76 | 1.840.904,24 | 7.815,87 | 1.241.583,89 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 922,00 | 922,00 | 922,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 921,00 | 921,00 | 921,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 921,00 | 921,00 | 921,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.153.639,00 | 73.000,00- | 3.080.639,00 | 1.246.873,90 | 1.246.873,90 | 1.833.765,10 | 5.290,01 | 1.241.583,89 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 4.635,00 | 4.635,00 | 4.635,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.424,00 | 4.424,00 | 4.424,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 1.897,00 | 1.897,00 | 1.897,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.084,00 | 1.084,00 | 1.084,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 3.428,00 | 3.428,00 | 3.591,17 | 3.591,17 | 163,17- | 3.591,17 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.143,00 | 3.143,00 | 3.591,17 | 3.591,17 | 448,17- | 3.591,17 | ||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.569,00 | 1.569,00 | 1.569,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |||||
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.140.690,00 | 73.000,00- | 3.067.690,00 | 1.243.282,73 | 1.243.282,73 | 1.824.407,27 | 1.698,84 | 1.241.583,89 |
| 22701 SEGURIDAD | 1.698,84 | 1.698,84 | 1.698,84- | 1.698,84 | ||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 139.741,00 | 73.000,00- | 66.741,00 | 66.741,00 | ||||
| 22709 OTROS | 3.000.949,00 | 3.000.949,00 | 1.241.583,89 | 1.241.583,89 | 1.759.365,11 | 1.241.583,89 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.743,00 | 8.743,00 | 2.525,86 | 2.525,86 | 6.217,14 | 2.525,86 | ||
| 230 DIETAS | 3.957,00 | 3.957,00 | 1.265,25 | 1.265,25 | 2.691,75 | 1.265,25 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.205,00 | 1.205,00 | 777,50 | 777,50 | 427,50 | 777,50 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.752,00 | 2.752,00 | 487,75 | 487,75 | 2.264,25 | 487,75 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 4.772,00 | 4.772,00 | 1.260,61 | 1.260,61 | 3.511,39 | 1.260,61 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.195,00 | 1.195,00 | 310,96 | 310,96 | 884,04 | 310,96 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 3.577,00 | 3.577,00 | 949,65 | 949,65 | 2.627,35 | 949,65 | ||
| 232 TRASLADOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
| 23200 TRASLADOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 |