COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1505 D.G.ATENCION A LA DIV Y CALIDAD EDUCAT | 70.456.722,00 | 601.968,43 | 71.058.690,43 | 27.311.343,39 | 19.595.908,88 | 51.462.781,55 | 17.400.720,87 | 2.195.188,01 |
| 422C CALIDAD EDUCATIVA | 2.929.828,00 | 69.900,00 | 2.999.728,00 | 690.560,09 | 549.587,76 | 2.450.140,24 | 549.587,76 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.134.628,00 | 5.100,00- | 2.129.528,00 | 544.374,15 | 544.374,15 | 1.585.153,85 | 544.374,15 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 313.238,00 | 5.100,00- | 308.138,00 | 92.617,20 | 92.617,20 | 215.520,80 | 92.617,20 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 263.684,00 | 263.684,00 | 92.617,20 | 92.617,20 | 171.066,80 | 92.617,20 | ||
| 12000 SUELDO | 91.504,00 | 91.504,00 | 31.430,72 | 31.430,72 | 60.073,28 | 31.430,72 | ||
| 12001 TRIENIOS | 10.964,00 | 10.964,00 | 7.217,96 | 7.217,96 | 3.746,04 | 7.217,96 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 58.347,00 | 58.347,00 | 19.181,52 | 19.181,52 | 39.165,48 | 19.181,52 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 88.120,00 | 88.120,00 | 30.775,20 | 30.775,20 | 57.344,80 | 30.775,20 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 14.749,00 | 14.749,00 | 4.011,80 | 4.011,80 | 10.737,20 | 4.011,80 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 19.372,00 | 5.100,00- | 14.272,00 | 14.272,00 | ||||
| 12100 SUELDO | 9.387,00 | 5.100,00- | 4.287,00 | 4.287,00 | ||||
| 12101 TRIENIOS | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.687,00 | 4.687,00 | 4.687,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 3.471,00 | 3.471,00 | 3.471,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 30.182,00 | 30.182,00 | 30.182,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 14.353,00 | 14.353,00 | 14.353,00 | |||||
| 12401 TRIENIOS | 101,00 | 101,00 | 101,00 | |||||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.177,00 | 7.177,00 | 7.177,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 4.240,00 | 4.240,00 | 4.240,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 4.311,00 | 4.311,00 | 4.311,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 66.743,00 | 66.743,00 | 7.094,68 | 7.094,68 | 59.648,32 | 7.094,68 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 66.743,00 | 66.743,00 | 7.094,68 | 7.094,68 | 59.648,32 | 7.094,68 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 66.743,00 | 66.743,00 | 7.094,68 | 7.094,68 | 59.648,32 | 7.094,68 | ||
| 17 PERSONAL DOCENTE | 1.754.647,00 | 1.754.647,00 | 444.662,27 | 444.662,27 | 1.309.984,73 | 444.662,27 | ||
| 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.754.647,00 | 1.754.647,00 | 444.662,27 | 444.662,27 | 1.309.984,73 | 444.662,27 | ||
| 17000 SUELDO | 698.365,00 | 698.365,00 | 146.969,95 | 146.969,95 | 551.395,05 | 146.969,95 | ||
| 17001 TRIENIOS | 132.355,00 | 132.355,00 | 48.945,73 | 48.945,73 | 83.409,27 | 48.945,73 | ||
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 256.194,00 | 256.194,00 | 80.306,74 | 80.306,74 | 175.887,26 | 80.306,74 | ||
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 135.585,00 | 135.585,00 | 42.882,53 | 42.882,53 | 92.702,47 | 42.882,53 | ||
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 123.084,00 | 123.084,00 | 26.947,66 | 26.947,66 | 96.136,34 | 26.947,66 | ||
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 126.289,00 | 126.289,00 | 48.107,82 | 48.107,82 | 78.181,18 | 48.107,82 | ||
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 282.775,00 | 282.775,00 | 50.501,84 | 50.501,84 | 232.273,16 | 50.501,84 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 555.200,00 | 75.000,00 | 630.200,00 | 146.185,94 | 5.213,61 | 624.986,39 | 5.213,61 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.100,00 | 2.000,00- | 100,00 | 100,00 | ||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
| 21200 EDIFICIOS | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 543.100,00 | 75.000,00 | 618.100,00 | 144.183,54 | 3.211,21 | 614.888,79 | 3.211,21 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.500,00 | 2.500,00- | ||||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.500,00 | 1.500,00- | ||||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
| 221 SUMINISTROS | 22.600,00 | 6.052,00- | 16.548,00 | 3.211,21 | 3.211,21 | 13.336,79 | 3.211,21 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 12.600,00 | 12.600,00 | 3.211,21 | 3.211,21 | 9.388,79 | 3.211,21 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 10.000,00 | 6.052,00- | 3.948,00 | 3.948,00 | ||||
| 222 COMUNICACIONES | 4.500,00 | 4.000,00- | 500,00 | 500,00 | ||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.500,00 | 4.000,00- | 500,00 | 500,00 | ||||
| 223 TRANSPORTES | 1.500,00 | 1.500,00- | ||||||
| 22300 TRANSPORTES | 1.500,00 | 1.500,00- | ||||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 510.000,00 | 89.052,00 | 599.052,00 | 140.972,33 | 599.052,00 | |||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 16.101,00 | 16.101,00 | 214,44 | 16.101,00 | ||||
| 22703 POSTALES | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | ||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 13.899,00 | 10.000,00 | 23.899,00 | 76.309,86 | 23.899,00 | |||
| 22709 OTROS | 475.000,00 | 77.052,00 | 552.052,00 | 64.448,03 | 552.052,00 | |||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 2.002,40 | 2.002,40 | 9.997,60 | 2.002,40 | |
| 230 DIETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.759,20 | 1.759,20 | 3.240,80 | 1.759,20 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.759,20 | 1.759,20 | 3.240,80 | 1.759,20 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 243,20 | 243,20 | 6.756,80 | 243,20 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 243,20 | 243,20 | 6.756,80 | 243,20 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |||||
| 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |||||
| 48305 CENTROS CONCERTADOS | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |||||
| 422F EDUCACIÓN ESPECIAL | 32.914.246,00 | 213.500,00 | 33.127.746,00 | 10.702.000,19 | 9.636.179,22 | 23.491.566,78 | 9.633.434,94 | 2.744,28 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 31.308.035,00 | 75.500,00 | 31.383.535,00 | 9.315.398,55 | 9.315.398,55 | 22.068.136,45 | 9.315.398,55 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 54.876,00 | 54.876,00 | 15.977,92 | 15.977,92 | 38.898,08 | 15.977,92 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.876,00 | 54.876,00 | 15.977,92 | 15.977,92 | 38.898,08 | 15.977,92 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.997,00 | 16.997,00 | 4.326,60 | 4.326,60 | 12.670,40 | 4.326,60 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 11.651,32 | 11.651,32 | 26.227,68 | 11.651,32 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 14.271.951,00 | 14.271.951,00 | 4.321.262,00 | 4.321.262,00 | 9.950.689,00 | 4.321.262,00 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 10.908.463,00 | 10.908.463,00 | 3.007.174,90 | 3.007.174,90 | 7.901.288,10 | 3.007.174,90 | ||
| 12000 SUELDO | 4.319.188,00 | 4.319.188,00 | 1.201.134,13 | 1.201.134,13 | 3.118.053,87 | 1.201.134,13 | ||
| 12001 TRIENIOS | 918.046,00 | 918.046,00 | 251.682,18 | 251.682,18 | 666.363,82 | 251.682,18 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.367.529,00 | 2.367.529,00 | 648.064,36 | 648.064,36 | 1.719.464,64 | 648.064,36 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.349.930,00 | 2.349.930,00 | 649.844,08 | 649.844,08 | 1.700.085,92 | 649.844,08 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 953.770,00 | 953.770,00 | 256.450,15 | 256.450,15 | 697.319,85 | 256.450,15 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 360.778,00 | 360.778,00 | 122.905,89 | 122.905,89 | 237.872,11 | 122.905,89 | ||
| 12100 SUELDO | 243.987,00 | 243.987,00 | 54.598,95 | 54.598,95 | 189.388,05 | 54.598,95 | ||
| 12101 TRIENIOS | 5.185,00 | 5.185,00 | 1.049,61 | 1.049,61 | 4.135,39 | 1.049,61 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 28.421,00 | 28.421,00 | 27.432,54 | 27.432,54 | 988,46 | 27.432,54 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 56.095,00 | 56.095,00 | 24.616,09 | 24.616,09 | 31.478,91 | 24.616,09 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 27.090,00 | 27.090,00 | 15.208,70 | 15.208,70 | 11.881,30 | 15.208,70 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 3.002.710,00 | 3.002.710,00 | 1.191.181,21 | 1.191.181,21 | 1.811.528,79 | 1.191.181,21 | ||
| 12400 SUELDO | 2.671.614,00 | 2.671.614,00 | 530.002,30 | 530.002,30 | 2.141.611,70 | 530.002,30 | ||
| 12401 TRIENIOS | 71.008,00 | 71.008,00 | 22.158,49 | 22.158,49 | 48.849,51 | 22.158,49 | ||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 113.328,00 | 113.328,00 | 259.070,40 | 259.070,40 | 145.742,40- | 259.070,40 | ||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 139.129,00 | 139.129,00 | 259.859,99 | 259.859,99 | 120.730,99- | 259.859,99 | ||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 7.631,00 | 7.631,00 | 120.090,03 | 120.090,03 | 112.459,03- | 120.090,03 | ||
| 13 LABORALES | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 131 LABORAL TEMPORAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 102.382,00 | 102.382,00 | 49.455,19 | 49.455,19 | 52.926,81 | 49.455,19 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 102.382,00 | 102.382,00 | 49.455,19 | 49.455,19 | 52.926,81 | 49.455,19 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 102.382,00 | 102.382,00 | 49.455,19 | 49.455,19 | 52.926,81 | 49.455,19 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 3.874.466,00 | 3.874.466,00 | 726.510,82 | 726.510,82 | 3.147.955,18 | 726.510,82 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 3.874.466,00 | 3.874.466,00 | 726.510,82 | 726.510,82 | 3.147.955,18 | 726.510,82 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 3.874.466,00 | 3.874.466,00 | 726.510,82 | 726.510,82 | 3.147.955,18 | 726.510,82 | ||
| 17 PERSONAL DOCENTE | 13.004.274,00 | 75.500,00 | 13.079.774,00 | 4.202.192,62 | 4.202.192,62 | 8.877.581,38 | 4.202.192,62 | |
| 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 10.767.128,00 | 10.767.128,00 | 3.542.139,26 | 3.542.139,26 | 7.224.988,74 | 3.542.139,26 | ||
| 17000 SUELDO | 5.257.450,00 | 5.257.450,00 | 1.351.980,63 | 1.351.980,63 | 3.905.469,37 | 1.351.980,63 | ||
| 17001 TRIENIOS | 543.166,00 | 543.166,00 | 229.857,14 | 229.857,14 | 313.308,86 | 229.857,14 | ||
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.621.221,00 | 1.621.221,00 | 684.646,94 | 684.646,94 | 936.574,06 | 684.646,94 | ||
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 979.578,00 | 979.578,00 | 408.169,86 | 408.169,86 | 571.408,14 | 408.169,86 | ||
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 363.926,00 | 363.926,00 | 142.803,97 | 142.803,97 | 221.122,03 | 142.803,97 | ||
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 491.551,00 | 491.551,00 | 202.259,72 | 202.259,72 | 289.291,28 | 202.259,72 | ||
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 1.510.236,00 | 1.510.236,00 | 522.421,00 | 522.421,00 | 987.815,00 | 522.421,00 | ||
| 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 1.506.983,00 | 1.506.983,00 | 433.893,20 | 433.893,20 | 1.073.089,80 | 433.893,20 | ||
| 17100 SUELDO | 915.020,00 | 915.020,00 | 199.770,09 | 199.770,09 | 715.249,91 | 199.770,09 | ||
| 17101 TRIENIOS | 13.232,00 | 13.232,00 | 3.000,94 | 3.000,94 | 10.231,06 | 3.000,94 | ||
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 245.112,00 | 245.112,00 | 88.833,21 | 88.833,21 | 156.278,79 | 88.833,21 | ||
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 124.995,00 | 124.995,00 | 50.671,36 | 50.671,36 | 74.323,64 | 50.671,36 | ||
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 17.361,00 | 17.361,00 | 8.807,13 | 8.807,13 | 8.553,87 | 8.807,13 | ||
| 17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 10.356,00 | 10.356,00 | 1.078,55 | 1.078,55 | 9.277,45 | 1.078,55 | ||
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES | 180.907,00 | 180.907,00 | 81.731,92 | 81.731,92 | 99.175,08 | 81.731,92 | ||
| 174 GRATIFICACIONES | 1.055,00 | 75.500,00 | 76.555,00 | 76.555,00 | ||||
| 17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.055,00 | 75.500,00 | 76.555,00 | 76.555,00 | ||||
| 176 CUOTAS SOCIALES | 729.108,00 | 729.108,00 | 226.160,16 | 226.160,16 | 502.947,84 | 226.160,16 | ||
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL | 729.108,00 | 729.108,00 | 226.160,16 | 226.160,16 | 502.947,84 | 226.160,16 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 886.211,00 | 7.250,00 | 893.461,00 | 763.857,36 | 8.036,39 | 885.424,61 | 8.036,39 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 90.264,00 | 17.683,00- | 72.581,00 | 15.916,44 | 5.840,47 | 66.740,53 | 5.840,47 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 241,00 | 241,00 | 125,88 | 125,88 | 115,12 | 125,88 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 125,88 | 125,88 | 125,88- | 125,88 | ||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 241,00 | 241,00 | 241,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 3.024,00 | 375,00- | 2.649,00 | 2.649,00 | ||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 3.024,00 | 375,00- | 2.649,00 | 2.649,00 | ||||
| 222 COMUNICACIONES | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 2.094,00 | 2.094,00 | 2.094,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 2.094,00 | 2.094,00 | 2.094,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 21.533,00 | 10.000,00 | 31.533,00 | 549,35 | 549,35 | 30.983,65 | 549,35 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 423,00 | 10.000,00 | 10.423,00 | 10.423,00 | ||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 20.884,00 | 20.884,00 | 549,35 | 549,35 | 20.334,65 | 549,35 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 226,00 | 226,00 | 226,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 57.672,00 | 27.308,00- | 30.364,00 | 15.241,21 | 5.165,24 | 25.198,76 | 5.165,24 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 15.114,00 | 15.114,00 | 15.113,97 | 5.038,00 | 10.076,00 | 5.038,00 | ||
| 22703 POSTALES | 42.558,00 | 27.308,00- | 15.250,00 | 127,24 | 127,24 | 15.122,76 | 127,24 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.535,00 | 2.535,00 | 195,92 | 195,92 | 2.339,08 | 195,92 | ||
| 230 DIETAS | 262,00 | 262,00 | 94,07 | 94,07 | 167,93 | 94,07 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 262,00 | 262,00 | 94,07 | 94,07 | 167,93 | 94,07 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.273,00 | 2.273,00 | 101,85 | 101,85 | 2.171,15 | 101,85 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.273,00 | 2.273,00 | 101,85 | 101,85 | 2.171,15 | 101,85 | ||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |||||
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 793.412,00 | 24.558,00 | 817.970,00 | 747.745,00 | 2.000,00 | 815.970,00 | 2.000,00 | |
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 793.412,00 | 24.558,00 | 817.970,00 | 747.745,00 | 2.000,00 | 815.970,00 | 2.000,00 | |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 793.412,00 | 24.558,00 | 817.970,00 | 747.745,00 | 2.000,00 | 815.970,00 | 2.000,00 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 720.000,00 | 128.000,00 | 848.000,00 | 620.000,00 | 310.000,00 | 538.000,00 | 310.000,00 | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 720.000,00 | 128.000,00 | 848.000,00 | 620.000,00 | 310.000,00 | 538.000,00 | 310.000,00 | |
| 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 720.000,00 | 128.000,00 | 848.000,00 | 620.000,00 | 310.000,00 | 538.000,00 | 310.000,00 | |
| 48305 CENTROS CONCERTADOS | 100.000,00 | 128.000,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | ||||
| 48309 PROGRAMAS DE EDUCACION ESPECIAL | 620.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.744,28 | 2.744,28 | 5,72 | 2.744,28 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.744,28 | 2.744,28 | 5,72 | 2.744,28 | ||
| 624 UTILLAJE | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.744,28 | 2.744,28 | 5,72 | 2.744,28 | ||
| 62400 UTILLAJE | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.744,28 | 2.744,28 | 5,72 | 2.744,28 | ||
| 422G EDUCACIÓN COMPENSATORIA | 7.099.754,00 | 128.000,00- | 6.971.754,00 | 1.318.049,54 | 1.086.699,54 | 5.885.054,46 | 1.086.699,54 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.140.244,00 | 6.140.244,00 | 1.086.699,54 | 1.086.699,54 | 5.053.544,46 | 1.086.699,54 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 29.297,00 | 29.297,00 | 6.381,20 | 6.381,20 | 22.915,80 | 6.381,20 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 22.375,00 | 22.375,00 | 6.381,20 | 6.381,20 | 15.993,80 | 6.381,20 | ||
| 12000 SUELDO | 10.236,00 | 10.236,00 | 2.938,04 | 2.938,04 | 7.297,96 | 2.938,04 | ||
| 12001 TRIENIOS | 1.123,00 | 1.123,00 | 322,20 | 322,20 | 800,80 | 322,20 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.073,00 | 5.073,00 | 1.427,88 | 1.427,88 | 3.645,12 | 1.427,88 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.312,00 | 3.312,00 | 937,72 | 937,72 | 2.374,28 | 937,72 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.631,00 | 2.631,00 | 755,36 | 755,36 | 1.875,64 | 755,36 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 6.922,00 | 6.922,00 | 6.922,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 4.105,00 | 4.105,00 | 4.105,00 | |||||
| 12101 TRIENIOS | 257,00 | 257,00 | 257,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 512,00 | 512,00 | 512,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.536,00 | 1.536,00 | 1.536,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 512,00 | 512,00 | 512,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 8.988,00 | 8.988,00 | 1.150,82 | 1.150,82 | 7.837,18 | 1.150,82 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 8.988,00 | 8.988,00 | 1.150,82 | 1.150,82 | 7.837,18 | 1.150,82 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 8.988,00 | 8.988,00 | 1.150,82 | 1.150,82 | 7.837,18 | 1.150,82 | ||
| 17 PERSONAL DOCENTE | 6.101.959,00 | 6.101.959,00 | 1.079.167,52 | 1.079.167,52 | 5.022.791,48 | 1.079.167,52 | ||
| 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 5.975.661,00 | 5.975.661,00 | 1.077.532,69 | 1.077.532,69 | 4.898.128,31 | 1.077.532,69 | ||
| 17000 SUELDO | 3.093.538,00 | 3.093.538,00 | 384.440,83 | 384.440,83 | 2.709.097,17 | 384.440,83 | ||
| 17001 TRIENIOS | 326.327,00 | 326.327,00 | 102.287,91 | 102.287,91 | 224.039,09 | 102.287,91 | ||
| 17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 730.108,00 | 730.108,00 | 192.065,79 | 192.065,79 | 538.042,21 | 192.065,79 | ||
| 17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 471.755,00 | 471.755,00 | 111.441,50 | 111.441,50 | 360.313,50 | 111.441,50 | ||
| 17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 252.517,00 | 252.517,00 | 52.654,19 | 52.654,19 | 199.862,81 | 52.654,19 | ||
| 17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 391.519,00 | 391.519,00 | 94.128,69 | 94.128,69 | 297.390,31 | 94.128,69 | ||
| 17007 OTRAS REMUNERACIONES | 709.897,00 | 709.897,00 | 140.513,78 | 140.513,78 | 569.383,22 | 140.513,78 | ||
| 171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 82.579,00 | 82.579,00 | 82.579,00 | |||||
| 17100 SUELDO | 70.298,00 | 70.298,00 | 70.298,00 | |||||
| 17101 TRIENIOS | 1.993,00 | 1.993,00 | 1.993,00 | |||||
| 17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.143,00 | 4.143,00 | 4.143,00 | |||||
| 17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 2.268,00 | 2.268,00 | 2.268,00 | |||||
| 17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 395,00 | 395,00 | 395,00 | |||||
| 17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 17107 OTRAS REMUNERACIONES | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | |||||
| 174 GRATIFICACIONES | 2.109,00 | 2.109,00 | 2.109,00 | |||||
| 17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 2.109,00 | 2.109,00 | 2.109,00 | |||||
| 176 CUOTAS SOCIALES | 41.610,00 | 41.610,00 | 1.634,83 | 1.634,83 | 39.975,17 | 1.634,83 | ||
| 17600 SEGURIDAD SOCIAL | 41.610,00 | 41.610,00 | 1.634,83 | 1.634,83 | 39.975,17 | 1.634,83 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 691.510,00 | 128.000,00- | 563.510,00 | 231.350,00 | 563.510,00 | |||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 69.168,00 | 69.168,00 | 69.168,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 69.168,00 | 69.168,00 | 69.168,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 69.168,00 | 69.168,00 | 69.168,00 | |||||
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 622.342,00 | 128.000,00- | 494.342,00 | 231.350,00 | 494.342,00 | |||
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 622.342,00 | 128.000,00- | 494.342,00 | 231.350,00 | 494.342,00 | |||
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 622.342,00 | 128.000,00- | 494.342,00 | 231.350,00 | 494.342,00 | |||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 268.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 | |||||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 268.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 | |||||
| 463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 268.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 | |||||
| 46349 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCA | 268.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 | |||||
| 422I TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE | 2.617.721,00 | 356.268,43 | 2.973.989,43 | 1.106.880,88 | 629.811,78 | 2.344.177,65 | 624.971,78 | 4.840,00 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 815.094,00 | 345.268,43 | 1.160.362,43 | 264.547,52 | 124.936,77 | 1.035.425,66 | 120.096,77 | 4.840,00 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.038,00 | 2.038,00 | 2.038,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 481,00 | 481,00 | 481,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 418,00 | 418,00 | 418,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 704,00 | 704,00 | 704,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 704,00 | 704,00 | 704,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 581.495,00 | 545.168,43 | 1.126.663,43 | 263.289,47 | 123.678,72 | 1.002.984,71 | 118.838,72 | 4.840,00 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.573,00 | 1.573,00 | 1.573,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.443,00 | 1.443,00 | 1.443,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 631,00 | 631,00 | 1.180,03 | 1.180,03 | 549,03- | 1.180,03 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 631,00 | 631,00 | 1.180,03 | 1.180,03 | 549,03- | 1.180,03 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 37.015,00 | 37.015,00 | 36.650,00 | 37.015,00 | ||||
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 36.650,00 | 36.650,00 | 36.650,00 | 36.650,00 | ||||
| 225 TRIBUTOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 350.000,00 | 193.368,43 | 543.368,43 | 21.068,39 | 13.068,39 | 530.300,04 | 13.068,39 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00- | 12.000,00 | ||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 300.000,00 | 226.868,43 | 526.868,43 | 9.068,39 | 1.068,39 | 525.800,04 | 1.068,39 | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 50.000,00 | 33.500,00- | 16.500,00 | 16.500,00 | ||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 184.944,00 | 350.300,00 | 535.244,00 | 204.391,05 | 109.430,30 | 425.813,70 | 104.590,30 | 4.840,00 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 11.857,00 | 11.857,00 | 11.856,64 | 3.952,20 | 7.904,80 | 3.952,20 | ||
| 22703 POSTALES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 350.300,00 | 350.300,00 | 22.039,96 | 4.840,00 | 345.460,00 | 4.840,00 | ||
| 22709 OTROS | 171.587,00 | 171.587,00 | 170.494,45 | 100.638,10 | 70.948,90 | 100.638,10 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.561,00 | 16.100,00 | 17.661,00 | 1.258,05 | 1.258,05 | 16.402,95 | 1.258,05 | |
| 230 DIETAS | 1.092,00 | 8.400,00 | 9.492,00 | 653,65 | 653,65 | 8.838,35 | 653,65 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 1.092,00 | 8.400,00 | 9.492,00 | 653,65 | 653,65 | 8.838,35 | 653,65 | |
| 231 LOCOMOCIÓN | 469,00 | 7.700,00 | 8.169,00 | 604,40 | 604,40 | 7.564,60 | 604,40 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 469,00 | 7.700,00 | 8.169,00 | 604,40 | 604,40 | 7.564,60 | 604,40 | |
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 230.000,00 | 216.000,00- | 14.000,00 | 14.000,00 | ||||
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 230.000,00 | 216.000,00- | 14.000,00 | 14.000,00 | ||||
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 230.000,00 | 216.000,00- | 14.000,00 | 14.000,00 | ||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.802.627,00 | 11.000,00 | 1.813.627,00 | 842.333,36 | 504.875,01 | 1.308.751,99 | 504.875,01 | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.802.627,00 | 11.000,00 | 1.813.627,00 | 842.333,36 | 504.875,01 | 1.308.751,99 | 504.875,01 | |
| 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 1.802.627,00 | 11.000,00 | 1.813.627,00 | 842.333,36 | 504.875,01 | 1.308.751,99 | 504.875,01 | |
| 48305 CENTROS CONCERTADOS | 300.000,00 | 10.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | ||||
| 48349 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 48351 BECAS DE COLABORACION | 1.502.627,00 | 1.502.627,00 | 842.333,36 | 504.875,01 | 997.751,99 | 504.875,01 | ||
| 422J SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | 24.568.835,00 | 108.400,00 | 24.677.235,00 | 13.430.506,43 | 7.630.284,32 | 17.046.950,68 | 5.442.680,59 | 2.187.603,73 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 749.338,00 | 8.400,00 | 757.738,00 | 168.278,44 | 168.278,44 | 589.459,56 | 168.278,44 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 517.363,00 | 8.400,00 | 525.763,00 | 149.655,10 | 149.655,10 | 376.107,90 | 149.655,10 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 517.276,00 | 517.276,00 | 145.972,25 | 145.972,25 | 371.303,75 | 145.972,25 | ||
| 12000 SUELDO | 180.722,00 | 180.722,00 | 51.476,84 | 51.476,84 | 129.245,16 | 51.476,84 | ||
| 12001 TRIENIOS | 36.112,00 | 36.112,00 | 9.894,60 | 9.894,60 | 26.217,40 | 9.894,60 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 108.623,00 | 108.623,00 | 30.502,53 | 30.502,53 | 78.120,47 | 30.502,53 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 145.122,00 | 145.122,00 | 41.065,16 | 41.065,16 | 104.056,84 | 41.065,16 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 46.697,00 | 46.697,00 | 13.033,12 | 13.033,12 | 33.663,88 | 13.033,12 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 87,00 | 87,00 | 87,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 8.400,00 | 8.400,00 | 3.682,85 | 3.682,85 | 4.717,15 | 3.682,85 | ||
| 12400 SUELDO | 3.434,88 | 3.434,88 | 1.669,33 | 1.669,33 | 1.765,55 | 1.669,33 | ||
| 12401 TRIENIOS | 400,00 | 400,00 | 30,96 | 30,96 | 369,04 | 30,96 | ||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.184,40 | 1.184,40 | 592,20 | 592,20 | 592,20 | 592,20 | ||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 1.669,84 | 1.669,84 | 684,92 | 684,92 | 984,92 | 684,92 | ||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 1.710,88 | 1.710,88 | 705,44 | 705,44 | 1.005,44 | 705,44 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 106.975,00 | 106.975,00 | 18.623,34 | 18.623,34 | 88.351,66 | 18.623,34 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 106.975,00 | 106.975,00 | 18.623,34 | 18.623,34 | 88.351,66 | 18.623,34 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 106.975,00 | 106.975,00 | 18.623,34 | 18.623,34 | 88.351,66 | 18.623,34 | ||
| 17 PERSONAL DOCENTE | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | |||||
| 178 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | |||||
| 17899 OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL DO | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17.710.375,00 | 241.000,00- | 17.469.375,00 | 11.116.935,54 | 5.316.713,43 | 12.152.661,57 | 5.274.402,15 | 42.311,28 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 15.775.352,00 | 220.000,00 | 15.995.352,00 | 10.573.383,78 | 5.296.172,85 | 10.699.179,15 | 5.253.861,57 | 42.311,28 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 269,21 | 269,21 | 269,21- | 269,21 | ||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 269,21 | 269,21 | 269,21- | 269,21 | ||||
| 221 SUMINISTROS | 57.600,00 | 220.000,00 | 277.600,00 | 27.508,52 | 2.015,20 | 275.584,80 | 2.015,20 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.788,15 | 1.788,15 | 1.211,85 | 1.788,15 | ||
| 22101 AGUA | 1.000,00 | 1.000,00 | 227,05 | 227,05 | 772,95 | 227,05 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 53.600,00 | 220.000,00 | 273.600,00 | 25.493,32 | 273.600,00 | |||
| 222 COMUNICACIONES | 1.726,00 | 1.726,00 | 1.726,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.726,00 | 1.726,00 | 1.726,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 15.701.751,00 | 15.701.751,00 | 10.532.111,86 | 5.287.660,35 | 10.414.090,65 | 5.245.349,07 | 42.311,28 | |
| 22300 TRANSPORTES | 15.701.751,00 | 15.701.751,00 | 10.532.111,86 | 5.287.660,35 | 10.414.090,65 | 5.245.349,07 | 42.311,28 | |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 14.275,00 | 14.275,00 | 13.494,19 | 6.228,09 | 8.046,91 | 6.228,09 | ||
| 22703 POSTALES | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |||||
| 22709 OTROS | 13.495,00 | 13.495,00 | 13.494,19 | 6.228,09 | 7.266,91 | 6.228,09 | ||
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 1.935.023,00 | 461.000,00- | 1.474.023,00 | 543.551,76 | 20.540,58 | 1.453.482,42 | 20.540,58 | |
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 1.935.023,00 | 461.000,00- | 1.474.023,00 | 543.551,76 | 20.540,58 | 1.453.482,42 | 20.540,58 | |
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 1.935.023,00 | 461.000,00- | 1.474.023,00 | 543.551,76 | 20.540,58 | 1.453.482,42 | 20.540,58 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.109.122,00 | 266.000,00 | 6.375.122,00 | 2.131.359,00 | 2.131.359,00 | 4.243.763,00 | 2.131.359,00 | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 6.109.122,00 | 266.000,00 | 6.375.122,00 | 2.131.359,00 | 2.131.359,00 | 4.243.763,00 | 2.131.359,00 | |
| 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 6.109.122,00 | 266.000,00 | 6.375.122,00 | 2.131.359,00 | 2.131.359,00 | 4.243.763,00 | 2.131.359,00 | |
| 48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS | 2.289.040,00 | 2.289.040,00 | 2.289.040,00 | |||||
| 48301 TRANSPORTE Y COMEDOR ESCOLAR | 3.820.082,00 | 266.000,00 | 4.086.082,00 | 2.131.359,00 | 2.131.359,00 | 1.954.723,00 | 2.131.359,00 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 75.000,00 | 75.000,00 | 13.933,45 | 13.933,45 | 61.066,55 | 13.933,45 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 25.000,00 | 25.000,00 | 547,22 | 547,22 | 24.452,78 | 547,22 | ||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | 25.000,00 | 547,22 | 547,22 | 24.452,78 | 547,22 | ||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | 25.000,00 | 547,22 | 547,22 | 24.452,78 | 547,22 | ||
| 68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.386,23 | 13.386,23 | 36.613,77 | 13.386,23 | ||
| 680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.386,23 | 13.386,23 | 36.613,77 | 13.386,23 | ||
| 68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.386,23 | 13.386,23 | 36.613,77 | 13.386,23 | ||
| 422M ORDENACIÓN ACADÉMICA | 326.338,00 | 18.100,00- | 308.238,00 | 63.346,26 | 63.346,26 | 244.891,74 | 63.346,26 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 288.808,00 | 18.100,00- | 270.708,00 | 59.138,30 | 59.138,30 | 211.569,70 | 59.138,30 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 241.223,00 | 18.100,00- | 223.123,00 | 53.566,36 | 53.566,36 | 169.556,64 | 53.566,36 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 218.132,00 | 218.132,00 | 53.566,36 | 53.566,36 | 164.565,64 | 53.566,36 | ||
| 12000 SUELDO | 76.891,00 | 76.891,00 | 19.133,60 | 19.133,60 | 57.757,40 | 19.133,60 | ||
| 12001 TRIENIOS | 17.309,00 | 17.309,00 | 4.914,69 | 4.914,69 | 12.394,31 | 4.914,69 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 47.384,00 | 47.384,00 | 11.427,33 | 11.427,33 | 35.956,67 | 11.427,33 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 59.646,00 | 59.646,00 | 14.350,77 | 14.350,77 | 45.295,23 | 14.350,77 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.902,00 | 16.902,00 | 3.739,97 | 3.739,97 | 13.162,03 | 3.739,97 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 23.091,00 | 18.100,00- | 4.991,00 | 4.991,00 | ||||
| 12100 SUELDO | 17.052,00 | 16.000,00- | 1.052,00 | 1.052,00 | ||||
| 12101 TRIENIOS | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.690,00 | 2.100,00- | 590,00 | 590,00 | ||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 503,00 | 503,00 | 503,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.356,00 | 1.356,00 | 1.356,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 47.585,00 | 47.585,00 | 5.571,94 | 5.571,94 | 42.013,06 | 5.571,94 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 47.585,00 | 47.585,00 | 5.571,94 | 5.571,94 | 42.013,06 | 5.571,94 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 47.585,00 | 47.585,00 | 5.571,94 | 5.571,94 | 42.013,06 | 5.571,94 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 37.530,00 | 37.530,00 | 4.207,96 | 4.207,96 | 33.322,04 | 4.207,96 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 743,00 | 743,00 | 223,61 | 223,61 | 519,39 | 223,61 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 363,00 | 363,00 | 363,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 363,00 | 363,00 | 363,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 184,00 | 184,00 | 223,61 | 223,61 | 39,61- | 223,61 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 62,00 | 62,00 | 223,61 | 223,61 | 161,61- | 223,61 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 62,00 | 62,00 | 62,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 62,00 | 62,00 | 62,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 62,00 | 62,00 | 62,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 62,00 | 62,00 | 62,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 28.929,00 | 900,00- | 28.029,00 | 3.168,79 | 3.168,79 | 24.860,21 | 3.168,79 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.831,00 | 900,00- | 4.931,00 | 544,39 | 544,39 | 4.386,61 | 544,39 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.304,00 | 900,00- | 4.404,00 | 544,39 | 544,39 | 3.859,61 | 544,39 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 527,00 | 527,00 | 527,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 7.360,00 | 7.360,00 | 2.358,90 | 2.358,90 | 5.001,10 | 2.358,90 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 7.360,00 | 7.360,00 | 2.358,90 | 2.358,90 | 5.001,10 | 2.358,90 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.128,00 | 2.128,00 | 2.128,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1.113,00 | 1.113,00 | 1.113,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1.113,00 | 1.113,00 | 1.113,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 11.485,00 | 11.485,00 | 265,50 | 265,50 | 11.219,50 | 265,50 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.837,00 | 1.837,00 | 265,50 | 265,50 | 1.571,50 | 265,50 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.096,00 | 4.096,00 | 4.096,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 4.049,00 | 4.049,00 | 4.049,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.503,00 | 1.503,00 | 1.503,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.858,00 | 7.858,00 | 815,56 | 815,56 | 7.042,44 | 815,56 | ||
| 230 DIETAS | 2.261,00 | 2.261,00 | 2.261,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.744,00 | 1.744,00 | 1.744,00 | |||||
| 23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 5.597,00 | 5.597,00 | 815,56 | 815,56 | 4.781,44 | 815,56 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.211,00 | 1.211,00 | 815,56 | 815,56 | 395,44 | 815,56 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 4.238,00 | 4.238,00 | 4.238,00 | |||||
| 23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 900,00 | 900,00 | 900,00 |