COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105 D.G. DE ORD. DEL TERRIT, ARQUIT Y VIVI | 59.678.560,00 | 12.017.237,52 | 71.695.797,52 | 12.534.210,89 | 10.481.270,07 | 61.214.527,45 | 10.177.511,39 | 303.758,68 |
| 431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA | 23.341.846,00 | 11.260.309,72 | 34.602.155,72 | 384.550,91 | 384.550,91 | 34.217.604,81 | 384.550,91 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.631.846,00 | 28.091,96 | 1.659.937,96 | 384.490,65 | 384.490,65 | 1.275.447,31 | 384.490,65 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 1.304.996,00 | 28.091,96 | 1.333.087,96 | 336.890,11 | 336.890,11 | 996.197,85 | 336.890,11 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.245.345,00 | 1.245.345,00 | 328.944,73 | 328.944,73 | 916.400,27 | 328.944,73 | ||
| 12000 SUELDO | 440.390,00 | 440.390,00 | 117.086,41 | 117.086,41 | 323.303,59 | 117.086,41 | ||
| 12001 TRIENIOS | 89.498,00 | 89.498,00 | 24.825,41 | 24.825,41 | 64.672,59 | 24.825,41 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 268.194,00 | 268.194,00 | 70.909,48 | 70.909,48 | 197.284,52 | 70.909,48 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 352.676,00 | 352.676,00 | 92.786,40 | 92.786,40 | 259.889,60 | 92.786,40 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 94.587,00 | 94.587,00 | 23.337,03 | 23.337,03 | 71.249,97 | 23.337,03 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 28.091,96 | 28.091,96 | 6.700,86 | 6.700,86 | 21.391,10 | 6.700,86 | ||
| 12100 SUELDO | 9.083,07 | 9.083,07 | 2.262,72 | 2.262,72 | 6.820,35 | 2.262,72 | ||
| 12101 TRIENIOS | 1.048,17 | 1.048,17 | 348,16 | 348,16 | 700,01 | 348,16 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.476,73 | 5.476,73 | 1.263,86 | 1.263,86 | 4.212,87 | 1.263,86 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 11.259,39 | 11.259,39 | 2.598,32 | 2.598,32 | 8.661,07 | 2.598,32 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.224,60 | 1.224,60 | 227,80 | 227,80 | 996,80 | 227,80 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 59.651,00 | 59.651,00 | 1.244,52 | 1.244,52 | 58.406,48 | 1.244,52 | ||
| 12400 SUELDO | 44.921,00 | 44.921,00 | 399,14 | 399,14 | 44.521,86 | 399,14 | ||
| 12401 TRIENIOS | 1.649,00 | 1.649,00 | 47,82 | 47,82 | 1.601,18 | 47,82 | ||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.321,00 | 4.321,00 | 67,10 | 67,10 | 4.253,90 | 67,10 | ||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 6.990,00 | 6.990,00 | 450,64 | 450,64 | 6.539,36 | 450,64 | ||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 1.770,00 | 1.770,00 | 279,82 | 279,82 | 1.490,18 | 279,82 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 326.850,00 | 326.850,00 | 47.600,54 | 47.600,54 | 279.249,46 | 47.600,54 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 326.850,00 | 326.850,00 | 47.600,54 | 47.600,54 | 279.249,46 | 47.600,54 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 326.850,00 | 326.850,00 | 47.600,54 | 47.600,54 | 279.249,46 | 47.600,54 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.000,00 | 128,26 | 10.128,26 | 60,26 | 60,26 | 10.068,00 | 60,26 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.993,00 | 128,26 | 7.121,26 | 60,26 | 60,26 | 7.061,00 | 60,26 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.246,00 | 5.246,00 | 5.246,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.246,00 | 5.246,00 | 5.246,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 546,00 | 546,00 | 60,26 | 60,26 | 485,74 | 60,26 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 546,00 | 546,00 | 60,26 | 60,26 | 485,74 | 60,26 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.201,00 | 128,26 | 1.329,26 | 1.329,26 | ||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 201,00 | 201,00 | 201,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 128,26 | 128,26 | 128,26 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.007,00 | 3.007,00 | 3.007,00 | |||||
| 230 DIETAS | 1.418,00 | 1.418,00 | 1.418,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.418,00 | 1.418,00 | 1.418,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.589,00 | 1.589,00 | 1.589,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.589,00 | 1.589,00 | 1.589,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 21.700.000,00 | 11.232.089,50 | 32.932.089,50 | 32.932.089,50 | ||||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 460.000,00 | 1.350.510,09 | 1.810.510,09 | 1.810.510,09 | ||||
| 766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 460.000,00 | 1.350.510,09 | 1.810.510,09 | 1.810.510,09 | ||||
| 76699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ | 460.000,00 | 1.350.510,09 | 1.810.510,09 | 1.810.510,09 | ||||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 21.240.000,00 | 9.881.579,41 | 31.121.579,41 | 31.121.579,41 | ||||
| 786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 21.240.000,00 | 9.881.579,41 | 31.121.579,41 | 31.121.579,41 | ||||
| 78660 ACTUACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIÓN | 2.000.000,00 | 21.800,00 | 2.021.800,00 | 2.021.800,00 | ||||
| 78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC | 14.240.000,00 | 8.966.447,61 | 23.206.447,61 | 23.206.447,61 | ||||
| 78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO | 5.000.000,00 | 893.331,80 | 5.893.331,80 | 5.893.331,80 | ||||
| 431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNI | 419.976,00 | 128,26- | 419.847,74 | 56.235,72 | 56.235,72 | 363.612,02 | 56.235,72 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 216.050,00 | 216.050,00 | 56.235,72 | 56.235,72 | 159.814,28 | 56.235,72 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 173.265,00 | 173.265,00 | 49.184,04 | 49.184,04 | 124.080,96 | 49.184,04 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 173.265,00 | 173.265,00 | 49.184,04 | 49.184,04 | 124.080,96 | 49.184,04 | ||
| 12000 SUELDO | 57.981,00 | 57.981,00 | 16.879,40 | 16.879,40 | 41.101,60 | 16.879,40 | ||
| 12001 TRIENIOS | 16.405,00 | 16.405,00 | 4.781,40 | 4.781,40 | 11.623,60 | 4.781,40 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 37.239,00 | 37.239,00 | 10.482,44 | 10.482,44 | 26.756,56 | 10.482,44 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 49.726,00 | 49.726,00 | 13.944,48 | 13.944,48 | 35.781,52 | 13.944,48 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 11.914,00 | 11.914,00 | 3.096,32 | 3.096,32 | 8.817,68 | 3.096,32 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 42.785,00 | 42.785,00 | 7.051,68 | 7.051,68 | 35.733,32 | 7.051,68 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 42.785,00 | 42.785,00 | 7.051,68 | 7.051,68 | 35.733,32 | 7.051,68 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 42.785,00 | 42.785,00 | 7.051,68 | 7.051,68 | 35.733,32 | 7.051,68 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.926,00 | 128,26- | 3.797,74 | 3.797,74 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 926,00 | 128,26- | 797,74 | 797,74 | ||||
| 230 DIETAS | 412,00 | 128,26- | 283,74 | 283,74 | ||||
| 23002 DEL PERSONAL | 412,00 | 128,26- | 283,74 | 283,74 | ||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 514,00 | 514,00 | 514,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 514,00 | 514,00 | 514,00 | |||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 76631 ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS Y ESPACIOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA | 4.403.004,00 | 778.856,06 | 5.181.860,06 | 1.534.822,08 | 1.498.403,40 | 3.683.456,66 | 1.468.341,10 | 30.062,30 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 955.861,00 | 955.861,00 | 198.995,69 | 198.995,69 | 756.865,31 | 198.995,69 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 764.869,00 | 764.869,00 | 172.680,39 | 172.680,39 | 592.188,61 | 172.680,39 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 764.869,00 | 764.869,00 | 172.680,39 | 172.680,39 | 592.188,61 | 172.680,39 | ||
| 12000 SUELDO | 270.595,00 | 270.595,00 | 59.982,00 | 59.982,00 | 210.613,00 | 59.982,00 | ||
| 12001 TRIENIOS | 48.642,00 | 48.642,00 | 12.991,55 | 12.991,55 | 35.650,45 | 12.991,55 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 163.976,00 | 163.976,00 | 35.976,54 | 35.976,54 | 127.999,46 | 35.976,54 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 234.363,00 | 234.363,00 | 54.963,44 | 54.963,44 | 179.399,56 | 54.963,44 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 47.293,00 | 47.293,00 | 8.766,86 | 8.766,86 | 38.526,14 | 8.766,86 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 190.992,00 | 190.992,00 | 26.315,30 | 26.315,30 | 164.676,70 | 26.315,30 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 190.992,00 | 190.992,00 | 26.315,30 | 26.315,30 | 164.676,70 | 26.315,30 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 190.992,00 | 190.992,00 | 26.315,30 | 26.315,30 | 164.676,70 | 26.315,30 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 170.000,00 | 170.000,00 | 49.113,36 | 49.113,36 | 120.886,64 | 49.072,76 | 40,60 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 107.002,00 | 107.002,00 | 107.002,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 107.001,00 | 107.001,00 | 107.001,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 107.001,00 | 107.001,00 | 107.001,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 62.998,00 | 62.998,00 | 49.113,36 | 49.113,36 | 13.884,64 | 49.072,76 | 40,60 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 10.795,00 | 10.795,00 | 495,75 | 495,75 | 10.299,25 | 495,75 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.795,00 | 10.795,00 | 495,75 | 495,75 | 10.299,25 | 495,75 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.016,13 | 48.016,13 | 1.983,87 | 48.016,13 | ||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.016,13 | 48.016,13 | 1.983,87 | 48.016,13 | ||
| 225 TRIBUTOS | 2,00 | 2,00 | 90,60 | 90,60 | 88,60- | 50,00 | 40,60 | |
| 22500 ESTATALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22502 LOCALES | 1,00 | 1,00 | 90,60 | 90,60 | 89,60- | 50,00 | 40,60 | |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 701,00 | 701,00 | 60,00 | 60,00 | 641,00 | 60,00 | ||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 700,00 | 700,00 | 60,00 | 60,00 | 640,00 | 60,00 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 450,88 | 450,88 | 1.049,12 | 450,88 | ||
| 22709 OTROS | 1.500,00 | 1.500,00 | 450,88 | 450,88 | 1.049,12 | 450,88 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 3.182.143,00 | 778.856,06 | 3.960.999,06 | 1.286.713,03 | 1.250.294,35 | 2.710.704,71 | 1.220.272,65 | 30.021,70 |
| 66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBL | 3.182.143,00 | 778.856,06 | 3.960.999,06 | 1.286.713,03 | 1.250.294,35 | 2.710.704,71 | 1.220.272,65 | 30.021,70 |
| 660 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCI | 2.791.113,00 | 619.716,20 | 3.410.829,20 | 1.145.174,28 | 1.145.174,28 | 2.265.654,92 | 1.145.174,28 | |
| 66000 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMO | 2.791.113,00 | 619.716,20 | 3.410.829,20 | 1.145.174,28 | 1.145.174,28 | 2.265.654,92 | 1.145.174,28 | |
| 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMO | 391.030,00 | 159.139,86 | 550.169,86 | 141.538,75 | 105.120,07 | 445.049,79 | 75.098,37 | 30.021,70 |
| 66100 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PRO | 391.030,00 | 159.139,86 | 550.169,86 | 141.538,75 | 105.120,07 | 445.049,79 | 75.098,37 | 30.021,70 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
| 786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
| 78699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
| 431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN | 296.445,00 | 296.445,00 | 52.349,33 | 52.349,33 | 244.095,67 | 52.349,33 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 286.445,00 | 286.445,00 | 52.069,93 | 52.069,93 | 234.375,07 | 52.069,93 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 225.960,00 | 225.960,00 | 44.691,66 | 44.691,66 | 181.268,34 | 44.691,66 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 225.960,00 | 225.960,00 | 44.691,66 | 44.691,66 | 181.268,34 | 44.691,66 | ||
| 12000 SUELDO | 80.019,00 | 80.019,00 | 15.774,20 | 15.774,20 | 64.244,80 | 15.774,20 | ||
| 12001 TRIENIOS | 12.551,00 | 12.551,00 | 3.431,20 | 3.431,20 | 9.119,80 | 3.431,20 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 48.522,00 | 48.522,00 | 9.003,59 | 9.003,59 | 39.518,41 | 9.003,59 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 69.189,00 | 69.189,00 | 13.578,39 | 13.578,39 | 55.610,61 | 13.578,39 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 15.679,00 | 15.679,00 | 2.904,28 | 2.904,28 | 12.774,72 | 2.904,28 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 60.485,00 | 60.485,00 | 7.378,27 | 7.378,27 | 53.106,73 | 7.378,27 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 60.485,00 | 60.485,00 | 7.378,27 | 7.378,27 | 53.106,73 | 7.378,27 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 60.485,00 | 60.485,00 | 7.378,27 | 7.378,27 | 53.106,73 | 7.378,27 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.300,00 | 6.300,00 | 279,40 | 279,40 | 6.020,60 | 279,40 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.522,00 | 3.522,00 | 3.522,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 222,00 | 222,00 | 222,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 222,00 | 222,00 | 222,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |||||
| 22709 OTROS | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.778,00 | 2.778,00 | 279,40 | 279,40 | 2.498,60 | 279,40 | ||
| 230 DIETAS | 1.170,00 | 1.170,00 | 94,50 | 94,50 | 1.075,50 | 94,50 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.170,00 | 1.170,00 | 94,50 | 94,50 | 1.075,50 | 94,50 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.608,00 | 1.608,00 | 184,90 | 184,90 | 1.423,10 | 184,90 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.608,00 | 1.608,00 | 184,90 | 184,90 | 1.423,10 | 184,90 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |||||
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |||||
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |||||
| 432A URBANISMO | 30.139.059,00 | 30.139.059,00 | 10.291.764,95 | 8.280.687,80 | 21.858.371,20 | 8.006.991,42 | 273.696,38 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.130.820,00 | 1.130.820,00 | 280.164,08 | 280.164,08 | 850.655,92 | 280.164,08 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 54.876,00 | 54.876,00 | 15.977,92 | 15.977,92 | 38.898,08 | 15.977,92 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.876,00 | 54.876,00 | 15.977,92 | 15.977,92 | 38.898,08 | 15.977,92 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.997,00 | 16.997,00 | 4.326,60 | 4.326,60 | 12.670,40 | 4.326,60 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 11.651,32 | 11.651,32 | 26.227,68 | 11.651,32 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 856.811,00 | 856.811,00 | 230.816,00 | 230.816,00 | 625.995,00 | 230.816,00 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 856.811,00 | 856.811,00 | 230.816,00 | 230.816,00 | 625.995,00 | 230.816,00 | ||
| 12000 SUELDO | 278.533,00 | 278.533,00 | 76.365,26 | 76.365,26 | 202.167,74 | 76.365,26 | ||
| 12001 TRIENIOS | 57.688,00 | 57.688,00 | 17.453,74 | 17.453,74 | 40.234,26 | 17.453,74 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 182.677,00 | 182.677,00 | 48.989,45 | 48.989,45 | 133.687,55 | 48.989,45 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 286.462,00 | 286.462,00 | 76.055,10 | 76.055,10 | 210.406,90 | 76.055,10 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 51.451,00 | 51.451,00 | 11.952,45 | 11.952,45 | 39.498,55 | 11.952,45 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 219.133,00 | 219.133,00 | 33.370,16 | 33.370,16 | 185.762,84 | 33.370,16 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 219.133,00 | 219.133,00 | 33.370,16 | 33.370,16 | 185.762,84 | 33.370,16 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 219.133,00 | 219.133,00 | 33.370,16 | 33.370,16 | 185.762,84 | 33.370,16 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 87.600,00 | 1.468,00- | 86.132,00 | 6,50 | 6,50 | 86.125,50 | 6,50 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.934,00 | 1.468,00- | 2.466,00 | 2.466,00 | ||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.005,00 | 1.468,00- | 1.537,00 | 1.537,00 | ||||
| 21300 MAQUINARIA | 3.005,00 | 1.468,00- | 1.537,00 | 1.537,00 | ||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 929,00 | 929,00 | 929,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 929,00 | 929,00 | 929,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 78.622,00 | 78.622,00 | 78.622,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 2.565,00 | 2.565,00 | 2.565,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.565,00 | 2.565,00 | 2.565,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2.283,00 | 2.283,00 | 2.283,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 451,00 | 451,00 | 451,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 909,00 | 909,00 | 909,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.044,00 | 5.044,00 | 6,50 | 6,50 | 5.037,50 | 6,50 | ||
| 230 DIETAS | 2.268,00 | 2.268,00 | 2.268,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 944,00 | 944,00 | 944,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.776,00 | 2.776,00 | 6,50 | 6,50 | 2.769,50 | 6,50 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.827,00 | 1.827,00 | 1.827,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 949,00 | 949,00 | 6,50 | 6,50 | 942,50 | 6,50 | ||
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.468,00 | 1.468,00 | 1.468,00 | |||||
| 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS | 161,00 | 161,00 | 161,00 | |||||
| 340 INTERESES DE DEPÓSITOS | 161,00 | 161,00 | 161,00 | |||||
| 34000 INTERESES DE DEPÓSITOS | 161,00 | 161,00 | 161,00 | |||||
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.307,00 | 1.307,00 | 1.307,00 | |||||
| 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 1.307,00 | 1.307,00 | 1.307,00 | |||||
| 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 1.307,00 | 1.307,00 | 1.307,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 21.984.363,00 | 21.984.363,00 | 3.075.318,37 | 1.064.241,22 | 20.920.121,78 | 790.544,84 | 273.696,38 | |
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 21.984.363,00 | 21.984.363,00 | 3.075.318,37 | 1.064.241,22 | 20.920.121,78 | 790.544,84 | 273.696,38 | |
| 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 21.984.363,00 | 21.984.363,00 | 3.075.318,37 | 1.064.241,22 | 20.920.121,78 | 790.544,84 | 273.696,38 | |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 21.984.363,00 | 21.984.363,00 | 3.075.318,37 | 1.064.241,22 | 20.920.121,78 | 790.544,84 | 273.696,38 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | |||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | |||
| 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | |||
| 76799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | |||
| 432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 775.139,00 | 21.800,00- | 753.339,00 | 138.836,81 | 133.391,82 | 619.947,18 | 133.391,82 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 705.139,00 | 705.139,00 | 132.634,66 | 132.634,66 | 572.504,34 | 132.634,66 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 557.226,00 | 557.226,00 | 114.634,05 | 114.634,05 | 442.591,95 | 114.634,05 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 488.038,00 | 488.038,00 | 114.634,05 | 114.634,05 | 373.403,95 | 114.634,05 | ||
| 12000 SUELDO | 170.044,00 | 170.044,00 | 39.933,76 | 39.933,76 | 130.110,24 | 39.933,76 | ||
| 12001 TRIENIOS | 31.280,00 | 31.280,00 | 7.642,70 | 7.642,70 | 23.637,30 | 7.642,70 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 94.198,00 | 94.198,00 | 23.935,60 | 23.935,60 | 70.262,40 | 23.935,60 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 166.821,00 | 166.821,00 | 37.626,46 | 37.626,46 | 129.194,54 | 37.626,46 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 25.695,00 | 25.695,00 | 5.495,53 | 5.495,53 | 20.199,47 | 5.495,53 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 69.188,00 | 69.188,00 | 69.188,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 68.344,00 | 68.344,00 | 68.344,00 | |||||
| 12101 TRIENIOS | 844,00 | 844,00 | 844,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 147.913,00 | 147.913,00 | 18.000,61 | 18.000,61 | 129.912,39 | 18.000,61 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 147.913,00 | 147.913,00 | 18.000,61 | 18.000,61 | 129.912,39 | 18.000,61 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 147.913,00 | 147.913,00 | 18.000,61 | 18.000,61 | 129.912,39 | 18.000,61 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 757,16 | 757,16 | 19.242,84 | 757,16 | ||
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
| 209 CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
| 20900 CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.732,00 | 4.732,00 | 4.732,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.191,00 | 4.191,00 | 4.191,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.191,00 | 4.191,00 | 4.191,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 14.533,00 | 14.533,00 | 757,16 | 757,16 | 13.775,84 | 757,16 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 6.614,00 | 6.614,00 | 757,16 | 757,16 | 5.856,84 | 757,16 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.297,00 | 6.297,00 | 757,16 | 757,16 | 5.539,84 | 757,16 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 317,00 | 317,00 | 317,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 1.319,00 | 1.319,00 | 1.319,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.228,00 | 1.228,00 | 1.228,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 916,00 | 916,00 | 916,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.759,00 | 2.759,00 | 2.759,00 | |||||
| 22203 INFORMÁTICAS | 2.925,00 | 2.925,00 | 2.925,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 50.000,00 | 21.800,00- | 28.200,00 | 5.444,99 | 28.200,00 | |||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 50.000,00 | 21.800,00- | 28.200,00 | 5.444,99 | 28.200,00 | |||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 50.000,00 | 21.800,00- | 28.200,00 | 5.444,99 | 28.200,00 | |||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 50.000,00 | 21.800,00- | 28.200,00 | 5.444,99 | 28.200,00 | |||
| 551A CARTOGRAFÍA | 303.091,00 | 303.091,00 | 75.651,09 | 75.651,09 | 227.439,91 | 75.651,09 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 288.091,00 | 288.091,00 | 75.651,09 | 75.651,09 | 212.439,91 | 75.651,09 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 228.967,00 | 228.967,00 | 65.940,51 | 65.940,51 | 163.026,49 | 65.940,51 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 228.967,00 | 228.967,00 | 65.940,51 | 65.940,51 | 163.026,49 | 65.940,51 | ||
| 12000 SUELDO | 85.018,00 | 85.018,00 | 24.907,77 | 24.907,77 | 60.110,23 | 24.907,77 | ||
| 12001 TRIENIOS | 24.274,00 | 24.274,00 | 6.945,50 | 6.945,50 | 17.328,50 | 6.945,50 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 52.175,00 | 52.175,00 | 15.006,78 | 15.006,78 | 37.168,22 | 15.006,78 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 48.638,00 | 48.638,00 | 13.891,33 | 13.891,33 | 34.746,67 | 13.891,33 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 18.862,00 | 18.862,00 | 5.189,13 | 5.189,13 | 13.672,87 | 5.189,13 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 59.124,00 | 59.124,00 | 9.710,58 | 9.710,58 | 49.413,42 | 9.710,58 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 59.124,00 | 59.124,00 | 9.710,58 | 9.710,58 | 49.413,42 | 9.710,58 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 59.124,00 | 59.124,00 | 9.710,58 | 9.710,58 | 49.413,42 | 9.710,58 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 209 CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 20900 CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.398,00 | 6.398,00 | 6.398,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.778,00 | 5.778,00 | 5.778,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.778,00 | 5.778,00 | 5.778,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.238,00 | 3.238,00 | 3.238,00 | |||||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.209,00 | 3.209,00 | 3.209,00 | |||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 3.209,00 | 3.209,00 | 3.209,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |