Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 55.166,00 | 55.166,00 | 55.166,00 | |||||
10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 55.166,00 | |||||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 16.202.473,00 | 108.686,84 | 16.311.159,84 | 3.447.951,03 | 3.447.951,03 | 12.863.208,81 | 3.447.951,03 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 900.663,00 | 900.663,00 | 215.899,57 | 215.899,57 | 684.763,43 | 215.899,57 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 1.439.188,00 | 211.790,72- | 1.227.397,28 | 60.238,15 | 60.238,15 | 1.167.159,13 | 60.238,15 | |
12 FUNCIONARIOS | 18.542.324,00 | 103.103,88- | 18.439.220,12 | 3.724.088,75 | 3.724.088,75 | 14.715.131,37 | 3.724.088,75 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 16.144,00 | 299,00 | 16.443,00 | 15.402,51 | 3.551,25 | 12.891,75 | 3.551,25 | |
13 LABORALES | 16.144,00 | 299,00 | 16.443,00 | 15.402,51 | 3.551,25 | 12.891,75 | 3.551,25 | |
151 GRATIFICACIONES | 1.894.934,00 | 1.894.934,00 | 650.595,71 | 650.595,71 | 1.244.338,29 | 650.595,71 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.894.934,00 | 1.894.934,00 | 650.595,71 | 650.595,71 | 1.244.338,29 | 650.595,71 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 5.921.104,00 | 5.921.104,00 | 984.650,73 | 984.650,73 | 4.936.453,27 | 984.650,73 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 5.921.104,00 | 5.921.104,00 | 984.650,73 | 984.650,73 | 4.936.453,27 | 984.650,73 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 26.429.672,00 | 102.804,88- | 26.326.867,12 | 5.374.737,70 | 5.362.886,44 | 20.963.980,68 | 5.362.886,44 | |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 128.265,00 | 128.265,00 | 214,95 | 214,95 | 128.050,05 | 214,95 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 388.987,00 | 388.987,00 | 154.678,74 | 55.472,80 | 333.514,20 | 47.601,73 | 7.871,07 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 14.505,00 | 14.505,00 | 14.505,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 37.973,00 | 37.973,00 | 1.592,28 | 1.592,28 | 36.380,72 | 441,57 | 1.150,71 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 12.153,00 | 12.153,00 | 12.153,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 605.883,00 | 605.883,00 | 156.485,97 | 57.280,03 | 548.602,97 | 48.258,25 | 9.021,78 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 38.362,00 | 38.362,00 | 12.119,72 | 12.119,72 | 26.242,28 | 12.119,72 | ||
221 SUMINISTROS | 1.995.208,00 | 942.428,00 | 2.937.636,00 | 1.652.251,97 | 328.547,61 | 2.609.088,39 | 269.186,99 | 59.360,62 |
222 COMUNICACIONES | 75.528,00 | 75.528,00 | 75.528,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 637.401,00 | 637.401,00 | 520,39 | 520,39 | 636.880,61 | 520,39 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 21.299,00 | 198.265,00 | 219.564,00 | 6.858,07 | 6.858,07 | 212.705,93 | 6.858,07 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 5.568.331,00 | 1.140.693,00- | 4.427.638,00 | 3.555.086,41 | 607.516,53 | 3.820.121,47 | 307.095,45 | 300.421,08 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.336.329,00 | 8.336.329,00 | 5.226.836,56 | 955.562,32 | 7.380.766,68 | 595.780,62 | 359.781,70 | |
230 DIETAS | 5.344,00 | 5.344,00 | 5.344,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 23.360,00 | 23.360,00 | 23.360,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 28.704,00 | 28.704,00 | 28.704,00 | |||||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 48.517.548,00 | 182.201,50- | 48.335.346,50 | 41.119.834,67 | 6.352.723,14 | 41.982.623,36 | 6.083.575,61 | 269.147,53 |
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 48.517.548,00 | 182.201,50- | 48.335.346,50 | 41.119.834,67 | 6.352.723,14 | 41.982.623,36 | 6.083.575,61 | 269.147,53 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 57.488.464,00 | 182.201,50- | 57.306.262,50 | 46.503.157,20 | 7.365.565,49 | 49.940.697,01 | 6.727.614,48 | 637.951,01 |
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 4.956.922,00 | 4.956.922,00 | 757.505,18 | 757.505,18 | 4.199.416,82 | 757.505,18 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 4.956.922,00 | 4.956.922,00 | 757.505,18 | 757.505,18 | 4.199.416,82 | 757.505,18 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.956.922,00 | 4.956.922,00 | 757.505,18 | 757.505,18 | 4.199.416,82 | 757.505,18 | ||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 100.000,00 | 100.000,00 | 475,00 | 475,00 | 99.525,00 | 475,00 | ||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 45.000,00 | 45.000,00 | 901,45 | 901,45 | 44.098,55 | 901,45 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.960,66 | 6.960,66 | 6.960,66- | 6.960,66 | ||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 6.917,98 | 6.917,98 | 6.917,98- | 6.917,98 | ||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 145.000,00 | 145.000,00 | 15.255,09 | 15.255,09 | 129.744,91 | 14.780,09 | 475,00 | |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 453.042,00 | 453.042,00 | 725,00 | 725,00 | 452.317,00 | 725,00 | ||
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 528.042,00 | 528.042,00 | 725,00 | 725,00 | 527.317,00 | 725,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 673.042,00 | 673.042,00 | 15.980,09 | 15.980,09 | 657.061,91 | 15.505,09 | 475,00 | |
313G PERSONAS MAYORES | 89.548.100,00 | 285.006,38- | 89.263.093,62 | 52.651.380,17 | 13.501.937,20 | 75.761.156,42 | 12.863.511,19 | 638.426,01 |