COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 D.G. DE MEDIO AMBIENTE | 17.027.738,00 | 1.861.673,00- | 15.166.065,00 | 8.412.109,31 | 791.647,53 | 14.374.417,47 | 706.534,68 | 85.112,85 |
| 442A CALIDAD AMBIENTAL | 2.754.758,00 | 4.755,30 | 2.759.513,30 | 924.932,70 | 98.453,88 | 2.661.059,42 | 43.860,75 | 54.593,13 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 281.901,00 | 281.901,00 | 28.362,37 | 28.362,37 | 253.538,63 | 28.362,37 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 217.710,00 | 217.710,00 | 25.396,63 | 25.396,63 | 192.313,37 | 25.396,63 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.737,00 | 1.737,00 | 1.737,00 | |||||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | |||||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 377,00 | 377,00 | 377,00 | |||||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 34.236,00 | 34.236,00 | 34.236,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 34.236,00 | 34.236,00 | 34.236,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 181.737,00 | 181.737,00 | 25.396,63 | 25.396,63 | 156.340,37 | 25.396,63 | ||
| 12400 SUELDO | 176.877,00 | 176.877,00 | 10.137,39 | 10.137,39 | 166.739,61 | 10.137,39 | ||
| 12401 TRIENIOS | 4.860,00 | 4.860,00 | 761,20 | 761,20 | 4.098,80 | 761,20 | ||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.822,16 | 4.822,16 | 4.822,16- | 4.822,16 | ||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 8.491,52 | 8.491,52 | 8.491,52- | 8.491,52 | ||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 1.184,36 | 1.184,36 | 1.184,36- | 1.184,36 | ||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 64.191,00 | 64.191,00 | 2.965,74 | 2.965,74 | 61.225,26 | 2.965,74 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 64.191,00 | 64.191,00 | 2.965,74 | 2.965,74 | 61.225,26 | 2.965,74 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 64.191,00 | 64.191,00 | 2.965,74 | 2.965,74 | 61.225,26 | 2.965,74 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 454.029,00 | 454.029,00 | 321.791,94 | 70.091,51 | 383.937,49 | 15.498,38 | 54.593,13 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 402,00 | 402,00 | 402,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 352,00 | 352,00 | 352,00 | |||||
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 352,00 | 352,00 | 352,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 128.938,00 | 8.833,00 | 137.771,00 | 54.800,90 | 27.871,72 | 109.899,28 | 158,21 | 27.713,51 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.438,00 | 2.438,00 | 2.438,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 2.438,00 | 2.438,00 | 2.438,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 122.000,00 | 8.833,00 | 130.833,00 | 54.642,69 | 27.713,51 | 103.119,49 | 27.713,51 | |
| 21300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 121.500,00 | 8.833,00 | 130.333,00 | 54.642,69 | 27.713,51 | 102.619,49 | 27.713,51 | |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500,00 | 500,00 | 158,21 | 158,21 | 341,79 | 158,21 | ||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500,00 | 500,00 | 158,21 | 158,21 | 341,79 | 158,21 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 308.689,00 | 8.833,00- | 299.856,00 | 265.136,00 | 40.364,75 | 259.491,25 | 13.485,13 | 26.879,62 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.975,00 | 3.975,00 | 3.975,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.002,00 | 3.002,00 | 3.002,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 973,00 | 973,00 | 973,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 7.105,00 | 7.105,00 | 241,02 | 241,02 | 6.863,98 | 241,02 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.130,00 | 5.130,00 | 241,02 | 241,02 | 4.888,98 | 241,02 | ||
| 22101 AGUA | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 429,00 | 429,00 | 429,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 5.666,00 | 5.666,00 | 2.064,24 | 2.064,24 | 3.601,76 | 2.064,24 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.115,00 | 5.115,00 | 2.064,24 | 2.064,24 | 3.050,76 | 2.064,24 | ||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 5,00 | 5,00 | 243,51 | 243,51 | 238,51- | 243,51 | ||
| 22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 243,51 | 243,51 | 238,51- | 243,51 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 650,00 | 650,00 | 65,05 | 65,05 | 584,95 | 65,05 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 65,05 | 65,05 | 65,05- | 65,05 | ||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 288.678,00 | 8.833,00- | 279.845,00 | 262.522,18 | 37.750,93 | 242.094,07 | 11.112,33 | 26.638,60 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 97.052,00 | 97.052,00 | 97.051,85 | 16.429,59 | 80.622,41 | 16.429,59 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 143.815,00 | 8.833,00- | 134.982,00 | 100.686,76 | 14.746,51 | 120.235,49 | 4.537,50 | 10.209,01 |
| 22709 OTROS | 47.806,00 | 47.806,00 | 64.783,57 | 6.574,83 | 41.231,17 | 6.574,83 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.855,04 | 1.855,04 | 14.144,96 | 1.855,04 | ||
| 230 DIETAS | 6.500,00 | 6.500,00 | 898,28 | 898,28 | 5.601,72 | 898,28 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 514,17 | 514,17 | 485,83 | 514,17 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 384,11 | 384,11 | 5.115,89 | 384,11 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 9.500,00 | 9.500,00 | 956,76 | 956,76 | 8.543,24 | 956,76 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 194,54 | 194,54 | 805,46 | 194,54 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 8.500,00 | 8.500,00 | 762,22 | 762,22 | 7.737,78 | 762,22 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 47005 MEDIO AMBIENTE ECONOMÍA CIRCULAR | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 1.468.828,00 | 4.755,30 | 1.473.583,30 | 574.778,39 | 1.473.583,30 | |||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 185.009,00 | 4.755,30 | 189.764,30 | 185.009,00 | 189.764,30 | |||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 185.009,00 | 4.755,30 | 189.764,30 | 185.009,00 | 189.764,30 | |||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 185.009,00 | 4.755,30 | 189.764,30 | 185.009,00 | 189.764,30 | |||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.203.318,00 | 1.203.318,00 | 389.769,39 | 1.203.318,00 | ||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.203.318,00 | 1.203.318,00 | 389.769,39 | 1.203.318,00 | ||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.203.318,00 | 1.203.318,00 | 389.769,39 | 1.203.318,00 | ||||
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 80.501,00 | 80.501,00 | 80.501,00 | |||||
| 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 80.501,00 | 80.501,00 | 80.501,00 | |||||
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 80.501,00 | 80.501,00 | 80.501,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 78059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 442E INFORMACION Y EVALUACION AMBIENTAL | 6.234.377,00 | 1.861.673,00- | 4.372.704,00 | 621.497,92 | 581.415,27 | 3.791.288,73 | 573.625,68 | 7.789,59 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.634.377,00 | 1.861.673,00- | 3.772.704,00 | 563.566,01 | 563.566,01 | 3.209.137,99 | 563.566,01 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 11.983,44 | 11.983,44 | 43.182,56 | 11.983,44 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 11.983,44 | 11.983,44 | 43.182,56 | 11.983,44 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 3.244,95 | 3.244,95 | 14.042,05 | 3.244,95 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 8.738,49 | 8.738,49 | 29.140,51 | 8.738,49 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.522.467,00 | 2.522.467,00 | 503.159,49 | 503.159,49 | 2.019.307,51 | 503.159,49 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.486.179,00 | 2.486.179,00 | 503.159,49 | 503.159,49 | 1.983.019,51 | 503.159,49 | ||
| 12000 SUELDO | 868.635,00 | 868.635,00 | 178.301,68 | 178.301,68 | 690.333,32 | 178.301,68 | ||
| 12001 TRIENIOS | 170.457,00 | 170.457,00 | 37.133,31 | 37.133,31 | 133.323,69 | 37.133,31 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 511.110,00 | 511.110,00 | 101.590,62 | 101.590,62 | 409.519,38 | 101.590,62 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 769.474,00 | 769.474,00 | 155.228,74 | 155.228,74 | 614.245,26 | 155.228,74 | ||
| 12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO | 12.456,00 | 12.456,00 | 3.059,64 | 3.059,64 | 9.396,36 | 3.059,64 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 154.047,00 | 154.047,00 | 27.845,50 | 27.845,50 | 126.201,50 | 27.845,50 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 7.048,00 | 7.048,00 | 7.048,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 6.509,00 | 6.509,00 | 6.509,00 | |||||
| 12101 TRIENIOS | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 29.240,00 | 29.240,00 | 29.240,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 26.471,00 | 26.471,00 | 26.471,00 | |||||
| 12401 TRIENIOS | 2.386,00 | 2.386,00 | 2.386,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 383,00 | 383,00 | 383,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.861.673,00 | 1.861.673,00- | ||||||
| 151 GRATIFICACIONES | 1.861.673,00 | 1.861.673,00- | ||||||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.861.673,00 | 1.861.673,00- | ||||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.195.071,00 | 1.195.071,00 | 48.423,08 | 48.423,08 | 1.146.647,92 | 48.423,08 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 1.195.071,00 | 1.195.071,00 | 48.423,08 | 48.423,08 | 1.146.647,92 | 48.423,08 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.195.071,00 | 1.195.071,00 | 48.423,08 | 48.423,08 | 1.146.647,92 | 48.423,08 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 57.931,91 | 17.849,26 | 82.150,74 | 10.059,67 | 7.789,59 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 11.100,00 | 11.100,00 | 171,07 | 171,07 | 10.928,93 | 171,07 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.050,00 | 3.050,00 | 171,07 | 171,07 | 2.878,93 | 171,07 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 171,07 | 171,07 | 2.828,93 | 171,07 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 88.900,00 | 88.900,00 | 57.760,84 | 17.678,19 | 71.221,81 | 9.888,60 | 7.789,59 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.100,00 | 2.100,00 | 643,50 | 643,50 | 1.456,50 | 643,50 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 50,00 | 50,00 | 525,92 | 525,92 | 475,92- | 525,92 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 50,00 | 50,00 | 117,58 | 117,58 | 67,58- | 117,58 | ||
| 221 SUMINISTROS | 22.000,00 | 22.000,00 | 2.439,87 | 2.439,87 | 19.560,13 | 2.420,27 | 19,60 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.188,53 | 2.188,53 | 17.811,47 | 2.188,53 | ||
| 22101 AGUA | 1.000,00 | 1.000,00 | 119,39 | 119,39 | 880,61 | 119,39 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 131,95 | 131,95 | 868,05 | 112,35 | 19,60 | |
| 222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 61.500,00 | 61.500,00 | 54.677,47 | 14.594,82 | 46.905,18 | 6.824,83 | 7.769,99 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 3.000,00 | 3.000,00 | 43.271,20 | 6.701,47 | 3.701,47- | 6.701,47 | ||
| 22703 POSTALES | 123,36 | 123,36 | 123,36- | 123,36 | ||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 47.500,00 | 47.500,00 | 11.282,91 | 7.769,99 | 39.730,01 | 7.769,99 | ||
| 22709 OTROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 47059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 442G PREVENCION, REDUCCION Y GESTION DE RES | 8.038.603,00 | 4.755,30- | 8.033.847,70 | 6.865.678,69 | 111.778,38 | 7.922.069,32 | 89.048,25 | 22.730,13 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 870.284,00 | 4.755,30- | 865.528,70 | 415.203,67 | 6.154,79 | 859.373,91 | 2.827,29 | 3.327,50 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.633,00 | 3.842,14- | 1.790,86 | 1.185,86 | 1.185,80 | 605,06 | 580,80 | 605,00 |
| 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT | 806,00 | 806,00 | 605,06 | 605,00 | 201,00 | 605,00 | ||
| 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N | 806,00 | 806,00 | 605,06 | 605,00 | 201,00 | 605,00 | ||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 627,00 | 627,00 | 627,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 483,00 | 483,00 | 483,00 | |||||
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 4.200,00 | 3.842,14- | 357,86 | 580,80 | 580,80 | 222,94- | 580,80 | |
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 580,80 | 580,80 | 580,80- | 580,80 | ||||
| 20302 ARRENDAMIENTOS DE UTILLAJE | 4.200,00 | 3.842,14- | 357,86 | 357,86 | ||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.997,00 | 913,16- | 7.083,84 | 7.083,84 | ||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.432,00 | 913,16- | 4.518,84 | 4.518,84 | ||||
| 21300 MAQUINARIA | 1.309,00 | 913,16- | 395,84 | 395,84 | ||||
| 21301 INSTALACIONES | 4.123,00 | 4.123,00 | 4.123,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 582,00 | 582,00 | 582,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 582,00 | 582,00 | 582,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.737,00 | 1.737,00 | 1.737,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.737,00 | 1.737,00 | 1.737,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 246,00 | 246,00 | 246,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 246,00 | 246,00 | 246,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 856.654,00 | 856.654,00 | 414.017,81 | 4.968,99 | 851.685,01 | 2.246,49 | 2.722,50 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 204,00 | 204,00 | 204,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 203,00 | 203,00 | 203,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 16.838,00 | 16.838,00 | 9.846,04 | 4.968,99 | 11.869,01 | 2.246,49 | 2.722,50 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |||||
| 22101 AGUA | 1.284,00 | 1.284,00 | 1.284,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 8.334,00 | 8.334,00 | 5.181,43 | 304,38 | 8.029,62 | 304,38 | ||
| 22104 VESTUARIO | 1.746,00 | 1.746,00 | 1.746,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 3.420,00 | 3.420,00 | 4.664,61 | 4.664,61 | 1.244,61- | 1.942,11 | 2.722,50 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 6.007,00 | 6.007,00 | 6.007,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.911,00 | 5.911,00 | 5.911,00 | |||||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 784,00 | 784,00 | 784,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 830.422,00 | 830.422,00 | 404.171,77 | 830.422,00 | ||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 572,00 | 572,00 | 572,00 | |||||
| 22709 OTROS | 810.445,00 | 810.445,00 | 404.171,77 | 810.445,00 | ||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 92.849,00 | 92.849,00 | 92.849,00 | |||||
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 92.849,00 | 92.849,00 | 92.849,00 | |||||
| 430 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTRAC | 92.849,00 | 92.849,00 | 92.849,00 | |||||
| 43005 AL CONSORCIO GESTION DE RESIDUOS SOLI | 92.849,00 | 92.849,00 | 92.849,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 7.075.470,00 | 7.075.470,00 | 6.450.475,02 | 105.623,59 | 6.969.846,41 | 86.220,96 | 19.402,63 | |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 797.374,00 | 797.374,00 | 376.195,20 | 24.847,17 | 772.526,83 | 6.220,96 | 18.626,21 | |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 797.374,00 | 797.374,00 | 376.195,20 | 24.847,17 | 772.526,83 | 6.220,96 | 18.626,21 | |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 797.374,00 | 797.374,00 | 376.195,20 | 24.847,17 | 772.526,83 | 6.220,96 | 18.626,21 | |
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 6.278.096,00 | 6.278.096,00 | 6.074.279,82 | 80.776,42 | 6.197.319,58 | 80.000,00 | 776,42 | |
| 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 6.278.096,00 | 6.278.096,00 | 6.074.279,82 | 80.776,42 | 6.197.319,58 | 80.000,00 | 776,42 | |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 6.278.096,00 | 6.278.096,00 | 6.074.279,82 | 80.776,42 | 6.197.319,58 | 80.000,00 | 776,42 |