COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 D.G. DE BIENES CULTURALES | 22.755.613,00 | 10.517,23 | 22.766.130,23 | 5.715.811,39 | 3.547.867,31 | 19.218.262,92 | 2.173.677,60 | 1.374.189,71 |
| 452A BIBLIOTECAS | 4.140.299,00 | 10.517,23 | 4.150.816,23 | 803.974,00 | 560.135,10 | 3.590.681,13 | 511.651,10 | 48.484,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.693.085,00 | 2.693.085,00 | 423.230,22 | 423.230,22 | 2.269.854,78 | 423.230,22 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.153.579,00 | 2.153.579,00 | 385.653,96 | 385.653,96 | 1.767.925,04 | 385.653,96 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.087.120,00 | 2.087.120,00 | 385.653,96 | 385.653,96 | 1.701.466,04 | 385.653,96 | ||
| 12000 SUELDO | 789.479,00 | 789.479,00 | 148.895,22 | 148.895,22 | 640.583,78 | 148.895,22 | ||
| 12001 TRIENIOS | 167.497,00 | 167.497,00 | 33.988,13 | 33.988,13 | 133.508,87 | 33.988,13 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 450.340,00 | 450.340,00 | 77.080,87 | 77.080,87 | 373.259,13 | 77.080,87 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 500.276,00 | 500.276,00 | 93.499,96 | 93.499,96 | 406.776,04 | 93.499,96 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 179.528,00 | 179.528,00 | 32.189,78 | 32.189,78 | 147.338,22 | 32.189,78 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 48.511,00 | 48.511,00 | 48.511,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 47.850,00 | 47.850,00 | 47.850,00 | |||||
| 12101 TRIENIOS | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 303,00 | 303,00 | 303,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 17.948,00 | 17.948,00 | 17.948,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 7.689,00 | 7.689,00 | 7.689,00 | |||||
| 12401 TRIENIOS | 1.287,00 | 1.287,00 | 1.287,00 | |||||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.794,00 | 3.794,00 | 3.794,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 2.922,00 | 2.922,00 | 2.922,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.256,00 | 2.256,00 | 2.256,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 539.506,00 | 539.506,00 | 37.576,26 | 37.576,26 | 501.929,74 | 37.576,26 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 539.506,00 | 539.506,00 | 37.576,26 | 37.576,26 | 501.929,74 | 37.576,26 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 539.506,00 | 539.506,00 | 37.576,26 | 37.576,26 | 501.929,74 | 37.576,26 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 847.214,00 | 9.517,23 | 856.731,23 | 367.590,35 | 123.751,45 | 732.979,78 | 78.758,30 | 44.993,15 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 96.996,00 | 25.000,00 | 121.996,00 | 72.476,84 | 19.105,64 | 102.890,36 | 19.105,64 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 76.545,00 | 25.000,00 | 101.545,00 | 69.745,56 | 16.374,36 | 85.170,64 | 16.374,36 | |
| 21200 EDIFICIOS | 76.545,00 | 25.000,00 | 101.545,00 | 69.745,56 | 16.374,36 | 85.170,64 | 16.374,36 | |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.491,00 | 7.491,00 | 945,80 | 945,80 | 6.545,20 | 945,80 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 6.683,00 | 6.683,00 | 945,80 | 945,80 | 5.737,20 | 945,80 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.075,00 | 8.075,00 | 1.785,48 | 1.785,48 | 6.289,52 | 1.785,48 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.075,00 | 8.075,00 | 1.785,48 | 1.785,48 | 6.289,52 | 1.785,48 | ||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.997,00 | 3.997,00 | 3.997,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.997,00 | 3.997,00 | 3.997,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 729.573,00 | 15.482,77- | 714.090,23 | 291.615,52 | 101.147,82 | 612.942,41 | 56.154,67 | 44.993,15 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 9.191,00 | 9.191,00 | 2.016,19 | 2.016,19 | 7.174,81 | 2.016,19 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 1.403,14 | 1.403,14 | 1.446,86 | 1.403,14 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 6.225,00 | 6.225,00 | 524,96 | 524,96 | 5.700,04 | 524,96 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 116,00 | 116,00 | 88,09 | 88,09 | 27,91 | 88,09 | ||
| 221 SUMINISTROS | 250.616,00 | 250.616,00 | 49.475,58 | 29.098,87 | 221.517,13 | 29.098,87 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 154.666,00 | 154.666,00 | 17.231,43 | 17.231,43 | 137.434,57 | 17.231,43 | ||
| 22101 AGUA | 9.500,00 | 9.500,00 | 1.537,57 | 1.537,57 | 7.962,43 | 1.537,57 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.232,56 | 855,85 | 21.144,15 | 855,85 | ||
| 22104 VESTUARIO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.883,41 | 6.883,41 | 2.883,41- | 6.883,41 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 59.500,00 | 59.500,00 | 2.590,61 | 2.590,61 | 56.909,39 | 2.590,61 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 6.190,00 | 6.190,00 | 564,04 | 564,04 | 5.625,96 | 564,04 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.095,00 | 6.095,00 | 564,04 | 564,04 | 5.530,96 | 564,04 | ||
| 223 TRANSPORTES | 3.800,00 | 3.800,00 | 320,95 | 320,95 | 3.479,05 | 320,95 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 3.800,00 | 3.800,00 | 320,95 | 320,95 | 3.479,05 | 320,95 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 2.645,00 | 2.645,00 | 2.645,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |||||
| 22402 DE VEHÍCULOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |||||
| 22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 36.025,00 | 36.025,00 | 7.705,94 | 7.705,94 | 28.319,06 | 7.705,94 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 34.507,00 | 34.507,00 | 7.508,92 | 7.508,92 | 26.998,08 | 7.508,92 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 23,00 | 23,00 | 197,02 | 197,02 | 174,02- | 197,02 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 419.681,00 | 15.482,77- | 404.198,23 | 231.532,82 | 61.441,83 | 342.756,40 | 16.448,68 | 44.993,15 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 130.511,00 | 130.511,00 | 114.589,88 | 28.701,93 | 101.809,07 | 72,60 | 28.629,33 | |
| 22701 SEGURIDAD | 139.624,00 | 26.000,00- | 113.624,00 | 108.299,20 | 24.096,16 | 89.527,84 | 7.732,34 | 16.363,82 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.403,00 | 12.403,00 | 6.163,74 | 6.163,74 | 6.239,26 | 6.163,74 | ||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 10.517,23 | 10.517,23 | 10.517,23 | |||||
| 22709 OTROS | 137.143,00 | 137.143,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 134.663,00 | 2.480,00 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.645,00 | 5.645,00 | 950,08 | 950,08 | 4.694,92 | 950,08 | ||
| 230 DIETAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 440,55 | 440,55 | 2.559,45 | 440,55 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 440,55 | 440,55 | 2.234,45 | 440,55 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.645,00 | 2.645,00 | 509,53 | 509,53 | 2.135,47 | 509,53 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.213,00 | 2.213,00 | 509,53 | 509,53 | 1.703,47 | 509,53 | ||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.547,91 | 2.547,91 | 12.452,09 | 2.547,91 | ||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.547,91 | 2.547,91 | 12.452,09 | 2.547,91 | ||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.547,91 | 2.547,91 | 12.452,09 | 2.547,91 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 500.000,00 | 500.000,00 | 13.153,43 | 13.153,43 | 486.846,57 | 9.662,58 | 3.490,85 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 200.000,00 | 200.000,00 | 8.423,38 | 8.423,38 | 191.576,62 | 8.423,38 | ||
| 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 200.000,00 | 200.000,00 | 969,78 | 969,78 | 199.030,22 | 969,78 | ||
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 200.000,00 | 200.000,00 | 969,78 | 969,78 | 199.030,22 | 969,78 | ||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.453,60 | 7.453,60 | 7.453,60- | 7.453,60 | ||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.453,60 | 7.453,60 | 7.453,60- | 7.453,60 | ||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 500.000,00 | 200.000,00- | 300.000,00 | 4.730,05 | 4.730,05 | 295.269,95 | 1.239,20 | 3.490,85 |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 500.000,00 | 200.000,00- | 300.000,00 | 4.730,05 | 4.730,05 | 295.269,95 | 1.239,20 | 3.490,85 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 500.000,00 | 200.000,00- | 300.000,00 | 4.730,05 | 4.730,05 | 295.269,95 | 1.239,20 | 3.490,85 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 76420 INVERSIONES EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 452B ARCHIVOS | 1.616.002,00 | 1.616.002,00 | 373.915,12 | 264.091,75 | 1.351.910,25 | 260.891,19 | 3.200,56 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.253.662,00 | 1.253.662,00 | 230.326,55 | 230.326,55 | 1.023.335,45 | 230.326,55 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |||||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |||||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |||||
| 12 FUNCIONARIOS | 1.002.189,00 | 1.002.189,00 | 209.966,56 | 209.966,56 | 792.222,44 | 209.966,56 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.002.189,00 | 1.002.189,00 | 209.966,56 | 209.966,56 | 792.222,44 | 209.966,56 | ||
| 12000 SUELDO | 386.733,00 | 386.733,00 | 81.210,94 | 81.210,94 | 305.522,06 | 81.210,94 | ||
| 12001 TRIENIOS | 76.771,00 | 76.771,00 | 15.379,31 | 15.379,31 | 61.391,69 | 15.379,31 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 210.119,00 | 210.119,00 | 44.229,40 | 44.229,40 | 165.889,60 | 44.229,40 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 274.253,00 | 274.253,00 | 59.152,07 | 59.152,07 | 215.100,93 | 59.152,07 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 54.313,00 | 54.313,00 | 9.994,84 | 9.994,84 | 44.318,16 | 9.994,84 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 251.183,00 | 251.183,00 | 20.359,99 | 20.359,99 | 230.823,01 | 20.359,99 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 251.183,00 | 251.183,00 | 20.359,99 | 20.359,99 | 230.823,01 | 20.359,99 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 251.183,00 | 251.183,00 | 20.359,99 | 20.359,99 | 230.823,01 | 20.359,99 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 362.340,00 | 362.340,00 | 143.588,57 | 33.765,20 | 328.574,80 | 30.564,64 | 3.200,56 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 79.930,00 | 79.930,00 | 45.560,32 | 12.318,12 | 67.611,88 | 12.318,12 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 67.585,00 | 67.585,00 | 44.718,89 | 11.476,69 | 56.108,31 | 11.476,69 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 67.585,00 | 67.585,00 | 44.718,89 | 11.476,69 | 56.108,31 | 11.476,69 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.234,00 | 6.234,00 | 508,20 | 508,20 | 5.725,80 | 508,20 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 4.628,00 | 4.628,00 | 508,20 | 508,20 | 4.119,80 | 508,20 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 1.606,00 | 1.606,00 | 1.606,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.181,00 | 2.181,00 | 2.181,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.181,00 | 2.181,00 | 2.181,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.544,00 | 3.544,00 | 333,23 | 333,23 | 3.210,77 | 333,23 | ||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.544,00 | 3.544,00 | 333,23 | 333,23 | 3.210,77 | 333,23 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 278.897,00 | 278.897,00 | 98.028,25 | 21.447,08 | 257.449,92 | 18.246,52 | 3.200,56 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 19.884,00 | 19.884,00 | 19.884,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 18.213,00 | 18.213,00 | 18.213,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.347,00 | 1.347,00 | 1.347,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 71.437,00 | 71.437,00 | 8.112,19 | 8.112,19 | 63.324,81 | 8.026,13 | 86,06 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 49.429,00 | 49.429,00 | 7.251,84 | 7.251,84 | 42.177,16 | 7.251,84 | ||
| 22101 AGUA | 5.130,00 | 5.130,00 | 571,25 | 571,25 | 4.558,75 | 571,25 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 933,00 | 933,00 | 86,06 | 86,06 | 846,94 | 86,06 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 15.260,00 | 15.260,00 | 203,04 | 203,04 | 15.056,96 | 203,04 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 2.848,00 | 2.848,00 | 2.848,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 1.052,00 | 1.052,00 | 1.052,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.047,00 | 1.047,00 | 1.047,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 941,00 | 941,00 | 941,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22502 LOCALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 7.263,00 | 7.263,00 | 390,00 | 390,00 | 6.873,00 | 240,00 | 150,00 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.182,00 | 1.182,00 | 240,00 | 240,00 | 942,00 | 240,00 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.169,00 | 5.169,00 | 150,00 | 150,00 | 5.019,00 | 150,00 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 175.063,00 | 175.063,00 | 89.526,06 | 12.944,89 | 162.118,11 | 9.980,39 | 2.964,50 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 113.251,00 | 113.251,00 | 76.581,17 | 113.251,00 | ||||
| 22701 SEGURIDAD | 47.751,00 | 47.751,00 | 47.751,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.206,00 | 12.206,00 | 12.944,89 | 12.944,89 | 738,89- | 9.980,39 | 2.964,50 | |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22709 OTROS | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.436,00 | 3.436,00 | 3.436,00 | |||||
| 230 DIETAS | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 688,00 | 688,00 | 688,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 712,00 | 712,00 | 712,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.036,00 | 2.036,00 | 2.036,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.271,00 | 1.271,00 | 1.271,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 765,00 | 765,00 | 765,00 | |||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
| 453A MUSEOS | 6.183.189,00 | 23.612,00- | 6.159.577,00 | 3.551.578,96 | 2.004.897,55 | 4.154.679,45 | 1.008.901,12 | 995.996,43 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.310.453,00 | 1.310.453,00 | 237.823,18 | 237.823,18 | 1.072.629,82 | 237.823,18 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 1.060.251,00 | 1.060.251,00 | 217.868,45 | 217.868,45 | 842.382,55 | 217.868,45 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.060.251,00 | 1.060.251,00 | 217.868,45 | 217.868,45 | 842.382,55 | 217.868,45 | ||
| 12000 SUELDO | 371.747,00 | 371.747,00 | 77.951,03 | 77.951,03 | 293.795,97 | 77.951,03 | ||
| 12001 TRIENIOS | 85.511,00 | 85.511,00 | 17.813,08 | 17.813,08 | 67.697,92 | 17.813,08 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 220.791,00 | 220.791,00 | 44.815,49 | 44.815,49 | 175.975,51 | 44.815,49 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 311.314,00 | 311.314,00 | 62.945,87 | 62.945,87 | 248.368,13 | 62.945,87 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 70.888,00 | 70.888,00 | 14.342,98 | 14.342,98 | 56.545,02 | 14.342,98 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 250.202,00 | 250.202,00 | 19.954,73 | 19.954,73 | 230.247,27 | 19.954,73 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 250.202,00 | 250.202,00 | 19.954,73 | 19.954,73 | 230.247,27 | 19.954,73 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 250.202,00 | 250.202,00 | 19.954,73 | 19.954,73 | 230.247,27 | 19.954,73 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.904.530,00 | 44.612,00- | 2.859.918,00 | 1.773.845,01 | 410.913,60 | 2.449.004,40 | 334.970,93 | 75.942,67 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 108.326,00 | 44.812,00- | 63.514,00 | 63.514,00 | ||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 108.326,00 | 44.812,00- | 63.514,00 | 63.514,00 | ||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 108.326,00 | 44.812,00- | 63.514,00 | 63.514,00 | ||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 290.249,00 | 290.249,00 | 197.042,83 | 52.369,17 | 237.879,83 | 52.369,17 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 205.452,00 | 205.452,00 | 192.142,64 | 47.468,98 | 157.983,02 | 47.468,98 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 205.452,00 | 205.452,00 | 192.142,64 | 47.468,98 | 157.983,02 | 47.468,98 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 76.220,00 | 76.220,00 | 3.433,67 | 3.433,67 | 72.786,33 | 3.433,67 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 26.671,00 | 26.671,00 | 3.433,67 | 3.433,67 | 23.237,33 | 3.433,67 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 49.549,00 | 49.549,00 | 49.549,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.812,00 | 3.812,00 | 3.812,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.812,00 | 3.812,00 | 3.812,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.765,00 | 4.765,00 | 1.466,52 | 1.466,52 | 3.298,48 | 1.466,52 | ||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.765,00 | 4.765,00 | 1.466,52 | 1.466,52 | 3.298,48 | 1.466,52 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.502.107,00 | 200,00 | 2.502.307,00 | 1.576.802,18 | 358.544,43 | 2.143.762,57 | 282.601,76 | 75.942,67 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 320.260,00 | 320.260,00 | 12.626,35 | 11.607,52 | 308.652,48 | 11.564,04 | 43,48 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 288.800,00 | 288.800,00 | 9.679,85 | 9.679,85 | 279.120,15 | 9.679,85 | ||
| 22101 AGUA | 27.360,00 | 27.360,00 | 1.927,67 | 1.927,67 | 25.432,33 | 1.884,19 | 43,48 | |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.018,83 | 1.250,00 | ||||
| 22104 VESTUARIO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 23.750,00 | 23.750,00 | 423,50 | 423,50 | 23.326,50 | 423,50 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 23.750,00 | 23.750,00 | 423,50 | 423,50 | 23.326,50 | 423,50 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 200,00 | 200,00 | 301,32 | 301,32 | 101,32- | 301,32 | ||
| 22501 AUTONÓMICOS | 200,00 | 200,00 | 301,32 | 301,32 | 101,32- | 301,32 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.151.627,00 | 2.151.627,00 | 1.563.451,01 | 346.212,09 | 1.805.414,91 | 270.312,90 | 75.899,19 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 261.250,00 | 261.250,00 | 165.647,00 | 34.966,67 | 226.283,33 | 34.966,67 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 1.089.745,00 | 1.089.745,00 | 1.178.157,45 | 184.101,69 | 905.643,31 | 184.101,69 | ||
| 22703 POSTALES | 3.000,00 | 3.000,00 | 105,28 | 105,28 | 2.894,72 | 105,28 | ||
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 12.825,00 | 12.825,00 | 726,00 | 726,00 | 12.099,00 | 726,00 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 51.648,00 | 51.648,00 | 10.587,95 | 10.587,95 | 41.060,05 | 10.587,95 | ||
| 22709 OTROS | 733.159,00 | 733.159,00 | 208.227,33 | 115.724,50 | 617.434,50 | 39.825,31 | 75.899,19 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.848,00 | 3.848,00 | 3.848,00 | |||||
| 230 DIETAS | 2.768,00 | 2.768,00 | 2.768,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.768,00 | 2.768,00 | 2.768,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 680.000,00 | 680.000,00 | 245.000,00 | 61.250,00 | 618.750,00 | 61.250,00 | ||
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |||||
| 433 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |||||
| 43301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |||||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 145.000,00 | 145.000,00 | 125.000,00 | 31.250,00 | 113.750,00 | 31.250,00 | ||
| 464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 145.000,00 | 145.000,00 | 125.000,00 | 31.250,00 | 113.750,00 | 31.250,00 | ||
| 46421 MUSEOS MUNICIPALES | 145.000,00 | 145.000,00 | 125.000,00 | 31.250,00 | 113.750,00 | 31.250,00 | ||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 375.000,00 | 375.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 345.000,00 | 30.000,00 | ||
| 484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 215.000,00 | 215.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 185.000,00 | 30.000,00 | ||
| 48421 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL | 215.000,00 | 215.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 185.000,00 | 30.000,00 | ||
| 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |||||
| 48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 21.000,00 | 21.000,00 | 6.705,13 | 6.705,13 | 14.294,87 | 6.705,13 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 8.500,00 | 8.500,00 | 6.245,33 | 6.245,33 | 2.254,67 | 6.245,33 | ||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |||||
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 6.245,33 | 6.245,33 | 6.245,33- | 6.245,33 | ||||
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 6.245,33 | 6.245,33 | 6.245,33- | 6.245,33 | ||||
| 67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 12.500,00 | 12.500,00 | 459,80 | 459,80 | 12.040,20 | 459,80 | ||
| 671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 12.500,00 | 12.500,00 | 459,80 | 459,80 | 12.040,20 | 459,80 | ||
| 67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 12.500,00 | 12.500,00 | 459,80 | 459,80 | 12.040,20 | 459,80 | ||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 429.401,88 | 858.803,76 | |
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 429.401,88 | 858.803,76 | |
| 733 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 429.401,88 | 858.803,76 | |
| 73301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 429.401,88 | 858.803,76 | |
| 458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | 9.423.097,00 | 20.000,00- | 9.403.097,00 | 659.486,79 | 600.180,04 | 8.802.916,96 | 276.091,32 | 324.088,72 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 988.745,00 | 988.745,00 | 185.527,62 | 185.527,62 | 803.217,38 | 185.527,62 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 55.566,00 | 55.566,00 | 11.983,44 | 11.983,44 | 43.582,56 | 11.983,44 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.566,00 | 55.566,00 | 11.983,44 | 11.983,44 | 43.582,56 | 11.983,44 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.687,00 | 17.687,00 | 3.244,95 | 3.244,95 | 14.442,05 | 3.244,95 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 8.738,49 | 8.738,49 | 29.140,51 | 8.738,49 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 759.679,00 | 759.679,00 | 159.719,03 | 159.719,03 | 599.959,97 | 159.719,03 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 759.679,00 | 759.679,00 | 159.719,03 | 159.719,03 | 599.959,97 | 159.719,03 | ||
| 12000 SUELDO | 258.054,00 | 258.054,00 | 55.513,21 | 55.513,21 | 202.540,79 | 55.513,21 | ||
| 12001 TRIENIOS | 77.675,00 | 77.675,00 | 16.757,74 | 16.757,74 | 60.917,26 | 16.757,74 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 156.633,00 | 156.633,00 | 32.531,10 | 32.531,10 | 124.101,90 | 32.531,10 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 220.099,00 | 220.099,00 | 46.129,69 | 46.129,69 | 173.969,31 | 46.129,69 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 47.218,00 | 47.218,00 | 8.787,29 | 8.787,29 | 38.430,71 | 8.787,29 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 173.500,00 | 173.500,00 | 13.825,15 | 13.825,15 | 159.674,85 | 13.825,15 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 173.500,00 | 173.500,00 | 13.825,15 | 13.825,15 | 159.674,85 | 13.825,15 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 173.500,00 | 173.500,00 | 13.825,15 | 13.825,15 | 159.674,85 | 13.825,15 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 176.922,00 | 1.000,00 | 177.922,00 | 54.612,40 | 17.522,93 | 160.399,07 | 11.411,38 | 6.111,55 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 832,00 | 832,00 | 832,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |||||
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |||||
| 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 607,00 | 607,00 | 607,00 | |||||
| 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 607,00 | 607,00 | 607,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 18.876,00 | 18.876,00 | 212,06 | 212,06 | 18.663,94 | 212,06 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.044,00 | 2.044,00 | 2.044,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 2.044,00 | 2.044,00 | 2.044,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.436,00 | 7.436,00 | 212,06 | 212,06 | 7.223,94 | 212,06 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 7.436,00 | 7.436,00 | 212,06 | 212,06 | 7.223,94 | 212,06 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 153.131,00 | 153.131,00 | 54.400,34 | 17.310,87 | 135.820,13 | 11.199,32 | 6.111,55 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 8.048,00 | 8.048,00 | 8.048,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.918,00 | 5.918,00 | 5.918,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 26.544,00 | 26.544,00 | 1.593,82 | 1.593,82 | 24.950,18 | 1.593,82 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 22.265,00 | 22.265,00 | 1.271,40 | 1.271,40 | 20.993,60 | 1.271,40 | ||
| 22101 AGUA | 1.283,00 | 1.283,00 | 322,42 | 322,42 | 960,58 | 322,42 | ||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 1.711,00 | 1.711,00 | 424,74 | 424,74 | 1.286,26 | 424,74 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 855,00 | 855,00 | 424,74 | 424,74 | 430,26 | 424,74 | ||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 8.709,00 | 8.709,00 | 8.709,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 8.709,00 | 8.709,00 | 8.709,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |||||
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 57.747,00 | 57.747,00 | 6.111,55 | 6.111,55 | 51.635,45 | 6.111,55 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 181,00 | 181,00 | 6.111,55 | 6.111,55 | 5.930,55- | 6.111,55 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 55.609,00 | 55.609,00 | 55.609,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 50.197,00 | 50.197,00 | 46.270,23 | 9.180,76 | 41.016,24 | 9.180,76 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 42.997,00 | 42.997,00 | 46.270,23 | 9.180,76 | 33.816,24 | 9.180,76 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.083,00 | 1.000,00 | 5.083,00 | 5.083,00 | ||||
| 230 DIETAS | 2.428,00 | 2.428,00 | 2.428,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.074,00 | 2.074,00 | 2.074,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 354,00 | 354,00 | 354,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.655,00 | 1.000,00 | 2.655,00 | 2.655,00 | ||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.655,00 | 1.655,00 | 1.655,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 1.041.714,00 | 21.000,00- | 1.020.714,00 | 101.369,60 | 79.152,32 | 941.561,68 | 79.152,32 | |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 941.714,00 | 21.000,00- | 920.714,00 | 101.369,60 | 79.152,32 | 841.561,68 | 79.152,32 | |
| 671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 941.714,00 | 21.000,00- | 920.714,00 | 98.647,10 | 76.429,82 | 844.284,18 | 76.429,82 | |
| 67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI | 22.217,28 | |||||||
| 67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 941.714,00 | 21.000,00- | 920.714,00 | 76.429,82 | 76.429,82 | 844.284,18 | 76.429,82 | |
| 673 INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTO | 2.722,50 | 2.722,50 | 2.722,50- | 2.722,50 | ||||
| 67301 INTERV ARQ Y PALEONT PATRIM OTRAS PER | 2.722,50 | 2.722,50 | 2.722,50- | 2.722,50 | ||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.215.716,00 | 7.215.716,00 | 317.977,17 | 317.977,17 | 6.897.738,83 | 317.977,17 | ||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 961.024,00 | 961.024,00 | 317.977,17 | 317.977,17 | 643.046,83 | 317.977,17 | ||
| 764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 961.024,00 | 961.024,00 | 317.977,17 | 317.977,17 | 643.046,83 | 317.977,17 | ||
| 76422 CONSERV.Y REHAB.PATRIMONIO HIST.ARTIS | 961.024,00 | 961.024,00 | 317.977,17 | 317.977,17 | 643.046,83 | 317.977,17 | ||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 6.254.692,00 | 6.254.692,00 | 6.254.692,00 | |||||
| 784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 6.254.692,00 | 6.254.692,00 | 6.254.692,00 | |||||
| 78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A | 6.254.692,00 | 6.254.692,00 | 6.254.692,00 | |||||
| 458B CENTRO DE RESTAURACIÓN | 1.393.026,00 | 43.612,00 | 1.436.638,00 | 326.856,52 | 118.562,87 | 1.318.075,13 | 116.142,87 | 2.420,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 293.347,00 | 293.347,00 | 55.216,72 | 55.216,72 | 238.130,28 | 55.216,72 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 235.671,00 | 235.671,00 | 50.457,79 | 50.457,79 | 185.213,21 | 50.457,79 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 235.671,00 | 235.671,00 | 50.457,79 | 50.457,79 | 185.213,21 | 50.457,79 | ||
| 12000 SUELDO | 81.259,00 | 81.259,00 | 17.959,69 | 17.959,69 | 63.299,31 | 17.959,69 | ||
| 12001 TRIENIOS | 23.672,00 | 23.672,00 | 5.122,44 | 5.122,44 | 18.549,56 | 5.122,44 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 48.985,00 | 48.985,00 | 10.327,78 | 10.327,78 | 38.657,22 | 10.327,78 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 68.430,00 | 68.430,00 | 14.554,13 | 14.554,13 | 53.875,87 | 14.554,13 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 13.325,00 | 13.325,00 | 2.493,75 | 2.493,75 | 10.831,25 | 2.493,75 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 57.676,00 | 57.676,00 | 4.758,93 | 4.758,93 | 52.917,07 | 4.758,93 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 57.676,00 | 57.676,00 | 4.758,93 | 4.758,93 | 52.917,07 | 4.758,93 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 57.676,00 | 57.676,00 | 4.758,93 | 4.758,93 | 52.917,07 | 4.758,93 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 386.691,00 | 43.612,00 | 430.303,00 | 271.639,80 | 63.346,15 | 366.956,85 | 60.926,15 | 2.420,00 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 110.850,00 | 110.850,00 | 59.155,58 | 18.150,00 | 92.700,00 | 18.150,00 | ||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 110.826,00 | 110.826,00 | 59.155,58 | 18.150,00 | 92.676,00 | 18.150,00 | ||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 110.826,00 | 110.826,00 | 59.155,58 | 18.150,00 | 92.676,00 | 18.150,00 | ||
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
| 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
| 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 46.907,00 | 46.907,00 | 5.631,08 | 5.631,08 | 41.275,92 | 3.211,08 | 2.420,00 | |
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 735,00 | 735,00 | 2.208,10 | 2.208,10 | 1.473,10- | 2.208,10 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 727,00 | 727,00 | 2.208,10 | 2.208,10 | 1.481,10- | 2.208,10 | ||
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 32.565,00 | 32.565,00 | 3.422,98 | 3.422,98 | 29.142,02 | 1.002,98 | 2.420,00 | |
| 21300 MAQUINARIA | 7.413,00 | 7.413,00 | 3.172,98 | 3.172,98 | 4.240,02 | 752,98 | 2.420,00 | |
| 21301 INSTALACIONES | 25.136,00 | 25.136,00 | 250,00 | 250,00 | 24.886,00 | 250,00 | ||
| 21302 UTILLAJE | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 226.320,00 | 43.612,00 | 269.932,00 | 206.853,14 | 39.565,07 | 230.366,93 | 39.565,07 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.201,00 | 1.201,00 | 333,40 | 333,40 | 867,60 | 333,40 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 589,00 | 589,00 | 333,40 | 333,40 | 255,60 | 333,40 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 44.776,00 | 44.776,00 | 4.368,25 | 4.368,25 | 40.407,75 | 4.368,25 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.163,00 | 26.163,00 | 4.162,84 | 4.162,84 | 22.000,16 | 4.162,84 | ||
| 22101 AGUA | 4.275,00 | 4.275,00 | 205,41 | 205,41 | 4.069,59 | 205,41 | ||
| 22104 VESTUARIO | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 14.311,00 | 14.311,00 | 14.311,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 1.059,00 | 1.059,00 | 1.059,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 613,00 | 613,00 | 613,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 437,00 | 437,00 | 437,00 | |||||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 4.361,00 | 4.361,00 | 4.361,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 4.361,00 | 4.361,00 | 4.361,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 18,00 | 1.800,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | ||||
| 22500 ESTATALES | 9,00 | 1.800,00 | 1.809,00 | 1.809,00 | ||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 174.866,00 | 41.812,00 | 216.678,00 | 202.151,49 | 34.863,42 | 181.814,58 | 34.863,42 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.002,00 | 23.002,00 | 28.748,26 | 7.663,78 | 15.338,22 | 7.663,78 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 144.143,00 | 41.812,00 | 185.955,00 | 173.403,23 | 27.199,64 | 158.755,36 | 27.199,64 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.596,00 | 7.596,00 | 7.596,00 | |||||
| 22709 OTROS | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.614,00 | 2.614,00 | 2.614,00 | |||||
| 230 DIETAS | 748,00 | 748,00 | 748,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.866,00 | 1.866,00 | 1.866,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.498,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 651.024,00 | 651.024,00 | 651.024,00 | |||||
| 67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 651.024,00 | 651.024,00 | 651.024,00 | |||||
| 671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
| 67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
| 672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM. | 351.024,00 | 351.024,00 | 351.024,00 | |||||
| 67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |||||
| 67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 231.024,00 | 231.024,00 | 231.024,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 61.964,00 | 61.964,00 | 61.964,00 | |||||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 61.964,00 | 61.964,00 | 61.964,00 | |||||
| 784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 61.964,00 | 61.964,00 | 61.964,00 | |||||
| 78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A | 61.964,00 | 61.964,00 | 61.964,00 |