COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802 D.G. DE FAMILIA Y POLÍTICAS SOCIALES | 57.149.155,00 | 57.149.155,00 | 18.528.840,80 | 3.234.992,94 | 53.914.162,06 | 2.315.739,22 | 919.253,72 | |
| 313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO | 12.882.691,00 | 12.882.691,00 | 263.493,47 | 81.493,47 | 12.801.197,53 | 81.493,47 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 451.371,00 | 451.371,00 | 81.329,22 | 81.329,22 | 370.041,78 | 81.329,22 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 365.001,00 | 365.001,00 | 74.535,63 | 74.535,63 | 290.465,37 | 74.535,63 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 352.033,00 | 352.033,00 | 74.535,63 | 74.535,63 | 277.497,37 | 74.535,63 | ||
| 12000 SUELDO | 105.888,00 | 105.888,00 | 23.239,53 | 23.239,53 | 82.648,47 | 23.239,53 | ||
| 12001 TRIENIOS | 37.779,00 | 37.779,00 | 8.052,85 | 8.052,85 | 29.726,15 | 8.052,85 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 70.121,00 | 70.121,00 | 14.767,29 | 14.767,29 | 55.353,71 | 14.767,29 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 124.113,00 | 124.113,00 | 26.120,84 | 26.120,84 | 97.992,16 | 26.120,84 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 14.132,00 | 14.132,00 | 2.355,12 | 2.355,12 | 11.776,88 | 2.355,12 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.968,00 | 12.968,00 | 12.968,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 11.103,00 | 11.103,00 | 11.103,00 | |||||
| 12101 TRIENIOS | 1.865,00 | 1.865,00 | 1.865,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 86.370,00 | 86.370,00 | 6.793,59 | 6.793,59 | 79.576,41 | 6.793,59 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 86.370,00 | 86.370,00 | 6.793,59 | 6.793,59 | 79.576,41 | 6.793,59 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 86.370,00 | 86.370,00 | 6.793,59 | 6.793,59 | 79.576,41 | 6.793,59 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 370.634,00 | 370.634,00 | 2.164,25 | 164,25 | 370.469,75 | 164,25 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 362.343,00 | 362.343,00 | 2.078,65 | 78,65 | 362.264,35 | 78,65 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 9.830,00 | 3.452,00- | 6.378,00 | 2.078,65 | 78,65 | 6.299,35 | 78,65 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.643,00 | 5.643,00 | 2.078,65 | 78,65 | 5.564,35 | 78,65 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.452,00 | 3.452,00- | ||||||
| 221 SUMINISTROS | 1.900,00 | 977,00- | 923,00 | 923,00 | ||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 977,00- | 923,00 | 923,00 | ||||
| 222 COMUNICACIONES | 855,00 | 855,00- | ||||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 855,00 | 855,00- | ||||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 428,00 | 428,00- | ||||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 428,00 | 428,00- | ||||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 14.075,00 | 14.075,00 | 14.075,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 335.255,00 | 5.712,00 | 340.967,00 | 340.967,00 | ||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 130.825,00 | 130.825,00 | 130.825,00 | |||||
| 22709 OTROS | 204.430,00 | 5.712,00 | 210.142,00 | 210.142,00 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.200,00 | 7.200,00 | 85,60 | 85,60 | 7.114,40 | 85,60 | ||
| 230 DIETAS | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 4.320,00 | 4.320,00 | 85,60 | 85,60 | 4.234,40 | 85,60 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 4.320,00 | 4.320,00 | 85,60 | 85,60 | 4.234,40 | 85,60 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.060.686,00 | 12.060.686,00 | 180.000,00 | 12.060.686,00 | ||||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 11.880.686,00 | 11.880.686,00 | 11.880.686,00 | |||||
| 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 11.880.686,00 | 11.880.686,00 | 11.880.686,00 | |||||
| 46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL | 11.681.130,00 | 11.681.130,00 | 11.681.130,00 | |||||
| 46199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y | 199.556,00 | 199.556,00 | 199.556,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | ||||
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | ||||
| 48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | ||||
| 313D PROTECCIÓN DEL MENOR | 16.031.632,00 | 37.465,00- | 15.994.167,00 | 7.441.201,67 | 1.709.017,65 | 14.285.149,35 | 975.648,43 | 733.369,22 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.616.201,00 | 37.465,00- | 4.578.736,00 | 797.688,81 | 797.688,81 | 3.781.047,19 | 797.688,81 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 3.381.517,00 | 7.465,00- | 3.374.052,00 | 652.094,66 | 652.094,66 | 2.721.957,34 | 652.094,66 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.207.204,00 | 7.465,00- | 3.199.739,00 | 649.916,31 | 649.916,31 | 2.549.822,69 | 649.916,31 | |
| 12000 SUELDO | 1.230.569,00 | 3.400,00- | 1.227.169,00 | 256.389,10 | 256.389,10 | 970.779,90 | 256.389,10 | |
| 12001 TRIENIOS | 296.540,00 | 296.540,00 | 60.619,44 | 60.619,44 | 235.920,56 | 60.619,44 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 698.315,00 | 1.920,00- | 696.395,00 | 139.947,87 | 139.947,87 | 556.447,13 | 139.947,87 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 773.781,00 | 1.870,00- | 771.911,00 | 152.842,17 | 152.842,17 | 619.068,83 | 152.842,17 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 207.999,00 | 275,00- | 207.724,00 | 40.117,73 | 40.117,73 | 167.606,27 | 40.117,73 | |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 174.244,00 | 174.244,00 | 2.178,35 | 2.178,35 | 172.065,65 | 2.178,35 | ||
| 12100 SUELDO | 170.256,00 | 170.256,00 | 1.083,07 | 1.083,07 | 169.172,93 | 1.083,07 | ||
| 12101 TRIENIOS | 588,00 | 588,00 | 588,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.041,00 | 1.041,00 | 496,61 | 496,61 | 544,39 | 496,61 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.858,00 | 1.858,00 | 514,52 | 514,52 | 1.343,48 | 514,52 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 501,00 | 501,00 | 84,15 | 84,15 | 416,85 | 84,15 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 256.288,00 | 30.000,00- | 226.288,00 | 70.147,58 | 70.147,58 | 156.140,42 | 70.147,58 | |
| 151 GRATIFICACIONES | 256.288,00 | 30.000,00- | 226.288,00 | 70.147,58 | 70.147,58 | 156.140,42 | 70.147,58 | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 256.288,00 | 30.000,00- | 226.288,00 | 70.147,58 | 70.147,58 | 156.140,42 | 70.147,58 | |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 978.396,00 | 978.396,00 | 75.446,57 | 75.446,57 | 902.949,43 | 75.446,57 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 978.396,00 | 978.396,00 | 75.446,57 | 75.446,57 | 902.949,43 | 75.446,57 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 978.396,00 | 978.396,00 | 75.446,57 | 75.446,57 | 902.949,43 | 75.446,57 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.395.431,00 | 11.395.431,00 | 6.643.512,86 | 911.328,84 | 10.484.102,16 | 177.959,62 | 733.369,22 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 97.000,00 | 97.000,00 | 92.775,12 | 15.196,26 | 81.803,74 | 15.196,26 | ||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 96.240,00 | 96.240,00 | 92.775,12 | 15.196,26 | 81.043,74 | 15.196,26 | ||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 96.240,00 | 96.240,00 | 92.775,12 | 15.196,26 | 81.043,74 | 15.196,26 | ||
| 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 97.497,00 | 97.497,00 | 25.957,79 | 2.606,85 | 94.890,15 | 2.606,85 | ||
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 41.021,00 | 41.021,00 | 25.748,80 | 2.397,86 | 38.623,14 | 2.397,86 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 40.375,00 | 40.375,00 | 25.748,80 | 2.397,86 | 37.977,14 | 2.397,86 | ||
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 31.952,00 | 31.952,00 | 144,99 | 144,99 | 31.807,01 | 144,99 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 6.460,00 | 6.460,00 | 6.460,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 21.696,00 | 21.696,00 | 144,99 | 144,99 | 21.551,01 | 144,99 | ||
| 21302 UTILLAJE | 3.796,00 | 3.796,00 | 3.796,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 64,00 | 64,00 | 3.732,00 | 64,00 | ||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 64,00 | 64,00 | 3.732,00 | 64,00 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 13.455,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 13.455,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 801.814,00 | 801.814,00 | 546.252,31 | 89.405,50 | 712.408,50 | 67.875,71 | 21.529,79 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.012,35 | 982,00 | 2.268,00 | 982,00 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 3.012,35 | 982,00 | 643,00 | 982,00 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 273.588,00 | 273.588,00 | 154.682,64 | 37.019,95 | 236.568,05 | 27.991,15 | 9.028,80 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 22101 AGUA | 6.175,00 | 6.175,00 | 604,81 | 604,81 | 5.570,19 | 604,81 | ||
| 22102 GAS | 5.510,00 | 5.510,00 | 5.332,10 | 5.332,10 | 177,90 | 5.332,10 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 8.966,00 | 8.966,00 | 9.862,99 | 1.968,26 | 6.997,74 | 1.968,26 | ||
| 22104 VESTUARIO | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |||||
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 185.937,00 | 185.937,00 | 133.008,34 | 23.240,38 | 162.696,62 | 14.211,58 | 9.028,80 | |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | |||||
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 475,00 | 475,00 | 2.113,14 | 2.113,14 | 1.638,14- | 2.113,14 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 30.875,00 | 30.875,00 | 3.761,26 | 3.761,26 | 27.113,74 | 3.761,26 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 32.072,00 | 32.072,00 | 744,74 | 744,74 | 31.327,26 | 744,74 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.312,00 | 744,74 | 744,74 | 11.567,26 | 744,74 | ||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 354,99 | 354,99 | 7.720,01 | 354,99 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 354,99 | 354,99 | 7.720,01 | 354,99 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 14.013,00 | 14.013,00 | 14.013,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 10.688,00 | 10.688,00 | 10.688,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 2.375,00 | 2.375,00 | 52,00 | 52,00 | 2.323,00 | 52,00 | ||
| 22500 ESTATALES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 1.615,00 | 1.615,00 | 52,00 | 52,00 | 1.563,00 | 52,00 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 24.700,00 | 24.700,00 | 4.722,03 | 4.722,03 | 19.977,97 | 4.722,03 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.250,00 | 1.250,00 | 2.871,03 | 2.871,03 | 1.621,03- | 2.871,03 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 17.750,00 | 17.750,00 | 1.851,00 | 1.851,00 | 15.899,00 | 1.851,00 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 443.741,00 | 443.741,00 | 382.683,56 | 45.529,79 | 398.211,21 | 33.028,80 | 12.500,99 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 94.067,00 | 94.067,00 | 68.953,07 | 17.238,24 | 76.828,76 | 17.238,24 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 161.674,00 | 161.674,00 | 161.673,62 | 13.745,70 | 147.928,30 | 13.745,70 | ||
| 22703 POSTALES | 20.000,00 | 20.000,00 | 115,63 | 115,63 | 19.884,37 | 115,63 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22709 OTROS | 166.000,00 | 166.000,00 | 151.941,24 | 14.430,22 | 151.569,78 | 1.929,23 | 12.500,99 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | |||||
| 230 DIETAS | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
| 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | |||||
| 259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | |||||
| 25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | |||||
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.380.000,00 | 10.380.000,00 | 5.978.527,64 | 804.120,23 | 9.575.879,77 | 92.280,80 | 711.839,43 | |
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.380.000,00 | 10.380.000,00 | 5.978.527,64 | 804.120,23 | 9.575.879,77 | 92.280,80 | 711.839,43 | |
| 26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 10.380.000,00 | 10.380.000,00 | 5.978.527,64 | 804.120,23 | 9.575.879,77 | 92.280,80 | 711.839,43 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 313J INMIGRACION COLECT. DESFAVORECIDOS Y V | 15.836.157,00 | 30.000,00 | 15.866.157,00 | 2.544.066,41 | 482.688,68 | 15.383.468,32 | 306.799,63 | 175.889,05 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 761.013,00 | 30.000,00 | 791.013,00 | 145.889,25 | 145.889,25 | 645.123,75 | 145.889,25 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 11.983,44 | 11.983,44 | 43.182,56 | 11.983,44 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 11.983,44 | 11.983,44 | 43.182,56 | 11.983,44 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 3.244,95 | 3.244,95 | 14.042,05 | 3.244,95 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 8.738,49 | 8.738,49 | 29.140,51 | 8.738,49 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 558.068,00 | 30.000,00 | 588.068,00 | 121.538,47 | 121.538,47 | 466.529,53 | 121.538,47 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 558.068,00 | 558.068,00 | 114.814,45 | 114.814,45 | 443.253,55 | 114.814,45 | ||
| 12000 SUELDO | 176.521,00 | 176.521,00 | 36.609,27 | 36.609,27 | 139.911,73 | 36.609,27 | ||
| 12001 TRIENIOS | 39.636,00 | 39.636,00 | 8.826,86 | 8.826,86 | 30.809,14 | 8.826,86 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 122.425,00 | 122.425,00 | 24.939,44 | 24.939,44 | 97.485,56 | 24.939,44 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 185.549,00 | 185.549,00 | 38.385,89 | 38.385,89 | 147.163,11 | 38.385,89 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 33.937,00 | 33.937,00 | 6.052,99 | 6.052,99 | 27.884,01 | 6.052,99 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 29.685,60 | 29.685,60 | 6.409,62 | 6.409,62 | 23.275,98 | 6.409,62 | ||
| 12100 SUELDO | 10.094,28 | 10.094,28 | 2.203,53 | 2.203,53 | 7.890,75 | 2.203,53 | ||
| 12101 TRIENIOS | 2.127,42 | 2.127,42 | 460,89 | 460,89 | 1.666,53 | 460,89 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.643,68 | 6.643,68 | 1.345,65 | 1.345,65 | 5.298,03 | 1.345,65 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 8.554,14 | 8.554,14 | 1.833,03 | 1.833,03 | 6.721,11 | 1.833,03 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.266,08 | 2.266,08 | 566,52 | 566,52 | 1.699,56 | 566,52 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 314,40 | 314,40 | 314,40 | 314,40 | 314,40 | |||
| 12400 SUELDO | 121,52 | 121,52 | 121,52 | 121,52 | 121,52 | |||
| 12401 TRIENIOS | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | |||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 76,67 | 76,67 | 76,67 | 76,67 | 76,67 | |||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | |||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 147.779,00 | 147.779,00 | 12.367,34 | 12.367,34 | 135.411,66 | 12.367,34 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 147.779,00 | 147.779,00 | 12.367,34 | 12.367,34 | 135.411,66 | 12.367,34 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 147.779,00 | 147.779,00 | 12.367,34 | 12.367,34 | 135.411,66 | 12.367,34 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.877.908,00 | 2.877.908,00 | 2.398.177,16 | 336.799,43 | 2.541.108,57 | 160.910,38 | 175.889,05 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.708,00 | 63.708,00 | 1.055,42 | 1.055,42 | 62.652,58 | 929,37 | 126,05 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.649,00 | 3.649,00 | 24,04 | 24,04 | 3.624,96 | 24,04 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.746,00 | 2.746,00 | 24,04 | 24,04 | 2.721,96 | 24,04 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 5.663,00 | 5.663,00 | 481,08 | 481,08 | 5.181,92 | 355,03 | 126,05 | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.662,00 | 5.662,00 | 481,08 | 481,08 | 5.180,92 | 355,03 | 126,05 | |
| 223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 30.389,00 | 30.389,00 | 550,30 | 550,30 | 29.838,70 | 550,30 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 14.679,00 | 14.679,00 | 14.679,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.604,00 | 13.604,00 | 550,30 | 550,30 | 13.053,70 | 550,30 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.431,00 | 1.431,00 | 1.431,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 23.814,00 | 23.814,00 | 23.814,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 11.064,00 | 11.064,00 | 11.064,00 | |||||
| 22709 OTROS | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.218,00 | 11.218,00 | 423,80 | 423,80 | 10.794,20 | 423,80 | ||
| 230 DIETAS | 5.098,00 | 5.098,00 | 371,20 | 371,20 | 4.726,80 | 371,20 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.218,00 | 2.218,00 | 371,20 | 371,20 | 1.846,80 | 371,20 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 6.120,00 | 6.120,00 | 52,60 | 52,60 | 6.067,40 | 52,60 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 3.600,00 | 3.600,00 | 12,60 | 12,60 | 3.587,40 | 12,60 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 40,00 | 40,00 | 2.480,00 | 40,00 | ||
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.802.083,00 | 2.802.083,00 | 2.396.697,94 | 335.320,21 | 2.466.762,79 | 159.557,21 | 175.763,00 | |
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.802.083,00 | 2.802.083,00 | 2.396.697,94 | 335.320,21 | 2.466.762,79 | 159.557,21 | 175.763,00 | |
| 26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLEC | 2.802.083,00 | 2.802.083,00 | 2.396.697,94 | 335.320,21 | 2.466.762,79 | 159.557,21 | 175.763,00 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.449.736,00 | 11.449.736,00 | 11.449.736,00 | |||||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 3.062.236,00 | 3.062.236,00 | 3.062.236,00 | |||||
| 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 3.062.236,00 | 3.062.236,00 | 3.062.236,00 | |||||
| 46102 COLECTIVOS DESFAVOR. O CON RIESGO EXC | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
| 46109 PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE APOYO A LA | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 8.387.500,00 | 8.387.500,00 | 8.387.500,00 | |||||
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 8.387.500,00 | 8.387.500,00 | 8.387.500,00 | |||||
| 48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 48106 ENTIDADES BENEFICAS DE PROTECCION SOC | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | |||||
| 48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 6.727.500,00 | 6.727.500,00 | 6.727.500,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 747.500,00 | 747.500,00 | 747.500,00 | |||||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 747.500,00 | 747.500,00 | 747.500,00 | |||||
| 781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 747.500,00 | 747.500,00 | 747.500,00 | |||||
| 78199 OTRAS INVER.MAT.DE PROTECCION Y PROMO | 747.500,00 | 747.500,00 | 747.500,00 | |||||
| 313M FAMILIA | 1.481.996,00 | 7.465,00 | 1.489.461,00 | 322.283,77 | 205.519,94 | 1.283.941,06 | 195.524,49 | 9.995,45 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 915.734,00 | 7.465,00 | 923.199,00 | 176.301,61 | 176.301,61 | 746.897,39 | 176.301,61 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 726.343,00 | 7.465,00 | 733.808,00 | 159.809,48 | 159.809,48 | 573.998,52 | 159.809,48 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 726.263,00 | 726.263,00 | 153.906,83 | 153.906,83 | 572.356,17 | 153.906,83 | ||
| 12000 SUELDO | 274.489,00 | 274.489,00 | 59.448,43 | 59.448,43 | 215.040,57 | 59.448,43 | ||
| 12001 TRIENIOS | 67.688,00 | 67.688,00 | 14.603,44 | 14.603,44 | 53.084,56 | 14.603,44 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 157.085,00 | 157.085,00 | 33.000,57 | 33.000,57 | 124.084,43 | 33.000,57 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 187.373,00 | 187.373,00 | 39.642,77 | 39.642,77 | 147.730,23 | 39.642,77 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 39.628,00 | 39.628,00 | 7.211,62 | 7.211,62 | 32.416,38 | 7.211,62 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 80,00 | 7.465,00 | 7.545,00 | 5.902,65 | 5.902,65 | 1.642,35 | 5.902,65 | |
| 12100 SUELDO | 1,00 | 3.650,00 | 3.651,00 | 2.934,78 | 2.934,78 | 716,22 | 2.934,78 | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1,00 | 1.770,00 | 1.771,00 | 1.345,65 | 1.345,65 | 425,35 | 1.345,65 | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 54,00 | 1.770,00 | 1.824,00 | 1.394,19 | 1.394,19 | 429,81 | 1.394,19 | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 24,00 | 275,00 | 299,00 | 228,03 | 228,03 | 70,97 | 228,03 | |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 189.391,00 | 189.391,00 | 16.492,13 | 16.492,13 | 172.898,87 | 16.492,13 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 189.391,00 | 189.391,00 | 16.492,13 | 16.492,13 | 172.898,87 | 16.492,13 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 189.391,00 | 189.391,00 | 16.492,13 | 16.492,13 | 172.898,87 | 16.492,13 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 426.262,00 | 426.262,00 | 145.982,16 | 29.218,33 | 397.043,67 | 19.222,88 | 9.995,45 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.755,00 | 6.755,00 | 6.755,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 415.956,00 | 415.956,00 | 145.982,16 | 29.218,33 | 386.737,67 | 19.222,88 | 9.995,45 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.525,00 | 5.525,00 | 3.540,60 | 1.040,60 | 4.484,40 | 1.040,60 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.027,00 | 3.027,00 | 3.540,60 | 1.040,60 | 1.986,40 | 1.040,60 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.215,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 23.342,00 | 23.342,00 | 3.435,22 | 3.435,22 | 19.906,78 | 3.435,22 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 11.030,00 | 11.030,00 | 11.030,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.312,00 | 3.435,22 | 3.435,22 | 8.876,78 | 3.435,22 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 4.874,00 | 4.874,00 | 4.874,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.874,00 | 4.874,00 | 4.874,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 5.574,00 | 5.574,00 | 5.574,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.138,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.289,00 | 2.289,00 | 2.289,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 376.641,00 | 376.641,00 | 139.006,34 | 24.742,51 | 351.898,49 | 14.747,06 | 9.995,45 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 25.675,00 | 25.675,00 | 19.006,46 | 4.751,61 | 20.923,39 | 4.751,61 | ||
| 22703 POSTALES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 225.612,00 | 225.612,00 | 119.999,88 | 19.990,90 | 205.621,10 | 9.995,45 | 9.995,45 | |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |||||
| 22709 OTROS | 122.445,00 | 122.445,00 | 122.445,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.551,00 | 3.551,00 | 3.551,00 | |||||
| 230 DIETAS | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.196,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 972,00 | 972,00 | 972,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |||||
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |||||
| 48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |||||
| 313Q REFORMA JUVENIL | 10.916.679,00 | 10.916.679,00 | 7.957.795,48 | 756.273,20 | 10.160.405,80 | 756.273,20 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 484.996,00 | 484.996,00 | 89.271,02 | 89.271,02 | 395.724,98 | 89.271,02 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 388.787,00 | 388.787,00 | 81.422,91 | 81.422,91 | 307.364,09 | 81.422,91 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 388.787,00 | 388.787,00 | 81.422,91 | 81.422,91 | 307.364,09 | 81.422,91 | ||
| 12000 SUELDO | 132.615,00 | 132.615,00 | 29.118,21 | 29.118,21 | 103.496,79 | 29.118,21 | ||
| 12001 TRIENIOS | 46.882,00 | 46.882,00 | 9.234,32 | 9.234,32 | 37.647,68 | 9.234,32 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 80.912,00 | 80.912,00 | 16.942,97 | 16.942,97 | 63.969,03 | 16.942,97 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 111.480,00 | 111.480,00 | 23.315,31 | 23.315,31 | 88.164,69 | 23.315,31 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.898,00 | 16.898,00 | 2.812,10 | 2.812,10 | 14.085,90 | 2.812,10 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 96.209,00 | 96.209,00 | 7.848,11 | 7.848,11 | 88.360,89 | 7.848,11 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 96.209,00 | 96.209,00 | 7.848,11 | 7.848,11 | 88.360,89 | 7.848,11 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 96.209,00 | 96.209,00 | 7.848,11 | 7.848,11 | 88.360,89 | 7.848,11 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.281.683,00 | 10.281.683,00 | 7.868.524,46 | 667.002,18 | 9.614.680,82 | 667.002,18 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.800,00 | 1.800,00 | 840,95 | 840,95 | 959,05 | 840,95 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 840,95 | 840,95 | 840,95- | 840,95 | ||||
| 21200 EDIFICIOS | 840,95 | 840,95 | 840,95- | 840,95 | ||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.827,00 | 3.827,00 | 3.459,07 | 3.459,07 | 367,93 | 3.459,07 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.667,00 | 1.340,00- | 327,00 | 327,00 | ||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.400,00 | 1.340,00- | 60,00 | 60,00 | ||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 267,00 | 267,00 | 267,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.519,18 | 1.519,18 | 30,82 | 1.519,18 | ||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.519,18 | 1.519,18 | 30,82 | 1.519,18 | ||
| 225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 600,00 | 1.340,00 | 1.940,00 | 1.939,89 | 1.939,89 | 0,11 | 1.939,89 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 600,00 | 1.340,00 | 1.940,00 | 1.939,89 | 1.939,89 | 0,11 | 1.939,89 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 834,00 | 834,00 | 229,94 | 229,94 | 604,06 | 229,94 | ||
| 230 DIETAS | 288,00 | 288,00 | 33,60 | 33,60 | 254,40 | 33,60 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 128,00 | 128,00 | 33,60 | 33,60 | 94,40 | 33,60 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 546,00 | 546,00 | 196,34 | 196,34 | 349,66 | 196,34 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 | 196,34 | 196,34 | 3,66 | 196,34 | ||
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.275.222,00 | 10.275.222,00 | 7.863.994,50 | 662.472,22 | 9.612.749,78 | 662.472,22 | ||
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.275.222,00 | 10.275.222,00 | 7.863.994,50 | 662.472,22 | 9.612.749,78 | 662.472,22 | ||
| 26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 10.275.222,00 | 10.275.222,00 | 7.863.994,50 | 662.472,22 | 9.612.749,78 | 662.472,22 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
| 63100 EDIFICIOS | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |