Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1705 D.G. AGRICULTURA, GANAD. PESCA Y ACUIC | 29.914.253,00 | 3.184,58- | 29.911.068,42 | 13.182.080,25 | 10.932.775,47 | 18.978.292,95 | 2.225.749,32 | 8.707.026,15 |
542A FORMACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 15.354.819,00 | 3.184,58- | 15.351.634,42 | 9.732.051,75 | 9.732.051,75 | 5.619.582,67 | 1.032.723,09 | 8.699.328,66 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.239.363,00 | 3.184,58- | 3.236.178,42 | 531.210,80 | 531.210,80 | 2.704.967,62 | 531.210,80 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.876,00 | 54.876,00 | 54.876,00 | |||||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.876,00 | 54.876,00 | 54.876,00 | |||||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.997,00 | 16.997,00 | 16.997,00 | |||||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 37.879,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 2.513.333,00 | 3.184,58- | 2.510.148,42 | 481.339,36 | 481.339,36 | 2.028.809,06 | 481.339,36 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.441.778,00 | 2.441.778,00 | 477.622,03 | 477.622,03 | 1.964.155,97 | 477.622,03 | ||
12000 SUELDO | 870.539,00 | 870.539,00 | 171.174,19 | 171.174,19 | 699.364,81 | 171.174,19 | ||
12001 TRIENIOS | 197.242,00 | 197.242,00 | 40.264,04 | 40.264,04 | 156.977,96 | 40.264,04 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 502.689,00 | 502.689,00 | 96.300,85 | 96.300,85 | 406.388,15 | 96.300,85 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 722.411,00 | 722.411,00 | 141.530,10 | 141.530,10 | 580.880,90 | 141.530,10 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 148.897,00 | 148.897,00 | 28.352,85 | 28.352,85 | 120.544,15 | 28.352,85 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 61.945,00 | 3.184,58- | 58.760,42 | 3.717,33 | 3.717,33 | 55.043,09 | 3.717,33 | |
12100 SUELDO | 57.101,00 | 3.184,58- | 53.916,42 | 1.678,50 | 1.678,50 | 52.237,92 | 1.678,50 | |
12101 TRIENIOS | 4.387,00 | 4.387,00 | 4.387,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 122,00 | 122,00 | 795,93 | 795,93 | 673,93- | 795,93 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 251,00 | 251,00 | 780,24 | 780,24 | 529,24- | 780,24 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 84,00 | 84,00 | 462,66 | 462,66 | 378,66- | 462,66 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 9.610,00 | 9.610,00 | 9.610,00 | |||||
12400 SUELDO | 9.272,00 | 9.272,00 | 9.272,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 7.177,00 | 7.177,00 | 2.011,24 | 2.011,24 | 5.165,76 | 2.011,24 | ||
151 GRATIFICACIONES | 7.177,00 | 7.177,00 | 2.011,24 | 2.011,24 | 5.165,76 | 2.011,24 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 7.177,00 | 7.177,00 | 2.011,24 | 2.011,24 | 5.165,76 | 2.011,24 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 663.977,00 | 663.977,00 | 47.860,20 | 47.860,20 | 616.116,80 | 47.860,20 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 663.977,00 | 663.977,00 | 47.860,20 | 47.860,20 | 616.116,80 | 47.860,20 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 663.977,00 | 663.977,00 | 47.860,20 | 47.860,20 | 616.116,80 | 47.860,20 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.068.441,00 | 926.032,00- | 1.142.409,00 | 67.973,85 | 67.973,85 | 1.074.435,15 | 67.947,21 | 26,64 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 215.790,00 | 215.790,00 | 4.185,28 | 4.185,28 | 211.604,72 | 4.185,28 | ||
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.645,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.645,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 80.427,00 | 80.427,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 78.427,00 | 2.000,00 | ||
21200 EDIFICIOS | 69.307,00 | 69.307,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 67.307,00 | 2.000,00 | ||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.120,00 | 11.120,00 | 11.120,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 70.276,00 | 70.276,00 | 1.108,37 | 1.108,37 | 69.167,63 | 1.108,37 | ||
21300 MAQUINARIA | 15.880,00 | 15.880,00 | 377,34 | 377,34 | 15.502,66 | 377,34 | ||
21301 INSTALACIONES | 50.694,00 | 50.694,00 | 731,03 | 731,03 | 49.962,97 | 731,03 | ||
21302 UTILLAJE | 3.702,00 | 3.702,00 | 3.702,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 6.787,00 | 6.787,00 | 600,00 | 600,00 | 6.187,00 | 600,00 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 6.787,00 | 6.787,00 | 600,00 | 600,00 | 6.187,00 | 600,00 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.041,00 | 5.041,00 | 251,41 | 251,41 | 4.789,59 | 251,41 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.041,00 | 5.041,00 | 251,41 | 251,41 | 4.789,59 | 251,41 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 51.614,00 | 51.614,00 | 225,50 | 225,50 | 51.388,50 | 225,50 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 51.614,00 | 51.614,00 | 225,50 | 225,50 | 51.388,50 | 225,50 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.817.559,00 | 926.032,00- | 891.527,00 | 61.667,53 | 61.667,53 | 829.859,47 | 61.640,89 | 26,64 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 7.815,00 | 7.815,00 | 7.815,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.195,00 | 7.195,00 | 7.195,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 305.747,00 | 1.032,00- | 304.715,00 | 24.792,03 | 24.792,03 | 279.922,97 | 24.765,39 | 26,64 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 120.199,00 | 1.032,00- | 119.167,00 | 9.598,48 | 9.598,48 | 109.568,52 | 9.598,48 | |
22101 AGUA | 56.661,00 | 56.661,00 | 6.766,24 | 6.766,24 | 49.894,76 | 6.739,60 | 26,64 | |
22102 GAS | 2.012,00 | 2.012,00 | 2.012,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 40.757,00 | 40.757,00 | 40.757,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 4.373,00 | 4.373,00 | 4.373,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 745,00 | 745,00 | 292,15 | 292,15 | 452,85 | 292,15 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 81.000,00 | 81.000,00 | 8.135,16 | 8.135,16 | 72.864,84 | 8.135,16 | ||
222 COMUNICACIONES | 2.638,00 | 2.638,00 | 30,68 | 30,68 | 2.607,32 | 30,68 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.438,00 | 2.438,00 | 30,68 | 30,68 | 2.407,32 | 30,68 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 200,00 | 200,00 | 1.683,00 | 1.683,00 | 1.483,00- | 1.683,00 | ||
22300 TRANSPORTES | 200,00 | 200,00 | 1.683,00 | 1.683,00 | 1.483,00- | 1.683,00 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 4.831,00 | 4.831,00 | 4.831,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 4.831,00 | 4.831,00 | 4.831,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 289.577,00 | 289.577,00 | 23.199,13 | 23.199,13 | 266.377,87 | 23.199,13 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 289.577,00 | 289.577,00 | 23.199,13 | 23.199,13 | 266.377,87 | 23.199,13 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.206.648,00 | 925.000,00- | 281.648,00 | 11.962,69 | 11.962,69 | 269.685,31 | 11.962,69 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 5.478,88 | 5.478,88 | 5.478,88- | 5.478,88 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.081.177,00 | 925.000,00- | 156.177,00 | 5.384,81 | 5.384,81 | 150.792,19 | 5.384,81 | |
22709 OTROS | 125.471,00 | 125.471,00 | 1.099,00 | 1.099,00 | 124.372,00 | 1.099,00 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.092,00 | 14.092,00 | 1.068,34 | 1.068,34 | 13.023,66 | 1.068,34 | ||
230 DIETAS | 7.884,00 | 7.884,00 | 579,19 | 579,19 | 7.304,81 | 579,19 | ||
23002 DEL PERSONAL | 7.884,00 | 7.884,00 | 579,19 | 579,19 | 7.304,81 | 579,19 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 6.208,00 | 6.208,00 | 24,15 | 24,15 | 6.183,85 | 24,15 | ||
23102 DEL PERSONAL | 6.208,00 | 6.208,00 | 24,15 | 24,15 | 6.183,85 | 24,15 | ||
234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 465,00 | 465,00 | 465,00- | 465,00 | ||||
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 465,00 | 465,00 | 465,00- | 465,00 | ||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.052,70 | 1.052,70 | 19.947,30 | 1.052,70 | ||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.052,70 | 1.052,70 | 19.947,30 | 1.052,70 | ||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.052,70 | 1.052,70 | 19.947,30 | 1.052,70 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.279.500,00 | 926.032,00 | 9.205.532,00 | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | 1.693.280,00 | 405.464,98 | 7.106.787,02 |
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | 405.464,98 | 7.106.787,02 | ||
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | 405.464,98 | 7.106.787,02 | ||
41008 AL IMIDA | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | 405.464,98 | 7.106.787,02 | ||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 750.000,00 | 925.000,00 | 1.675.000,00 | 1.675.000,00 | ||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 750.000,00 | 925.000,00 | 1.675.000,00 | 1.675.000,00 | ||||
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG | 750.000,00 | 925.000,00 | 1.675.000,00 | 1.675.000,00 | ||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 17.248,00 | 1.032,00 | 18.280,00 | 18.280,00 | ||||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 17.248,00 | 1.032,00 | 18.280,00 | 18.280,00 | ||||
48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS | 17.248,00 | 17.248,00 | 17.248,00 | |||||
48350 BECAS DE FORMACION | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 175.000,00 | 175.000,00 | 28.100,10 | 28.100,10 | 146.899,90 | 28.100,10 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.695,10 | 9.695,10 | 90.304,90 | 9.695,10 | ||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
623 MAQUINARIA | 4.235,00 | 4.235,00 | 4.235,00- | 4.235,00 | ||||
62300 MAQUINARIA | 4.235,00 | 4.235,00 | 4.235,00- | 4.235,00 | ||||
624 UTILLAJE | 665,50 | 665,50 | 665,50- | 665,50 | ||||
62400 UTILLAJE | 665,50 | 665,50 | 665,50- | 665,50 | ||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.794,60 | 4.794,60 | 4.794,60- | 4.794,60 | ||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.794,60 | 4.794,60 | 4.794,60- | 4.794,60 | ||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 75.000,00 | 75.000,00 | 18.405,00 | 18.405,00 | 56.595,00 | 18.405,00 | ||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
63100 EDIFICIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 18.405,00 | 18.405,00 | 18.405,00- | 18.405,00 | ||||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 18.405,00 | 18.405,00 | 18.405,00- | 18.405,00 | ||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | |||
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | |||
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | |||
71008 AL IMIDA | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | |||
712B PESCA Y ACUICULTURA | 7.288.718,00 | 7.288.718,00 | 2.274.135,19 | 156.017,45 | 7.132.700,55 | 155.945,02 | 72,43 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 889.394,00 | 889.394,00 | 150.645,63 | 150.645,63 | 738.748,37 | 150.645,63 | ||
12 FUNCIONARIOS | 702.877,00 | 702.877,00 | 136.697,90 | 136.697,90 | 566.179,10 | 136.697,90 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 553.794,00 | 553.794,00 | 117.241,84 | 117.241,84 | 436.552,16 | 117.241,84 | ||
12000 SUELDO | 181.581,00 | 181.581,00 | 38.849,63 | 38.849,63 | 142.731,37 | 38.849,63 | ||
12001 TRIENIOS | 41.645,00 | 41.645,00 | 8.334,81 | 8.334,81 | 33.310,19 | 8.334,81 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 109.982,00 | 109.982,00 | 22.604,38 | 22.604,38 | 87.377,62 | 22.604,38 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 147.335,00 | 147.335,00 | 30.595,25 | 30.595,25 | 116.739,75 | 30.595,25 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 73.251,00 | 73.251,00 | 16.857,77 | 16.857,77 | 56.393,23 | 16.857,77 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.807,00 | 12.807,00 | 5.509,06 | 5.509,06 | 7.297,94 | 5.509,06 | ||
12100 SUELDO | 12.754,00 | 12.754,00 | 1.988,57 | 1.988,57 | 10.765,43 | 1.988,57 | ||
12101 TRIENIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1,00 | 1,00 | 1.140,27 | 1.140,27 | 1.139,27- | 1.140,27 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 39,00 | 39,00 | 1.474,24 | 1.474,24 | 1.435,24- | 1.474,24 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 12,00 | 12,00 | 905,98 | 905,98 | 893,98- | 905,98 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 136.276,00 | 136.276,00 | 13.947,00 | 13.947,00 | 122.329,00 | 13.947,00 | ||
12400 SUELDO | 136.276,00 | 136.276,00 | 6.328,86 | 6.328,86 | 129.947,14 | 6.328,86 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.905,92 | 2.905,92 | 2.905,92- | 2.905,92 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 4.142,49 | 4.142,49 | 4.142,49- | 4.142,49 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 569,73 | 569,73 | 569,73- | 569,73 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 186.517,00 | 186.517,00 | 13.947,73 | 13.947,73 | 172.569,27 | 13.947,73 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 186.517,00 | 186.517,00 | 13.947,73 | 13.947,73 | 172.569,27 | 13.947,73 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 186.517,00 | 186.517,00 | 13.947,73 | 13.947,73 | 172.569,27 | 13.947,73 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 66.782,00 | 66.782,00 | 2.990,32 | 2.990,32 | 63.791,68 | 2.917,89 | 72,43 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 2.329,00 | 2.329,00 | 2.329,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 2.329,00 | 2.329,00 | 2.329,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 2.329,00 | 2.329,00 | 2.329,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 61.871,00 | 61.871,00 | 2.843,37 | 2.843,37 | 59.027,63 | 2.770,94 | 72,43 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 776,00 | 776,00 | 733,20 | 733,20 | 42,80 | 733,20 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 603,00 | 603,00 | 733,20 | 733,20 | 130,20- | 733,20 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 173,00 | 173,00 | 173,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 8.537,00 | 8.537,00 | 1.966,99 | 1.966,99 | 6.570,01 | 1.966,99 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 958,00 | 958,00 | 91,20 | 91,20 | 866,80 | 91,20 | ||
22101 AGUA | 326,00 | 326,00 | 326,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 6.880,00 | 6.880,00 | 1.875,79 | 1.875,79 | 5.004,21 | 1.875,79 | ||
22104 VESTUARIO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 363,00 | 363,00 | 363,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 636,00 | 636,00 | 143,18 | 143,18 | 492,82 | 70,75 | 72,43 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 636,00 | 636,00 | 143,18 | 143,18 | 492,82 | 70,75 | 72,43 | |
223 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 726,00 | 726,00 | 726,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 726,00 | 726,00 | 726,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 50.634,00 | 50.634,00 | 50.634,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
22709 OTROS | 206,00 | 206,00 | 206,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.617,00 | 1.617,00 | 146,95 | 146,95 | 1.470,05 | 146,95 | ||
230 DIETAS | 413,00 | 413,00 | 54,85 | 54,85 | 358,15 | 54,85 | ||
23002 DEL PERSONAL | 413,00 | 413,00 | 54,85 | 54,85 | 358,15 | 54,85 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.204,00 | 1.204,00 | 92,10 | 92,10 | 1.111,90 | 92,10 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.204,00 | 1.204,00 | 92,10 | 92,10 | 1.111,90 | 92,10 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.325.061,00 | 1.325.061,00 | 1.325.061,00 | |||||
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | |||||
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | |||||
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | |||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |||||
44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 153.325,00 | 153.325,00 | 153.325,00 | |||||
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 153.325,00 | 153.325,00 | 153.325,00 | |||||
46029 ACTUACIONES AMBITO RURAL,FORESTAL,AGR | 153.325,00 | 153.325,00 | 153.325,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 641.697,00 | 641.697,00 | 641.697,00 | |||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 641.697,00 | 641.697,00 | 641.697,00 | |||||
47006 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 621.697,00 | 621.697,00 | 621.697,00 | |||||
47012 SANIDAD GANADERA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 470.039,00 | 470.039,00 | 470.039,00 | |||||
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 470.039,00 | 470.039,00 | 470.039,00 | |||||
48001 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
48029 OTRAS ACTUACIONES AMB.RURAL,FORESTAL, | 153.323,00 | 153.323,00 | 153.323,00 | |||||
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 266.716,00 | 266.716,00 | 266.716,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 732.429,00 | 732.429,00 | 64.809,88 | 2.381,50 | 730.047,50 | 2.381,50 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.417,70 | 1.417,70 | 1.582,30 | 1.417,70 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.417,70 | 1.417,70 | 1.582,30 | 1.417,70 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.417,70 | 1.417,70 | 1.582,30 | 1.417,70 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 732.429,00 | 3.000,00- | 729.429,00 | 63.392,18 | 963,80 | 728.465,20 | 963,80 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 732.429,00 | 3.000,00- | 729.429,00 | 63.392,18 | 963,80 | 728.465,20 | 963,80 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 732.429,00 | 3.000,00- | 729.429,00 | 63.392,18 | 963,80 | 728.465,20 | 963,80 | |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.275.052,00 | 4.275.052,00 | 2.055.689,36 | 4.275.052,00 | ||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 4.275.052,00 | 4.275.052,00 | 2.055.689,36 | 4.275.052,00 | ||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 4.275.052,00 | 4.275.052,00 | 2.055.689,36 | 4.275.052,00 | ||||
77013 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 4.275.052,00 | 4.275.052,00 | 2.055.689,36 | 4.275.052,00 | ||||
712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA | 3.727.523,00 | 51.556,60 | 3.779.079,60 | 520.779,40 | 520.779,40 | 3.258.300,20 | 520.019,64 | 759,76 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.788.090,00 | 2.788.090,00 | 513.663,37 | 513.663,37 | 2.274.426,63 | 513.663,37 | ||
10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 11.983,44 | 11.983,44 | 43.182,56 | 11.983,44 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 11.983,44 | 11.983,44 | 43.182,56 | 11.983,44 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 3.244,95 | 3.244,95 | 14.042,05 | 3.244,95 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 8.738,49 | 8.738,49 | 29.140,51 | 8.738,49 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.201.381,00 | 2.201.381,00 | 458.600,20 | 458.600,20 | 1.742.780,80 | 458.600,20 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.189.417,00 | 2.189.417,00 | 458.600,20 | 458.600,20 | 1.730.816,80 | 458.600,20 | ||
12000 SUELDO | 696.430,00 | 696.430,00 | 146.961,67 | 146.961,67 | 549.468,33 | 146.961,67 | ||
12001 TRIENIOS | 207.636,00 | 207.636,00 | 44.910,39 | 44.910,39 | 162.725,61 | 44.910,39 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 419.567,00 | 419.567,00 | 85.030,16 | 85.030,16 | 334.536,84 | 85.030,16 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 562.783,00 | 562.783,00 | 113.859,34 | 113.859,34 | 448.923,66 | 113.859,34 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 303.001,00 | 303.001,00 | 67.838,64 | 67.838,64 | 235.162,36 | 67.838,64 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 11.964,00 | 11.964,00 | 11.964,00 | |||||
12100 SUELDO | 11.964,00 | 11.964,00 | 11.964,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 531.543,00 | 531.543,00 | 43.079,73 | 43.079,73 | 488.463,27 | 43.079,73 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 531.543,00 | 531.543,00 | 43.079,73 | 43.079,73 | 488.463,27 | 43.079,73 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 531.543,00 | 531.543,00 | 43.079,73 | 43.079,73 | 488.463,27 | 43.079,73 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.433,00 | 11.556,60 | 20.989,60 | 3.746,87 | 3.746,87 | 17.242,73 | 3.599,37 | 147,50 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.696,00 | 7.556,60 | 12.252,60 | 2.389,70 | 2.389,70 | 9.862,90 | 2.389,70 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.390,00 | 1.390,00 | 651,32 | 651,32 | 738,68 | 651,32 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.250,00 | 1.250,00 | 651,32 | 651,32 | 598,68 | 651,32 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 919,00 | 919,00 | 919,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 653,00 | 653,00 | 653,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 256,00 | 256,00 | 256,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.309,00 | 6.000,00 | 7.309,00 | 1.667,79 | 1.667,79 | 5.641,21 | 1.667,79 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.309,00 | 6.000,00 | 7.309,00 | 1.667,79 | 1.667,79 | 5.641,21 | 1.667,79 | |
223 TRANSPORTES | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22500 ESTATALES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 294,00 | 1.556,60 | 1.850,60 | 70,59 | 70,59 | 1.780,01 | 70,59 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 175,00 | 1.000,00 | 1.175,00 | 70,59 | 70,59 | 1.104,41 | 70,59 | |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 556,60 | 556,60 | 556,60 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22709 OTROS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.609,00 | 4.000,00 | 7.609,00 | 1.357,17 | 1.357,17 | 6.251,83 | 1.209,67 | 147,50 |
230 DIETAS | 1.015,00 | 2.000,00 | 3.015,00 | 851,28 | 851,28 | 2.163,72 | 801,03 | 50,25 |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 267,00 | 267,00 | 137,70 | 137,70 | 129,30 | 137,70 | ||
23002 DEL PERSONAL | 748,00 | 2.000,00 | 2.748,00 | 713,58 | 713,58 | 2.034,42 | 663,33 | 50,25 |
231 LOCOMOCIÓN | 2.594,00 | 2.000,00 | 4.594,00 | 505,89 | 505,89 | 4.088,11 | 408,64 | 97,25 |
23101 DE ALTOS CARGOS | 874,00 | 874,00 | 15,35 | 15,35 | 858,65 | 15,35 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.720,00 | 2.000,00 | 3.720,00 | 490,54 | 490,54 | 3.229,46 | 393,29 | 97,25 |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 890.000,00 | 890.000,00 | 890.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 872.000,00 | 872.000,00 | 872.000,00 | |||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 872.000,00 | 872.000,00 | 872.000,00 | |||||
47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | |||||
47012 SANIDAD GANADERA | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |||||
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |||||
48002 ACTUACIONES EN MATERIA DE GANADERIA | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 37.000,00 | 40.000,00 | 77.000,00 | 3.369,16 | 3.369,16 | 73.630,84 | 2.756,90 | 612,26 |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 37.000,00 | 40.000,00 | 77.000,00 | 3.369,16 | 3.369,16 | 73.630,84 | 2.756,90 | 612,26 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 37.000,00 | 40.000,00 | 77.000,00 | 3.369,16 | 3.369,16 | 73.630,84 | 2.756,90 | 612,26 |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 37.000,00 | 40.000,00 | 77.000,00 | 3.369,16 | 3.369,16 | 73.630,84 | 2.756,90 | 612,26 |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
77004 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMA | 1.820.450,00 | 40.000,00- | 1.780.450,00 | 398.016,61 | 332.281,59 | 1.448.168,41 | 325.563,67 | 6.717,92 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.367.845,00 | 1.367.845,00 | 246.413,69 | 246.413,69 | 1.121.431,31 | 246.413,69 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.094.247,00 | 1.094.247,00 | 225.636,82 | 225.636,82 | 868.610,18 | 225.636,82 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.094.247,00 | 1.094.247,00 | 225.636,82 | 225.636,82 | 868.610,18 | 225.636,82 | ||
12000 SUELDO | 380.144,00 | 380.144,00 | 79.319,77 | 79.319,77 | 300.824,23 | 79.319,77 | ||
12001 TRIENIOS | 79.891,00 | 79.891,00 | 16.669,23 | 16.669,23 | 63.221,77 | 16.669,23 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 223.247,00 | 223.247,00 | 45.238,67 | 45.238,67 | 178.008,33 | 45.238,67 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 271.096,00 | 271.096,00 | 54.101,08 | 54.101,08 | 216.994,92 | 54.101,08 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 139.869,00 | 139.869,00 | 30.308,07 | 30.308,07 | 109.560,93 | 30.308,07 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 273.598,00 | 273.598,00 | 20.776,87 | 20.776,87 | 252.821,13 | 20.776,87 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 273.598,00 | 273.598,00 | 20.776,87 | 20.776,87 | 252.821,13 | 20.776,87 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 273.598,00 | 273.598,00 | 20.776,87 | 20.776,87 | 252.821,13 | 20.776,87 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 352.605,00 | 352.605,00 | 145.152,69 | 79.417,67 | 273.187,33 | 72.699,75 | 6.717,92 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 43.142,00 | 35.000,00 | 78.142,00 | 16.302,46 | 16.302,46 | 61.839,54 | 16.302,46 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.759,00 | 14.759,00 | 14.759,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 14.759,00 | 14.759,00 | 14.759,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.681,00 | 20.681,00 | 8.885,21 | 8.885,21 | 11.795,79 | 8.885,21 | ||
21300 MAQUINARIA | 16.150,00 | 16.150,00 | 7.042,20 | 7.042,20 | 9.107,80 | 7.042,20 | ||
21301 INSTALACIONES | 4.531,00 | 4.531,00 | 1.843,01 | 1.843,01 | 2.687,99 | 1.843,01 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.904,00 | 35.000,00 | 40.904,00 | 7.417,25 | 7.417,25 | 33.486,75 | 7.417,25 | |
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.904,00 | 35.000,00 | 40.904,00 | 7.417,25 | 7.417,25 | 33.486,75 | 7.417,25 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 307.127,00 | 35.000,00- | 272.127,00 | 128.850,23 | 63.115,21 | 209.011,79 | 56.397,29 | 6.717,92 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.728,00 | 2.728,00 | 1.051,26 | 1.051,26 | 1.676,74 | 1.051,26 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.159,00 | 2.159,00 | 1.051,26 | 1.051,26 | 1.107,74 | 1.051,26 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 569,00 | 569,00 | 569,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 69.490,00 | 40.000,00 | 109.490,00 | 30.897,63 | 30.897,63 | 78.592,37 | 24.179,71 | 6.717,92 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.500,00 | 47.500,00 | 5.404,11 | 5.404,11 | 42.095,89 | 5.404,11 | ||
22101 AGUA | 6.883,00 | 6.883,00 | 1.081,40 | 1.081,40 | 5.801,60 | 1.081,40 | ||
22102 GAS | 2.818,00 | 2.818,00 | 3.282,93 | 3.282,93 | 464,93- | 3.282,93 | ||
22104 VESTUARIO | 5.553,00 | 5.553,00 | 5.553,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 3.262,00 | 3.262,00 | 3.262,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.474,00 | 40.000,00 | 43.474,00 | 21.129,19 | 21.129,19 | 22.344,81 | 14.411,27 | 6.717,92 |
222 COMUNICACIONES | 4.818,00 | 4.818,00 | 4.818,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 318,00 | 318,00 | 318,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 617,00 | 617,00 | 617,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 617,00 | 617,00 | 617,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 223.848,00 | 75.000,00- | 148.848,00 | 96.901,34 | 31.166,32 | 117.681,68 | 31.166,32 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 75.624,00 | 75.624,00 | 68.404,74 | 17.101,05 | 58.522,95 | 17.101,05 | ||
22701 SEGURIDAD | 124.902,00 | 75.000,00- | 49.902,00 | 19.037,12 | 4.605,79 | 45.296,21 | 4.605,79 | |
22703 POSTALES | 4.000,00 | 4.000,00 | 418,36 | 418,36 | 3.581,64 | 418,36 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.000,00 | 19.000,00 | 934,12 | 934,12 | 18.065,88 | 934,12 | ||
22709 OTROS | 322,00 | 322,00 | 8.107,00 | 8.107,00 | 7.785,00- | 8.107,00 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.336,00 | 2.336,00 | 2.336,00 | |||||
230 DIETAS | 996,00 | 996,00 | 996,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 996,00 | 996,00 | 996,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 100.000,00 | 40.000,00- | 60.000,00 | 6.450,23 | 6.450,23 | 53.549,77 | 6.450,23 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 100.000,00 | 65.000,00- | 35.000,00 | 6.450,23 | 6.450,23 | 28.549,77 | 6.450,23 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 100.000,00 | 65.000,00- | 35.000,00 | 6.450,23 | 6.450,23 | 28.549,77 | 6.450,23 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 100.000,00 | 65.000,00- | 35.000,00 | 6.450,23 | 6.450,23 | 28.549,77 | 6.450,23 | |
712I SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO | 1.722.743,00 | 11.556,60- | 1.711.186,40 | 257.097,30 | 191.645,28 | 1.519.541,12 | 191.497,90 | 147,38 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 889.411,00 | 889.411,00 | 153.868,56 | 153.868,56 | 735.542,44 | 153.868,56 | ||
12 FUNCIONARIOS | 699.915,00 | 699.915,00 | 138.905,84 | 138.905,84 | 561.009,16 | 138.905,84 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 693.763,00 | 693.763,00 | 138.905,84 | 138.905,84 | 554.857,16 | 138.905,84 | ||
12000 SUELDO | 281.135,00 | 281.135,00 | 56.869,51 | 56.869,51 | 224.265,49 | 56.869,51 | ||
12001 TRIENIOS | 45.870,00 | 45.870,00 | 9.798,99 | 9.798,99 | 36.071,01 | 9.798,99 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 122.148,00 | 122.148,00 | 23.054,09 | 23.054,09 | 99.093,91 | 23.054,09 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 200.545,00 | 200.545,00 | 40.857,63 | 40.857,63 | 159.687,37 | 40.857,63 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 44.065,00 | 44.065,00 | 8.325,62 | 8.325,62 | 35.739,38 | 8.325,62 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 6.152,00 | 6.152,00 | 6.152,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 5.731,00 | 5.731,00 | 5.731,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 307,00 | 307,00 | 307,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 189.496,00 | 189.496,00 | 14.962,72 | 14.962,72 | 174.533,28 | 14.962,72 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 189.496,00 | 189.496,00 | 14.962,72 | 14.962,72 | 174.533,28 | 14.962,72 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 189.496,00 | 189.496,00 | 14.962,72 | 14.962,72 | 174.533,28 | 14.962,72 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 542.332,00 | 11.556,60- | 530.775,40 | 4.209,63 | 4.209,63 | 526.565,77 | 4.142,26 | 67,37 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 11.400,00 | 9.000,00- | 2.400,00 | 2.400,00 | ||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 11.400,00 | 9.000,00- | 2.400,00 | 2.400,00 | ||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 11.400,00 | 9.000,00- | 2.400,00 | 2.400,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.014,00 | 2.014,00 | 2.014,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 526.520,00 | 5.556,60- | 520.963,40 | 1.928,43 | 1.928,43 | 519.034,97 | 1.920,86 | 7,57 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 917,00 | 917,00 | 888,51 | 888,51 | 28,49 | 888,51 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 875,00 | 875,00 | 888,51 | 888,51 | 13,51- | 888,51 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 4.538,00 | 4.538,00 | 729,02 | 729,02 | 3.808,98 | 729,02 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 665,00 | 665,00 | 665,00 | |||||
22101 AGUA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.722,00 | 2.722,00 | 2.722,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 373,00 | 373,00 | 729,02 | 729,02 | 356,02- | 729,02 | ||
222 COMUNICACIONES | 813,00 | 813,00 | 35,90 | 35,90 | 777,10 | 28,33 | 7,57 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 813,00 | 813,00 | 35,90 | 35,90 | 777,10 | 28,33 | 7,57 | |
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 332,00 | 332,00 | 332,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 519.910,00 | 5.556,60- | 514.353,40 | 275,00 | 275,00 | 514.078,40 | 275,00 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 18.657,00 | 5.556,60- | 13.100,40 | 13.100,40 | ||||
22709 OTROS | 501.253,00 | 501.253,00 | 275,00 | 275,00 | 500.978,00 | 275,00 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.398,00 | 3.000,00 | 5.398,00 | 2.281,20 | 2.281,20 | 3.116,80 | 2.221,40 | 59,80 |
230 DIETAS | 1.194,00 | 1.500,00 | 2.694,00 | 680,95 | 680,95 | 2.013,05 | 667,65 | 13,30 |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 219,00 | 219,00 | 479,30 | 479,30 | 260,30- | 479,30 | ||
23002 DEL PERSONAL | 975,00 | 1.500,00 | 2.475,00 | 201,65 | 201,65 | 2.273,35 | 188,35 | 13,30 |
231 LOCOMOCIÓN | 1.204,00 | 1.500,00 | 2.704,00 | 1.600,25 | 1.600,25 | 1.103,75 | 1.553,75 | 46,50 |
23101 DE ALTOS CARGOS | 353,00 | 353,00 | 1.302,10 | 1.302,10 | 949,10- | 1.302,10 | ||
23102 DEL PERSONAL | 851,00 | 1.500,00 | 2.351,00 | 298,15 | 298,15 | 2.052,85 | 251,65 | 46,50 |
6 INVERSIONES REALES | 291.000,00 | 291.000,00 | 99.019,11 | 33.567,09 | 257.432,91 | 33.487,08 | 80,01 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 291.000,00 | 291.000,00 | 99.019,11 | 33.567,09 | 257.432,91 | 33.487,08 | 80,01 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 291.000,00 | 291.000,00 | 99.019,11 | 33.567,09 | 257.432,91 | 33.487,08 | 80,01 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 291.000,00 | 291.000,00 | 99.019,11 | 33.567,09 | 257.432,91 | 33.487,08 | 80,01 |