COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1603 D.G. ENERGÍA Y ACTIV. INDUST. Y MINERA | 16.668.518,00 | 5.722,72- | 16.662.795,28 | 2.301.625,18 | 2.186.357,46 | 14.476.437,82 | 931.424,07 | 1.254.933,39 |
| 442J ENERGÍAS LIMPIAS | 6.824.622,00 | 741,11- | 6.823.880,89 | 38.892,11 | 38.892,11 | 6.784.988,78 | 38.892,11 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 278.739,00 | 741,11- | 277.997,89 | 38.892,11 | 38.892,11 | 239.105,78 | 38.892,11 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 219.568,00 | 741,11- | 218.826,89 | 35.218,47 | 35.218,47 | 183.608,42 | 35.218,47 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 179.254,00 | 179.254,00 | 35.218,47 | 35.218,47 | 144.035,53 | 35.218,47 | ||
| 12000 SUELDO | 58.955,00 | 58.955,00 | 11.985,66 | 11.985,66 | 46.969,34 | 11.985,66 | ||
| 12001 TRIENIOS | 12.217,00 | 12.217,00 | 2.524,68 | 2.524,68 | 9.692,32 | 2.524,68 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 36.357,00 | 36.357,00 | 7.080,89 | 7.080,89 | 29.276,11 | 7.080,89 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 64.191,00 | 64.191,00 | 12.488,01 | 12.488,01 | 51.702,99 | 12.488,01 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 7.534,00 | 7.534,00 | 1.139,23 | 1.139,23 | 6.394,77 | 1.139,23 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.554,00 | 741,11- | 812,89 | 812,89 | ||||
| 12100 SUELDO | 1.036,00 | 741,11- | 294,89 | 294,89 | ||||
| 12101 TRIENIOS | 518,00 | 518,00 | 518,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 38.760,00 | 38.760,00 | 38.760,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 38.760,00 | 38.760,00 | 38.760,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 59.171,00 | 59.171,00 | 3.673,64 | 3.673,64 | 55.497,36 | 3.673,64 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 59.171,00 | 59.171,00 | 3.673,64 | 3.673,64 | 55.497,36 | 3.673,64 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 59.171,00 | 59.171,00 | 3.673,64 | 3.673,64 | 55.497,36 | 3.673,64 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.465.883,00 | 1.465.883,00 | 1.465.883,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.465.883,00 | 1.465.883,00 | 1.465.883,00 | |||||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.882,00 | 5.882,00 | 5.882,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.882,00 | 5.882,00 | 5.882,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.460.001,00 | 1.460.001,00 | 1.460.001,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.460.001,00 | 1.460.001,00 | 1.460.001,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 62100 EDIFICIOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||||
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||||
| 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
| 77059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
| 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
| 77722 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
| 722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL | 5.053.213,00 | 5.053.213,00 | 723.049,82 | 622.742,34 | 4.430.470,66 | 609.894,26 | 12.848,08 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.113.362,00 | 3.113.362,00 | 568.210,23 | 568.210,23 | 2.545.151,77 | 568.210,23 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 11.983,44 | 11.983,44 | 43.182,56 | 11.983,44 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 11.983,44 | 11.983,44 | 43.182,56 | 11.983,44 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 3.244,95 | 3.244,95 | 14.042,05 | 3.244,95 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 8.738,49 | 8.738,49 | 29.140,51 | 8.738,49 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.457.778,00 | 2.457.778,00 | 507.775,22 | 507.775,22 | 1.950.002,78 | 507.775,22 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.423.537,00 | 2.423.537,00 | 496.940,54 | 496.940,54 | 1.926.596,46 | 496.940,54 | ||
| 12000 SUELDO | 774.232,00 | 774.232,00 | 160.957,87 | 160.957,87 | 613.274,13 | 160.957,87 | ||
| 12001 TRIENIOS | 204.807,00 | 204.807,00 | 44.309,10 | 44.309,10 | 160.497,90 | 44.309,10 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 511.346,00 | 511.346,00 | 103.442,85 | 103.442,85 | 407.903,15 | 103.442,85 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 784.361,00 | 784.361,00 | 158.862,03 | 158.862,03 | 625.498,97 | 158.862,03 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 148.791,00 | 148.791,00 | 29.368,69 | 29.368,69 | 119.422,31 | 29.368,69 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.888,00 | 20.888,00 | 10.834,68 | 10.834,68 | 10.053,32 | 10.834,68 | ||
| 12100 SUELDO | 16.941,00 | 16.941,00 | 2.932,12 | 2.932,12 | 14.008,88 | 2.932,12 | ||
| 12101 TRIENIOS | 1.543,00 | 1.543,00 | 676,67 | 676,67 | 866,33 | 676,67 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 518,00 | 518,00 | 2.076,17 | 2.076,17 | 1.558,17- | 2.076,17 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.365,00 | 1.365,00 | 4.395,88 | 4.395,88 | 3.030,88- | 4.395,88 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 521,00 | 521,00 | 753,84 | 753,84 | 232,84- | 753,84 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 13.353,00 | 13.353,00 | 13.353,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 13.345,00 | 13.345,00 | 13.345,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 600.418,00 | 600.418,00 | 48.451,57 | 48.451,57 | 551.966,43 | 48.451,57 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 600.418,00 | 600.418,00 | 48.451,57 | 48.451,57 | 551.966,43 | 48.451,57 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 600.418,00 | 600.418,00 | 48.451,57 | 48.451,57 | 551.966,43 | 48.451,57 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 489.851,00 | 12.100,00- | 477.751,00 | 154.839,59 | 54.532,11 | 423.218,89 | 41.684,03 | 12.848,08 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 13.979,00 | 13.979,00 | 13.979,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 13.979,00 | 13.979,00 | 13.979,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 13.979,00 | 13.979,00 | 13.979,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 29.337,00 | 29.337,00 | 2.189,14 | 2.189,14 | 27.147,86 | 1.127,67 | 1.061,47 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.816,00 | 11.816,00 | 1.340,99 | 1.340,99 | 10.475,01 | 279,52 | 1.061,47 | |
| 21200 EDIFICIOS | 11.816,00 | 11.816,00 | 1.340,99 | 1.340,99 | 10.475,01 | 279,52 | 1.061,47 | |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.465,00 | 10.465,00 | 10.465,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 10.465,00 | 10.465,00 | 10.465,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | 966,00 | 225,00 | 225,00 | 741,00 | 225,00 | ||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | 966,00 | 225,00 | 225,00 | 741,00 | 225,00 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | 6.089,00 | 6.089,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | 6.089,00 | 6.089,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 623,15 | 623,15 | 622,15- | 623,15 | ||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 623,15 | 623,15 | 622,15- | 623,15 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 445.434,00 | 12.100,00- | 433.334,00 | 152.650,45 | 52.342,97 | 380.991,03 | 40.556,36 | 11.786,61 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 35.151,00 | 35.151,00 | 2.643,38 | 2.643,38 | 32.507,62 | 2.643,38 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 34.392,00 | 34.392,00 | 1.028,59 | 1.028,59 | 33.363,41 | 1.028,59 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 758,00 | 758,00 | 790,22 | 790,22 | 32,22- | 790,22 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 824,57 | 824,57 | 823,57- | 824,57 | ||
| 221 SUMINISTROS | 106.369,00 | 106.369,00 | 31.296,66 | 12.347,05 | 94.021,95 | 9.847,67 | 2.499,38 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 70.000,00 | 70.000,00 | 6.712,47 | 6.712,47 | 63.287,53 | 4.528,76 | 2.183,71 | |
| 22101 AGUA | 257,00 | 257,00 | 888,85 | 888,85 | 631,85- | 573,18 | 315,67 | |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 24.227,00 | 24.227,00 | 21.396,74 | 2.447,13 | 21.779,87 | 2.447,13 | ||
| 22104 VESTUARIO | 6.050,00 | 6.050,00 | 50,00 | 50,00 | 6.000,00 | 50,00 | ||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.783,00 | 5.783,00 | 2.248,60 | 2.248,60 | 3.534,40 | 2.248,60 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 11.374,00 | 11.374,00 | 6.693,22 | 6.693,22 | 4.680,78 | 4.944,44 | 1.748,78 | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 4.811,00 | 4.811,00 | 605,00 | 605,00 | 4.206,00 | 605,00 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.088,22 | 6.088,22 | 38,22- | 4.339,44 | 1.748,78 | |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 4.004,00 | 4.004,00 | 4.072,43 | 4.072,43 | 68,43- | 4.072,43 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 4.004,00 | 4.004,00 | 4.072,43 | 4.072,43 | 68,43- | 4.072,43 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 30.156,00 | 30.156,00 | 30.156,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 30.156,00 | 30.156,00 | 30.156,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2.345,00 | 2.345,00 | 2.345,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.076,00 | 1.076,00 | 1.076,00 | |||||
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 703,00 | 703,00 | 703,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 229,00 | 229,00 | 229,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 256.035,00 | 12.100,00- | 243.935,00 | 107.944,76 | 26.586,89 | 217.348,11 | 19.048,44 | 7.538,45 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 109.000,00 | 109.000,00 | 61.944,21 | 15.486,06 | 93.513,94 | 11.312,62 | 4.173,44 | |
| 22701 SEGURIDAD | 6.238,00 | 6.238,00 | 45.419,47 | 10.519,75 | 4.281,75- | 7.154,74 | 3.365,01 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 946,00 | 946,00 | 946,00 | |||||
| 22709 OTROS | 139.851,00 | 12.100,00- | 127.751,00 | 581,08 | 581,08 | 127.169,92 | 581,08 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.101,00 | 1.101,00 | 1.101,00 | |||||
| 230 DIETAS | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 717,00 | 717,00 | 717,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 717,00 | 717,00 | 717,00 | |||||
| 232 TRASLADOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
| 23200 TRASLADOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 50.000,00 | 12.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | ||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | |||||
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | |||||
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | |||||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | |||||
| 769 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | |||||
| 76999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | |||||
| 722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS | 1.099.188,00 | 47.516,69 | 1.146.704,69 | 191.891,24 | 176.931,00 | 969.773,69 | 176.429,58 | 501,42 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.013.401,00 | 10.483,31- | 1.002.917,69 | 159.623,56 | 159.623,56 | 843.294,13 | 159.623,56 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 803.190,00 | 10.483,31- | 792.706,69 | 145.051,95 | 145.051,95 | 647.654,74 | 145.051,95 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 732.168,00 | 732.168,00 | 145.051,95 | 145.051,95 | 587.116,05 | 145.051,95 | ||
| 12000 SUELDO | 275.085,00 | 275.085,00 | 55.134,33 | 55.134,33 | 219.950,67 | 55.134,33 | ||
| 12001 TRIENIOS | 54.791,00 | 54.791,00 | 10.819,23 | 10.819,23 | 43.971,77 | 10.819,23 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 158.013,00 | 158.013,00 | 31.239,25 | 31.239,25 | 126.773,75 | 31.239,25 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 177.637,00 | 177.637,00 | 35.097,72 | 35.097,72 | 142.539,28 | 35.097,72 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 66.642,00 | 66.642,00 | 12.761,42 | 12.761,42 | 53.880,58 | 12.761,42 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.303,00 | 10.483,31- | 1.819,69 | 1.819,69 | ||||
| 12100 SUELDO | 5.946,00 | 5.945,65- | 0,35 | 0,35 | ||||
| 12101 TRIENIOS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.563,00 | 2.562,00- | 1,00 | 1,00 | ||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.358,00 | 1.975,66- | 382,34 | 382,34 | ||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 58.719,00 | 58.719,00 | 58.719,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 57.631,00 | 57.631,00 | 57.631,00 | |||||
| 12401 TRIENIOS | 1.028,00 | 1.028,00 | 1.028,00 | |||||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 210.211,00 | 210.211,00 | 14.571,61 | 14.571,61 | 195.639,39 | 14.571,61 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 210.211,00 | 210.211,00 | 14.571,61 | 14.571,61 | 195.639,39 | 14.571,61 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 210.211,00 | 210.211,00 | 14.571,61 | 14.571,61 | 195.639,39 | 14.571,61 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 85.786,00 | 58.000,00 | 143.786,00 | 32.267,68 | 17.307,44 | 126.478,56 | 16.806,02 | 501,42 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 16.168,00 | 16.168,00 | 284,35 | 284,35 | 15.883,65 | 284,35 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.884,00 | 3.884,00 | 3.884,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 3.884,00 | 3.884,00 | 3.884,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.860,00 | 10.860,00 | 284,35 | 284,35 | 10.575,65 | 284,35 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 10.860,00 | 10.860,00 | 284,35 | 284,35 | 10.575,65 | 284,35 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.264,00 | 58.000,00 | 121.264,00 | 31.983,33 | 17.023,09 | 104.240,91 | 16.521,67 | 501,42 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 6.730,00 | 6.730,00 | 501,42 | 501,42 | 6.228,58 | 501,42 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.990,00 | 5.990,00 | 501,42 | 501,42 | 5.488,58 | 501,42 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 739,00 | 739,00 | 739,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 21.044,00 | 21.044,00 | 3.327,91 | 3.327,91 | 17.716,09 | 3.327,91 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8.717,00 | 8.717,00 | 2.553,64 | 2.553,64 | 6.163,36 | 2.553,64 | ||
| 22101 AGUA | 2.554,00 | 2.554,00 | 465,97 | 465,97 | 2.088,03 | 465,97 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.271,00 | 2.271,00 | 2.271,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 101,00 | 101,00 | 101,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.861,00 | 2.861,00 | 308,30 | 308,30 | 2.552,70 | 308,30 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 1.280,00 | 1.280,00 | 302,50 | 302,50 | 977,50 | 302,50 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 302,50 | 302,50 | 302,50- | 302,50 | ||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 767,00 | 767,00 | 767,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.118,00 | 1.118,00 | 54,04 | 54,04 | 1.063,96 | 54,04 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 202,00 | 202,00 | 54,04 | 54,04 | 147,96 | 54,04 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 444,00 | 444,00 | 444,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 29.959,00 | 58.000,00 | 87.959,00 | 27.797,46 | 12.837,22 | 75.121,78 | 12.837,22 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.273,00 | 23.273,00 | 13.784,93 | 3.445,92 | 19.827,08 | 3.445,92 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 6.429,00 | 58.000,00 | 64.429,00 | 13.863,70 | 9.242,47 | 55.186,53 | 9.242,47 | |
| 22709 OTROS | 257,00 | 257,00 | 148,83 | 148,83 | 108,17 | 148,83 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.354,00 | 6.354,00 | 6.354,00 | |||||
| 230 DIETAS | 2.148,00 | 2.148,00 | 2.148,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.148,00 | 2.148,00 | 2.148,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 4.206,00 | 4.206,00 | 4.206,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 4.206,00 | 4.206,00 | 4.206,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 62100 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA | 3.691.495,00 | 52.498,30- | 3.638.996,70 | 1.347.792,01 | 1.347.792,01 | 2.291.204,69 | 106.208,12 | 1.241.583,89 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 528.190,00 | 5.501,70 | 533.691,70 | 100.082,66 | 100.082,66 | 433.609,04 | 100.082,66 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 422.494,00 | 5.501,70 | 427.995,70 | 91.501,65 | 91.501,65 | 336.494,05 | 91.501,65 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 422.494,00 | 422.494,00 | 85.999,95 | 85.999,95 | 336.494,05 | 85.999,95 | ||
| 12000 SUELDO | 139.996,00 | 139.996,00 | 29.111,30 | 29.111,30 | 110.884,70 | 29.111,30 | ||
| 12001 TRIENIOS | 27.210,00 | 27.210,00 | 5.787,42 | 5.787,42 | 21.422,58 | 5.787,42 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 87.452,00 | 87.452,00 | 17.719,67 | 17.719,67 | 69.732,33 | 17.719,67 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 146.749,00 | 146.749,00 | 29.740,18 | 29.740,18 | 117.008,82 | 29.740,18 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 21.087,00 | 21.087,00 | 3.641,38 | 3.641,38 | 17.445,62 | 3.641,38 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 5.501,70 | 5.501,70 | 5.501,70 | 5.501,70 | 5.501,70 | |||
| 12100 SUELDO | 1.469,02 | 1.469,02 | 1.469,02 | 1.469,02 | 1.469,02 | |||
| 12101 TRIENIOS | 412,44 | 412,44 | 412,44 | 412,44 | 412,44 | |||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.040,18 | 1.040,18 | 1.040,18 | 1.040,18 | 1.040,18 | |||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.202,38 | 2.202,38 | 2.202,38 | 2.202,38 | 2.202,38 | |||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 377,68 | 377,68 | 377,68 | 377,68 | 377,68 | |||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 105.696,00 | 105.696,00 | 8.581,01 | 8.581,01 | 97.114,99 | 8.581,01 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 105.696,00 | 105.696,00 | 8.581,01 | 8.581,01 | 97.114,99 | 8.581,01 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 105.696,00 | 105.696,00 | 8.581,01 | 8.581,01 | 97.114,99 | 8.581,01 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.163.304,00 | 58.000,00- | 3.105.304,00 | 1.247.709,35 | 1.247.709,35 | 1.857.594,65 | 6.125,46 | 1.241.583,89 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 922,00 | 922,00 | 922,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 921,00 | 921,00 | 921,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 921,00 | 921,00 | 921,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.153.639,00 | 58.000,00- | 3.095.639,00 | 1.246.873,90 | 1.246.873,90 | 1.848.765,10 | 5.290,01 | 1.241.583,89 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 4.635,00 | 4.635,00 | 4.635,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.424,00 | 4.424,00 | 4.424,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 1.897,00 | 1.897,00 | 1.897,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.084,00 | 1.084,00 | 1.084,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 3.428,00 | 3.428,00 | 3.591,17 | 3.591,17 | 163,17- | 3.591,17 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.143,00 | 3.143,00 | 3.591,17 | 3.591,17 | 448,17- | 3.591,17 | ||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.569,00 | 1.569,00 | 1.569,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |||||
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.140.690,00 | 58.000,00- | 3.082.690,00 | 1.243.282,73 | 1.243.282,73 | 1.839.407,27 | 1.698,84 | 1.241.583,89 |
| 22701 SEGURIDAD | 1.698,84 | 1.698,84 | 1.698,84- | 1.698,84 | ||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 139.741,00 | 58.000,00- | 81.741,00 | 81.741,00 | ||||
| 22709 OTROS | 3.000.949,00 | 3.000.949,00 | 1.241.583,89 | 1.241.583,89 | 1.759.365,11 | 1.241.583,89 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.743,00 | 8.743,00 | 835,45 | 835,45 | 7.907,55 | 835,45 | ||
| 230 DIETAS | 3.957,00 | 3.957,00 | 181,20 | 181,20 | 3.775,80 | 181,20 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.205,00 | 1.205,00 | 1.205,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.752,00 | 2.752,00 | 181,20 | 181,20 | 2.570,80 | 181,20 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 4.772,00 | 4.772,00 | 654,25 | 654,25 | 4.117,75 | 654,25 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.195,00 | 1.195,00 | 1.195,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 3.577,00 | 3.577,00 | 654,25 | 654,25 | 2.922,75 | 654,25 | ||
| 232 TRASLADOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
| 23200 TRASLADOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 |