COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1304 D.G. DE INFORMÁTICA, PATRIM Y TELECOM | 75.338.952,00 | 75.338.952,00 | 36.946.840,70 | 9.403.854,58 | 65.935.097,42 | 7.330.287,64 | 2.073.566,94 | |
| 112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 14.234.928,00 | 6.200,00- | 14.228.728,00 | 11.563.354,00 | 2.987.741,14 | 11.240.986,86 | 2.986.651,32 | 1.089,82 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 442.739,00 | 442.739,00 | 76.096,26 | 76.096,26 | 366.642,74 | 76.096,26 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 354.699,00 | 354.699,00 | 69.441,50 | 69.441,50 | 285.257,50 | 69.441,50 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 354.699,00 | 354.699,00 | 69.441,50 | 69.441,50 | 285.257,50 | 69.441,50 | ||
| 12000 SUELDO | 121.624,00 | 121.624,00 | 23.911,08 | 23.911,08 | 97.712,92 | 23.911,08 | ||
| 12001 TRIENIOS | 21.755,00 | 21.755,00 | 4.342,62 | 4.342,62 | 17.412,38 | 4.342,62 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 72.738,00 | 72.738,00 | 13.927,49 | 13.927,49 | 58.810,51 | 13.927,49 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 120.671,00 | 120.671,00 | 24.223,55 | 24.223,55 | 96.447,45 | 24.223,55 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 17.911,00 | 17.911,00 | 3.036,76 | 3.036,76 | 14.874,24 | 3.036,76 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 88.040,00 | 88.040,00 | 6.654,76 | 6.654,76 | 81.385,24 | 6.654,76 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 88.040,00 | 88.040,00 | 6.654,76 | 6.654,76 | 81.385,24 | 6.654,76 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 88.040,00 | 88.040,00 | 6.654,76 | 6.654,76 | 81.385,24 | 6.654,76 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.792.189,00 | 7.200,00- | 13.784.989,00 | 11.487.257,74 | 2.911.644,88 | 10.873.344,12 | 2.910.555,06 | 1.089,82 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 177.141,00 | 9.200,00- | 167.941,00 | 4.905,50 | 4.905,50 | 163.035,50 | 4.621,15 | 284,35 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 176.108,00 | 9.200,00- | 166.908,00 | 3.697,99 | 3.697,99 | 163.210,01 | 3.413,64 | 284,35 |
| 21301 INSTALACIONES | 176.108,00 | 9.200,00- | 166.908,00 | 3.697,99 | 3.697,99 | 163.210,01 | 3.413,64 | 284,35 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 15,66 | 15,66 | 15,66- | 15,66 | ||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 15,66 | 15,66 | 15,66- | 15,66 | ||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 727,00 | 727,00 | 1.191,85 | 1.191,85 | 464,85- | 1.191,85 | ||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 727,00 | 727,00 | 1.191,85 | 1.191,85 | 464,85- | 1.191,85 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 13.615.048,00 | 13.615.048,00 | 11.482.352,24 | 2.906.739,38 | 10.708.308,62 | 2.905.933,91 | 805,47 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.495,00 | 3.495,00 | 3.495,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 578,00 | 578,00 | 578,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 16.095,00 | 16.095,00 | 1.660,35 | 1.660,35 | 14.434,65 | 854,88 | 805,47 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.848,00 | 3.848,00 | 276,96 | 276,96 | 3.571,04 | 271,66 | 5,30 | |
| 22101 AGUA | 1.987,00 | 1.987,00 | 93,67 | 93,67 | 1.893,33 | 93,67 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.244,22 | 1.244,22 | 1.244,22- | 444,05 | 800,17 | |||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 8.550,00 | 8.550,00 | 45,50 | 45,50 | 8.504,50 | 45,50 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 3.335,00 | 3.335,00 | 3.335,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.565,00 | 2.565,00 | 2.565,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 4.363,00 | 4.363,00 | 4.363,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.013,00 | 1.013,00 | 1.013,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 338,00 | 338,00 | 338,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.337,00 | 2.337,00 | 2.337,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 13.586.905,00 | 13.586.905,00 | 11.480.691,89 | 2.905.079,03 | 10.681.825,97 | 2.905.079,03 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 9,77 | 9,77 | 9,77- | 9,77 | ||||
| 22709 OTROS | 13.586.875,00 | 13.586.875,00 | 11.480.682,12 | 2.905.069,26 | 10.681.805,74 | 2.905.069,26 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 230 DIETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 350 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 121F EDIFICIOS FORO | 180.000,00 | 180.000,00 | 99.428,01 | 21.525,75 | 158.474,25 | 15.867,51 | 5.658,24 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 180.000,00 | 180.000,00 | 99.428,01 | 21.525,75 | 158.474,25 | 15.867,51 | 5.658,24 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 11.334,00 | 8.600,00 | 19.934,00 | 9.347,35 | 9.347,35 | 10.586,65 | 9.347,35 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 11.331,00 | 8.600,00 | 19.931,00 | 9.347,35 | 9.347,35 | 10.583,65 | 9.347,35 | |
| 21300 MAQUINARIA | 1.331,00 | 1.331,00 | 1.331,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 10.000,00 | 8.600,00 | 18.600,00 | 9.347,35 | 9.347,35 | 9.252,65 | 9.347,35 | |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 168.366,00 | 8.600,00- | 159.766,00 | 90.080,66 | 12.178,40 | 147.587,60 | 6.520,16 | 5.658,24 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 702,00 | 702,00 | 702,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 52.391,00 | 8.600,00- | 43.791,00 | 22.181,82 | 861,92 | 42.929,08 | 861,92 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.490,00 | 8.600,00- | 38.890,00 | 17.619,89 | 38.890,00 | |||
| 22101 AGUA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.251,48 | 551,47 | 3.448,53 | 551,47 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 900,00 | 900,00 | 310,45 | 310,45 | 589,55 | 310,45 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 115.267,00 | 115.267,00 | 67.898,84 | 11.316,48 | 103.950,52 | 5.658,24 | 5.658,24 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 72.617,00 | 72.617,00 | 67.898,84 | 11.316,48 | 61.300,52 | 5.658,24 | 5.658,24 | |
| 22701 SEGURIDAD | 42.649,00 | 42.649,00 | 42.649,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 230 DIETAS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE | 918.044,00 | 4.500,00 | 922.544,00 | 365.217,55 | 54.301,21 | 868.242,79 | 52.700,54 | 1.600,67 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 38.073,00 | 38.073,00 | 7.101,89 | 7.101,89 | 30.971,11 | 7.101,89 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 30.450,00 | 30.450,00 | 6.472,80 | 6.472,80 | 23.977,20 | 6.472,80 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 30.450,00 | 30.450,00 | 6.472,80 | 6.472,80 | 23.977,20 | 6.472,80 | ||
| 12000 SUELDO | 10.236,00 | 10.236,00 | 2.203,53 | 2.203,53 | 8.032,47 | 2.203,53 | ||
| 12001 TRIENIOS | 2.458,00 | 2.458,00 | 526,50 | 526,50 | 1.931,50 | 526,50 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.374,00 | 6.374,00 | 1.345,65 | 1.345,65 | 5.028,35 | 1.345,65 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 8.667,00 | 8.667,00 | 1.830,60 | 1.830,60 | 6.836,40 | 1.830,60 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.715,00 | 2.715,00 | 566,52 | 566,52 | 2.148,48 | 566,52 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 7.623,00 | 7.623,00 | 629,09 | 629,09 | 6.993,91 | 629,09 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 7.623,00 | 7.623,00 | 629,09 | 629,09 | 6.993,91 | 629,09 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 7.623,00 | 7.623,00 | 629,09 | 629,09 | 6.993,91 | 629,09 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 579.971,00 | 579.971,00 | 356.583,80 | 45.667,46 | 534.303,54 | 44.066,79 | 1.600,67 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 123.463,00 | 1.200,00- | 122.263,00 | 913,54 | 913,54 | 121.349,46 | 647,34 | 266,20 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 27.751,00 | 27.751,00 | 266,20 | 266,20 | 27.484,80 | 266,20 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 27.751,00 | 27.751,00 | 266,20 | 266,20 | 27.484,80 | 266,20 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 92.964,00 | 1.200,00- | 91.764,00 | 647,34 | 647,34 | 91.116,66 | 647,34 | |
| 21300 MAQUINARIA | 8.363,00 | 8.363,00 | 647,34 | 647,34 | 7.715,66 | 647,34 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 84.600,00 | 1.200,00- | 83.400,00 | 83.400,00 | ||||
| 21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | 2.746,00 | 2.746,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | 2.746,00 | 2.746,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 456.307,00 | 1.200,00 | 457.507,00 | 355.670,26 | 44.753,92 | 412.753,08 | 43.419,45 | 1.334,47 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 146,00 | 146,00 | 146,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 194.183,00 | 194.183,00 | 95.638,40 | 3.344,75 | 190.838,25 | 2.010,28 | 1.334,47 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 158.181,00 | 158.181,00 | 74.294,35 | 158.181,00 | ||||
| 22101 AGUA | 12.000,00 | 12.000,00 | 19.975,95 | 1.976,65 | 10.023,35 | 1.976,65 | ||
| 22102 GAS | 19.000,00 | 19.000,00 | 1.334,47 | 1.334,47 | 17.665,53 | 1.334,47 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 33,63 | 33,63 | 4.966,37 | 33,63 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 260.935,00 | 1.200,00 | 262.135,00 | 260.031,86 | 41.409,17 | 220.725,83 | 41.409,17 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 260.032,00 | 260.032,00 | 260.031,86 | 41.409,17 | 218.622,83 | 41.409,17 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22709 OTROS | 900,00 | 1.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 230 DIETAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 300.000,00 | 4.500,00 | 304.500,00 | 1.531,86 | 1.531,86 | 302.968,14 | 1.531,86 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.531,86 | 1.531,86 | 1.468,14 | 1.531,86 | ||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.531,86 | 1.531,86 | 1.468,14 | 1.531,86 | ||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.531,86 | 1.531,86 | 1.468,14 | 1.531,86 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 300.000,00 | 1.500,00 | 301.500,00 | 301.500,00 | ||||
| 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
| 126D PARQUE MÓVIL REGIONAL | 3.744.757,00 | 25.600,00 | 3.770.357,00 | 1.262.377,02 | 550.489,30 | 3.219.867,70 | 521.244,94 | 29.244,36 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.463.855,00 | 2.463.855,00 | 441.079,48 | 441.079,48 | 2.022.775,52 | 441.079,48 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 1.680.358,00 | 1.680.358,00 | 333.070,34 | 333.070,34 | 1.347.287,66 | 333.070,34 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.666.372,00 | 1.666.372,00 | 330.938,25 | 330.938,25 | 1.335.433,75 | 330.938,25 | ||
| 12000 SUELDO | 537.972,00 | 537.972,00 | 108.018,69 | 108.018,69 | 429.953,31 | 108.018,69 | ||
| 12001 TRIENIOS | 113.936,00 | 113.936,00 | 22.965,40 | 22.965,40 | 90.970,60 | 22.965,40 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 349.175,00 | 349.175,00 | 69.336,01 | 69.336,01 | 279.838,99 | 69.336,01 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 506.452,00 | 506.452,00 | 98.508,43 | 98.508,43 | 407.943,57 | 98.508,43 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 158.837,00 | 158.837,00 | 32.109,72 | 32.109,72 | 126.727,28 | 32.109,72 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 4.628,00 | 4.628,00 | 2.132,09 | 2.132,09 | 2.495,91 | 2.132,09 | ||
| 12100 SUELDO | 4.628,00 | 4.628,00 | 742,31 | 742,31 | 3.885,69 | 742,31 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 489,03 | 489,03 | 489,03- | 489,03 | ||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 683,73 | 683,73 | 683,73- | 683,73 | ||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 217,02 | 217,02 | 217,02- | 217,02 | ||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 9.358,00 | 9.358,00 | 9.358,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 9.358,00 | 9.358,00 | 9.358,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 274.741,00 | 274.741,00 | 68.881,30 | 68.881,30 | 205.859,70 | 68.881,30 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 274.741,00 | 274.741,00 | 68.881,30 | 68.881,30 | 205.859,70 | 68.881,30 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 274.741,00 | 274.741,00 | 68.881,30 | 68.881,30 | 205.859,70 | 68.881,30 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 508.756,00 | 508.756,00 | 39.127,84 | 39.127,84 | 469.628,16 | 39.127,84 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 508.756,00 | 508.756,00 | 39.127,84 | 39.127,84 | 469.628,16 | 39.127,84 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 508.756,00 | 508.756,00 | 39.127,84 | 39.127,84 | 469.628,16 | 39.127,84 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.100.902,00 | 1.100.902,00 | 647.300,99 | 109.409,82 | 991.492,18 | 80.165,46 | 29.244,36 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | ||||
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | ||||
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | ||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 119.542,00 | 119.542,00 | 8.731,75 | 8.731,75 | 110.810,25 | 7.030,25 | 1.701,50 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 28.900,00 | 28.900,00 | 1.198,23 | 1.198,23 | 27.701,77 | 1.061,17 | 137,06 | |
| 21300 MAQUINARIA | 12.000,00 | 12.000,00 | 242,00 | 242,00 | 11.758,00 | 242,00 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 16.500,00 | 16.500,00 | 137,06 | 137,06 | 16.362,94 | 137,06 | ||
| 21302 UTILLAJE | 400,00 | 400,00 | 819,17 | 819,17 | 419,17- | 819,17 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.904,29 | 5.904,29 | 74.095,71 | 4.339,85 | 1.564,44 | |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.904,29 | 5.904,29 | 74.095,71 | 4.339,85 | 1.564,44 | |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.042,00 | 7.042,00 | 224,42 | 224,42 | 6.817,58 | 224,42 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.042,00 | 7.042,00 | 224,42 | 224,42 | 6.817,58 | 224,42 | ||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.404,81 | 1.404,81 | 595,19 | 1.404,81 | ||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.404,81 | 1.404,81 | 595,19 | 1.404,81 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 929.284,00 | 929.284,00 | 625.256,36 | 90.365,19 | 838.918,81 | 64.205,98 | 26.159,21 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.200,00 | 2.200,00 | 321,05 | 236,15 | 1.963,85 | 236,15 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.700,00 | 1.700,00 | 137,99 | 53,09 | 1.646,91 | 53,09 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00 | 183,06 | 183,06 | 316,94 | 183,06 | ||
| 221 SUMINISTROS | 541.562,00 | 541.562,00 | 352.376,59 | 70.799,48 | 470.762,52 | 59.376,60 | 11.422,88 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 67.154,00 | 67.154,00 | 31.059,14 | 11.060,61 | 56.093,39 | 7.368,17 | 3.692,44 | |
| 22101 AGUA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.374,73 | 3.625,27 | 639,39 | 735,34 | |
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 269.408,00 | 269.408,00 | 245.319,97 | 41.894,55 | 227.513,45 | 41.894,55 | ||
| 22104 VESTUARIO | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 190.500,00 | 190.500,00 | 70.997,48 | 16.469,59 | 174.030,41 | 9.474,49 | 6.995,10 | |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 254.506,00 | 254.506,00 | 236.536,16 | 254.506,00 | ||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 22402 DE VEHÍCULOS | 250.775,00 | 250.775,00 | 236.536,16 | 250.775,00 | ||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 3.531,00 | 3.531,00 | 3.531,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 93.600,00 | 93.600,00 | 11.829,95 | 11.501,95 | 82.098,05 | 402,00 | 11.099,95 | |
| 22500 ESTATALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 330,00 | 330,00 | 670,00 | 330,00 | ||
| 22501 AUTONÓMICOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 72,00 | 328,00 | 72,00 | ||
| 22502 LOCALES | 92.200,00 | 92.200,00 | 11.099,95 | 11.099,95 | 81.100,05 | 11.099,95 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2.825,00 | 2.825,00 | 45,00 | 45,00 | 2.780,00 | 45,00 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.725,00 | 2.725,00 | 45,00 | 45,00 | 2.680,00 | 45,00 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 34.591,00 | 34.591,00 | 24.147,61 | 7.782,61 | 26.808,39 | 4.146,23 | 3.636,38 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 22.959,00 | 22.959,00 | 21.819,57 | 5.454,57 | 17.504,43 | 1.818,19 | 3.636,38 | |
| 22701 SEGURIDAD | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
| 22709 OTROS | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.328,04 | 2.328,04 | 171,96 | 2.328,04 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 47.076,00 | 47.076,00 | 10.312,88 | 10.312,88 | 36.763,12 | 8.929,23 | 1.383,65 | |
| 230 DIETAS | 36.876,00 | 36.876,00 | 8.948,31 | 8.948,31 | 27.927,69 | 7.578,61 | 1.369,70 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 36.876,00 | 36.876,00 | 8.948,31 | 8.948,31 | 27.927,69 | 7.578,61 | 1.369,70 | |
| 231 LOCOMOCIÓN | 10.200,00 | 10.200,00 | 1.364,57 | 1.364,57 | 8.835,43 | 1.350,62 | 13,95 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 10.200,00 | 10.200,00 | 1.364,57 | 1.364,57 | 8.835,43 | 1.350,62 | 13,95 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 180.000,00 | 25.600,00 | 205.600,00 | 173.996,55 | 205.600,00 | |||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 180.000,00 | 25.600,00 | 205.600,00 | 173.996,55 | 205.600,00 | |||
| 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 180.000,00 | 25.600,00 | 205.600,00 | 173.996,55 | 205.600,00 | |||
| 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 180.000,00 | 25.600,00 | 205.600,00 | 173.996,55 | 205.600,00 | |||
| 126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO | 3.815.244,00 | 3.815.244,00 | 790.721,83 | 772.404,90 | 3.042.839,10 | 772.066,47 | 338,43 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.665.244,00 | 3.665.244,00 | 765.891,76 | 765.891,76 | 2.899.352,24 | 765.593,02 | 298,74 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 2.028.161,00 | 2.028.161,00 | 423.887,97 | 423.887,97 | 1.604.273,03 | 423.887,97 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.958.229,00 | 1.958.229,00 | 414.972,25 | 414.972,25 | 1.543.256,75 | 414.972,25 | ||
| 12000 SUELDO | 726.579,00 | 726.579,00 | 153.776,34 | 153.776,34 | 572.802,66 | 153.776,34 | ||
| 12001 TRIENIOS | 150.303,00 | 150.303,00 | 31.802,10 | 31.802,10 | 118.500,90 | 31.802,10 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 419.199,00 | 419.199,00 | 89.187,12 | 89.187,12 | 330.011,88 | 89.187,12 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 443.913,00 | 443.913,00 | 92.777,34 | 92.777,34 | 351.135,66 | 92.777,34 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 218.235,00 | 218.235,00 | 47.429,35 | 47.429,35 | 170.805,65 | 47.429,35 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 69.791,00 | 69.791,00 | 8.915,72 | 8.915,72 | 60.875,28 | 8.915,72 | ||
| 12100 SUELDO | 68.471,00 | 600,00- | 67.871,00 | 3.755,19 | 3.755,19 | 64.115,81 | 3.755,19 | |
| 12101 TRIENIOS | 600,00 | 600,00 | 54,81 | 54,81 | 545,19 | 54,81 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 406,00 | 406,00 | 1.911,42 | 1.911,42 | 1.505,42- | 1.911,42 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 711,00 | 711,00 | 2.096,44 | 2.096,44 | 1.385,44- | 2.096,44 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 203,00 | 203,00 | 1.097,86 | 1.097,86 | 894,86- | 1.097,86 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 141,00 | 141,00 | 141,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 12401 TRIENIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 829.347,00 | 829.347,00 | 260.861,17 | 260.861,17 | 568.485,83 | 260.861,17 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 829.347,00 | 829.347,00 | 260.861,17 | 260.861,17 | 568.485,83 | 260.861,17 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 829.347,00 | 829.347,00 | 260.861,17 | 260.861,17 | 568.485,83 | 260.861,17 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 807.736,00 | 807.736,00 | 81.142,62 | 81.142,62 | 726.593,38 | 80.843,88 | 298,74 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 807.736,00 | 807.736,00 | 81.142,62 | 81.142,62 | 726.593,38 | 80.843,88 | 298,74 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 807.736,00 | 807.736,00 | 80.246,40 | 80.246,40 | 727.489,60 | 80.246,40 | ||
| 16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 896,22 | 896,22 | 896,22- | 597,48 | 298,74 | |||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 24.830,07 | 6.513,14 | 143.486,86 | 6.473,45 | 39,69 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 53.651,00 | 53.651,00 | 53.651,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 53.551,00 | 53.551,00 | 53.551,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 15.863,00 | 15.863,00 | 15.863,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 37.588,00 | 37.588,00 | 37.588,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 96.349,00 | 96.349,00 | 24.830,07 | 6.513,14 | 89.835,86 | 6.473,45 | 39,69 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.000,00 | 3.000,00 | 39,69 | 39,69 | 2.960,31 | 39,69 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 3.000,00 | 39,69 | 39,69 | 2.960,31 | 39,69 | ||
| 221 SUMINISTROS | 24.237,00 | 24.237,00 | 24.237,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 19.237,00 | 19.237,00 | 19.237,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 11.112,00 | 11.112,00 | 11.112,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 8.112,00 | 8.112,00 | 8.112,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 57.000,00 | 57.000,00 | 24.790,38 | 6.473,45 | 50.526,55 | 6.473,45 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.790,38 | 6.473,45 | 43.526,55 | 6.473,45 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 22709 OTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA | 34.830.464,00 | 125.600,00- | 34.704.864,00 | 13.639.473,72 | 2.164.226,99 | 32.540.637,01 | 1.821.352,86 | 342.874,13 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 9.039.723,00 | 9.039.723,00 | 1.615.675,84 | 1.615.675,84 | 7.424.047,16 | 1.615.675,84 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 7.257.597,00 | 7.257.597,00 | 1.475.714,05 | 1.475.714,05 | 5.781.882,95 | 1.475.714,05 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 7.119.640,00 | 7.119.640,00 | 1.452.936,89 | 1.452.936,89 | 5.666.703,11 | 1.452.936,89 | ||
| 12000 SUELDO | 2.460.112,00 | 2.460.112,00 | 511.924,63 | 511.924,63 | 1.948.187,37 | 511.924,63 | ||
| 12001 TRIENIOS | 547.469,00 | 547.469,00 | 113.030,63 | 113.030,63 | 434.438,37 | 113.030,63 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.470.159,00 | 1.470.159,00 | 298.476,83 | 298.476,83 | 1.171.682,17 | 298.476,83 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.275.608,00 | 2.275.608,00 | 465.260,82 | 465.260,82 | 1.810.347,18 | 465.260,82 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 366.292,00 | 366.292,00 | 64.243,98 | 64.243,98 | 302.048,02 | 64.243,98 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 107.810,00 | 107.810,00 | 22.777,16 | 22.777,16 | 85.032,84 | 22.777,16 | ||
| 12100 SUELDO | 100.678,00 | 100.678,00 | 6.514,03 | 6.514,03 | 94.163,97 | 6.514,03 | ||
| 12101 TRIENIOS | 5.184,00 | 5.184,00 | 1.557,43 | 1.557,43 | 3.626,57 | 1.557,43 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 204,00 | 204,00 | 4.593,57 | 4.593,57 | 4.389,57- | 4.593,57 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.606,00 | 1.606,00 | 8.922,25 | 8.922,25 | 7.316,25- | 8.922,25 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 138,00 | 138,00 | 1.189,88 | 1.189,88 | 1.051,88- | 1.189,88 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 30.147,00 | 30.147,00 | 30.147,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
| 13 LABORALES | 151,00 | 151,00 | 151,00 | |||||
| 131 LABORAL TEMPORAL | 151,00 | 151,00 | 151,00 | |||||
| 13100 SALARIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 13101 ANTIGÜEDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.781.975,00 | 1.781.975,00 | 139.961,79 | 139.961,79 | 1.642.013,21 | 139.961,79 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 1.781.975,00 | 1.781.975,00 | 139.961,79 | 139.961,79 | 1.642.013,21 | 139.961,79 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.781.975,00 | 1.781.975,00 | 139.961,79 | 139.961,79 | 1.642.013,21 | 139.961,79 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.447.617,00 | 125.600,00- | 15.322.017,00 | 8.705.843,41 | 353.746,00 | 14.968.271,00 | 166.346,78 | 187.399,22 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 531.232,00 | 531.232,00 | 328.649,59 | 62.050,79 | 469.181,21 | 24.134,45 | 37.916,34 | |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 531.231,00 | 531.231,00 | 328.649,59 | 62.050,79 | 469.180,21 | 24.134,45 | 37.916,34 | |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 531.231,00 | 531.231,00 | 328.649,59 | 62.050,79 | 469.180,21 | 24.134,45 | 37.916,34 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 14.912.385,00 | 125.600,00- | 14.786.785,00 | 8.377.150,82 | 291.652,21 | 14.495.132,79 | 142.169,33 | 149.482,88 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.311.019,00 | 1.311.019,00 | 18.993,37 | 18.993,37 | 1.292.025,63 | 844,58 | 18.148,79 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.294.660,00 | 1.294.660,00 | 1.294.660,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.345,00 | 1.345,00 | 844,58 | 844,58 | 500,42 | 844,58 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 15.014,00 | 15.014,00 | 18.148,79 | 18.148,79 | 3.134,79- | 18.148,79 | ||
| 221 SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 4.732.706,00 | 625.600,00- | 4.107.106,00 | 2.687.968,92 | 8.530,59 | 4.098.575,41 | 8.530,59 | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 4.256.540,00 | 625.600,00- | 3.630.940,00 | 2.613.959,17 | 3.630.940,00 | |||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 475.966,00 | 475.966,00 | 74.009,75 | 8.530,59 | 467.435,41 | 8.530,59 | ||
| 223 TRANSPORTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 3.185,00 | 1.815,00 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 3.185,00 | 1.815,00 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 22402 DE VEHÍCULOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 815,00 | 815,00 | 815,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 8.854.044,00 | 500.000,00 | 9.354.044,00 | 5.668.373,53 | 262.313,25 | 9.091.730,75 | 130.979,16 | 131.334,09 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500,00 | 500.000,00 | 500.500,00 | 500.500,00 | ||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 8.853.044,00 | 8.853.044,00 | 5.668.373,53 | 262.313,25 | 8.590.730,75 | 130.979,16 | 131.334,09 | |
| 22709 OTROS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 43,00 | 43,00 | 3.957,00 | 43,00 | ||
| 230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 43,00 | 43,00 | 1.957,00 | 43,00 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 43,00 | 43,00 | 957,00 | 43,00 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 10.343.124,00 | 10.343.124,00 | 3.317.954,47 | 194.805,15 | 10.148.318,85 | 39.330,24 | 155.474,91 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.393.807,00 | 1.393.807,00 | 36.382,16 | 36.382,16 | 1.357.424,84 | 19.139,66 | 17.242,50 | |
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 892.803,00 | 892.803,00 | 22.468,49 | 22.468,49 | 870.334,51 | 5.225,99 | 17.242,50 | |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 892.803,00 | 892.803,00 | 22.468,49 | 22.468,49 | 870.334,51 | 5.225,99 | 17.242,50 | |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 500.002,00 | 500.002,00 | 13.913,67 | 13.913,67 | 486.088,33 | 13.913,67 | ||
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 500.002,00 | 500.002,00 | 13.913,67 | 13.913,67 | 486.088,33 | 13.913,67 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 8.949.317,00 | 8.949.317,00 | 3.281.572,31 | 158.422,99 | 8.790.894,01 | 20.190,58 | 138.232,41 | |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.222.151,00 | 8.222.151,00 | 3.281.572,31 | 158.422,99 | 8.063.728,01 | 20.190,58 | 138.232,41 | |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.222.151,00 | 8.222.151,00 | 3.281.572,31 | 158.422,99 | 8.063.728,01 | 20.190,58 | 138.232,41 | |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 727.166,00 | 727.166,00 | 727.166,00 | |||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 727.166,00 | 727.166,00 | 727.166,00 | |||||
| 521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC | 9.498.109,00 | 6.200,00 | 9.504.309,00 | 6.549.955,84 | 1.267.662,01 | 8.236.646,99 | 342.437,65 | 925.224,36 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 446.630,00 | 446.630,00 | 61.795,34 | 61.795,34 | 384.834,66 | 61.795,34 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 55.232,00 | 55.232,00 | 55.232,00 | |||||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.232,00 | 55.232,00 | 55.232,00 | |||||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.353,00 | 17.353,00 | 17.353,00 | |||||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 37.879,00 | |||||
| 12 FUNCIONARIOS | 301.216,00 | 301.216,00 | 56.360,58 | 56.360,58 | 244.855,42 | 56.360,58 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 301.216,00 | 301.216,00 | 56.360,58 | 56.360,58 | 244.855,42 | 56.360,58 | ||
| 12000 SUELDO | 99.859,00 | 99.859,00 | 18.804,33 | 18.804,33 | 81.054,67 | 18.804,33 | ||
| 12001 TRIENIOS | 17.148,00 | 17.148,00 | 3.596,64 | 3.596,64 | 13.551,36 | 3.596,64 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 58.655,00 | 58.655,00 | 10.822,68 | 10.822,68 | 47.832,32 | 10.822,68 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 111.267,00 | 111.267,00 | 20.892,27 | 20.892,27 | 90.374,73 | 20.892,27 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 14.287,00 | 14.287,00 | 2.244,66 | 2.244,66 | 12.042,34 | 2.244,66 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 90.182,00 | 90.182,00 | 5.434,76 | 5.434,76 | 84.747,24 | 5.434,76 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 90.182,00 | 90.182,00 | 5.434,76 | 5.434,76 | 84.747,24 | 5.434,76 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 90.182,00 | 90.182,00 | 5.434,76 | 5.434,76 | 84.747,24 | 5.434,76 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 36.951,00 | 6.200,00 | 43.151,00 | 3.277,63 | 3.277,63 | 39.873,37 | 3.277,63 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.704,00 | 7.704,00 | 7.704,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.501,00 | 6.501,00 | 6.501,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 6.501,00 | 6.501,00 | 6.501,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 26.264,00 | 6.200,00 | 32.464,00 | 3.277,63 | 3.277,63 | 29.186,37 | 3.277,63 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.501,00 | 1.501,00 | 1.501,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 16.473,00 | 16.473,00 | 258,93 | 258,93 | 16.214,07 | 258,93 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 11.000,00 | 11.000,00 | 258,93 | 258,93 | 10.741,07 | 258,93 | ||
| 22101 AGUA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.891,00 | 1.891,00 | 1.891,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 502,00 | 502,00 | 502,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 6.767,00 | 6.200,00 | 12.967,00 | 3.018,70 | 3.018,70 | 9.948,30 | 3.018,70 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 6.200,00 | 6.201,00 | 568,70 | 568,70 | 5.632,30 | 568,70 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.200,00 | 6.200,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 3.750,00 | 2.450,00 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 929,00 | 929,00 | 929,00 | |||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 701,00 | 701,00 | 701,00 | |||||
| 22709 OTROS | 226,00 | 226,00 | 226,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.982,00 | 2.982,00 | 2.982,00 | |||||
| 230 DIETAS | 1.654,00 | 1.654,00 | 1.654,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 736,00 | 736,00 | 736,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 918,00 | 918,00 | 918,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.328,00 | 1.328,00 | 1.328,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.303,00 | 1.303,00 | 1.303,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 898.967,00 | 898.967,00 | 889.188,00 | 815.089,00 | 83.878,00 | 148.198,00 | 666.891,00 | |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 898.967,00 | 898.967,00 | 889.188,00 | 815.089,00 | 83.878,00 | 148.198,00 | 666.891,00 | |
| 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 898.967,00 | 898.967,00 | 889.188,00 | 815.089,00 | 83.878,00 | 148.198,00 | 666.891,00 | |
| 43106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA | 898.967,00 | 898.967,00 | 889.188,00 | 815.089,00 | 83.878,00 | 148.198,00 | 666.891,00 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.918.727,00 | 1.918.727,00 | 85.240,87 | 1.918.727,00 | ||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 85.240,87 | 1.000.000,00 | ||||
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 85.240,87 | |||||||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 85.240,87 | |||||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 918.727,00 | 918.727,00 | 918.727,00 | |||||
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 918.727,00 | 918.727,00 | 918.727,00 | |||||
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 918.727,00 | 918.727,00 | 918.727,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.696.834,00 | 3.696.834,00 | 3.010.454,00 | 387.500,04 | 3.309.333,96 | 129.166,68 | 258.333,36 | |
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 1.953.895,00 | 1.953.895,00 | 1.953.895,00 | 387.500,04 | 1.566.394,96 | 129.166,68 | 258.333,36 | |
| 731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 1.953.895,00 | 1.953.895,00 | 1.953.895,00 | 387.500,04 | 1.566.394,96 | 129.166,68 | 258.333,36 | |
| 73106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA | 1.953.895,00 | 1.953.895,00 | 1.953.895,00 | 387.500,04 | 1.566.394,96 | 129.166,68 | 258.333,36 | |
| 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 1.056.559,00 | 1.056.559,00 | 1.056.559,00 | 1.056.559,00 | ||||
| 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 1.056.559,00 | 1.056.559,00 | 1.056.559,00 | 1.056.559,00 | ||||
| 74005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD | 1.056.559,00 | 1.056.559,00 | 1.056.559,00 | 1.056.559,00 | ||||
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 686.380,00 | 686.380,00 | 686.380,00 | |||||
| 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 686.380,00 | 686.380,00 | 686.380,00 | |||||
| 77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES | 686.380,00 | 686.380,00 | 686.380,00 | |||||
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||||
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||||
| 911 A LARGO PLAZO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||||
| 91100 A LARGO PLAZO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||||
| 612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD | 8.117.406,00 | 95.500,00 | 8.212.906,00 | 2.676.312,73 | 1.585.503,28 | 6.627.402,72 | 817.966,35 | 767.536,93 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.251.271,00 | 1.251.271,00 | 235.033,60 | 235.033,60 | 1.016.237,40 | 235.033,60 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 11.983,44 | 11.983,44 | 43.182,56 | 11.983,44 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 11.983,44 | 11.983,44 | 43.182,56 | 11.983,44 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 3.244,95 | 3.244,95 | 14.042,05 | 3.244,95 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 8.738,49 | 8.738,49 | 29.140,51 | 8.738,49 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 956.420,00 | 956.420,00 | 203.333,65 | 203.333,65 | 753.086,35 | 203.333,65 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 956.253,00 | 956.253,00 | 203.333,65 | 203.333,65 | 752.919,35 | 203.333,65 | ||
| 12000 SUELDO | 296.905,00 | 296.905,00 | 64.829,47 | 64.829,47 | 232.075,53 | 64.829,47 | ||
| 12001 TRIENIOS | 88.280,00 | 88.280,00 | 19.227,00 | 19.227,00 | 69.053,00 | 19.227,00 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 198.609,00 | 198.609,00 | 41.915,45 | 41.915,45 | 156.693,55 | 41.915,45 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 317.672,00 | 317.672,00 | 67.049,44 | 67.049,44 | 250.622,56 | 67.049,44 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 54.787,00 | 54.787,00 | 10.312,29 | 10.312,29 | 44.474,71 | 10.312,29 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 167,00 | 167,00 | 167,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 239.685,00 | 239.685,00 | 19.716,51 | 19.716,51 | 219.968,49 | 19.716,51 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 239.685,00 | 239.685,00 | 19.716,51 | 19.716,51 | 219.968,49 | 19.716,51 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 239.685,00 | 239.685,00 | 19.716,51 | 19.716,51 | 219.968,49 | 19.716,51 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.851.135,00 | 6.000,00- | 4.845.135,00 | 1.455.589,48 | 1.349.031,46 | 3.496.103,54 | 581.494,53 | 767.536,93 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 6.050,00 | 35.951,00 | 3.025,00 | 3.025,00 |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 6.050,00 | 35.951,00 | 3.025,00 | 3.025,00 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 6.050,00 | 35.951,00 | 3.025,00 | 3.025,00 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 154.823,00 | 4.000,00- | 150.823,00 | 162,65 | 162,65 | 150.660,35 | 162,65 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 92.172,00 | 92.172,00 | 92.172,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | |||||
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.172,00 | 5.172,00 | 5.172,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 50.751,00 | 50.751,00 | 162,65 | 162,65 | 50.588,35 | 162,65 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 162,65 | 162,65 | 337,35 | 162,65 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 50.125,00 | 50.125,00 | 50.125,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 4.000,00- | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 4.000,00- | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.644.811,00 | 6.000,00- | 4.638.811,00 | 1.414.647,88 | 1.341.364,86 | 3.297.446,14 | 577.318,58 | 764.046,28 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 7.001,00 | 7.001,00 | 641,52 | 641,52 | 6.359,48 | 379,64 | 261,88 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.000,00 | 6.000,00 | 641,52 | 641,52 | 5.358,48 | 379,64 | 261,88 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 59.250,00 | 59.250,00 | 65.804,80 | 8.965,40 | 50.284,60 | 8.337,14 | 628,26 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.450,00 | 42.450,00 | 2.483,99 | 2.483,99 | 39.966,01 | 1.855,73 | 628,26 | |
| 22101 AGUA | 11.200,00 | 11.200,00 | 54.186,31 | 6.086,31 | 5.113,69 | 6.086,31 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.134,50 | 395,10 | 4.604,90 | 395,10 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 10.228,00 | 6.000,00- | 4.228,00 | 69,10 | 69,10 | 4.158,90 | 69,10 | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.227,00 | 6.000,00- | 4.227,00 | 69,10 | 69,10 | 4.157,90 | 69,10 | |
| 223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 5.275,60 | 5.275,60 | 5.274,60- | 5.275,60 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 5.275,60 | 5.275,60 | 5.274,60- | 5.275,60 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 53.501,00 | 53.501,00 | 53.501,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40.501,00 | 40.501,00 | 40.501,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 4.360.760,00 | 4.360.760,00 | 1.310.149,48 | 1.310.149,48 | 3.050.610,52 | 557.358,66 | 752.790,82 | |
| 22500 ESTATALES | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
| 22502 LOCALES | 4.360.635,00 | 4.360.635,00 | 1.310.149,48 | 1.310.149,48 | 3.050.485,52 | 557.358,66 | 752.790,82 | |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 896,00 | 896,00 | 896,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | |||||
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 5.574,00 | 5.574,00 | 5.574,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 21.571,00 | 21.571,00 | 21.571,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 124.070,00 | 124.070,00 | 32.707,38 | 16.263,76 | 107.806,24 | 11.174,04 | 5.089,72 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.105,00 | 23.105,00 | 16.037,78 | 4.009,29 | 19.095,71 | 1.336,43 | 2.672,86 | |
| 22701 SEGURIDAD | 60.000,00 | 60.000,00 | 12.090,06 | 8.328,70 | 51.671,30 | 8.328,70 | ||
| 22702 VALORACIONES Y PERITAJES | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 4.500,00 | 4.500,00 | 4,60 | 4,60 | 4.495,40 | 4,60 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.642,00 | 15.642,00 | 1.493,40 | 1.493,40 | 14.148,60 | 1.493,40 | ||
| 22709 OTROS | 16.323,00 | 16.323,00 | 3.081,54 | 2.427,77 | 13.895,23 | 10,91 | 2.416,86 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 13.500,00 | 13.500,00 | 1.453,95 | 1.453,95 | 12.046,05 | 988,30 | 465,65 | |
| 230 DIETAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 584,65 | 584,65 | 3.915,35 | 310,00 | 274,65 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.345,00 | 1.345,00 | 569,05 | 569,05 | 775,95 | 294,40 | 274,65 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 3.155,00 | 3.155,00 | 15,60 | 15,60 | 3.139,40 | 15,60 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 9.000,00 | 9.000,00 | 869,30 | 869,30 | 8.130,70 | 678,30 | 191,00 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 3.436,00 | 3.436,00 | 3.436,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 5.564,00 | 5.564,00 | 869,30 | 869,30 | 4.694,70 | 678,30 | 191,00 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.015.000,00 | 101.500,00 | 2.116.500,00 | 985.689,65 | 1.438,22 | 2.115.061,78 | 1.438,22 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 265.000,00 | 265.000,00 | 1.438,22 | 1.438,22 | 263.561,78 | 1.438,22 | ||
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |||||
| 62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |||||
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | |||||
| 62100 EDIFICIOS | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | |||||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.438,22 | 1.438,22 | 61,78 | 1.438,22 | ||
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.438,22 | 1.438,22 | 61,78 | 1.438,22 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 215.000,00 | 145.000,00 | 360.000,00 | 143.591,52 | 360.000,00 | |||
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 215.000,00 | 215.000,00 | 143.591,52 | 215.000,00 | ||||
| 63100 EDIFICIOS | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | |||||
| 63101 Programa puesta en valor inmuebles en | 143.591,52 | |||||||
| 633 MAQUINARIA | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | |||||
| 63300 MAQUINARIA | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | |||||
| 67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 1.800.000,00 | 308.500,00- | 1.491.500,00 | 840.659,91 | 1.491.500,00 | |||
| 671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 1.800.000,00 | 308.500,00- | 1.491.500,00 | 840.659,91 | 1.491.500,00 | |||
| 67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI | 1.800.000,00 | 308.500,00- | 1.491.500,00 | 840.659,91 | 1.491.500,00 |