COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICI | 16.491.774,00 | 8.204,78 | 16.499.978,78 | 2.451.767,75 | 1.672.838,38 | 14.827.140,40 | 1.611.875,15 | 60.963,23 |
| 121B FUNCIÓN PÚBLICA E INSPECCION Y CALIDAD | 11.462.541,00 | 24.352,22- | 11.438.188,78 | 1.060.759,34 | 1.039.186,38 | 10.399.002,40 | 1.002.569,69 | 36.616,69 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.662.541,00 | 125.352,22- | 10.537.188,78 | 863.961,22 | 863.961,22 | 9.673.227,56 | 861.225,93 | 2.735,29 |
| 10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 11.983,44 | 11.983,44 | 43.182,56 | 11.983,44 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 11.983,44 | 11.983,44 | 43.182,56 | 11.983,44 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 3.244,95 | 3.244,95 | 14.042,05 | 3.244,95 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 8.738,49 | 8.738,49 | 29.140,51 | 8.738,49 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 5.341.551,00 | 5.341.551,00 | 777.539,43 | 777.539,43 | 4.564.011,57 | 777.539,43 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.995.529,00 | 3.995.529,00 | 774.822,71 | 774.822,71 | 3.220.706,29 | 774.822,71 | ||
| 12000 SUELDO | 1.261.611,00 | 1.261.611,00 | 245.905,71 | 245.905,71 | 1.015.705,29 | 245.905,71 | ||
| 12001 TRIENIOS | 315.248,00 | 315.248,00 | 66.154,19 | 66.154,19 | 249.093,81 | 66.154,19 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 852.156,00 | 852.156,00 | 164.251,39 | 164.251,39 | 687.904,61 | 164.251,39 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.310.660,00 | 1.310.660,00 | 251.826,14 | 251.826,14 | 1.058.833,86 | 251.826,14 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 255.854,00 | 255.854,00 | 46.685,28 | 46.685,28 | 209.168,72 | 46.685,28 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.346.022,00 | 1.346.022,00 | 2.716,72 | 2.716,72 | 1.343.305,28 | 2.716,72 | ||
| 12100 SUELDO | 1.346.022,00 | 200,00- | 1.345.822,00 | 734,51 | 734,51 | 1.345.087,49 | 734,51 | |
| 12101 TRIENIOS | 200,00 | 200,00 | 172,09 | 172,09 | 27,91 | 172,09 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 520,09 | 520,09 | 520,09- | 520,09 | ||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.101,19 | 1.101,19 | 1.101,19- | 1.101,19 | ||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 188,84 | 188,84 | 188,84- | 188,84 | ||||
| 14 OTRO PERSONAL | 3.640.834,00 | 125.352,22- | 3.515.481,78 | 470,29 | 470,29 | 3.515.011,49 | 470,29 | |
| 141 OTRO PERSONAL | 3.640.834,00 | 125.352,22- | 3.515.481,78 | 470,29 | 470,29 | 3.515.011,49 | 470,29 | |
| 14100 OTRO PERSONAL | 3.640.834,00 | 125.352,22- | 3.515.481,78 | 470,29 | 470,29 | 3.515.011,49 | 470,29 | |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.624.990,00 | 1.624.990,00 | 73.968,06 | 73.968,06 | 1.551.021,94 | 71.703,06 | 2.265,00 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 1.334.990,00 | 1.334.990,00 | 71.703,06 | 71.703,06 | 1.263.286,94 | 71.703,06 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.334.990,00 | 1.334.990,00 | 71.703,06 | 71.703,06 | 1.263.286,94 | 71.703,06 | ||
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 290.000,00 | 290.000,00 | 2.265,00 | 2.265,00 | 287.735,00 | 2.265,00 | ||
| 16204 ACCIÓN SOCIAL | 290.000,00 | 290.000,00 | 2.265,00 | 2.265,00 | 287.735,00 | 2.265,00 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 300.000,00 | 101.000,00 | 401.000,00 | 78.803,24 | 57.230,28 | 343.769,72 | 23.348,88 | 33.881,40 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 22.419,00 | 22.419,00 | 1.084,65 | 1.084,65 | 21.334,35 | 473,60 | 611,05 | |
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.555,00 | 4.555,00 | 4.555,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 4.501,00 | 4.501,00 | 4.501,00 | |||||
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.109,00 | 6.109,00 | 611,05 | 611,05 | 5.497,95 | 611,05 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 6.054,00 | 6.054,00 | 6.054,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 611,05 | 611,05 | 610,05- | 611,05 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.212,00 | 11.212,00 | 473,60 | 473,60 | 10.738,40 | 473,60 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.212,00 | 11.212,00 | 473,60 | 473,60 | 10.738,40 | 473,60 | ||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 251.172,00 | 19.790,00- | 231.382,00 | 40.986,77 | 19.413,81 | 211.968,19 | 18.074,81 | 1.339,00 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 41.700,00 | 22.000,00- | 19.700,00 | 7.614,08 | 1.565,16 | 18.134,84 | 1.258,42 | 306,74 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 28.328,00 | 14.000,00- | 14.328,00 | 7.162,62 | 1.113,70 | 13.214,30 | 951,08 | 162,62 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.642,00 | 2.642,00 | 451,46 | 451,46 | 2.190,54 | 307,34 | 144,12 | |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 10.730,00 | 8.000,00- | 2.730,00 | 2.730,00 | ||||
| 221 SUMINISTROS | 50.831,00 | 14.200,00- | 36.631,00 | 287,40 | 287,40 | 36.343,60 | 287,40 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 851,00 | 851,00 | 79,40 | 79,40 | 771,60 | 79,40 | ||
| 22101 AGUA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22102 GAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.370,00 | 2.000,00- | 370,00 | 370,00 | ||||
| 22104 VESTUARIO | 1.001,00 | 1.000,00- | 1,00 | 1,00 | ||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 27.000,00 | 2.200,00- | 24.800,00 | 208,00 | 208,00 | 24.592,00 | 208,00 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 19.603,00 | 9.000,00- | 10.603,00 | 10.603,00 | ||||
| 222 COMUNICACIONES | 57.877,00 | 5.000,00- | 52.877,00 | 536,57 | 536,57 | 52.340,43 | 396,48 | 140,09 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 57.873,00 | 5.000,00- | 52.873,00 | 536,57 | 536,57 | 52.336,43 | 396,48 | 140,09 |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22203 INFORMÁTICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 5.074,00 | 5.074,00 | 5.074,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 5.074,00 | 5.074,00 | 5.074,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 15.589,00 | 1.000,00- | 14.589,00 | 13.459,71 | 14.589,00 | |||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 247,00 | 247,00 | 247,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 15.342,00 | 1.000,00- | 14.342,00 | 13.459,71 | 14.342,00 | |||
| 225 TRIBUTOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 25.000,00 | 62.410,00 | 87.410,00 | 16.122,28 | 16.122,28 | 71.287,72 | 15.230,11 | 892,17 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 25.000,00 | 60.410,00 | 85.410,00 | 16.122,28 | 16.122,28 | 69.287,72 | 15.230,11 | 892,17 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 55.100,00 | 40.000,00- | 15.100,00 | 2.966,73 | 902,40 | 14.197,60 | 902,40 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 55.041,00 | 40.000,00- | 15.041,00 | 2.752,44 | 688,11 | 14.352,89 | 688,11 | |
| 22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |||||
| 22709 OTROS | 214,29 | 214,29 | 214,29- | 214,29 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 25.000,00 | 120.790,00 | 145.790,00 | 36.731,82 | 36.731,82 | 109.058,18 | 4.800,47 | 31.931,35 |
| 230 DIETAS | 6.000,00 | 6.000,00 | 224,00 | 224,00 | 5.776,00 | 224,00 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 224,00 | 224,00 | 4.776,00 | 224,00 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 5.200,00 | 5.200,00 | 408,20 | 408,20 | 4.791,80 | 162,00 | 246,20 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 408,20 | 408,20 | 4.091,80 | 162,00 | 246,20 | |
| 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 25.000,00 | 109.590,00 | 134.590,00 | 36.099,62 | 36.099,62 | 98.490,38 | 4.638,47 | 31.461,15 |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 25.000,00 | 109.590,00 | 134.590,00 | 36.099,62 | 36.099,62 | 98.490,38 | 4.638,47 | 31.461,15 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 500.000,00 | 500.000,00 | 117.994,88 | 117.994,88 | 382.005,12 | 117.994,88 | ||
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 500.000,00 | 500.000,00 | 117.994,88 | 117.994,88 | 382.005,12 | 117.994,88 | ||
| 831 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | 500.000,00 | 117.994,88 | 117.994,88 | 382.005,12 | 117.994,88 | ||
| 83100 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | 500.000,00 | 117.994,88 | 117.994,88 | 382.005,12 | 117.994,88 | ||
| 121C ESCUELA DE FORMAC. E INNOV. DE LA ADMO | 1.478.163,00 | 32.557,00 | 1.510.720,00 | 339.477,70 | 181.718,70 | 1.329.001,30 | 157.372,16 | 24.346,54 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 832.608,00 | 133.557,00 | 966.165,00 | 155.860,90 | 151.415,90 | 814.749,10 | 150.893,90 | 522,00 |
| 12 FUNCIONARIOS | 695.017,00 | 695.017,00 | 140.394,32 | 140.394,32 | 554.622,68 | 140.394,32 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 682.077,00 | 682.077,00 | 138.571,25 | 138.571,25 | 543.505,75 | 138.571,25 | ||
| 12000 SUELDO | 211.333,00 | 211.333,00 | 43.217,28 | 43.217,28 | 168.115,72 | 43.217,28 | ||
| 12001 TRIENIOS | 59.007,00 | 59.007,00 | 12.291,63 | 12.291,63 | 46.715,37 | 12.291,63 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 143.793,00 | 143.793,00 | 28.926,04 | 28.926,04 | 114.866,96 | 28.926,04 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 224.175,00 | 224.175,00 | 45.650,12 | 45.650,12 | 178.524,88 | 45.650,12 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 43.769,00 | 43.769,00 | 8.486,18 | 8.486,18 | 35.282,82 | 8.486,18 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.940,00 | 12.940,00 | 1.823,07 | 1.823,07 | 11.116,93 | 1.823,07 | ||
| 12100 SUELDO | 11.551,00 | 11.551,00 | 611,31 | 611,31 | 10.939,69 | 611,31 | ||
| 12101 TRIENIOS | 1.204,00 | 1.204,00 | 91,35 | 91,35 | 1.112,65 | 91,35 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 379,83 | 379,83 | 379,83- | 379,83 | ||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 185,00 | 185,00 | 561,86 | 561,86 | 376,86- | 561,86 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 178,72 | 178,72 | 178,72- | 178,72 | ||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 137.591,00 | 133.557,00 | 271.148,00 | 15.466,58 | 11.021,58 | 260.126,42 | 10.499,58 | 522,00 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 137.591,00 | 137.591,00 | 10.499,58 | 10.499,58 | 127.091,42 | 10.499,58 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 137.591,00 | 137.591,00 | 10.499,58 | 10.499,58 | 127.091,42 | 10.499,58 | ||
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 133.557,00 | 133.557,00 | 4.967,00 | 522,00 | 133.035,00 | 522,00 | ||
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 133.557,00 | 133.557,00 | 4.967,00 | 522,00 | 133.035,00 | 522,00 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 581.555,00 | 101.000,00- | 480.555,00 | 158.016,80 | 30.302,80 | 450.252,20 | 6.478,26 | 23.824,54 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 578.267,00 | 105.567,00- | 472.700,00 | 157.460,66 | 29.746,66 | 442.953,34 | 6.027,27 | 23.719,39 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 472.610,00 | 3.700,00- | 468.910,00 | 157.350,31 | 29.636,31 | 439.273,69 | 5.916,92 | 23.719,39 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 472.610,00 | 3.700,00- | 468.910,00 | 157.350,31 | 29.636,31 | 439.273,69 | 5.916,92 | 23.719,39 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 102.717,00 | 101.867,00- | 850,00 | 110,35 | 110,35 | 739,65 | 110,35 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 99.867,00 | 99.867,00- | ||||||
| 22709 OTROS | 2.850,00 | 2.000,00- | 850,00 | 110,35 | 110,35 | 739,65 | 110,35 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.480,00 | 4.567,00 | 6.047,00 | 556,14 | 556,14 | 5.490,86 | 450,99 | 105,15 |
| 230 DIETAS | 480,00 | 2.567,00 | 3.047,00 | 422,45 | 422,45 | 2.624,55 | 345,55 | 76,90 |
| 23002 DEL PERSONAL | 480,00 | 2.567,00 | 3.047,00 | 422,45 | 422,45 | 2.624,55 | 345,55 | 76,90 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 133,69 | 133,69 | 2.866,31 | 105,44 | 28,25 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 133,69 | 133,69 | 2.866,31 | 105,44 | 28,25 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 64.000,00 | 64.000,00 | 25.600,00 | 64.000,00 | ||||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 64.000,00 | 64.000,00 | 25.600,00 | 64.000,00 | ||||
| 463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 64.000,00 | 64.000,00 | 25.600,00 | 64.000,00 | ||||
| 46350 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS | 64.000,00 | 64.000,00 | 25.600,00 | 64.000,00 | ||||
| 121D ATENCION AL CIUDADANO | 3.551.070,00 | 3.551.070,00 | 1.051.530,71 | 451.933,30 | 3.099.136,70 | 451.933,30 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.421.644,00 | 2.421.644,00 | 435.495,69 | 435.495,69 | 1.986.148,31 | 435.495,69 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 1.956.762,00 | 1.956.762,00 | 399.328,54 | 399.328,54 | 1.557.433,46 | 399.328,54 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.885.382,00 | 1.885.382,00 | 385.326,57 | 385.326,57 | 1.500.055,43 | 385.326,57 | ||
| 12000 SUELDO | 648.657,00 | 648.657,00 | 132.439,07 | 132.439,07 | 516.217,93 | 132.439,07 | ||
| 12001 TRIENIOS | 158.926,00 | 158.926,00 | 32.376,66 | 32.376,66 | 126.549,34 | 32.376,66 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 387.720,00 | 387.720,00 | 79.389,60 | 79.389,60 | 308.330,40 | 79.389,60 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 513.711,00 | 513.711,00 | 105.438,81 | 105.438,81 | 408.272,19 | 105.438,81 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 176.368,00 | 176.368,00 | 35.682,43 | 35.682,43 | 140.685,57 | 35.682,43 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 71.367,00 | 71.367,00 | 14.001,97 | 14.001,97 | 57.365,03 | 14.001,97 | ||
| 12100 SUELDO | 66.183,00 | 66.183,00 | 4.890,48 | 4.890,48 | 61.292,52 | 4.890,48 | ||
| 12101 TRIENIOS | 5.091,00 | 5.091,00 | 858,69 | 858,69 | 4.232,31 | 858,69 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.924,14 | 2.924,14 | 2.924,14- | 2.924,14 | ||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 59,00 | 59,00 | 3.898,90 | 3.898,90 | 3.839,90- | 3.898,90 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 34,00 | 34,00 | 1.429,76 | 1.429,76 | 1.395,76- | 1.429,76 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 12401 TRIENIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 464.882,00 | 464.882,00 | 36.167,15 | 36.167,15 | 428.714,85 | 36.167,15 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 464.882,00 | 464.882,00 | 36.167,15 | 36.167,15 | 428.714,85 | 36.167,15 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 464.882,00 | 464.882,00 | 36.167,15 | 36.167,15 | 428.714,85 | 36.167,15 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.129.426,00 | 1.129.426,00 | 616.035,02 | 16.437,61 | 1.112.988,39 | 16.437,61 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.120.655,00 | 1.120.655,00 | 616.035,02 | 16.437,61 | 1.104.217,39 | 16.437,61 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 15.800,00 | 15.800,00 | 521,51 | 521,51 | 15.278,49 | 521,51 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.800,00 | 15.800,00 | 521,51 | 521,51 | 15.278,49 | 521,51 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.348,57 | 30.000,00 | ||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.348,57 | 30.000,00 | ||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.074.855,00 | 1.074.855,00 | 586.164,94 | 15.916,10 | 1.058.938,90 | 15.916,10 | ||
| 22709 OTROS | 1.074.855,00 | 1.074.855,00 | 586.164,94 | 15.916,10 | 1.058.938,90 | 15.916,10 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.771,00 | 2.771,00 | 2.771,00 | |||||
| 230 DIETAS | 771,00 | 771,00 | 771,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 771,00 | 771,00 | 771,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |