COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105 D.G. DE ORD. DEL TERRIT, ARQUIT Y VIVI | 59.678.560,00 | 806.948,02 | 60.485.508,02 | 12.194.270,97 | 2.898.316,54 | 57.587.191,48 | 2.046.464,11 | 851.852,43 |
| 431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA | 23.341.846,00 | 50.020,22 | 23.391.866,22 | 275.672,03 | 275.672,03 | 23.116.194,19 | 275.672,03 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.631.846,00 | 28.091,96 | 1.659.937,96 | 275.611,77 | 275.611,77 | 1.384.326,19 | 275.611,77 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 1.304.996,00 | 28.091,96 | 1.333.087,96 | 251.490,43 | 251.490,43 | 1.081.597,53 | 251.490,43 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.245.345,00 | 1.245.345,00 | 246.895,48 | 246.895,48 | 998.449,52 | 246.895,48 | ||
| 12000 SUELDO | 440.390,00 | 440.390,00 | 87.918,63 | 87.918,63 | 352.471,37 | 87.918,63 | ||
| 12001 TRIENIOS | 89.498,00 | 89.498,00 | 18.633,17 | 18.633,17 | 70.864,83 | 18.633,17 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 268.194,00 | 268.194,00 | 53.172,72 | 53.172,72 | 215.021,28 | 53.172,72 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 352.676,00 | 352.676,00 | 69.670,71 | 69.670,71 | 283.005,29 | 69.670,71 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 94.587,00 | 94.587,00 | 17.500,25 | 17.500,25 | 77.086,75 | 17.500,25 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 28.091,96 | 28.091,96 | 3.350,43 | 3.350,43 | 24.741,53 | 3.350,43 | ||
| 12100 SUELDO | 9.083,07 | 9.083,07 | 1.131,36 | 1.131,36 | 7.951,71 | 1.131,36 | ||
| 12101 TRIENIOS | 1.048,17 | 1.048,17 | 174,08 | 174,08 | 874,09 | 174,08 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.476,73 | 5.476,73 | 631,93 | 631,93 | 4.844,80 | 631,93 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 11.259,39 | 11.259,39 | 1.299,16 | 1.299,16 | 9.960,23 | 1.299,16 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.224,60 | 1.224,60 | 113,90 | 113,90 | 1.110,70 | 113,90 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 59.651,00 | 59.651,00 | 1.244,52 | 1.244,52 | 58.406,48 | 1.244,52 | ||
| 12400 SUELDO | 44.921,00 | 44.921,00 | 399,14 | 399,14 | 44.521,86 | 399,14 | ||
| 12401 TRIENIOS | 1.649,00 | 1.649,00 | 47,82 | 47,82 | 1.601,18 | 47,82 | ||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.321,00 | 4.321,00 | 67,10 | 67,10 | 4.253,90 | 67,10 | ||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 6.990,00 | 6.990,00 | 450,64 | 450,64 | 6.539,36 | 450,64 | ||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 1.770,00 | 1.770,00 | 279,82 | 279,82 | 1.490,18 | 279,82 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 326.850,00 | 326.850,00 | 24.121,34 | 24.121,34 | 302.728,66 | 24.121,34 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 326.850,00 | 326.850,00 | 24.121,34 | 24.121,34 | 302.728,66 | 24.121,34 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 326.850,00 | 326.850,00 | 24.121,34 | 24.121,34 | 302.728,66 | 24.121,34 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.000,00 | 128,26 | 10.128,26 | 60,26 | 60,26 | 10.068,00 | 60,26 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.993,00 | 128,26 | 7.121,26 | 60,26 | 60,26 | 7.061,00 | 60,26 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.246,00 | 5.246,00 | 5.246,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.246,00 | 5.246,00 | 5.246,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 546,00 | 546,00 | 60,26 | 60,26 | 485,74 | 60,26 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 546,00 | 546,00 | 60,26 | 60,26 | 485,74 | 60,26 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.201,00 | 128,26 | 1.329,26 | 1.329,26 | ||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 201,00 | 201,00 | 201,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 128,26 | 128,26 | 128,26 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.007,00 | 3.007,00 | 3.007,00 | |||||
| 230 DIETAS | 1.418,00 | 1.418,00 | 1.418,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.418,00 | 1.418,00 | 1.418,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.589,00 | 1.589,00 | 1.589,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.589,00 | 1.589,00 | 1.589,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 21.700.000,00 | 21.800,00 | 21.721.800,00 | 21.721.800,00 | ||||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | |||||
| 766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | |||||
| 76699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | |||||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 21.240.000,00 | 21.800,00 | 21.261.800,00 | 21.261.800,00 | ||||
| 786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 21.240.000,00 | 21.800,00 | 21.261.800,00 | 21.261.800,00 | ||||
| 78660 ACTUACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIÓN | 2.000.000,00 | 21.800,00 | 2.021.800,00 | 2.021.800,00 | ||||
| 78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC | 14.240.000,00 | 14.240.000,00 | 14.240.000,00 | |||||
| 78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |||||
| 431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNI | 419.976,00 | 128,26- | 419.847,74 | 40.413,87 | 40.413,87 | 379.433,87 | 40.413,87 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 216.050,00 | 216.050,00 | 40.413,87 | 40.413,87 | 175.636,13 | 40.413,87 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 173.265,00 | 173.265,00 | 36.888,03 | 36.888,03 | 136.376,97 | 36.888,03 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 173.265,00 | 173.265,00 | 36.888,03 | 36.888,03 | 136.376,97 | 36.888,03 | ||
| 12000 SUELDO | 57.981,00 | 57.981,00 | 12.659,55 | 12.659,55 | 45.321,45 | 12.659,55 | ||
| 12001 TRIENIOS | 16.405,00 | 16.405,00 | 3.586,05 | 3.586,05 | 12.818,95 | 3.586,05 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 37.239,00 | 37.239,00 | 7.861,83 | 7.861,83 | 29.377,17 | 7.861,83 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 49.726,00 | 49.726,00 | 10.458,36 | 10.458,36 | 39.267,64 | 10.458,36 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 11.914,00 | 11.914,00 | 2.322,24 | 2.322,24 | 9.591,76 | 2.322,24 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 42.785,00 | 42.785,00 | 3.525,84 | 3.525,84 | 39.259,16 | 3.525,84 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 42.785,00 | 42.785,00 | 3.525,84 | 3.525,84 | 39.259,16 | 3.525,84 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 42.785,00 | 42.785,00 | 3.525,84 | 3.525,84 | 39.259,16 | 3.525,84 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.926,00 | 128,26- | 3.797,74 | 3.797,74 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 926,00 | 128,26- | 797,74 | 797,74 | ||||
| 230 DIETAS | 412,00 | 128,26- | 283,74 | 283,74 | ||||
| 23002 DEL PERSONAL | 412,00 | 128,26- | 283,74 | 283,74 | ||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 514,00 | 514,00 | 514,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 514,00 | 514,00 | 514,00 | |||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 76631 ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS Y ESPACIOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA | 4.403.004,00 | 778.856,06 | 5.181.860,06 | 1.474.579,79 | 1.408.139,41 | 3.773.720,65 | 1.325.884,66 | 82.254,75 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 955.861,00 | 955.861,00 | 139.104,78 | 139.104,78 | 816.756,22 | 139.104,78 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 764.869,00 | 764.869,00 | 126.213,64 | 126.213,64 | 638.655,36 | 126.213,64 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 764.869,00 | 764.869,00 | 126.213,64 | 126.213,64 | 638.655,36 | 126.213,64 | ||
| 12000 SUELDO | 270.595,00 | 270.595,00 | 43.784,49 | 43.784,49 | 226.810,51 | 43.784,49 | ||
| 12001 TRIENIOS | 48.642,00 | 48.642,00 | 9.487,33 | 9.487,33 | 39.154,67 | 9.487,33 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 163.976,00 | 163.976,00 | 26.311,32 | 26.311,32 | 137.664,68 | 26.311,32 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 234.363,00 | 234.363,00 | 40.190,76 | 40.190,76 | 194.172,24 | 40.190,76 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 47.293,00 | 47.293,00 | 6.439,74 | 6.439,74 | 40.853,26 | 6.439,74 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 190.992,00 | 190.992,00 | 12.891,14 | 12.891,14 | 178.100,86 | 12.891,14 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 190.992,00 | 190.992,00 | 12.891,14 | 12.891,14 | 178.100,86 | 12.891,14 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 190.992,00 | 190.992,00 | 12.891,14 | 12.891,14 | 178.100,86 | 12.891,14 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 170.000,00 | 170.000,00 | 48.761,98 | 48.761,98 | 121.238,02 | 41.605,60 | 7.156,38 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 107.002,00 | 107.002,00 | 107.002,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 107.001,00 | 107.001,00 | 107.001,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 107.001,00 | 107.001,00 | 107.001,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 62.998,00 | 62.998,00 | 48.761,98 | 48.761,98 | 14.236,02 | 41.605,60 | 7.156,38 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 10.795,00 | 10.795,00 | 247,09 | 247,09 | 10.547,91 | 247,09 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.795,00 | 10.795,00 | 247,09 | 247,09 | 10.547,91 | 247,09 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.016,13 | 48.016,13 | 1.983,87 | 40.900,35 | 7.115,78 | |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.016,13 | 48.016,13 | 1.983,87 | 40.900,35 | 7.115,78 | |
| 225 TRIBUTOS | 2,00 | 2,00 | 90,60 | 90,60 | 88,60- | 50,00 | 40,60 | |
| 22500 ESTATALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22502 LOCALES | 1,00 | 1,00 | 90,60 | 90,60 | 89,60- | 50,00 | 40,60 | |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 701,00 | 701,00 | 30,00 | 30,00 | 671,00 | 30,00 | ||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 700,00 | 700,00 | 30,00 | 30,00 | 670,00 | 30,00 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 378,16 | 378,16 | 1.121,84 | 378,16 | ||
| 22709 OTROS | 1.500,00 | 1.500,00 | 378,16 | 378,16 | 1.121,84 | 378,16 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 3.182.143,00 | 778.856,06 | 3.960.999,06 | 1.286.713,03 | 1.220.272,65 | 2.740.726,41 | 1.145.174,28 | 75.098,37 |
| 66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBL | 3.182.143,00 | 778.856,06 | 3.960.999,06 | 1.286.713,03 | 1.220.272,65 | 2.740.726,41 | 1.145.174,28 | 75.098,37 |
| 660 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCI | 2.791.113,00 | 619.716,20 | 3.410.829,20 | 1.145.174,28 | 1.145.174,28 | 2.265.654,92 | 1.145.174,28 | |
| 66000 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMO | 2.791.113,00 | 619.716,20 | 3.410.829,20 | 1.145.174,28 | 1.145.174,28 | 2.265.654,92 | 1.145.174,28 | |
| 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMO | 391.030,00 | 159.139,86 | 550.169,86 | 141.538,75 | 75.098,37 | 475.071,49 | 75.098,37 | |
| 66100 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PRO | 391.030,00 | 159.139,86 | 550.169,86 | 141.538,75 | 75.098,37 | 475.071,49 | 75.098,37 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
| 786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
| 78699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
| 431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN | 296.445,00 | 296.445,00 | 37.078,65 | 37.078,65 | 259.366,35 | 37.078,65 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 286.445,00 | 286.445,00 | 37.078,65 | 37.078,65 | 249.366,35 | 37.078,65 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 225.960,00 | 225.960,00 | 33.409,38 | 33.409,38 | 192.550,62 | 33.409,38 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 225.960,00 | 225.960,00 | 33.409,38 | 33.409,38 | 192.550,62 | 33.409,38 | ||
| 12000 SUELDO | 80.019,00 | 80.019,00 | 11.830,65 | 11.830,65 | 68.188,35 | 11.830,65 | ||
| 12001 TRIENIOS | 12.551,00 | 12.551,00 | 2.573,40 | 2.573,40 | 9.977,60 | 2.573,40 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 48.522,00 | 48.522,00 | 6.723,29 | 6.723,29 | 41.798,71 | 6.723,29 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 69.189,00 | 69.189,00 | 10.103,83 | 10.103,83 | 59.085,17 | 10.103,83 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 15.679,00 | 15.679,00 | 2.178,21 | 2.178,21 | 13.500,79 | 2.178,21 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 60.485,00 | 60.485,00 | 3.669,27 | 3.669,27 | 56.815,73 | 3.669,27 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 60.485,00 | 60.485,00 | 3.669,27 | 3.669,27 | 56.815,73 | 3.669,27 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 60.485,00 | 60.485,00 | 3.669,27 | 3.669,27 | 56.815,73 | 3.669,27 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.522,00 | 3.522,00 | 3.522,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 222,00 | 222,00 | 222,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 222,00 | 222,00 | 222,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |||||
| 22709 OTROS | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.778,00 | 2.778,00 | 2.778,00 | |||||
| 230 DIETAS | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.608,00 | 1.608,00 | 1.608,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.608,00 | 1.608,00 | 1.608,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |||||
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |||||
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |||||
| 432A URBANISMO | 30.139.059,00 | 30.139.059,00 | 10.210.634,04 | 986.564,98 | 29.152.494,02 | 216.967,30 | 769.597,68 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.130.820,00 | 1.130.820,00 | 199.069,92 | 199.069,92 | 931.750,08 | 199.069,92 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 54.876,00 | 54.876,00 | 11.983,44 | 11.983,44 | 42.892,56 | 11.983,44 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.876,00 | 54.876,00 | 11.983,44 | 11.983,44 | 42.892,56 | 11.983,44 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.997,00 | 16.997,00 | 3.244,95 | 3.244,95 | 13.752,05 | 3.244,95 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 8.738,49 | 8.738,49 | 29.140,51 | 8.738,49 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 856.811,00 | 856.811,00 | 171.162,59 | 171.162,59 | 685.648,41 | 171.162,59 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 856.811,00 | 856.811,00 | 171.162,59 | 171.162,59 | 685.648,41 | 171.162,59 | ||
| 12000 SUELDO | 278.533,00 | 278.533,00 | 56.642,34 | 56.642,34 | 221.890,66 | 56.642,34 | ||
| 12001 TRIENIOS | 57.688,00 | 57.688,00 | 12.885,96 | 12.885,96 | 44.802,04 | 12.885,96 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 182.677,00 | 182.677,00 | 36.331,10 | 36.331,10 | 146.345,90 | 36.331,10 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 286.462,00 | 286.462,00 | 56.431,55 | 56.431,55 | 230.030,45 | 56.431,55 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 51.451,00 | 51.451,00 | 8.871,64 | 8.871,64 | 42.579,36 | 8.871,64 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 219.133,00 | 219.133,00 | 15.923,89 | 15.923,89 | 203.209,11 | 15.923,89 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 219.133,00 | 219.133,00 | 15.923,89 | 15.923,89 | 203.209,11 | 15.923,89 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 219.133,00 | 219.133,00 | 15.923,89 | 15.923,89 | 203.209,11 | 15.923,89 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 87.600,00 | 87.600,00 | 87.600,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.934,00 | 3.934,00 | 3.934,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 929,00 | 929,00 | 929,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 929,00 | 929,00 | 929,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 78.622,00 | 78.622,00 | 78.622,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 2.565,00 | 2.565,00 | 2.565,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.565,00 | 2.565,00 | 2.565,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2.283,00 | 2.283,00 | 2.283,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 451,00 | 451,00 | 451,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 909,00 | 909,00 | 909,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.044,00 | 5.044,00 | 5.044,00 | |||||
| 230 DIETAS | 2.268,00 | 2.268,00 | 2.268,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 944,00 | 944,00 | 944,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.827,00 | 1.827,00 | 1.827,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 949,00 | 949,00 | 949,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 21.984.363,00 | 21.984.363,00 | 3.075.288,12 | 787.495,06 | 21.196.867,94 | 17.897,38 | 769.597,68 | |
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 21.984.363,00 | 21.984.363,00 | 3.075.288,12 | 787.495,06 | 21.196.867,94 | 17.897,38 | 769.597,68 | |
| 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 21.984.363,00 | 21.984.363,00 | 3.075.288,12 | 787.495,06 | 21.196.867,94 | 17.897,38 | 769.597,68 | |
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 21.984.363,00 | 21.984.363,00 | 3.075.288,12 | 787.495,06 | 21.196.867,94 | 17.897,38 | 769.597,68 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | ||||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | ||||
| 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | ||||
| 76799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | 6.936.276,00 | ||||
| 432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 775.139,00 | 21.800,00- | 753.339,00 | 102.536,03 | 97.091,04 | 656.247,96 | 97.091,04 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 705.139,00 | 705.139,00 | 97.091,04 | 97.091,04 | 608.047,96 | 97.091,04 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 557.226,00 | 557.226,00 | 88.276,92 | 88.276,92 | 468.949,08 | 88.276,92 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 488.038,00 | 488.038,00 | 88.276,92 | 88.276,92 | 399.761,08 | 88.276,92 | ||
| 12000 SUELDO | 170.044,00 | 170.044,00 | 30.464,13 | 30.464,13 | 139.579,87 | 30.464,13 | ||
| 12001 TRIENIOS | 31.280,00 | 31.280,00 | 5.948,09 | 5.948,09 | 25.331,91 | 5.948,09 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 94.198,00 | 94.198,00 | 18.595,58 | 18.595,58 | 75.602,42 | 18.595,58 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 166.821,00 | 166.821,00 | 29.051,43 | 29.051,43 | 137.769,57 | 29.051,43 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 25.695,00 | 25.695,00 | 4.217,69 | 4.217,69 | 21.477,31 | 4.217,69 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 69.188,00 | 69.188,00 | 69.188,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 68.344,00 | 68.344,00 | 68.344,00 | |||||
| 12101 TRIENIOS | 844,00 | 844,00 | 844,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 147.913,00 | 147.913,00 | 8.814,12 | 8.814,12 | 139.098,88 | 8.814,12 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 147.913,00 | 147.913,00 | 8.814,12 | 8.814,12 | 139.098,88 | 8.814,12 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 147.913,00 | 147.913,00 | 8.814,12 | 8.814,12 | 139.098,88 | 8.814,12 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
| 209 CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
| 20900 CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.732,00 | 4.732,00 | 4.732,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.191,00 | 4.191,00 | 4.191,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.191,00 | 4.191,00 | 4.191,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 14.533,00 | 14.533,00 | 14.533,00 | |||||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 6.614,00 | 6.614,00 | 6.614,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.297,00 | 6.297,00 | 6.297,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 317,00 | 317,00 | 317,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 1.319,00 | 1.319,00 | 1.319,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.228,00 | 1.228,00 | 1.228,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 916,00 | 916,00 | 916,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.759,00 | 2.759,00 | 2.759,00 | |||||
| 22203 INFORMÁTICAS | 2.925,00 | 2.925,00 | 2.925,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 50.000,00 | 21.800,00- | 28.200,00 | 5.444,99 | 28.200,00 | |||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 50.000,00 | 21.800,00- | 28.200,00 | 5.444,99 | 28.200,00 | |||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 50.000,00 | 21.800,00- | 28.200,00 | 5.444,99 | 28.200,00 | |||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 50.000,00 | 21.800,00- | 28.200,00 | 5.444,99 | 28.200,00 | |||
| 551A CARTOGRAFÍA | 303.091,00 | 303.091,00 | 53.356,56 | 53.356,56 | 249.734,44 | 53.356,56 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 288.091,00 | 288.091,00 | 53.356,56 | 53.356,56 | 234.734,44 | 53.356,56 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 228.967,00 | 228.967,00 | 48.501,27 | 48.501,27 | 180.465,73 | 48.501,27 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 228.967,00 | 228.967,00 | 48.501,27 | 48.501,27 | 180.465,73 | 48.501,27 | ||
| 12000 SUELDO | 85.018,00 | 85.018,00 | 18.351,54 | 18.351,54 | 66.666,46 | 18.351,54 | ||
| 12001 TRIENIOS | 24.274,00 | 24.274,00 | 5.136,00 | 5.136,00 | 19.138,00 | 5.136,00 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 52.175,00 | 52.175,00 | 11.015,04 | 11.015,04 | 41.159,96 | 11.015,04 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 48.638,00 | 48.638,00 | 10.204,23 | 10.204,23 | 38.433,77 | 10.204,23 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 18.862,00 | 18.862,00 | 3.794,46 | 3.794,46 | 15.067,54 | 3.794,46 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 59.124,00 | 59.124,00 | 4.855,29 | 4.855,29 | 54.268,71 | 4.855,29 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 59.124,00 | 59.124,00 | 4.855,29 | 4.855,29 | 54.268,71 | 4.855,29 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 59.124,00 | 59.124,00 | 4.855,29 | 4.855,29 | 54.268,71 | 4.855,29 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 209 CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 20900 CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.398,00 | 6.398,00 | 6.398,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.778,00 | 5.778,00 | 5.778,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.778,00 | 5.778,00 | 5.778,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.238,00 | 3.238,00 | 3.238,00 | |||||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.209,00 | 3.209,00 | 3.209,00 | |||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 3.209,00 | 3.209,00 | 3.209,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |