COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.049.308,00 | 3.049.308,00 | 429.525,00 | 429.525,00 | 2.619.783,00 | 429.525,00 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 116.201,00 | 116.201,00 | 15.958,82 | 15.958,82 | 100.242,18 | 15.958,82 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 256.582,00 | 256.582,00 | 3.381,72 | 3.381,72 | 253.200,28 | 3.381,72 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 3.422.091,00 | 3.422.091,00 | 448.865,54 | 448.865,54 | 2.973.225,46 | 448.865,54 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 451.066,00 | 451.066,00 | 116.959,22 | 116.959,22 | 334.106,78 | 116.959,22 | ||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 451.066,00 | 451.066,00 | 116.959,22 | 116.959,22 | 334.106,78 | 116.959,22 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 1.050.378,00 | 1.050.378,00 | 83.465,56 | 83.465,56 | 966.912,44 | 83.465,56 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 1.050.378,00 | 1.050.378,00 | 83.465,56 | 83.465,56 | 966.912,44 | 83.465,56 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.923.535,00 | 4.923.535,00 | 649.290,32 | 649.290,32 | 4.274.244,68 | 649.290,32 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.164,00 | 7.164,00 | 7.164,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 55.011,00 | 55.011,00 | 12.311,76 | 4.394,75 | 50.616,25 | 4.394,75 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 767,00 | 767,00 | 767,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 62.959,00 | 62.959,00 | 12.311,76 | 4.394,75 | 58.564,25 | 4.394,75 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.196,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 613.145,00 | 613.145,00 | 431.269,99 | 54.241,98 | 558.903,02 | 9.523,40 | 44.718,58 | |
| 222 COMUNICACIONES | 23.744,00 | 23.744,00 | 23.744,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 6.802,00 | 6.802,00 | 235,19 | 235,19 | 6.566,81 | 235,19 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 865.063,00 | 865.063,00 | 676.743,18 | 104.514,98 | 760.548,02 | 13.966,71 | 90.548,27 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.512.730,00 | 1.512.730,00 | 1.108.248,36 | 158.992,15 | 1.353.737,85 | 23.725,30 | 135.266,85 | |
| 230 DIETAS | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 104,00 | 104,00 | 104,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |||||
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 11.634.564,00 | 11.634.564,00 | 10.521.991,54 | 402.526,01 | 11.232.037,99 | 334.541,37 | 67.984,64 | |
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 11.634.564,00 | 11.634.564,00 | 10.521.991,54 | 402.526,01 | 11.232.037,99 | 334.541,37 | 67.984,64 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.210.421,00 | 13.210.421,00 | 11.642.551,66 | 565.912,91 | 12.644.508,09 | 358.266,67 | 207.646,24 | |
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 455.500,00 | 455.500,00 | 1.917,84 | 1.917,84 | 453.582,16 | 1.917,84 | ||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 455.500,00 | 455.500,00 | 1.917,84 | 1.917,84 | 453.582,16 | 1.917,84 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 455.500,00 | 455.500,00 | 1.917,84 | 1.917,84 | 453.582,16 | 1.917,84 | ||
| 313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS C | 18.589.456,00 | 18.589.456,00 | 12.293.759,82 | 1.217.121,07 | 17.372.334,93 | 1.009.474,83 | 207.646,24 | |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 54.876,00 | 54.876,00 | 7.988,96 | 7.988,96 | 46.887,04 | 7.988,96 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 54.876,00 | 54.876,00 | 7.988,96 | 7.988,96 | 46.887,04 | 7.988,96 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 13.587.994,00 | 13.587.994,00 | 1.917.290,64 | 1.917.290,64 | 11.670.703,36 | 1.917.290,64 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 763.757,00 | 763.757,00 | 103.763,45 | 103.763,45 | 659.993,55 | 103.763,45 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 1.163.200,00 | 30.000,00- | 1.133.200,00 | 22.260,34 | 22.260,34 | 1.110.939,66 | 22.260,34 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 15.514.951,00 | 30.000,00- | 15.484.951,00 | 2.043.314,43 | 2.043.314,43 | 13.441.636,57 | 2.043.314,43 | |
| 131 LABORAL TEMPORAL | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |||||
| 13 LABORALES | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |||||
| 151 GRATIFICACIONES | 1.673.899,00 | 1.673.899,00 | 429.190,80 | 429.190,80 | 1.244.708,20 | 429.190,80 | ||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.673.899,00 | 1.673.899,00 | 429.190,80 | 429.190,80 | 1.244.708,20 | 429.190,80 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 4.957.634,00 | 4.957.634,00 | 394.049,76 | 394.049,76 | 4.563.584,24 | 394.049,76 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 4.957.634,00 | 4.957.634,00 | 394.049,76 | 394.049,76 | 4.563.584,24 | 394.049,76 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 22.201.477,00 | 30.000,00- | 22.171.477,00 | 2.874.543,95 | 2.874.543,95 | 19.296.933,05 | 2.874.543,95 | |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |||||
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 71.540,00 | 71.540,00 | 71.540,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 151.021,00 | 151.021,00 | 57.915,42 | 16.260,00 | 134.761,00 | 2.380,24 | 13.879,76 | |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 734,00 | 734,00 | 734,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 17.159,00 | 17.159,00 | 74,95 | 74,95 | 17.084,05 | 74,95 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 240.454,00 | 240.454,00 | 57.990,37 | 16.334,95 | 224.119,05 | 2.380,24 | 13.954,71 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 16.360,00 | 16.360,00 | 1.657,09 | 553,14 | 15.806,86 | 553,14 | ||
| 221 SUMINISTROS | 1.361.025,00 | 1.361.025,00 | 578.550,71 | 99.278,62 | 1.261.746,38 | 17.101,75 | 82.176,87 | |
| 222 COMUNICACIONES | 34.123,00 | 34.123,00 | 34.123,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 330.084,00 | 330.084,00 | 235.099,41 | 29.424,73 | 300.659,27 | 2.002,70 | 27.422,03 | |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 67.062,00 | 67.062,00 | 1.344,99 | 1.344,99 | 65.717,01 | 63,76 | 1.281,23 | |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 2.448.450,00 | 27.041,15- | 2.421.408,85 | 1.646.716,74 | 215.564,87 | 2.205.843,98 | 22.444,89 | 193.119,98 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.257.177,00 | 27.041,15- | 4.230.135,85 | 2.463.368,94 | 346.166,35 | 3.883.969,50 | 41.613,10 | 304.553,25 |
| 230 DIETAS | 4.231,00 | 4.231,00 | 4.231,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 9.976,00 | 9.976,00 | 9.976,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.207,00 | 14.207,00 | 14.207,00 | |||||
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 37.752.649,00 | 566.529,00- | 37.186.120,00 | 33.350.469,65 | 2.462.752,84 | 34.723.367,16 | 1.915.738,65 | 547.014,19 |
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 37.752.649,00 | 566.529,00- | 37.186.120,00 | 33.350.469,65 | 2.462.752,84 | 34.723.367,16 | 1.915.738,65 | 547.014,19 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.271.087,00 | 593.570,15- | 41.677.516,85 | 35.871.828,96 | 2.825.254,14 | 38.852.262,71 | 1.959.731,99 | 865.522,15 |
| 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 1.485.904,00 | 466.529,00 | 1.952.433,00 | 89.363,00 | 89.363,00 | 1.863.070,00 | 89.363,00 | |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.485.904,00 | 466.529,00 | 1.952.433,00 | 89.363,00 | 89.363,00 | 1.863.070,00 | 89.363,00 | |
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 4.300.179,00 | 4.300.179,00 | 7.744,71 | 7.744,71 | 4.292.434,29 | 7.744,71 | ||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 4.300.179,00 | 4.300.179,00 | 7.744,71 | 7.744,71 | 4.292.434,29 | 7.744,71 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.786.083,00 | 466.529,00 | 6.252.612,00 | 97.107,71 | 97.107,71 | 6.155.504,29 | 7.744,71 | 89.363,00 |
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 222.607,00 | 222.607,00 | 222.607,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 222.607,00 | 222.607,00 | 222.607,00 | |||||
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 360.000,00 | 1.730,30- | 358.269,70 | 358.269,70 | ||||
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.730,30 | 1.730,30 | 1.730,30 | 1.730,30 | 1.730,30 | |||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 360.000,00 | 360.000,00 | 1.730,30 | 1.730,30 | 358.269,70 | 1.730,30 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 582.607,00 | 582.607,00 | 1.730,30 | 1.730,30 | 580.876,70 | 1.730,30 | ||
| 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 70.841.254,00 | 157.041,15- | 70.684.212,85 | 38.845.210,92 | 5.798.636,10 | 64.885.576,75 | 4.843.750,95 | 954.885,15 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 148.659,00 | 148.659,00 | 20.945,54 | 20.945,54 | 127.713,46 | 20.945,54 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 6.907,00 | 6.907,00 | 6.907,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 11.018,00 | 11.018,00 | 11.018,00 | |||||
| 12 FUNCIONARIOS | 166.584,00 | 166.584,00 | 20.945,54 | 20.945,54 | 145.638,46 | 20.945,54 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 4.488,00 | 4.488,00 | 1.030,87 | 1.030,87 | 3.457,13 | 1.030,87 | ||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 4.488,00 | 4.488,00 | 1.030,87 | 1.030,87 | 3.457,13 | 1.030,87 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 51.618,00 | 51.618,00 | 3.959,41 | 3.959,41 | 47.658,59 | 3.959,41 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 51.618,00 | 51.618,00 | 3.959,41 | 3.959,41 | 47.658,59 | 3.959,41 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 222.690,00 | 222.690,00 | 25.935,82 | 25.935,82 | 196.754,18 | 25.935,82 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.887,00 | 6.887,00 | 266,20 | 266,20 | 6.620,80 | 266,20 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 22.601,00 | 22.601,00 | 7.775,81 | 1.935,22 | 20.665,78 | 896,40 | 1.038,82 | |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 857,00 | 857,00 | 857,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 30.386,00 | 30.386,00 | 8.042,01 | 2.201,42 | 28.184,58 | 896,40 | 1.305,02 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.161,00 | 1.161,00 | 1.161,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 45.154,00 | 27.041,15 | 72.195,15 | 47.309,69 | 6.426,44 | 65.768,71 | 1.411,34 | 5.015,10 |
| 222 COMUNICACIONES | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 257,00 | 257,00 | 257,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 71.948,00 | 71.948,00 | 12.940,21 | 10.610,14 | 61.337,86 | 10.319,00 | 291,14 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 119.708,00 | 27.041,15 | 146.749,15 | 60.249,90 | 17.036,58 | 129.712,57 | 11.730,34 | 5.306,24 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 150.614,00 | 27.041,15 | 177.655,15 | 68.291,91 | 19.238,00 | 158.417,15 | 12.626,74 | 6.611,26 |
| 313H TURISMO SOCIAL | 373.304,00 | 27.041,15 | 400.345,15 | 94.227,73 | 45.173,82 | 355.171,33 | 38.562,56 | 6.611,26 |