Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1904 D.G. DE MEDIO NATURAL | 37.425.392,00 | 1.861.673,00 | 39.287.065,00 | 14.656.637,80 | 1.709.413,51 | 37.577.651,49 | 1.692.634,79 | 16.778,72 |
442D GESTIÓN FORESTAL | 30.781.681,00 | 1.861.673,00 | 32.643.354,00 | 12.376.236,93 | 1.464.195,51 | 31.179.158,49 | 1.453.098,85 | 11.096,66 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 6.518.261,00 | 1.861.673,00 | 8.379.934,00 | 919.865,32 | 919.865,32 | 7.460.068,68 | 919.865,32 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.876,00 | 54.876,00 | 7.988,96 | 7.988,96 | 46.887,04 | 7.988,96 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.876,00 | 54.876,00 | 7.988,96 | 7.988,96 | 46.887,04 | 7.988,96 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.997,00 | 16.997,00 | 2.163,30 | 2.163,30 | 14.833,70 | 2.163,30 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 5.825,66 | 5.825,66 | 32.053,34 | 5.825,66 | ||
12 FUNCIONARIOS | 5.098.427,00 | 5.098.427,00 | 677.058,10 | 677.058,10 | 4.421.368,90 | 677.058,10 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 4.982.021,00 | 4.982.021,00 | 661.912,60 | 661.912,60 | 4.320.108,40 | 661.912,60 | ||
12000 SUELDO | 1.803.582,00 | 1.803.582,00 | 240.154,91 | 240.154,91 | 1.563.427,09 | 240.154,91 | ||
12001 TRIENIOS | 418.229,00 | 418.229,00 | 58.438,19 | 58.438,19 | 359.790,81 | 58.438,19 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.060.573,00 | 1.060.573,00 | 138.911,37 | 138.911,37 | 921.661,63 | 138.911,37 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.274.348,00 | 1.274.348,00 | 169.084,53 | 169.084,53 | 1.105.263,47 | 169.084,53 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 425.289,00 | 425.289,00 | 55.323,60 | 55.323,60 | 369.965,40 | 55.323,60 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 13.425,00 | 13.425,00 | 1.913,36 | 1.913,36 | 11.511,64 | 1.913,36 | ||
12100 SUELDO | 12.180,00 | 12.180,00 | 611,31 | 611,31 | 11.568,69 | 611,31 | ||
12101 TRIENIOS | 1.245,00 | 1.245,00 | 181,64 | 181,64 | 1.063,36 | 181,64 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 379,83 | 379,83 | 379,83- | 379,83 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 561,86 | 561,86 | 561,86- | 561,86 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 178,72 | 178,72 | 178,72- | 178,72 | ||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 102.981,00 | 102.981,00 | 13.232,14 | 13.232,14 | 89.748,86 | 13.232,14 | ||
12400 SUELDO | 102.834,00 | 102.834,00 | 6.175,76 | 6.175,76 | 96.658,24 | 6.175,76 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.834,38 | 2.834,38 | 2.834,38- | 2.834,38 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 102,00 | 102,00 | 3.690,16 | 3.690,16 | 3.588,16- | 3.690,16 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 45,00 | 45,00 | 531,84 | 531,84 | 486,84- | 531,84 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.861.673,00 | 1.861.673,00 | 234.818,26 | 234.818,26 | 1.626.854,74 | 234.818,26 | ||
151 GRATIFICACIONES | 1.861.673,00 | 1.861.673,00 | 234.818,26 | 234.818,26 | 1.626.854,74 | 234.818,26 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.861.673,00 | 1.861.673,00 | 234.818,26 | 234.818,26 | 1.626.854,74 | 234.818,26 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.364.958,00 | 1.364.958,00 | 1.364.958,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 1.364.958,00 | 1.364.958,00 | 1.364.958,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.364.958,00 | 1.364.958,00 | 1.364.958,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.526.419,00 | 12.526.419,00 | 10.138.488,08 | 544.330,19 | 11.982.088,81 | 533.233,53 | 11.096,66 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 216.136,00 | 216.136,00 | 216.136,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 13.240,00 | 13.240,00 | 13.240,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 13.240,00 | 13.240,00 | 13.240,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
209 CÁNONES | 2.609,00 | 2.609,00 | 2.609,00 | |||||
20900 CÁNONES | 2.609,00 | 2.609,00 | 2.609,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 597.856,00 | 597.856,00 | 597.856,00 | |||||
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 210.342,00 | 210.342,00 | 210.342,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 210.342,00 | 210.342,00 | 210.342,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 162.382,00 | 162.382,00 | 162.382,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 52.381,00 | 52.381,00 | 52.381,00 | |||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 110.001,00 | 110.001,00 | 110.001,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 87.380,00 | 87.380,00 | 87.380,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 7.039,00 | 7.039,00 | 7.039,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 80.341,00 | 80.341,00 | 80.341,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 28.316,00 | 28.316,00 | 28.316,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 28.316,00 | 28.316,00 | 28.316,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 88.936,00 | 88.936,00 | 88.936,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 88.936,00 | 88.936,00 | 88.936,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 11.708.427,00 | 11.708.427,00 | 10.138.488,08 | 544.330,19 | 11.164.096,81 | 533.233,53 | 11.096,66 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 301,00 | 301,00 | 584,18 | 584,18 | 283,18- | 584,18 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 300,00 | 300,00 | 584,18 | 584,18 | 284,18- | 584,18 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 817.734,00 | 4.204,47- | 813.529,53 | 193.931,01 | 11.041,66 | 802.487,87 | 11.041,66 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 212.249,00 | 212.249,00 | 212.249,00 | |||||
22101 AGUA | 7.204,00 | 7.204,00 | 7.204,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 193.334,00 | 193.334,00 | 193.931,01 | 11.041,66 | 182.292,34 | 11.041,66 | ||
22104 VESTUARIO | 312.303,00 | 4.204,47- | 308.098,53 | 308.098,53 | ||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 548,00 | 548,00 | 548,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 402,00 | 402,00 | 402,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 91.694,00 | 91.694,00 | 91.694,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 8.218,00 | 8.218,00 | 8.218,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 8.039,00 | 8.039,00 | 8.039,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2,00 | 2,00 | 1.178,89 | 1.178,89 | 1.176,89- | 1.123,89 | 55,00 | |
22500 ESTATALES | 1,00 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | 54,00- | 55,00 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 1,00 | 1,00 | 1.123,89 | 1.123,89 | 1.122,89- | 1.123,89 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.979,00 | 4.204,47 | 7.183,47 | 4.204,47 | 4.204,47 | 2.979,00 | 4.204,47 | |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 458,00 | 4.204,47 | 4.662,47 | 4.204,47 | 4.204,47 | 458,00 | 4.204,47 | |
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.349,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 10.878.727,00 | 10.878.727,00 | 9.938.589,53 | 527.320,99 | 10.351.406,01 | 527.320,99 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 36.963,00 | 36.963,00 | 31.128,30 | 36.963,00 | ||||
22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 10.841.763,00 | 10.841.763,00 | 9.907.461,23 | 527.320,99 | 10.314.442,01 | 527.320,99 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
46030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |||||
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |||||
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 11.200.001,00 | 11.200.001,00 | 1.317.883,53 | 11.200.001,00 | ||||
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 33.880,00 | 1.500.000,00 | ||||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 33.880,00 | 1.500.000,00 | ||||
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 33.880,00 | 1.500.000,00 | ||||
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 6.710.001,00 | 6.710.001,00 | 715.528,07 | 6.710.001,00 | ||||
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 4.560.001,00 | 4.560.001,00 | 647.191,19 | 4.560.001,00 | ||||
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 4.560.001,00 | 4.560.001,00 | 647.191,19 | 4.560.001,00 | ||||
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 68.336,88 | 2.150.000,00 | ||||
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 68.336,88 | 2.150.000,00 | ||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
63100 EDIFICIOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 568.475,46 | 1.590.000,00 | ||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 568.475,46 | 1.590.000,00 | ||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 568.475,46 | 1.590.000,00 | ||||
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | |||||
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | |||||
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
78030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
442F BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS | 6.553.054,00 | 6.553.054,00 | 2.275.905,34 | 243.923,52 | 6.309.130,48 | 239.535,94 | 4.387,58 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.399.190,00 | 2.399.190,00 | 239.535,94 | 239.535,94 | 2.159.654,06 | 239.535,94 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.896.301,00 | 1.896.301,00 | 239.535,94 | 239.535,94 | 1.656.765,06 | 239.535,94 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.556.983,00 | 1.556.983,00 | 213.903,14 | 213.903,14 | 1.343.079,86 | 213.903,14 | ||
12000 SUELDO | 551.746,00 | 551.746,00 | 77.213,81 | 77.213,81 | 474.532,19 | 77.213,81 | ||
12001 TRIENIOS | 109.518,00 | 109.518,00 | 16.097,92 | 16.097,92 | 93.420,08 | 16.097,92 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 307.257,00 | 307.257,00 | 41.143,50 | 41.143,50 | 266.113,50 | 41.143,50 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 501.332,00 | 501.332,00 | 69.323,86 | 69.323,86 | 432.008,14 | 69.323,86 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 87.130,00 | 87.130,00 | 10.124,05 | 10.124,05 | 77.005,95 | 10.124,05 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 339.318,00 | 339.318,00 | 25.632,80 | 25.632,80 | 313.685,20 | 25.632,80 | ||
12400 SUELDO | 336.256,00 | 336.256,00 | 10.420,06 | 10.420,06 | 325.835,94 | 10.420,06 | ||
12401 TRIENIOS | 3.062,00 | 3.062,00 | 696,32 | 696,32 | 2.365,68 | 696,32 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.857,98 | 4.857,98 | 4.857,98- | 4.857,98 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 8.561,46 | 8.561,46 | 8.561,46- | 8.561,46 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 1.096,98 | 1.096,98 | 1.096,98- | 1.096,98 | ||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 502.889,00 | 502.889,00 | 502.889,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 502.889,00 | 502.889,00 | 502.889,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 502.889,00 | 502.889,00 | 502.889,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 163.727,00 | 7.047,01- | 156.679,99 | 156.679,99 | ||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | |||||
209 CÁNONES | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | |||||
20900 CÁNONES | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 154.110,00 | 7.047,01- | 147.062,99 | 147.062,99 | ||||
221 SUMINISTROS | 50.000,00 | 8.479,90- | 41.520,10 | 41.520,10 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 50.000,00 | 8.479,90- | 41.520,10 | 41.520,10 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 8.260,00 | 1.432,89 | 9.692,89 | 9.692,89 | ||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.432,89 | 1.432,89 | 1.432,89 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 95.850,00 | 95.850,00 | 95.850,00 | |||||
22709 OTROS | 95.850,00 | 95.850,00 | 95.850,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 767,00 | 767,00 | 767,00 | |||||
230 DIETAS | 367,00 | 367,00 | 367,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 367,00 | 367,00 | 367,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
3 GASTOS FINANCIEROS | 7.047,01 | 7.047,01 | 7.047,01 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 7.047,01 | 7.047,01 | 7.047,01 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 7.047,01 | 7.047,01 | 7.047,01 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 7.047,01 | 7.047,01 | 7.047,01 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31.562,00 | 31.562,00 | 31.562,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 31.562,00 | 31.562,00 | 31.562,00 | |||||
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.562,00 | 1.562,00 | 1.562,00 | |||||
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 1.562,00 | 1.562,00 | 1.562,00 | |||||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
48350 BECAS DE FORMACION | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 3.958.575,00 | 3.958.575,00 | 2.036.369,40 | 4.387,58 | 3.954.187,42 | 4.387,58 | ||
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 1.040.724,00 | 1.040.724,00 | 179.666,48 | 2.965,83 | 1.037.758,17 | 2.965,83 | ||
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 107.865,00 | 107.865,00 | 21.187,43 | 107.865,00 | ||||
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 107.865,00 | 107.865,00 | 21.187,43 | 107.865,00 | ||||
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 932.859,00 | 932.859,00 | 158.479,05 | 2.965,83 | 929.893,17 | 2.965,83 | ||
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 932.859,00 | 932.859,00 | 158.479,05 | 2.965,83 | 929.893,17 | 2.965,83 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 2.877.851,00 | 2.877.851,00 | 1.856.702,92 | 1.421,75 | 2.876.429,25 | 1.421,75 | ||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.877.851,00 | 2.877.851,00 | 1.856.702,92 | 1.421,75 | 2.876.429,25 | 1.421,75 | ||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.877.851,00 | 2.877.851,00 | 1.856.702,92 | 1.421,75 | 2.876.429,25 | 1.421,75 | ||
442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CL | 90.657,00 | 90.657,00 | 4.495,53 | 1.294,48 | 89.362,52 | 1.294,48 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 90.657,00 | 90.657,00 | 4.495,53 | 1.294,48 | 89.362,52 | 1.294,48 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.086,00 | 1.086,00 | 1.086,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
209 CÁNONES | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |||||
20900 CÁNONES | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 11.640,00 | 11.640,00 | 3.201,05 | 11.640,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.546,00 | 3.546,00 | 3.546,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 3.545,00 | 3.545,00 | 3.545,00 | |||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.549,00 | 5.549,00 | 3.201,05 | 5.549,00 | ||||
21300 MAQUINARIA | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 5.330,00 | 5.330,00 | 3.201,05 | 5.330,00 | ||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.091,00 | 2.091,00 | 2.091,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.091,00 | 2.091,00 | 2.091,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 454,00 | 454,00 | 454,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 454,00 | 454,00 | 454,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.926,00 | 63.926,00 | 1.294,48 | 1.294,48 | 62.631,52 | 1.294,48 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.106,00 | 5.106,00 | 5.106,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.565,00 | 4.565,00 | 4.565,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 39.104,00 | 39.104,00 | 1.294,48 | 1.294,48 | 37.809,52 | 1.294,48 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 20.420,00 | 20.420,00 | 1.227,51 | 1.227,51 | 19.192,49 | 1.227,51 | ||
22101 AGUA | 2.855,00 | 2.855,00 | 66,97 | 66,97 | 2.788,03 | 66,97 | ||
22104 VESTUARIO | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 15.565,00 | 15.565,00 | 15.565,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 4.062,00 | 4.062,00 | 4.062,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.694,00 | 3.694,00 | 3.694,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.796,00 | 2.796,00 | 2.796,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.796,00 | 2.796,00 | 2.796,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 5.838,00 | 5.838,00 | 5.838,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 5.838,00 | 5.838,00 | 5.838,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22500 ESTATALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 613,00 | 613,00 | 613,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.979,00 | 5.979,00 | 5.979,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 638,00 | 638,00 | 638,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 775,00 | 775,00 | 775,00 | |||||
22703 POSTALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 4.564,00 | 4.564,00 | 4.564,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.004,00 | 14.004,00 | 14.004,00 | |||||
230 DIETAS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 8.004,00 | 8.004,00 | 8.004,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 8.004,00 | 8.004,00 | 8.004,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 |