Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 D.G. DE BIENES CULTURALES | 22.755.613,00 | 22.755.613,00 | 4.976.479,58 | 2.407.705,20 | 20.347.907,80 | 1.062.907,51 | 1.344.797,69 | |
452A BIBLIOTECAS | 4.140.299,00 | 4.140.299,00 | 612.777,20 | 318.608,03 | 3.821.690,97 | 282.568,19 | 36.039,84 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.693.085,00 | 2.693.085,00 | 256.834,69 | 256.834,69 | 2.436.250,31 | 256.834,69 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.153.579,00 | 2.153.579,00 | 256.834,69 | 256.834,69 | 1.896.744,31 | 256.834,69 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.087.120,00 | 2.087.120,00 | 256.834,69 | 256.834,69 | 1.830.285,31 | 256.834,69 | ||
12000 SUELDO | 789.479,00 | 789.479,00 | 99.200,06 | 99.200,06 | 690.278,94 | 99.200,06 | ||
12001 TRIENIOS | 167.497,00 | 167.497,00 | 22.589,03 | 22.589,03 | 144.907,97 | 22.589,03 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 450.340,00 | 450.340,00 | 51.289,72 | 51.289,72 | 399.050,28 | 51.289,72 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 500.276,00 | 500.276,00 | 62.326,44 | 62.326,44 | 437.949,56 | 62.326,44 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 179.528,00 | 179.528,00 | 21.429,44 | 21.429,44 | 158.098,56 | 21.429,44 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 48.511,00 | 48.511,00 | 48.511,00 | |||||
12100 SUELDO | 47.850,00 | 47.850,00 | 47.850,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 303,00 | 303,00 | 303,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 17.948,00 | 17.948,00 | 17.948,00 | |||||
12400 SUELDO | 7.689,00 | 7.689,00 | 7.689,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 1.287,00 | 1.287,00 | 1.287,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.794,00 | 3.794,00 | 3.794,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 2.922,00 | 2.922,00 | 2.922,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.256,00 | 2.256,00 | 2.256,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 539.506,00 | 539.506,00 | 539.506,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 539.506,00 | 539.506,00 | 539.506,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 539.506,00 | 539.506,00 | 539.506,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 847.214,00 | 1.000,00- | 846.214,00 | 348.488,91 | 54.319,74 | 791.894,26 | 25.733,50 | 28.586,24 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 96.996,00 | 96.996,00 | 72.476,84 | 13.768,52 | 83.227,48 | 2.548,29 | 11.220,23 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 76.545,00 | 76.545,00 | 69.745,56 | 11.037,24 | 65.507,76 | 363,00 | 10.674,24 | |
21200 EDIFICIOS | 76.545,00 | 76.545,00 | 69.745,56 | 11.037,24 | 65.507,76 | 363,00 | 10.674,24 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.491,00 | 7.491,00 | 945,80 | 945,80 | 6.545,20 | 945,80 | ||
21300 MAQUINARIA | 6.683,00 | 6.683,00 | 945,80 | 945,80 | 5.737,20 | 945,80 | ||
21301 INSTALACIONES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.075,00 | 8.075,00 | 1.785,48 | 1.785,48 | 6.289,52 | 1.239,49 | 545,99 | |
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.075,00 | 8.075,00 | 1.785,48 | 1.785,48 | 6.289,52 | 1.239,49 | 545,99 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.997,00 | 3.997,00 | 3.997,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.997,00 | 3.997,00 | 3.997,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 729.573,00 | 1.000,00- | 728.573,00 | 274.716,27 | 39.255,42 | 689.317,58 | 21.889,41 | 17.366,01 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 9.191,00 | 9.191,00 | 1.833,30 | 1.833,30 | 7.357,70 | 1.543,60 | 289,70 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 1.220,25 | 1.220,25 | 1.629,75 | 930,55 | 289,70 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 6.225,00 | 6.225,00 | 524,96 | 524,96 | 5.700,04 | 524,96 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 116,00 | 116,00 | 88,09 | 88,09 | 27,91 | 88,09 | ||
221 SUMINISTROS | 250.616,00 | 250.616,00 | 37.156,32 | 16.779,61 | 233.836,39 | 7.443,64 | 9.335,97 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 154.666,00 | 154.666,00 | 8.515,44 | 8.515,44 | 146.150,56 | 8.515,44 | ||
22101 AGUA | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.197,24 | 820,53 | 21.179,47 | 820,53 | ||
22104 VESTUARIO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.119,23 | 5.119,23 | 1.119,23- | 5.119,23 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 59.500,00 | 59.500,00 | 2.324,41 | 2.324,41 | 57.175,59 | 2.324,41 | ||
222 COMUNICACIONES | 6.190,00 | 6.190,00 | 564,04 | 564,04 | 5.625,96 | 564,04 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.095,00 | 6.095,00 | 564,04 | 564,04 | 5.530,96 | 564,04 | ||
223 TRANSPORTES | 3.800,00 | 3.800,00 | 320,95 | 320,95 | 3.479,05 | 320,95 | ||
22300 TRANSPORTES | 3.800,00 | 3.800,00 | 320,95 | 320,95 | 3.479,05 | 320,95 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.645,00 | 2.645,00 | 2.645,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |||||
22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 36.025,00 | 36.025,00 | 7.555,94 | 7.555,94 | 28.469,06 | 7.547,94 | 8,00 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 34.507,00 | 34.507,00 | 7.508,92 | 7.508,92 | 26.998,08 | 7.508,92 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 23,00 | 23,00 | 47,02 | 47,02 | 24,02- | 39,02 | 8,00 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 419.681,00 | 1.000,00- | 418.681,00 | 227.285,72 | 12.201,58 | 406.479,42 | 4.469,24 | 7.732,34 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 130.511,00 | 130.511,00 | 114.517,28 | 130.511,00 | ||||
22701 SEGURIDAD | 139.624,00 | 1.000,00- | 138.624,00 | 108.299,20 | 7.732,34 | 130.891,66 | 7.732,34 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.403,00 | 12.403,00 | 3.199,24 | 3.199,24 | 9.203,76 | 3.199,24 | ||
22709 OTROS | 137.143,00 | 137.143,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 135.873,00 | 1.270,00 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.645,00 | 5.645,00 | 85,80 | 85,80 | 5.559,20 | 85,80 | ||
230 DIETAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 2.675,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.645,00 | 2.645,00 | 85,80 | 85,80 | 2.559,20 | 85,80 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.213,00 | 2.213,00 | 85,80 | 85,80 | 2.127,20 | 85,80 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 13.790,00 | 1.210,00 | ||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 13.790,00 | 1.210,00 | ||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 13.790,00 | 1.210,00 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 500.000,00 | 500.000,00 | 7.453,60 | 7.453,60 | 492.546,40 | 7.453,60 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 200.000,00 | 200.000,00 | 7.453,60 | 7.453,60 | 192.546,40 | 7.453,60 | ||
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.453,60 | 7.453,60 | 7.453,60- | 7.453,60 | ||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.453,60 | 7.453,60 | 7.453,60- | 7.453,60 | ||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 500.000,00 | 200.000,00- | 300.000,00 | 300.000,00 | ||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 500.000,00 | 200.000,00- | 300.000,00 | 300.000,00 | ||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 500.000,00 | 200.000,00- | 300.000,00 | 300.000,00 | ||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
76420 INVERSIONES EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
452B ARCHIVOS | 1.616.002,00 | 1.616.002,00 | 268.122,61 | 154.975,02 | 1.461.026,98 | 145.240,90 | 9.734,12 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.253.662,00 | 1.253.662,00 | 139.501,80 | 139.501,80 | 1.114.160,20 | 139.501,80 | ||
10 ALTOS CARGOS | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |||||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |||||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 1.002.189,00 | 1.002.189,00 | 139.501,80 | 139.501,80 | 862.687,20 | 139.501,80 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.002.189,00 | 1.002.189,00 | 139.501,80 | 139.501,80 | 862.687,20 | 139.501,80 | ||
12000 SUELDO | 386.733,00 | 386.733,00 | 54.011,18 | 54.011,18 | 332.721,82 | 54.011,18 | ||
12001 TRIENIOS | 76.771,00 | 76.771,00 | 10.223,16 | 10.223,16 | 66.547,84 | 10.223,16 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 210.119,00 | 210.119,00 | 29.373,77 | 29.373,77 | 180.745,23 | 29.373,77 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 274.253,00 | 274.253,00 | 39.268,90 | 39.268,90 | 234.984,10 | 39.268,90 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 54.313,00 | 54.313,00 | 6.624,79 | 6.624,79 | 47.688,21 | 6.624,79 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 251.183,00 | 251.183,00 | 251.183,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 251.183,00 | 251.183,00 | 251.183,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 251.183,00 | 251.183,00 | 251.183,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 362.340,00 | 362.340,00 | 128.620,81 | 15.473,22 | 346.866,78 | 5.739,10 | 9.734,12 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 79.930,00 | 79.930,00 | 45.390,92 | 8.824,50 | 71.105,50 | 2.176,06 | 6.648,44 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 67.585,00 | 67.585,00 | 44.718,89 | 8.152,47 | 59.432,53 | 1.504,03 | 6.648,44 | |
21200 EDIFICIOS | 67.585,00 | 67.585,00 | 44.718,89 | 8.152,47 | 59.432,53 | 1.504,03 | 6.648,44 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.234,00 | 6.234,00 | 338,80 | 338,80 | 5.895,20 | 338,80 | ||
21300 MAQUINARIA | 4.628,00 | 4.628,00 | 338,80 | 338,80 | 4.289,20 | 338,80 | ||
21301 INSTALACIONES | 1.606,00 | 1.606,00 | 1.606,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.181,00 | 2.181,00 | 2.181,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.181,00 | 2.181,00 | 2.181,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.544,00 | 3.544,00 | 333,23 | 333,23 | 3.210,77 | 333,23 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.544,00 | 3.544,00 | 333,23 | 333,23 | 3.210,77 | 333,23 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 278.897,00 | 278.897,00 | 83.229,89 | 6.648,72 | 272.248,28 | 3.563,04 | 3.085,68 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 19.884,00 | 19.884,00 | 19.884,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 18.213,00 | 18.213,00 | 18.213,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.347,00 | 1.347,00 | 1.347,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 71.437,00 | 71.437,00 | 203,04 | 203,04 | 71.233,96 | 203,04 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 49.429,00 | 49.429,00 | 49.429,00 | |||||
22101 AGUA | 5.130,00 | 5.130,00 | 5.130,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 933,00 | 933,00 | 933,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 15.260,00 | 15.260,00 | 203,04 | 203,04 | 15.056,96 | 203,04 | ||
222 COMUNICACIONES | 2.848,00 | 2.848,00 | 2.848,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1.052,00 | 1.052,00 | 1.052,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.047,00 | 1.047,00 | 1.047,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 941,00 | 941,00 | 941,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22502 LOCALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 7.263,00 | 7.263,00 | 240,00 | 240,00 | 7.023,00 | 240,00 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.182,00 | 1.182,00 | 240,00 | 240,00 | 942,00 | 240,00 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.169,00 | 5.169,00 | 5.169,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 175.063,00 | 175.063,00 | 82.786,85 | 6.205,68 | 168.857,32 | 3.120,00 | 3.085,68 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 113.251,00 | 113.251,00 | 76.581,17 | 113.251,00 | ||||
22701 SEGURIDAD | 47.751,00 | 47.751,00 | 47.751,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.206,00 | 12.206,00 | 6.205,68 | 6.205,68 | 6.000,32 | 3.120,00 | 3.085,68 | |
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22709 OTROS | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.436,00 | 3.436,00 | 3.436,00 | |||||
230 DIETAS | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 688,00 | 688,00 | 688,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 712,00 | 712,00 | 712,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.036,00 | 2.036,00 | 2.036,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.271,00 | 1.271,00 | 1.271,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 765,00 | 765,00 | 765,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
453A MUSEOS | 6.183.189,00 | 23.612,00- | 6.159.577,00 | 3.211.423,75 | 1.669.062,41 | 4.490.514,59 | 483.308,96 | 1.185.753,45 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.310.453,00 | 1.310.453,00 | 145.985,81 | 145.985,81 | 1.164.467,19 | 145.985,81 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.060.251,00 | 1.060.251,00 | 145.985,81 | 145.985,81 | 914.265,19 | 145.985,81 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.060.251,00 | 1.060.251,00 | 145.985,81 | 145.985,81 | 914.265,19 | 145.985,81 | ||
12000 SUELDO | 371.747,00 | 371.747,00 | 52.026,00 | 52.026,00 | 319.721,00 | 52.026,00 | ||
12001 TRIENIOS | 85.511,00 | 85.511,00 | 11.934,41 | 11.934,41 | 73.576,59 | 11.934,41 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 220.791,00 | 220.791,00 | 29.956,23 | 29.956,23 | 190.834,77 | 29.956,23 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 311.314,00 | 311.314,00 | 42.244,86 | 42.244,86 | 269.069,14 | 42.244,86 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 70.888,00 | 70.888,00 | 9.824,31 | 9.824,31 | 61.063,69 | 9.824,31 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 250.202,00 | 250.202,00 | 250.202,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 250.202,00 | 250.202,00 | 250.202,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 250.202,00 | 250.202,00 | 250.202,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.904.530,00 | 44.612,00- | 2.859.918,00 | 1.770.527,17 | 228.165,83 | 2.631.752,17 | 15.271,74 | 212.894,09 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 108.326,00 | 44.812,00- | 63.514,00 | 63.514,00 | ||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 108.326,00 | 44.812,00- | 63.514,00 | 63.514,00 | ||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 108.326,00 | 44.812,00- | 63.514,00 | 63.514,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 290.249,00 | 290.249,00 | 197.042,83 | 52.369,17 | 237.879,83 | 6.917,20 | 45.451,97 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 205.452,00 | 205.452,00 | 192.142,64 | 47.468,98 | 157.983,02 | 2.017,01 | 45.451,97 | |
21200 EDIFICIOS | 205.452,00 | 205.452,00 | 192.142,64 | 47.468,98 | 157.983,02 | 2.017,01 | 45.451,97 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 76.220,00 | 76.220,00 | 3.433,67 | 3.433,67 | 72.786,33 | 3.433,67 | ||
21300 MAQUINARIA | 26.671,00 | 26.671,00 | 3.433,67 | 3.433,67 | 23.237,33 | 3.433,67 | ||
21301 INSTALACIONES | 49.549,00 | 49.549,00 | 49.549,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.812,00 | 3.812,00 | 3.812,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.812,00 | 3.812,00 | 3.812,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.765,00 | 4.765,00 | 1.466,52 | 1.466,52 | 3.298,48 | 1.466,52 | ||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.765,00 | 4.765,00 | 1.466,52 | 1.466,52 | 3.298,48 | 1.466,52 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.502.107,00 | 200,00 | 2.502.307,00 | 1.573.484,34 | 175.796,66 | 2.326.510,34 | 8.354,54 | 167.442,12 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 320.260,00 | 320.260,00 | 9.609,83 | 8.591,00 | 311.669,00 | 8.591,00 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 288.800,00 | 288.800,00 | 6.972,04 | 6.972,04 | 281.827,96 | 6.972,04 | ||
22101 AGUA | 27.360,00 | 27.360,00 | 1.618,96 | 1.618,96 | 25.741,04 | 1.618,96 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.018,83 | 1.250,00 | ||||
22104 VESTUARIO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 23.750,00 | 23.750,00 | 423,50 | 423,50 | 23.326,50 | 423,50 | ||
22300 TRANSPORTES | 23.750,00 | 23.750,00 | 423,50 | 423,50 | 23.326,50 | 423,50 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.151.627,00 | 2.151.627,00 | 1.563.451,01 | 166.782,16 | 1.984.844,84 | 7.931,04 | 158.851,12 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 261.250,00 | 261.250,00 | 165.647,00 | 23.087,23 | 238.162,77 | 23.087,23 | ||
22701 SEGURIDAD | 1.089.745,00 | 1.089.745,00 | 1.178.157,45 | 92.450,39 | 997.294,61 | 92.450,39 | ||
22703 POSTALES | 3.000,00 | 3.000,00 | 105,28 | 105,28 | 2.894,72 | 105,28 | ||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 12.825,00 | 12.825,00 | 726,00 | 726,00 | 12.099,00 | 726,00 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 51.648,00 | 51.648,00 | 10.587,95 | 10.587,95 | 41.060,05 | 6.507,35 | 4.080,60 | |
22709 OTROS | 733.159,00 | 733.159,00 | 208.227,33 | 39.825,31 | 693.333,69 | 592,41 | 39.232,90 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.848,00 | 3.848,00 | 3.848,00 | |||||
230 DIETAS | 2.768,00 | 2.768,00 | 2.768,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.768,00 | 2.768,00 | 2.768,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | |||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |||||
433 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |||||
43301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | |||||
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | |||||
46421 MUSEOS MUNICIPALES | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | |||||
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | |||||
48421 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | |||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |||||
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 21.000,00 | 21.000,00 | 6.705,13 | 6.705,13 | 14.294,87 | 6.705,13 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 8.500,00 | 8.500,00 | 6.245,33 | 6.245,33 | 2.254,67 | 6.245,33 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 6.245,33 | 6.245,33 | 6.245,33- | 6.245,33 | ||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 6.245,33 | 6.245,33 | 6.245,33- | 6.245,33 | ||||
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 12.500,00 | 12.500,00 | 459,80 | 459,80 | 12.040,20 | 459,80 | ||
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 12.500,00 | 12.500,00 | 459,80 | 459,80 | 12.040,20 | 459,80 | ||
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 12.500,00 | 12.500,00 | 459,80 | 459,80 | 12.040,20 | 459,80 | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 322.051,41 | 966.154,23 | |
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 322.051,41 | 966.154,23 | |
733 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 322.051,41 | 966.154,23 | |
73301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 322.051,41 | 966.154,23 | |
458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | 9.423.097,00 | 20.000,00- | 9.403.097,00 | 581.464,37 | 198.273,30 | 9.204.823,70 | 114.575,97 | 83.697,33 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 988.745,00 | 988.745,00 | 113.939,17 | 113.939,17 | 874.805,83 | 113.939,17 | ||
10 ALTOS CARGOS | 55.566,00 | 55.566,00 | 7.988,96 | 7.988,96 | 47.577,04 | 7.988,96 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.566,00 | 55.566,00 | 7.988,96 | 7.988,96 | 47.577,04 | 7.988,96 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.687,00 | 17.687,00 | 2.163,30 | 2.163,30 | 15.523,70 | 2.163,30 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 5.825,66 | 5.825,66 | 32.053,34 | 5.825,66 | ||
12 FUNCIONARIOS | 759.679,00 | 759.679,00 | 105.950,21 | 105.950,21 | 653.728,79 | 105.950,21 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 759.679,00 | 759.679,00 | 105.950,21 | 105.950,21 | 653.728,79 | 105.950,21 | ||
12000 SUELDO | 258.054,00 | 258.054,00 | 36.791,35 | 36.791,35 | 221.262,65 | 36.791,35 | ||
12001 TRIENIOS | 77.675,00 | 77.675,00 | 11.048,47 | 11.048,47 | 66.626,53 | 11.048,47 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 156.633,00 | 156.633,00 | 21.586,36 | 21.586,36 | 135.046,64 | 21.586,36 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 220.099,00 | 220.099,00 | 30.736,98 | 30.736,98 | 189.362,02 | 30.736,98 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 47.218,00 | 47.218,00 | 5.787,05 | 5.787,05 | 41.430,95 | 5.787,05 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 173.500,00 | 173.500,00 | 173.500,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 173.500,00 | 173.500,00 | 173.500,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 173.500,00 | 173.500,00 | 173.500,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 176.922,00 | 1.000,00 | 177.922,00 | 48.178,43 | 5.181,81 | 172.740,19 | 636,80 | 4.545,01 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 832,00 | 832,00 | 832,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |||||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 607,00 | 607,00 | 607,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 607,00 | 607,00 | 607,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 18.876,00 | 18.876,00 | 212,06 | 212,06 | 18.663,94 | 212,06 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.044,00 | 2.044,00 | 2.044,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 2.044,00 | 2.044,00 | 2.044,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.436,00 | 7.436,00 | 212,06 | 212,06 | 7.223,94 | 212,06 | ||
21300 MAQUINARIA | 7.436,00 | 7.436,00 | 212,06 | 212,06 | 7.223,94 | 212,06 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 153.131,00 | 153.131,00 | 47.966,37 | 4.969,75 | 148.161,25 | 424,74 | 4.545,01 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 8.048,00 | 8.048,00 | 8.048,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.918,00 | 5.918,00 | 5.918,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 26.544,00 | 26.544,00 | 1.271,40 | 1.271,40 | 25.272,60 | 1.271,40 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 22.265,00 | 22.265,00 | 1.271,40 | 1.271,40 | 20.993,60 | 1.271,40 | ||
22101 AGUA | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.711,00 | 1.711,00 | 424,74 | 424,74 | 1.286,26 | 424,74 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 855,00 | 855,00 | 424,74 | 424,74 | 430,26 | 424,74 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 8.709,00 | 8.709,00 | 8.709,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 8.709,00 | 8.709,00 | 8.709,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 57.747,00 | 57.747,00 | 57.747,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 181,00 | 181,00 | 181,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 55.609,00 | 55.609,00 | 55.609,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 50.197,00 | 50.197,00 | 46.270,23 | 3.273,61 | 46.923,39 | 3.273,61 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 42.997,00 | 42.997,00 | 46.270,23 | 3.273,61 | 39.723,39 | 3.273,61 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.083,00 | 1.000,00 | 5.083,00 | 5.083,00 | ||||
230 DIETAS | 2.428,00 | 2.428,00 | 2.428,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.074,00 | 2.074,00 | 2.074,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 354,00 | 354,00 | 354,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.655,00 | 1.000,00 | 2.655,00 | 2.655,00 | ||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.655,00 | 1.655,00 | 1.655,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1.041.714,00 | 21.000,00- | 1.020.714,00 | 101.369,60 | 79.152,32 | 941.561,68 | 79.152,32 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 941.714,00 | 21.000,00- | 920.714,00 | 101.369,60 | 79.152,32 | 841.561,68 | 79.152,32 | |
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 941.714,00 | 21.000,00- | 920.714,00 | 98.647,10 | 76.429,82 | 844.284,18 | 76.429,82 | |
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI | 22.217,28 | |||||||
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 941.714,00 | 21.000,00- | 920.714,00 | 76.429,82 | 76.429,82 | 844.284,18 | 76.429,82 | |
673 INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTO | 2.722,50 | 2.722,50 | 2.722,50- | 2.722,50 | ||||
67301 INTERV ARQ Y PALEONT PATRIM OTRAS PER | 2.722,50 | 2.722,50 | 2.722,50- | 2.722,50 | ||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.215.716,00 | 7.215.716,00 | 317.977,17 | 7.215.716,00 | ||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 961.024,00 | 961.024,00 | 317.977,17 | 961.024,00 | ||||
764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 961.024,00 | 961.024,00 | 317.977,17 | 961.024,00 | ||||
76422 CONSERV.Y REHAB.PATRIMONIO HIST.ARTIS | 961.024,00 | 961.024,00 | 317.977,17 | 961.024,00 | ||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 6.254.692,00 | 6.254.692,00 | 6.254.692,00 | |||||
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 6.254.692,00 | 6.254.692,00 | 6.254.692,00 | |||||
78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A | 6.254.692,00 | 6.254.692,00 | 6.254.692,00 | |||||
458B CENTRO DE RESTAURACIÓN | 1.393.026,00 | 43.612,00 | 1.436.638,00 | 302.691,65 | 66.786,44 | 1.369.851,56 | 37.213,49 | 29.572,95 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 293.347,00 | 293.347,00 | 33.669,01 | 33.669,01 | 259.677,99 | 33.669,01 | ||
12 FUNCIONARIOS | 235.671,00 | 235.671,00 | 33.669,01 | 33.669,01 | 202.001,99 | 33.669,01 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 235.671,00 | 235.671,00 | 33.669,01 | 33.669,01 | 202.001,99 | 33.669,01 | ||
12000 SUELDO | 81.259,00 | 81.259,00 | 11.988,92 | 11.988,92 | 69.270,08 | 11.988,92 | ||
12001 TRIENIOS | 23.672,00 | 23.672,00 | 3.411,39 | 3.411,39 | 20.260,61 | 3.411,39 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 48.985,00 | 48.985,00 | 6.894,34 | 6.894,34 | 42.090,66 | 6.894,34 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 68.430,00 | 68.430,00 | 9.707,80 | 9.707,80 | 58.722,20 | 9.707,80 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 13.325,00 | 13.325,00 | 1.666,56 | 1.666,56 | 11.658,44 | 1.666,56 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 57.676,00 | 57.676,00 | 57.676,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 57.676,00 | 57.676,00 | 57.676,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 57.676,00 | 57.676,00 | 57.676,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 386.691,00 | 43.612,00 | 430.303,00 | 269.022,64 | 33.117,43 | 397.185,57 | 3.544,48 | 29.572,95 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 110.850,00 | 110.850,00 | 59.155,58 | 6.050,00 | 104.800,00 | 6.050,00 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 110.826,00 | 110.826,00 | 59.155,58 | 6.050,00 | 104.776,00 | 6.050,00 | ||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 110.826,00 | 110.826,00 | 59.155,58 | 6.050,00 | 104.776,00 | 6.050,00 | ||
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 46.907,00 | 46.907,00 | 5.631,08 | 5.631,08 | 41.275,92 | 3.211,08 | 2.420,00 | |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 735,00 | 735,00 | 2.208,10 | 2.208,10 | 1.473,10- | 2.208,10 | ||
21200 EDIFICIOS | 727,00 | 727,00 | 2.208,10 | 2.208,10 | 1.481,10- | 2.208,10 | ||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 32.565,00 | 32.565,00 | 3.422,98 | 3.422,98 | 29.142,02 | 1.002,98 | 2.420,00 | |
21300 MAQUINARIA | 7.413,00 | 7.413,00 | 3.172,98 | 3.172,98 | 4.240,02 | 752,98 | 2.420,00 | |
21301 INSTALACIONES | 25.136,00 | 25.136,00 | 250,00 | 250,00 | 24.886,00 | 250,00 | ||
21302 UTILLAJE | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 226.320,00 | 43.612,00 | 269.932,00 | 204.235,98 | 21.436,35 | 248.495,65 | 333,40 | 21.102,95 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.201,00 | 1.201,00 | 333,40 | 333,40 | 867,60 | 333,40 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 589,00 | 589,00 | 333,40 | 333,40 | 255,60 | 333,40 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 44.776,00 | 44.776,00 | 1.751,09 | 1.751,09 | 43.024,91 | 1.751,09 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.163,00 | 26.163,00 | 1.751,09 | 1.751,09 | 24.411,91 | 1.751,09 | ||
22101 AGUA | 4.275,00 | 4.275,00 | 4.275,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 14.311,00 | 14.311,00 | 14.311,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.059,00 | 1.059,00 | 1.059,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 613,00 | 613,00 | 613,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 437,00 | 437,00 | 437,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 4.361,00 | 4.361,00 | 4.361,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 4.361,00 | 4.361,00 | 4.361,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 18,00 | 1.800,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | ||||
22500 ESTATALES | 9,00 | 1.800,00 | 1.809,00 | 1.809,00 | ||||
22501 AUTONÓMICOS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 174.866,00 | 41.812,00 | 216.678,00 | 202.151,49 | 19.351,86 | 197.326,14 | 19.351,86 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.002,00 | 23.002,00 | 28.748,26 | 5.747,13 | 17.254,87 | 5.747,13 | ||
22701 SEGURIDAD | 144.143,00 | 41.812,00 | 185.955,00 | 173.403,23 | 13.604,73 | 172.350,27 | 13.604,73 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.596,00 | 7.596,00 | 7.596,00 | |||||
22709 OTROS | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.614,00 | 2.614,00 | 2.614,00 | |||||
230 DIETAS | 748,00 | 748,00 | 748,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.866,00 | 1.866,00 | 1.866,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.498,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 651.024,00 | 651.024,00 | 651.024,00 | |||||
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 651.024,00 | 651.024,00 | 651.024,00 | |||||
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM. | 351.024,00 | 351.024,00 | 351.024,00 | |||||
67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |||||
67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 231.024,00 | 231.024,00 | 231.024,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 61.964,00 | 61.964,00 | 61.964,00 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 61.964,00 | 61.964,00 | 61.964,00 | |||||
784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 61.964,00 | 61.964,00 | 61.964,00 | |||||
78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A | 61.964,00 | 61.964,00 | 61.964,00 |