COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802 D.G. DE FAMILIA Y POLÍTICAS SOCIALES | 57.149.155,00 | 57.149.155,00 | 17.723.120,86 | 1.771.822,48 | 55.377.332,52 | 837.467,52 | 934.354,96 | |
| 313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO | 12.882.691,00 | 12.882.691,00 | 231.895,01 | 49.895,01 | 12.832.795,99 | 49.895,01 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 451.371,00 | 451.371,00 | 49.816,36 | 49.816,36 | 401.554,64 | 49.816,36 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 365.001,00 | 365.001,00 | 49.816,36 | 49.816,36 | 315.184,64 | 49.816,36 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 352.033,00 | 352.033,00 | 49.816,36 | 49.816,36 | 302.216,64 | 49.816,36 | ||
| 12000 SUELDO | 105.888,00 | 105.888,00 | 15.530,66 | 15.530,66 | 90.357,34 | 15.530,66 | ||
| 12001 TRIENIOS | 37.779,00 | 37.779,00 | 5.382,20 | 5.382,20 | 32.396,80 | 5.382,20 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 70.121,00 | 70.121,00 | 9.869,24 | 9.869,24 | 60.251,76 | 9.869,24 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 124.113,00 | 124.113,00 | 17.461,12 | 17.461,12 | 106.651,88 | 17.461,12 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 14.132,00 | 14.132,00 | 1.573,14 | 1.573,14 | 12.558,86 | 1.573,14 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.968,00 | 12.968,00 | 12.968,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 11.103,00 | 11.103,00 | 11.103,00 | |||||
| 12101 TRIENIOS | 1.865,00 | 1.865,00 | 1.865,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 86.370,00 | 86.370,00 | 86.370,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 86.370,00 | 86.370,00 | 86.370,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 86.370,00 | 86.370,00 | 86.370,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 370.634,00 | 370.634,00 | 2.078,65 | 78,65 | 370.555,35 | 78,65 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 362.343,00 | 362.343,00 | 2.078,65 | 78,65 | 362.264,35 | 78,65 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 9.830,00 | 9.830,00 | 2.078,65 | 78,65 | 9.751,35 | 78,65 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.643,00 | 5.643,00 | 2.078,65 | 78,65 | 5.564,35 | 78,65 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.452,00 | 3.452,00 | 3.452,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 14.075,00 | 14.075,00 | 14.075,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 335.255,00 | 335.255,00 | 335.255,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 130.825,00 | 130.825,00 | 130.825,00 | |||||
| 22709 OTROS | 204.430,00 | 204.430,00 | 204.430,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |||||
| 230 DIETAS | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.060.686,00 | 12.060.686,00 | 180.000,00 | 12.060.686,00 | ||||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 11.880.686,00 | 11.880.686,00 | 11.880.686,00 | |||||
| 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 11.880.686,00 | 11.880.686,00 | 11.880.686,00 | |||||
| 46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL | 11.681.130,00 | 11.681.130,00 | 11.681.130,00 | |||||
| 46199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y | 199.556,00 | 199.556,00 | 199.556,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | ||||
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | ||||
| 48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | ||||
| 313D PROTECCIÓN DEL MENOR | 16.031.632,00 | 34.535,00- | 15.997.097,00 | 6.927.295,43 | 642.795,08 | 15.354.301,92 | 521.293,73 | 121.501,35 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.616.201,00 | 34.535,00- | 4.581.666,00 | 485.708,19 | 485.708,19 | 4.095.957,81 | 485.708,19 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 3.381.517,00 | 4.535,00- | 3.376.982,00 | 433.934,51 | 433.934,51 | 2.943.047,49 | 433.934,51 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.207.204,00 | 4.535,00- | 3.202.669,00 | 433.934,51 | 433.934,51 | 2.768.734,49 | 433.934,51 | |
| 12000 SUELDO | 1.230.569,00 | 2.200,00- | 1.228.369,00 | 170.975,98 | 170.975,98 | 1.057.393,02 | 170.975,98 | |
| 12001 TRIENIOS | 296.540,00 | 296.540,00 | 40.414,18 | 40.414,18 | 256.125,82 | 40.414,18 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 698.315,00 | 1.090,00- | 697.225,00 | 93.515,85 | 93.515,85 | 603.709,15 | 93.515,85 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 773.781,00 | 1.070,00- | 772.711,00 | 102.113,02 | 102.113,02 | 670.597,98 | 102.113,02 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 207.999,00 | 175,00- | 207.824,00 | 26.915,48 | 26.915,48 | 180.908,52 | 26.915,48 | |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 174.244,00 | 174.244,00 | 174.244,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 170.256,00 | 170.256,00 | 170.256,00 | |||||
| 12101 TRIENIOS | 588,00 | 588,00 | 588,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.858,00 | 1.858,00 | 1.858,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 501,00 | 501,00 | 501,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 256.288,00 | 30.000,00- | 226.288,00 | 51.773,68 | 51.773,68 | 174.514,32 | 51.773,68 | |
| 151 GRATIFICACIONES | 256.288,00 | 30.000,00- | 226.288,00 | 51.773,68 | 51.773,68 | 174.514,32 | 51.773,68 | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 256.288,00 | 30.000,00- | 226.288,00 | 51.773,68 | 51.773,68 | 174.514,32 | 51.773,68 | |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 978.396,00 | 978.396,00 | 978.396,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 978.396,00 | 978.396,00 | 978.396,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 978.396,00 | 978.396,00 | 978.396,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.395.431,00 | 11.395.431,00 | 6.441.587,24 | 157.086,89 | 11.238.344,11 | 35.585,54 | 121.501,35 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 97.000,00 | 97.000,00 | 92.775,12 | 7.598,13 | 89.401,87 | 7.598,13 | ||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 96.240,00 | 96.240,00 | 92.775,12 | 7.598,13 | 88.641,87 | 7.598,13 | ||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 96.240,00 | 96.240,00 | 92.775,12 | 7.598,13 | 88.641,87 | 7.598,13 | ||
| 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 97.497,00 | 97.497,00 | 25.845,46 | 2.494,52 | 95.002,48 | 96,66 | 2.397,86 | |
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 41.021,00 | 41.021,00 | 25.748,80 | 2.397,86 | 38.623,14 | 2.397,86 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 40.375,00 | 40.375,00 | 25.748,80 | 2.397,86 | 37.977,14 | 2.397,86 | ||
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 31.952,00 | 31.952,00 | 96,66 | 96,66 | 31.855,34 | 96,66 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 6.460,00 | 6.460,00 | 6.460,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 21.696,00 | 21.696,00 | 96,66 | 96,66 | 21.599,34 | 96,66 | ||
| 21302 UTILLAJE | 3.796,00 | 3.796,00 | 3.796,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 3.796,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 3.796,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 13.455,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 13.455,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 801.814,00 | 801.814,00 | 536.484,02 | 54.713,44 | 747.100,56 | 27.890,75 | 26.822,69 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.250,00 | 3.250,00 | 2.500,00 | 3.250,00 | ||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 2.500,00 | 1.625,00 | ||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 273.588,00 | 273.588,00 | 148.185,92 | 11.815,19 | 261.772,81 | 11.815,19 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 22101 AGUA | 6.175,00 | 6.175,00 | 604,81 | 604,81 | 5.570,19 | 604,81 | ||
| 22102 GAS | 5.510,00 | 5.510,00 | 3.572,84 | 3.572,84 | 1.937,16 | 3.572,84 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 8.966,00 | 8.966,00 | 9.862,99 | 1.317,82 | 7.648,18 | 1.317,82 | ||
| 22104 VESTUARIO | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |||||
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 185.937,00 | 185.937,00 | 130.343,65 | 2.518,09 | 183.418,91 | 2.518,09 | ||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | |||||
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 475,00 | 475,00 | 1.421,99 | 1.421,99 | 946,99- | 1.421,99 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 30.875,00 | 30.875,00 | 2.379,64 | 2.379,64 | 28.495,36 | 2.379,64 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 32.072,00 | 32.072,00 | 744,74 | 744,74 | 31.327,26 | 744,74 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.312,00 | 744,74 | 744,74 | 11.567,26 | 744,74 | ||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 120,00 | 120,00 | 7.955,00 | 120,00 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 120,00 | 120,00 | 7.955,00 | 120,00 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 14.013,00 | 14.013,00 | 14.013,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 10.688,00 | 10.688,00 | 10.688,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 2.375,00 | 2.375,00 | 20,00 | 20,00 | 2.355,00 | 20,00 | ||
| 22500 ESTATALES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 1.615,00 | 1.615,00 | 20,00 | 20,00 | 1.595,00 | 20,00 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 24.700,00 | 24.700,00 | 3.687,03 | 3.687,03 | 21.012,97 | 3.111,03 | 576,00 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.250,00 | 1.250,00 | 2.871,03 | 2.871,03 | 1.621,03- | 2.871,03 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 17.750,00 | 17.750,00 | 816,00 | 816,00 | 16.934,00 | 240,00 | 576,00 | |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 443.741,00 | 443.741,00 | 381.226,33 | 38.326,48 | 405.414,52 | 12.079,79 | 26.246,69 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 94.067,00 | 94.067,00 | 68.953,07 | 11.492,16 | 82.574,84 | 11.492,16 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 161.674,00 | 161.674,00 | 161.673,62 | 13.745,70 | 147.928,30 | 13.745,70 | ||
| 22703 POSTALES | 20.000,00 | 20.000,00 | 115,63 | 115,63 | 19.884,37 | 115,63 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22709 OTROS | 166.000,00 | 166.000,00 | 150.484,01 | 12.972,99 | 153.027,01 | 472,00 | 12.500,99 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | |||||
| 230 DIETAS | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
| 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | |||||
| 259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | |||||
| 25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | |||||
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.380.000,00 | 10.380.000,00 | 5.786.482,64 | 92.280,80 | 10.287.719,20 | 92.280,80 | ||
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.380.000,00 | 10.380.000,00 | 5.786.482,64 | 92.280,80 | 10.287.719,20 | 92.280,80 | ||
| 26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 10.380.000,00 | 10.380.000,00 | 5.786.482,64 | 92.280,80 | 10.287.719,20 | 92.280,80 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 313J INMIGRACION COLECT. DESFAVORECIDOS Y V | 15.836.157,00 | 30.000,00 | 15.866.157,00 | 2.486.450,16 | 238.614,43 | 15.627.542,57 | 89.752,22 | 148.862,21 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 761.013,00 | 30.000,00 | 791.013,00 | 89.317,35 | 89.317,35 | 701.695,65 | 89.317,35 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 7.988,96 | 7.988,96 | 47.177,04 | 7.988,96 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 7.988,96 | 7.988,96 | 47.177,04 | 7.988,96 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 2.163,30 | 2.163,30 | 15.123,70 | 2.163,30 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 5.825,66 | 5.825,66 | 32.053,34 | 5.825,66 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 558.068,00 | 30.000,00 | 588.068,00 | 81.328,39 | 81.328,39 | 506.739,61 | 81.328,39 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 558.068,00 | 558.068,00 | 76.740,91 | 76.740,91 | 481.327,09 | 76.740,91 | ||
| 12000 SUELDO | 176.521,00 | 176.521,00 | 24.464,38 | 24.464,38 | 152.056,62 | 24.464,38 | ||
| 12001 TRIENIOS | 39.636,00 | 39.636,00 | 5.879,52 | 5.879,52 | 33.756,48 | 5.879,52 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 122.425,00 | 122.425,00 | 16.661,50 | 16.661,50 | 105.763,50 | 16.661,50 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 185.549,00 | 185.549,00 | 25.645,16 | 25.645,16 | 159.903,84 | 25.645,16 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 33.937,00 | 33.937,00 | 4.090,35 | 4.090,35 | 29.846,65 | 4.090,35 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 29.685,60 | 29.685,60 | 4.273,08 | 4.273,08 | 25.412,52 | 4.273,08 | ||
| 12100 SUELDO | 10.094,28 | 10.094,28 | 1.469,02 | 1.469,02 | 8.625,26 | 1.469,02 | ||
| 12101 TRIENIOS | 2.127,42 | 2.127,42 | 307,26 | 307,26 | 1.820,16 | 307,26 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.643,68 | 6.643,68 | 897,10 | 897,10 | 5.746,58 | 897,10 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 8.554,14 | 8.554,14 | 1.222,02 | 1.222,02 | 7.332,12 | 1.222,02 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.266,08 | 2.266,08 | 377,68 | 377,68 | 1.888,40 | 377,68 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 314,40 | 314,40 | 314,40 | 314,40 | 314,40 | |||
| 12400 SUELDO | 121,52 | 121,52 | 121,52 | 121,52 | 121,52 | |||
| 12401 TRIENIOS | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | |||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 76,67 | 76,67 | 76,67 | 76,67 | 76,67 | |||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | |||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 147.779,00 | 147.779,00 | 147.779,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 147.779,00 | 147.779,00 | 147.779,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 147.779,00 | 147.779,00 | 147.779,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.877.908,00 | 2.877.908,00 | 2.397.132,81 | 149.297,08 | 2.728.610,92 | 434,87 | 148.862,21 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.708,00 | 63.708,00 | 379,07 | 379,07 | 63.328,93 | 379,07 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.649,00 | 3.649,00 | 24,04 | 24,04 | 3.624,96 | 24,04 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.746,00 | 2.746,00 | 24,04 | 24,04 | 2.721,96 | 24,04 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 5.663,00 | 5.663,00 | 355,03 | 355,03 | 5.307,97 | 355,03 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.662,00 | 5.662,00 | 355,03 | 355,03 | 5.306,97 | 355,03 | ||
| 223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 30.389,00 | 30.389,00 | 30.389,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 14.679,00 | 14.679,00 | 14.679,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.604,00 | 13.604,00 | 13.604,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.431,00 | 1.431,00 | 1.431,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 23.814,00 | 23.814,00 | 23.814,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 11.064,00 | 11.064,00 | 11.064,00 | |||||
| 22709 OTROS | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.218,00 | 11.218,00 | 55,80 | 55,80 | 11.162,20 | 55,80 | ||
| 230 DIETAS | 5.098,00 | 5.098,00 | 43,20 | 43,20 | 5.054,80 | 43,20 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.218,00 | 2.218,00 | 43,20 | 43,20 | 2.174,80 | 43,20 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 6.120,00 | 6.120,00 | 12,60 | 12,60 | 6.107,40 | 12,60 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 3.600,00 | 3.600,00 | 12,60 | 12,60 | 3.587,40 | 12,60 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |||||
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.802.083,00 | 2.802.083,00 | 2.396.697,94 | 148.862,21 | 2.653.220,79 | 148.862,21 | ||
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.802.083,00 | 2.802.083,00 | 2.396.697,94 | 148.862,21 | 2.653.220,79 | 148.862,21 | ||
| 26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLEC | 2.802.083,00 | 2.802.083,00 | 2.396.697,94 | 148.862,21 | 2.653.220,79 | 148.862,21 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.449.736,00 | 11.449.736,00 | 11.449.736,00 | |||||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 3.062.236,00 | 3.062.236,00 | 3.062.236,00 | |||||
| 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 3.062.236,00 | 3.062.236,00 | 3.062.236,00 | |||||
| 46102 COLECTIVOS DESFAVOR. O CON RIESGO EXC | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
| 46109 PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE APOYO A LA | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 8.387.500,00 | 8.387.500,00 | 8.387.500,00 | |||||
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 8.387.500,00 | 8.387.500,00 | 8.387.500,00 | |||||
| 48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 48106 ENTIDADES BENEFICAS DE PROTECCION SOC | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | |||||
| 48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 6.727.500,00 | 6.727.500,00 | 6.727.500,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 747.500,00 | 747.500,00 | 747.500,00 | |||||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 747.500,00 | 747.500,00 | 747.500,00 | |||||
| 781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 747.500,00 | 747.500,00 | 747.500,00 | |||||
| 78199 OTRAS INVER.MAT.DE PROTECCION Y PROMO | 747.500,00 | 747.500,00 | 747.500,00 | |||||
| 313M FAMILIA | 1.481.996,00 | 4.535,00 | 1.486.531,00 | 157.015,99 | 121.575,97 | 1.364.955,03 | 121.575,97 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 915.734,00 | 4.535,00 | 920.269,00 | 105.315,84 | 105.315,84 | 814.953,16 | 105.315,84 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 726.343,00 | 4.535,00 | 730.878,00 | 105.315,84 | 105.315,84 | 625.562,16 | 105.315,84 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 726.263,00 | 726.263,00 | 102.364,50 | 102.364,50 | 623.898,50 | 102.364,50 | ||
| 12000 SUELDO | 274.489,00 | 274.489,00 | 39.514,97 | 39.514,97 | 234.974,03 | 39.514,97 | ||
| 12001 TRIENIOS | 67.688,00 | 67.688,00 | 9.707,97 | 9.707,97 | 57.980,03 | 9.707,97 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 157.085,00 | 157.085,00 | 21.947,43 | 21.947,43 | 135.137,57 | 21.947,43 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 187.373,00 | 187.373,00 | 26.391,03 | 26.391,03 | 160.981,97 | 26.391,03 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 39.628,00 | 39.628,00 | 4.803,10 | 4.803,10 | 34.824,90 | 4.803,10 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 80,00 | 4.535,00 | 4.615,00 | 2.951,34 | 2.951,34 | 1.663,66 | 2.951,34 | |
| 12100 SUELDO | 1,00 | 2.200,00 | 2.201,00 | 1.467,39 | 1.467,39 | 733,61 | 1.467,39 | |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1,00 | 1.090,00 | 1.091,00 | 672,83 | 672,83 | 418,17 | 672,83 | |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 54,00 | 1.070,00 | 1.124,00 | 697,10 | 697,10 | 426,90 | 697,10 | |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 24,00 | 175,00 | 199,00 | 114,02 | 114,02 | 84,98 | 114,02 | |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 189.391,00 | 189.391,00 | 189.391,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 189.391,00 | 189.391,00 | 189.391,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 189.391,00 | 189.391,00 | 189.391,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 426.262,00 | 426.262,00 | 51.700,15 | 16.260,13 | 410.001,87 | 16.260,13 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.755,00 | 6.755,00 | 6.755,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 415.956,00 | 415.956,00 | 51.700,15 | 16.260,13 | 399.695,87 | 16.260,13 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.525,00 | 5.525,00 | 3.540,60 | 1.040,60 | 4.484,40 | 1.040,60 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.027,00 | 3.027,00 | 3.540,60 | 1.040,60 | 1.986,40 | 1.040,60 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.215,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 23.342,00 | 23.342,00 | 2.056,34 | 2.056,34 | 21.285,66 | 2.056,34 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 11.030,00 | 11.030,00 | 11.030,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.312,00 | 2.056,34 | 2.056,34 | 10.255,66 | 2.056,34 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 4.874,00 | 4.874,00 | 4.874,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.874,00 | 4.874,00 | 4.874,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 5.574,00 | 5.574,00 | 5.574,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.138,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.289,00 | 2.289,00 | 2.289,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 376.641,00 | 376.641,00 | 46.103,21 | 13.163,19 | 363.477,81 | 13.163,19 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 25.675,00 | 25.675,00 | 19.006,46 | 3.167,74 | 22.507,26 | 3.167,74 | ||
| 22703 POSTALES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 225.612,00 | 225.612,00 | 27.096,75 | 9.995,45 | 215.616,55 | 9.995,45 | ||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |||||
| 22709 OTROS | 122.445,00 | 122.445,00 | 122.445,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.551,00 | 3.551,00 | 3.551,00 | |||||
| 230 DIETAS | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.196,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 972,00 | 972,00 | 972,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |||||
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |||||
| 48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |||||
| 313Q REFORMA JUVENIL | 10.916.679,00 | 10.916.679,00 | 7.920.464,27 | 718.941,99 | 10.197.737,01 | 54.950,59 | 663.991,40 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 484.996,00 | 484.996,00 | 54.363,74 | 54.363,74 | 430.632,26 | 54.363,74 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 388.787,00 | 388.787,00 | 54.363,74 | 54.363,74 | 334.423,26 | 54.363,74 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 388.787,00 | 388.787,00 | 54.363,74 | 54.363,74 | 334.423,26 | 54.363,74 | ||
| 12000 SUELDO | 132.615,00 | 132.615,00 | 19.443,70 | 19.443,70 | 113.171,30 | 19.443,70 | ||
| 12001 TRIENIOS | 46.882,00 | 46.882,00 | 6.166,94 | 6.166,94 | 40.715,06 | 6.166,94 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 80.912,00 | 80.912,00 | 11.313,30 | 11.313,30 | 69.598,70 | 11.313,30 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 111.480,00 | 111.480,00 | 15.562,62 | 15.562,62 | 95.917,38 | 15.562,62 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.898,00 | 16.898,00 | 1.877,18 | 1.877,18 | 15.020,82 | 1.877,18 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 96.209,00 | 96.209,00 | 96.209,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 96.209,00 | 96.209,00 | 96.209,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 96.209,00 | 96.209,00 | 96.209,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.281.683,00 | 10.281.683,00 | 7.866.100,53 | 664.578,25 | 9.617.104,75 | 586,85 | 663.991,40 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.800,00 | 1.800,00 | 586,85 | 586,85 | 1.213,15 | 586,85 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 586,85 | 586,85 | 586,85- | 586,85 | ||||
| 21200 EDIFICIOS | 586,85 | 586,85 | 586,85- | 586,85 | ||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.827,00 | 3.827,00 | 1.519,18 | 1.519,18 | 2.307,82 | 1.519,18 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 267,00 | 267,00 | 267,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.519,18 | 1.519,18 | 30,82 | 1.519,18 | ||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.519,18 | 1.519,18 | 30,82 | 1.519,18 | ||
| 225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 834,00 | 834,00 | 834,00 | |||||
| 230 DIETAS | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.275.222,00 | 10.275.222,00 | 7.863.994,50 | 662.472,22 | 9.612.749,78 | 662.472,22 | ||
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.275.222,00 | 10.275.222,00 | 7.863.994,50 | 662.472,22 | 9.612.749,78 | 662.472,22 | ||
| 26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 10.275.222,00 | 10.275.222,00 | 7.863.994,50 | 662.472,22 | 9.612.749,78 | 662.472,22 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
| 63100 EDIFICIOS | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |