COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1705 D.G. AGRICULTURA, GANAD. PESCA Y ACUIC | 29.914.253,00 | 3.184,58- | 29.911.068,42 | 2.476.688,31 | 1.117.227,25 | 28.793.841,17 | 1.010.873,36 | 106.353,89 |
| 542A FORMACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 15.354.819,00 | 3.184,58- | 15.351.634,42 | 384.699,37 | 384.699,37 | 14.966.935,05 | 334.956,90 | 49.742,47 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.239.363,00 | 3.184,58- | 3.236.178,42 | 319.976,00 | 319.976,00 | 2.916.202,42 | 319.976,00 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 54.876,00 | 54.876,00 | 54.876,00 | |||||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.876,00 | 54.876,00 | 54.876,00 | |||||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.997,00 | 16.997,00 | 16.997,00 | |||||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 37.879,00 | |||||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.513.333,00 | 3.184,58- | 2.510.148,42 | 318.421,86 | 318.421,86 | 2.191.726,56 | 318.421,86 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.441.778,00 | 2.441.778,00 | 315.943,64 | 315.943,64 | 2.125.834,36 | 315.943,64 | ||
| 12000 SUELDO | 870.539,00 | 870.539,00 | 112.429,96 | 112.429,96 | 758.109,04 | 112.429,96 | ||
| 12001 TRIENIOS | 197.242,00 | 197.242,00 | 27.042,77 | 27.042,77 | 170.199,23 | 27.042,77 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 502.689,00 | 502.689,00 | 63.961,75 | 63.961,75 | 438.727,25 | 63.961,75 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 722.411,00 | 722.411,00 | 93.976,95 | 93.976,95 | 628.434,05 | 93.976,95 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 148.897,00 | 148.897,00 | 18.532,21 | 18.532,21 | 130.364,79 | 18.532,21 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 61.945,00 | 3.184,58- | 58.760,42 | 2.478,22 | 2.478,22 | 56.282,20 | 2.478,22 | |
| 12100 SUELDO | 57.101,00 | 3.184,58- | 53.916,42 | 1.119,00 | 1.119,00 | 52.797,42 | 1.119,00 | |
| 12101 TRIENIOS | 4.387,00 | 4.387,00 | 4.387,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 122,00 | 122,00 | 530,62 | 530,62 | 408,62- | 530,62 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 251,00 | 251,00 | 520,16 | 520,16 | 269,16- | 520,16 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 84,00 | 84,00 | 308,44 | 308,44 | 224,44- | 308,44 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 9.610,00 | 9.610,00 | 9.610,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 9.272,00 | 9.272,00 | 9.272,00 | |||||
| 12401 TRIENIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 7.177,00 | 7.177,00 | 1.554,14 | 1.554,14 | 5.622,86 | 1.554,14 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 7.177,00 | 7.177,00 | 1.554,14 | 1.554,14 | 5.622,86 | 1.554,14 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 7.177,00 | 7.177,00 | 1.554,14 | 1.554,14 | 5.622,86 | 1.554,14 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 663.977,00 | 663.977,00 | 663.977,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 663.977,00 | 663.977,00 | 663.977,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 663.977,00 | 663.977,00 | 663.977,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.068.441,00 | 1.032,00- | 2.067.409,00 | 36.623,27 | 36.623,27 | 2.030.785,73 | 14.980,90 | 21.642,37 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 215.790,00 | 215.790,00 | 746,71 | 746,71 | 215.043,29 | 361,21 | 385,50 | |
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.645,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | |||||
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.645,00 | 1.645,00 | 1.645,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 80.427,00 | 80.427,00 | 80.427,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 69.307,00 | 69.307,00 | 69.307,00 | |||||
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.120,00 | 11.120,00 | 11.120,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 70.276,00 | 70.276,00 | 457,56 | 457,56 | 69.818,44 | 185,71 | 271,85 | |
| 21300 MAQUINARIA | 15.880,00 | 15.880,00 | 15.880,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 50.694,00 | 50.694,00 | 457,56 | 457,56 | 50.236,44 | 185,71 | 271,85 | |
| 21302 UTILLAJE | 3.702,00 | 3.702,00 | 3.702,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 6.787,00 | 6.787,00 | 6.787,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 6.787,00 | 6.787,00 | 6.787,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.041,00 | 5.041,00 | 113,65 | 113,65 | 4.927,35 | 113,65 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.041,00 | 5.041,00 | 113,65 | 113,65 | 4.927,35 | 113,65 | ||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 51.614,00 | 51.614,00 | 175,50 | 175,50 | 51.438,50 | 175,50 | ||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 51.614,00 | 51.614,00 | 175,50 | 175,50 | 51.438,50 | 175,50 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.817.559,00 | 1.032,00- | 1.816.527,00 | 35.044,12 | 35.044,12 | 1.781.482,88 | 14.619,69 | 20.424,43 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 7.815,00 | 7.815,00 | 7.815,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.195,00 | 7.195,00 | 7.195,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 305.747,00 | 1.032,00- | 304.715,00 | 19.963,18 | 19.963,18 | 284.751,82 | 13.716,03 | 6.247,15 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 120.199,00 | 1.032,00- | 119.167,00 | 8.142,82 | 8.142,82 | 111.024,18 | 6.232,37 | 1.910,45 |
| 22101 AGUA | 56.661,00 | 56.661,00 | 3.393,05 | 3.393,05 | 53.267,95 | 12,00 | 3.381,05 | |
| 22102 GAS | 2.012,00 | 2.012,00 | 2.012,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 40.757,00 | 40.757,00 | 40.757,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 4.373,00 | 4.373,00 | 4.373,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 745,00 | 745,00 | 292,15 | 292,15 | 452,85 | 292,15 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 81.000,00 | 81.000,00 | 8.135,16 | 8.135,16 | 72.864,84 | 7.471,66 | 663,50 | |
| 222 COMUNICACIONES | 2.638,00 | 2.638,00 | 29,63 | 29,63 | 2.608,37 | 4,43 | 25,20 | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.438,00 | 2.438,00 | 29,63 | 29,63 | 2.408,37 | 4,43 | 25,20 | |
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 200,00 | 200,00 | 1.683,00 | 1.683,00 | 1.483,00- | 1.683,00 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 200,00 | 200,00 | 1.683,00 | 1.683,00 | 1.483,00- | 1.683,00 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 4.831,00 | 4.831,00 | 4.831,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 4.831,00 | 4.831,00 | 4.831,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 289.577,00 | 289.577,00 | 7.884,50 | 7.884,50 | 281.692,50 | 899,23 | 6.985,27 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 289.577,00 | 289.577,00 | 7.884,50 | 7.884,50 | 281.692,50 | 899,23 | 6.985,27 | |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.206.648,00 | 1.206.648,00 | 5.483,81 | 5.483,81 | 1.201.164,19 | 5.483,81 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.081.177,00 | 1.081.177,00 | 5.384,81 | 5.384,81 | 1.075.792,19 | 5.384,81 | ||
| 22709 OTROS | 125.471,00 | 125.471,00 | 99,00 | 99,00 | 125.372,00 | 99,00 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.092,00 | 14.092,00 | 832,44 | 832,44 | 13.259,56 | 832,44 | ||
| 230 DIETAS | 7.884,00 | 7.884,00 | 383,29 | 383,29 | 7.500,71 | 383,29 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 7.884,00 | 7.884,00 | 383,29 | 383,29 | 7.500,71 | 383,29 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 6.208,00 | 6.208,00 | 24,15 | 24,15 | 6.183,85 | 24,15 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 6.208,00 | 6.208,00 | 24,15 | 24,15 | 6.183,85 | 24,15 | ||
| 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 425,00 | 425,00 | 425,00- | 425,00 | ||||
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 425,00 | 425,00 | 425,00- | 425,00 | ||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.279.500,00 | 1.032,00 | 8.280.532,00 | 8.280.532,00 | ||||
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | |||||
| 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | |||||
| 41008 AL IMIDA | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | 7.512.252,00 | |||||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | |||||
| 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | |||||
| 47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 17.248,00 | 1.032,00 | 18.280,00 | 18.280,00 | ||||
| 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 17.248,00 | 1.032,00 | 18.280,00 | 18.280,00 | ||||
| 48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS | 17.248,00 | 17.248,00 | 17.248,00 | |||||
| 48350 BECAS DE FORMACION | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 175.000,00 | 175.000,00 | 28.100,10 | 28.100,10 | 146.899,90 | 28.100,10 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.695,10 | 9.695,10 | 90.304,90 | 9.695,10 | ||
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 62100 EDIFICIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 623 MAQUINARIA | 4.235,00 | 4.235,00 | 4.235,00- | 4.235,00 | ||||
| 62300 MAQUINARIA | 4.235,00 | 4.235,00 | 4.235,00- | 4.235,00 | ||||
| 624 UTILLAJE | 665,50 | 665,50 | 665,50- | 665,50 | ||||
| 62400 UTILLAJE | 665,50 | 665,50 | 665,50- | 665,50 | ||||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.794,60 | 4.794,60 | 4.794,60- | 4.794,60 | ||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.794,60 | 4.794,60 | 4.794,60- | 4.794,60 | ||||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 75.000,00 | 75.000,00 | 18.405,00 | 18.405,00 | 56.595,00 | 18.405,00 | ||
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 63100 EDIFICIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 18.405,00 | 18.405,00 | 18.405,00- | 18.405,00 | ||||
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 18.405,00 | 18.405,00 | 18.405,00- | 18.405,00 | ||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | |||||
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | |||||
| 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | |||||
| 71008 AL IMIDA | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | 1.592.515,00 | |||||
| 712B PESCA Y ACUICULTURA | 7.288.718,00 | 7.288.718,00 | 1.311.422,65 | 97.773,35 | 7.190.944,65 | 95.537,59 | 2.235,76 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 889.394,00 | 889.394,00 | 93.738,54 | 93.738,54 | 795.655,46 | 93.738,54 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 702.877,00 | 702.877,00 | 93.738,54 | 93.738,54 | 609.138,46 | 93.738,54 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 553.794,00 | 553.794,00 | 78.931,48 | 78.931,48 | 474.862,52 | 78.931,48 | ||
| 12000 SUELDO | 181.581,00 | 181.581,00 | 26.130,89 | 26.130,89 | 155.450,11 | 26.130,89 | ||
| 12001 TRIENIOS | 41.645,00 | 41.645,00 | 5.604,27 | 5.604,27 | 36.040,73 | 5.604,27 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 109.982,00 | 109.982,00 | 15.198,69 | 15.198,69 | 94.783,31 | 15.198,69 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 147.335,00 | 147.335,00 | 20.553,90 | 20.553,90 | 126.781,10 | 20.553,90 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 73.251,00 | 73.251,00 | 11.443,73 | 11.443,73 | 61.807,27 | 11.443,73 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.807,00 | 12.807,00 | 5.509,06 | 5.509,06 | 7.297,94 | 5.509,06 | ||
| 12100 SUELDO | 12.754,00 | 12.754,00 | 1.988,57 | 1.988,57 | 10.765,43 | 1.988,57 | ||
| 12101 TRIENIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1,00 | 1,00 | 1.140,27 | 1.140,27 | 1.139,27- | 1.140,27 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 39,00 | 39,00 | 1.474,24 | 1.474,24 | 1.435,24- | 1.474,24 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 12,00 | 12,00 | 905,98 | 905,98 | 893,98- | 905,98 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 136.276,00 | 136.276,00 | 9.298,00 | 9.298,00 | 126.978,00 | 9.298,00 | ||
| 12400 SUELDO | 136.276,00 | 136.276,00 | 4.219,24 | 4.219,24 | 132.056,76 | 4.219,24 | ||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.937,28 | 1.937,28 | 1.937,28- | 1.937,28 | ||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 2.761,66 | 2.761,66 | 2.761,66- | 2.761,66 | ||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 379,82 | 379,82 | 379,82- | 379,82 | ||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 186.517,00 | 186.517,00 | 186.517,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 186.517,00 | 186.517,00 | 186.517,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 186.517,00 | 186.517,00 | 186.517,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 66.782,00 | 66.782,00 | 1.954,39 | 1.954,39 | 64.827,61 | 1.799,05 | 155,34 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 2.329,00 | 2.329,00 | 2.329,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 2.329,00 | 2.329,00 | 2.329,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 2.329,00 | 2.329,00 | 2.329,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 61.871,00 | 61.871,00 | 1.899,54 | 1.899,54 | 59.971,46 | 1.799,05 | 100,49 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 776,00 | 776,00 | 556,06 | 556,06 | 219,94 | 455,57 | 100,49 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 603,00 | 603,00 | 556,06 | 556,06 | 46,94 | 455,57 | 100,49 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 173,00 | 173,00 | 173,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 8.537,00 | 8.537,00 | 1.272,73 | 1.272,73 | 7.264,27 | 1.272,73 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 958,00 | 958,00 | 958,00 | |||||
| 22101 AGUA | 326,00 | 326,00 | 326,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 6.880,00 | 6.880,00 | 1.272,73 | 1.272,73 | 5.607,27 | 1.272,73 | ||
| 22104 VESTUARIO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 363,00 | 363,00 | 363,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 636,00 | 636,00 | 70,75 | 70,75 | 565,25 | 70,75 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 636,00 | 636,00 | 70,75 | 70,75 | 565,25 | 70,75 | ||
| 223 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 726,00 | 726,00 | 726,00 | |||||
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 726,00 | 726,00 | 726,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 50.634,00 | 50.634,00 | 50.634,00 | |||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 22709 OTROS | 206,00 | 206,00 | 206,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.617,00 | 1.617,00 | 54,85 | 54,85 | 1.562,15 | 54,85 | ||
| 230 DIETAS | 413,00 | 413,00 | 54,85 | 54,85 | 358,15 | 54,85 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 413,00 | 413,00 | 54,85 | 54,85 | 358,15 | 54,85 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.204,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.204,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.325.061,00 | 1.325.061,00 | 1.325.061,00 | |||||
| 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | |||||
| 409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | |||||
| 40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | |||||
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |||||
| 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |||||
| 44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |||||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 153.325,00 | 153.325,00 | 153.325,00 | |||||
| 460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 153.325,00 | 153.325,00 | 153.325,00 | |||||
| 46029 ACTUACIONES AMBITO RURAL,FORESTAL,AGR | 153.325,00 | 153.325,00 | 153.325,00 | |||||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 641.697,00 | 641.697,00 | 641.697,00 | |||||
| 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 641.697,00 | 641.697,00 | 641.697,00 | |||||
| 47006 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 621.697,00 | 621.697,00 | 621.697,00 | |||||
| 47012 SANIDAD GANADERA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 470.039,00 | 470.039,00 | 470.039,00 | |||||
| 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 470.039,00 | 470.039,00 | 470.039,00 | |||||
| 48001 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 48029 OTRAS ACTUACIONES AMB.RURAL,FORESTAL, | 153.323,00 | 153.323,00 | 153.323,00 | |||||
| 48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 266.716,00 | 266.716,00 | 266.716,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 732.429,00 | 732.429,00 | 64.508,80 | 2.080,42 | 730.348,58 | 2.080,42 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.417,70 | 1.417,70 | 1.582,30 | 1.417,70 | ||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.417,70 | 1.417,70 | 1.582,30 | 1.417,70 | ||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.417,70 | 1.417,70 | 1.582,30 | 1.417,70 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 732.429,00 | 3.000,00- | 729.429,00 | 63.091,10 | 662,72 | 728.766,28 | 662,72 | |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 732.429,00 | 3.000,00- | 729.429,00 | 63.091,10 | 662,72 | 728.766,28 | 662,72 | |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 732.429,00 | 3.000,00- | 729.429,00 | 63.091,10 | 662,72 | 728.766,28 | 662,72 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.275.052,00 | 4.275.052,00 | 1.151.220,92 | 4.275.052,00 | ||||
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 4.275.052,00 | 4.275.052,00 | 1.151.220,92 | 4.275.052,00 | ||||
| 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 4.275.052,00 | 4.275.052,00 | 1.151.220,92 | 4.275.052,00 | ||||
| 77013 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 4.275.052,00 | 4.275.052,00 | 1.151.220,92 | 4.275.052,00 | ||||
| 712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA | 3.727.523,00 | 3.727.523,00 | 318.740,45 | 318.740,45 | 3.408.782,55 | 315.343,62 | 3.396,83 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.788.090,00 | 2.788.090,00 | 315.018,32 | 315.018,32 | 2.473.071,68 | 315.018,32 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 7.988,96 | 7.988,96 | 47.177,04 | 7.988,96 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 7.988,96 | 7.988,96 | 47.177,04 | 7.988,96 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 2.163,30 | 2.163,30 | 15.123,70 | 2.163,30 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 5.825,66 | 5.825,66 | 32.053,34 | 5.825,66 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.201.381,00 | 2.201.381,00 | 307.029,36 | 307.029,36 | 1.894.351,64 | 307.029,36 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.189.417,00 | 2.189.417,00 | 307.029,36 | 307.029,36 | 1.882.387,64 | 307.029,36 | ||
| 12000 SUELDO | 696.430,00 | 696.430,00 | 98.549,10 | 98.549,10 | 597.880,90 | 98.549,10 | ||
| 12001 TRIENIOS | 207.636,00 | 207.636,00 | 29.978,97 | 29.978,97 | 177.657,03 | 29.978,97 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 419.567,00 | 419.567,00 | 56.977,11 | 56.977,11 | 362.589,89 | 56.977,11 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 562.783,00 | 562.783,00 | 76.267,54 | 76.267,54 | 486.515,46 | 76.267,54 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 303.001,00 | 303.001,00 | 45.256,64 | 45.256,64 | 257.744,36 | 45.256,64 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 11.964,00 | 11.964,00 | 11.964,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 11.964,00 | 11.964,00 | 11.964,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 531.543,00 | 531.543,00 | 531.543,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 531.543,00 | 531.543,00 | 531.543,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 531.543,00 | 531.543,00 | 531.543,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.433,00 | 9.433,00 | 965,23 | 965,23 | 8.467,77 | 325,30 | 639,93 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.696,00 | 4.696,00 | 70,59 | 70,59 | 4.625,41 | 70,59 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 919,00 | 919,00 | 919,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 653,00 | 653,00 | 653,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 256,00 | 256,00 | 256,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 1.309,00 | 1.309,00 | 1.309,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.309,00 | 1.309,00 | 1.309,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 294,00 | 294,00 | 70,59 | 70,59 | 223,41 | 70,59 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 175,00 | 175,00 | 70,59 | 70,59 | 104,41 | 70,59 | ||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 22709 OTROS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.609,00 | 3.609,00 | 894,64 | 894,64 | 2.714,36 | 325,30 | 569,34 | |
| 230 DIETAS | 1.015,00 | 1.015,00 | 678,85 | 678,85 | 336,15 | 222,10 | 456,75 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 267,00 | 267,00 | 92,90 | 92,90 | 174,10 | 92,90 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 748,00 | 748,00 | 585,95 | 585,95 | 162,05 | 222,10 | 363,85 | |
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.594,00 | 2.594,00 | 215,79 | 215,79 | 2.378,21 | 103,20 | 112,59 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 874,00 | 874,00 | 15,35 | 15,35 | 858,65 | 15,35 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.720,00 | 1.720,00 | 200,44 | 200,44 | 1.519,56 | 103,20 | 97,24 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 890.000,00 | 890.000,00 | 890.000,00 | |||||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 872.000,00 | 872.000,00 | 872.000,00 | |||||
| 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 872.000,00 | 872.000,00 | 872.000,00 | |||||
| 47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | |||||
| 47012 SANIDAD GANADERA | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |||||
| 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |||||
| 48002 ACTUACIONES EN MATERIA DE GANADERIA | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 37.000,00 | 37.000,00 | 2.756,90 | 2.756,90 | 34.243,10 | 2.756,90 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 37.000,00 | 37.000,00 | 2.756,90 | 2.756,90 | 34.243,10 | 2.756,90 | ||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 37.000,00 | 37.000,00 | 2.756,90 | 2.756,90 | 34.243,10 | 2.756,90 | ||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 37.000,00 | 37.000,00 | 2.756,90 | 2.756,90 | 34.243,10 | 2.756,90 | ||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 77004 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMA | 1.820.450,00 | 1.820.450,00 | 269.323,97 | 188.964,23 | 1.631.485,77 | 171.472,48 | 17.491,75 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.367.845,00 | 1.367.845,00 | 148.987,26 | 148.987,26 | 1.218.857,74 | 148.987,26 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 1.094.247,00 | 1.094.247,00 | 148.987,26 | 148.987,26 | 945.259,74 | 148.987,26 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.094.247,00 | 1.094.247,00 | 148.987,26 | 148.987,26 | 945.259,74 | 148.987,26 | ||
| 12000 SUELDO | 380.144,00 | 380.144,00 | 52.364,91 | 52.364,91 | 327.779,09 | 52.364,91 | ||
| 12001 TRIENIOS | 79.891,00 | 79.891,00 | 11.015,62 | 11.015,62 | 68.875,38 | 11.015,62 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 223.247,00 | 223.247,00 | 29.891,64 | 29.891,64 | 193.355,36 | 29.891,64 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 271.096,00 | 271.096,00 | 35.728,94 | 35.728,94 | 235.367,06 | 35.728,94 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 139.869,00 | 139.869,00 | 19.986,15 | 19.986,15 | 119.882,85 | 19.986,15 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 273.598,00 | 273.598,00 | 273.598,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 273.598,00 | 273.598,00 | 273.598,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 273.598,00 | 273.598,00 | 273.598,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 352.605,00 | 352.605,00 | 117.505,39 | 37.145,65 | 315.459,35 | 22.485,22 | 14.660,43 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 43.142,00 | 35.000,00 | 78.142,00 | 9.784,26 | 9.784,26 | 68.357,74 | 8.013,85 | 1.770,41 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.759,00 | 14.759,00 | 14.759,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 14.759,00 | 14.759,00 | 14.759,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.681,00 | 20.681,00 | 5.291,51 | 5.291,51 | 15.389,49 | 3.521,10 | 1.770,41 | |
| 21300 MAQUINARIA | 16.150,00 | 16.150,00 | 3.448,50 | 3.448,50 | 12.701,50 | 3.448,50 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 4.531,00 | 4.531,00 | 1.843,01 | 1.843,01 | 2.687,99 | 72,60 | 1.770,41 | |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.904,00 | 35.000,00 | 40.904,00 | 4.492,75 | 4.492,75 | 36.411,25 | 4.492,75 | |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.904,00 | 35.000,00 | 40.904,00 | 4.492,75 | 4.492,75 | 36.411,25 | 4.492,75 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 307.127,00 | 35.000,00- | 272.127,00 | 107.721,13 | 27.361,39 | 244.765,61 | 14.471,37 | 12.890,02 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.728,00 | 2.728,00 | 988,73 | 988,73 | 1.739,27 | 816,75 | 171,98 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.159,00 | 2.159,00 | 988,73 | 988,73 | 1.170,27 | 816,75 | 171,98 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 569,00 | 569,00 | 569,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 69.490,00 | 40.000,00 | 109.490,00 | 10.935,56 | 10.935,56 | 98.554,44 | 8.852,88 | 2.082,68 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | |||||
| 22101 AGUA | 6.883,00 | 6.883,00 | 1.081,40 | 1.081,40 | 5.801,60 | 1.081,40 | ||
| 22102 GAS | 2.818,00 | 2.818,00 | 799,75 | 799,75 | 2.018,25 | 799,75 | ||
| 22104 VESTUARIO | 5.553,00 | 5.553,00 | 5.553,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 3.262,00 | 3.262,00 | 3.262,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 3.474,00 | 40.000,00 | 43.474,00 | 9.054,41 | 9.054,41 | 34.419,59 | 6.971,73 | 2.082,68 |
| 222 COMUNICACIONES | 4.818,00 | 4.818,00 | 4.818,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 318,00 | 318,00 | 318,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 617,00 | 617,00 | 617,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 617,00 | 617,00 | 617,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 223.848,00 | 75.000,00- | 148.848,00 | 95.796,84 | 15.437,10 | 133.410,90 | 4.801,74 | 10.635,36 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 75.624,00 | 75.624,00 | 68.404,74 | 5.700,35 | 69.923,65 | 5.700,35 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 124.902,00 | 75.000,00- | 49.902,00 | 19.037,12 | 1.381,77 | 48.520,23 | 76,76 | 1.305,01 |
| 22703 POSTALES | 4.000,00 | 4.000,00 | 247,98 | 247,98 | 3.752,02 | 247,98 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | |||||
| 22709 OTROS | 322,00 | 322,00 | 8.107,00 | 8.107,00 | 7.785,00- | 4.477,00 | 3.630,00 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.336,00 | 2.336,00 | 2.336,00 | |||||
| 230 DIETAS | 996,00 | 996,00 | 996,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 996,00 | 996,00 | 996,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.831,32 | 2.831,32 | 97.168,68 | 2.831,32 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 100.000,00 | 25.000,00- | 75.000,00 | 2.831,32 | 2.831,32 | 72.168,68 | 2.831,32 | |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 100.000,00 | 25.000,00- | 75.000,00 | 2.831,32 | 2.831,32 | 72.168,68 | 2.831,32 | |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 100.000,00 | 25.000,00- | 75.000,00 | 2.831,32 | 2.831,32 | 72.168,68 | 2.831,32 | |
| 712I SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO | 1.722.743,00 | 1.722.743,00 | 192.501,87 | 127.049,85 | 1.595.693,15 | 93.562,77 | 33.487,08 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 889.411,00 | 889.411,00 | 91.699,12 | 91.699,12 | 797.711,88 | 91.699,12 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 699.915,00 | 699.915,00 | 91.699,12 | 91.699,12 | 608.215,88 | 91.699,12 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 693.763,00 | 693.763,00 | 91.699,12 | 91.699,12 | 602.063,88 | 91.699,12 | ||
| 12000 SUELDO | 281.135,00 | 281.135,00 | 37.462,71 | 37.462,71 | 243.672,29 | 37.462,71 | ||
| 12001 TRIENIOS | 45.870,00 | 45.870,00 | 6.491,72 | 6.491,72 | 39.378,28 | 6.491,72 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 122.148,00 | 122.148,00 | 15.174,88 | 15.174,88 | 106.973,12 | 15.174,88 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 200.545,00 | 200.545,00 | 27.038,44 | 27.038,44 | 173.506,56 | 27.038,44 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 44.065,00 | 44.065,00 | 5.531,37 | 5.531,37 | 38.533,63 | 5.531,37 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 6.152,00 | 6.152,00 | 6.152,00 | |||||
| 12401 TRIENIOS | 5.731,00 | 5.731,00 | 5.731,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 307,00 | 307,00 | 307,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 189.496,00 | 189.496,00 | 189.496,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 189.496,00 | 189.496,00 | 189.496,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 189.496,00 | 189.496,00 | 189.496,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 542.332,00 | 542.332,00 | 1.863,65 | 1.863,65 | 540.468,35 | 1.863,65 | ||
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 11.400,00 | 3.000,00- | 8.400,00 | 8.400,00 | ||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 11.400,00 | 3.000,00- | 8.400,00 | 8.400,00 | ||||
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 11.400,00 | 3.000,00- | 8.400,00 | 8.400,00 | ||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.014,00 | 2.014,00 | 2.014,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 526.520,00 | 526.520,00 | 1.783,65 | 1.783,65 | 524.736,35 | 1.783,65 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 917,00 | 917,00 | 888,51 | 888,51 | 28,49 | 888,51 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 875,00 | 875,00 | 888,51 | 888,51 | 13,51- | 888,51 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 4.538,00 | 4.538,00 | 591,81 | 591,81 | 3.946,19 | 591,81 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 665,00 | 665,00 | 665,00 | |||||
| 22101 AGUA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.722,00 | 2.722,00 | 2.722,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 373,00 | 373,00 | 591,81 | 591,81 | 218,81- | 591,81 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 813,00 | 813,00 | 28,33 | 28,33 | 784,67 | 28,33 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 813,00 | 813,00 | 28,33 | 28,33 | 784,67 | 28,33 | ||
| 225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 332,00 | 332,00 | 332,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 519.910,00 | 519.910,00 | 275,00 | 275,00 | 519.635,00 | 275,00 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 18.657,00 | 18.657,00 | 18.657,00 | |||||
| 22709 OTROS | 501.253,00 | 501.253,00 | 275,00 | 275,00 | 500.978,00 | 275,00 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.398,00 | 3.000,00 | 5.398,00 | 80,00 | 80,00 | 5.318,00 | 80,00 | |
| 230 DIETAS | 1.194,00 | 1.500,00 | 2.694,00 | 2.694,00 | ||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 975,00 | 1.500,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | ||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.204,00 | 1.500,00 | 2.704,00 | 80,00 | 80,00 | 2.624,00 | 80,00 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 353,00 | 353,00 | 353,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 851,00 | 1.500,00 | 2.351,00 | 80,00 | 80,00 | 2.271,00 | 80,00 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 291.000,00 | 291.000,00 | 98.939,10 | 33.487,08 | 257.512,92 | 33.487,08 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 291.000,00 | 291.000,00 | 98.939,10 | 33.487,08 | 257.512,92 | 33.487,08 | ||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 291.000,00 | 291.000,00 | 98.939,10 | 33.487,08 | 257.512,92 | 33.487,08 | ||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 291.000,00 | 291.000,00 | 98.939,10 | 33.487,08 | 257.512,92 | 33.487,08 |