Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 D.G. RELACIONES LABORALES Y ECONOMÍA S | 12.204.523,00 | 12.204.523,00 | 666.377,85 | 503.236,79 | 11.701.286,21 | 484.274,03 | 18.962,76 | |
315A ADMINISTRACIÓN RELAC.LABORALES Y CONDI | 3.061.354,00 | 4.000,00 | 3.065.354,00 | 322.648,38 | 216.754,72 | 2.848.599,28 | 211.699,01 | 5.055,71 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.947.277,00 | 1.947.277,00 | 207.629,68 | 207.629,68 | 1.739.647,32 | 207.629,68 | ||
10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 7.988,96 | 7.988,96 | 47.177,04 | 7.988,96 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 7.988,96 | 7.988,96 | 47.177,04 | 7.988,96 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 2.163,30 | 2.163,30 | 15.123,70 | 2.163,30 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 5.825,66 | 5.825,66 | 32.053,34 | 5.825,66 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.520.457,00 | 1.520.457,00 | 199.640,72 | 199.640,72 | 1.320.816,28 | 199.640,72 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.462.491,00 | 1.462.491,00 | 199.640,72 | 199.640,72 | 1.262.850,28 | 199.640,72 | ||
12000 SUELDO | 485.905,00 | 485.905,00 | 66.898,97 | 66.898,97 | 419.006,03 | 66.898,97 | ||
12001 TRIENIOS | 107.799,00 | 107.799,00 | 15.502,86 | 15.502,86 | 92.296,14 | 15.502,86 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 305.035,00 | 305.035,00 | 41.239,27 | 41.239,27 | 263.795,73 | 41.239,27 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 461.077,00 | 461.077,00 | 63.388,54 | 63.388,54 | 397.688,46 | 63.388,54 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 102.675,00 | 102.675,00 | 12.611,08 | 12.611,08 | 90.063,92 | 12.611,08 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 57.938,00 | 57.938,00 | 57.938,00 | |||||
12100 SUELDO | 49.312,00 | 49.312,00 | 49.312,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.245,00 | 3.245,00 | 3.245,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.356,00 | 3.356,00 | 3.356,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.025,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 371.654,00 | 371.654,00 | 371.654,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 371.654,00 | 371.654,00 | 371.654,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 371.654,00 | 371.654,00 | 371.654,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 163.874,00 | 4.000,00 | 167.874,00 | 115.018,70 | 9.125,04 | 158.748,96 | 4.069,33 | 5.055,71 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.200,00 | 3.200,00 | 512,00 | 512,00 | 2.688,00 | 512,00 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 3.200,00 | 3.200,00 | 512,00 | 512,00 | 2.688,00 | 512,00 | ||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 3.200,00 | 3.200,00 | 512,00 | 512,00 | 2.688,00 | 512,00 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 10.406,00 | 10.406,00 | 659,45 | 659,45 | 9.746,55 | 659,45 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.876,00 | 3.876,00 | 3.876,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1.938,00 | 1.938,00 | 1.938,00 | |||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.938,00 | 1.938,00 | 1.938,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.592,00 | 4.592,00 | 659,45 | 659,45 | 3.932,55 | 659,45 | ||
21300 MAQUINARIA | 2.146,00 | 2.146,00 | 659,45 | 659,45 | 1.486,55 | 659,45 | ||
21301 INSTALACIONES | 2.123,00 | 2.123,00 | 2.123,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 323,00 | 323,00 | 323,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 147.644,00 | 4.000,00 | 151.644,00 | 113.847,25 | 7.953,59 | 143.690,41 | 2.897,88 | 5.055,71 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.128,00 | 4.128,00 | 89,66 | 89,66 | 4.038,34 | 89,66 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.648,00 | 2.648,00 | 89,66 | 89,66 | 2.558,34 | 89,66 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 31.642,00 | 31.642,00 | 2.808,22 | 2.808,22 | 28.833,78 | 2.808,22 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 12.484,00 | 12.484,00 | 1.016,39 | 1.016,39 | 11.467,61 | 1.016,39 | ||
22101 AGUA | 760,00 | 760,00 | 204,52 | 204,52 | 555,48 | 204,52 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 16.798,00 | 16.798,00 | 1.587,31 | 1.587,31 | 15.210,69 | 1.587,31 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.928,00 | 1.928,00 | 851,05 | 851,05 | 1.076,95 | 851,05 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.700,00 | 1.700,00 | 851,05 | 851,05 | 848,95 | 851,05 | ||
223 TRANSPORTES | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.356,00 | 2.356,00 | 2.356,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 106.230,00 | 4.000,00 | 110.230,00 | 110.098,32 | 4.204,66 | 106.025,34 | 4.204,66 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 25.033,00 | 25.033,00 | 25.227,94 | 4.204,66 | 20.828,34 | 4.204,66 | ||
22701 SEGURIDAD | 79.121,00 | 4.000,00 | 83.121,00 | 84.870,38 | 83.121,00 | |||
22703 POSTALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
22709 OTROS | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.024,00 | 2.024,00 | 2.024,00 | |||||
230 DIETAS | 1.024,00 | 1.024,00 | 1.024,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 256,00 | 256,00 | 256,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 950.203,00 | 950.203,00 | 950.203,00 | |||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | |||||
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 939.963,00 | 939.963,00 | 939.963,00 | |||||
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 172.800,00 | 172.800,00 | 172.800,00 | |||||
48503 ACTUACIONES RESOLUCION EXTRAJUD.CONFL | 172.800,00 | 172.800,00 | 172.800,00 | |||||
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 767.163,00 | 767.163,00 | 767.163,00 | |||||
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES | 93.361,00 | 93.361,00 | 93.361,00 | |||||
48803 ORGANIZACIONES SINDICALES | 156.152,00 | 156.152,00 | 156.152,00 | |||||
48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | 517.650,00 | 517.650,00 | 517.650,00 | |||||
315B SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | 2.571.556,00 | 2.571.556,00 | 280.991,66 | 223.744,26 | 2.347.811,74 | 211.746,40 | 11.997,86 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.953.223,00 | 1.953.223,00 | 194.042,85 | 194.042,85 | 1.759.180,15 | 194.042,85 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.517.507,00 | 1.517.507,00 | 188.424,37 | 188.424,37 | 1.329.082,63 | 188.424,37 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.490.189,00 | 1.490.189,00 | 188.424,37 | 188.424,37 | 1.301.764,63 | 188.424,37 | ||
12000 SUELDO | 518.012,00 | 518.012,00 | 66.076,60 | 66.076,60 | 451.935,40 | 66.076,60 | ||
12001 TRIENIOS | 112.499,00 | 112.499,00 | 15.312,92 | 15.312,92 | 97.186,08 | 15.312,92 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 318.234,00 | 318.234,00 | 40.089,97 | 40.089,97 | 278.144,03 | 40.089,97 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 450.653,00 | 450.653,00 | 56.444,94 | 56.444,94 | 394.208,06 | 56.444,94 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 90.791,00 | 90.791,00 | 10.499,94 | 10.499,94 | 80.291,06 | 10.499,94 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 27.318,00 | 27.318,00 | 27.318,00 | |||||
12100 SUELDO | 19.502,00 | 19.502,00 | 19.502,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.591,00 | 2.591,00 | 2.591,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 4.705,00 | 4.705,00 | 4.705,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
13 LABORALES | 20.340,00 | 20.340,00 | 20.340,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 20.340,00 | 20.340,00 | 20.340,00 | |||||
13100 SALARIOS | 12.357,00 | 12.357,00 | 12.357,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 3.776,00 | 3.776,00 | 3.776,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 3.027,00 | 3.027,00 | 3.027,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 31.370,00 | 31.370,00 | 5.618,48 | 5.618,48 | 25.751,52 | 5.618,48 | ||
151 GRATIFICACIONES | 31.370,00 | 31.370,00 | 5.618,48 | 5.618,48 | 25.751,52 | 5.618,48 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 31.370,00 | 31.370,00 | 5.618,48 | 5.618,48 | 25.751,52 | 5.618,48 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 384.006,00 | 384.006,00 | 384.006,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 384.006,00 | 384.006,00 | 384.006,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 384.006,00 | 384.006,00 | 384.006,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 204.057,00 | 1.600,00- | 202.457,00 | 86.948,81 | 29.701,41 | 172.755,59 | 17.703,55 | 11.997,86 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 42.204,00 | 6.000,00 | 48.204,00 | 4.869,19 | 4.869,19 | 43.334,81 | 4.506,19 | 363,00 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.348,00 | 6.000,00 | 8.348,00 | 1.058,75 | 1.058,75 | 7.289,25 | 695,75 | 363,00 |
21200 EDIFICIOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.058,75 | 1.058,75 | 4.941,25 | 695,75 | 363,00 | |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.348,00 | 2.348,00 | 2.348,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 36.303,00 | 36.303,00 | 3.810,44 | 3.810,44 | 32.492,56 | 3.810,44 | ||
21300 MAQUINARIA | 25.303,00 | 25.303,00 | 2.419,99 | 2.419,99 | 22.883,01 | 2.419,99 | ||
21301 INSTALACIONES | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.390,45 | 1.390,45 | 8.609,55 | 1.390,45 | ||
21302 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 765,00 | 765,00 | 765,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 765,00 | 765,00 | 765,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 155.493,00 | 7.600,00- | 147.893,00 | 81.889,92 | 24.642,52 | 123.250,48 | 13.048,96 | 11.593,56 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.320,00 | 4.320,00 | 3.924,06 | 3.924,06 | 395,94 | 3.924,06 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.379,00 | 1.379,00 | 259,85 | 259,85 | 1.119,15 | 259,85 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.350,00 | 2.350,00 | 3.290,61 | 3.290,61 | 940,61- | 3.290,61 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 591,00 | 591,00 | 373,60 | 373,60 | 217,40 | 373,60 | ||
221 SUMINISTROS | 64.163,00 | 7.600,00- | 56.563,00 | 9.192,76 | 9.192,76 | 47.370,24 | 9.048,68 | 144,08 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 21.643,00 | 21.643,00 | 3.905,31 | 3.905,31 | 17.737,69 | 3.905,31 | ||
22101 AGUA | 6.985,00 | 6.985,00 | 755,12 | 755,12 | 6.229,88 | 755,12 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 4.840,00 | 4.840,00 | 1.996,62 | 1.996,62 | 2.843,38 | 1.996,62 | ||
22104 VESTUARIO | 2.565,00 | 2.565,00 | 50,30 | 50,30 | 2.514,70 | 50,30 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 21.565,00 | 1.600,00- | 19.965,00 | 2.485,41 | 2.485,41 | 17.479,59 | 2.391,63 | 93,78 |
22109 OTROS SUMINISTROS | 6.565,00 | 6.000,00- | 565,00 | 565,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 5.014,00 | 5.014,00 | 76,22 | 76,22 | 4.937,78 | 76,22 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 207,00 | 207,00 | 207,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 985,00 | 985,00 | 76,22 | 76,22 | 908,78 | 76,22 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 257,00 | 257,00 | 257,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 2.565,00 | 2.565,00 | 2.565,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 5.162,00 | 5.162,00 | 5.162,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 563,00 | 563,00 | 563,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 925,00 | 925,00 | 925,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 674,00 | 674,00 | 674,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 74.762,00 | 74.762,00 | 68.696,88 | 11.449,48 | 63.312,52 | 11.449,48 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 68.697,00 | 68.697,00 | 68.696,88 | 11.449,48 | 57.247,52 | 11.449,48 | ||
22701 SEGURIDAD | 2.565,00 | 2.565,00 | 2.565,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.360,00 | 5.360,00 | 189,70 | 189,70 | 5.170,30 | 148,40 | 41,30 | |
230 DIETAS | 1.152,00 | 1.152,00 | 1.152,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 864,00 | 864,00 | 864,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.208,00 | 4.208,00 | 189,70 | 189,70 | 4.018,30 | 148,40 | 41,30 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 189,70 | 189,70 | 3.010,30 | 148,40 | 41,30 | |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 339.276,00 | 339.276,00 | 339.276,00 | |||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |||||
44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 321.776,00 | 321.776,00 | 321.776,00 | |||||
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | |||||
48500 ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | |||||
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 289.276,00 | 289.276,00 | 289.276,00 | |||||
48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | 289.276,00 | 289.276,00 | 289.276,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 75.000,00 | 1.600,00 | 76.600,00 | 76.600,00 | ||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
63100 EDIFICIOS | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
724A DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL | 6.571.613,00 | 4.000,00- | 6.567.613,00 | 62.737,81 | 62.737,81 | 6.504.875,19 | 60.828,62 | 1.909,19 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 505.710,00 | 505.710,00 | 57.447,24 | 57.447,24 | 448.262,76 | 57.447,24 | ||
12 FUNCIONARIOS | 405.646,00 | 405.646,00 | 57.447,24 | 57.447,24 | 348.198,76 | 57.447,24 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 405.646,00 | 405.646,00 | 57.447,24 | 57.447,24 | 348.198,76 | 57.447,24 | ||
12000 SUELDO | 132.717,00 | 132.717,00 | 19.142,12 | 19.142,12 | 113.574,88 | 19.142,12 | ||
12001 TRIENIOS | 33.172,00 | 33.172,00 | 4.762,16 | 4.762,16 | 28.409,84 | 4.762,16 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 81.546,00 | 81.546,00 | 11.477,18 | 11.477,18 | 70.068,82 | 11.477,18 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 132.579,00 | 132.579,00 | 18.741,66 | 18.741,66 | 113.837,34 | 18.741,66 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 25.632,00 | 25.632,00 | 3.324,12 | 3.324,12 | 22.307,88 | 3.324,12 | ||
13 LABORALES | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 99.975,00 | 99.975,00 | 99.975,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 99.975,00 | 99.975,00 | 99.975,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 99.975,00 | 99.975,00 | 99.975,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 30.772,00 | 4.000,00- | 26.772,00 | 5.290,57 | 5.290,57 | 21.481,43 | 3.381,38 | 1.909,19 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.329,00 | 2.329,00 | 506,69 | 506,69 | 1.822,31 | 506,69 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 130,00 | 130,00 | 506,69 | 506,69 | 376,69- | 506,69 | ||
21300 MAQUINARIA | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 506,69 | 506,69 | 501,69- | 506,69 | ||
21302 UTILLAJE | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 259,00 | 259,00 | 259,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 259,00 | 259,00 | 259,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 27.267,00 | 4.000,00- | 23.267,00 | 4.783,88 | 4.783,88 | 18.483,12 | 2.874,69 | 1.909,19 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.943,00 | 4.943,00 | 4.943,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 703,00 | 703,00 | 703,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 3.800,00 | 3.800,00 | 577,22 | 577,22 | 3.222,78 | 577,22 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 760,00 | 760,00 | 577,22 | 577,22 | 182,78 | 577,22 | ||
22101 AGUA | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 14.228,00 | 4.000,00- | 10.228,00 | 4.206,66 | 4.206,66 | 6.021,34 | 2.297,47 | 1.909,19 |
22200 TELEFÓNICAS | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 14.000,00 | 4.000,00- | 10.000,00 | 4.206,66 | 4.206,66 | 5.793,34 | 2.297,47 | 1.909,19 |
223 TRANSPORTES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 456,00 | 456,00 | 456,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22703 POSTALES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22709 OTROS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.076,00 | 1.076,00 | 1.076,00 | |||||
230 DIETAS | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.922.150,00 | 3.922.150,00 | 3.922.150,00 | |||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 3.084.650,00 | 3.084.650,00 | 3.084.650,00 | |||||
475 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 3.084.650,00 | 3.084.650,00 | 3.084.650,00 | |||||
47508 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S | 2.686.750,00 | 2.686.750,00 | 2.686.750,00 | |||||
47599 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DE EMPLEO Y | 397.900,00 | 397.900,00 | 397.900,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 822.500,00 | 822.500,00 | 822.500,00 | |||||
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | |||||
48501 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA S | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | |||||
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 | |||||
48801 ORGANIZACIONES EMPRESARIALES | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.112.981,00 | 2.112.981,00 | 2.112.981,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 2.112.981,00 | 2.112.981,00 | 2.112.981,00 | |||||
775 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 2.112.981,00 | 2.112.981,00 | 2.112.981,00 | |||||
77505 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA S | 2.112.981,00 | 2.112.981,00 | 2.112.981,00 |