Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1604 D.G.COMERCIO, CONSUMO Y SIMPLIFIC. ADM | 8.441.064,00 | 5.608,24 | 8.446.672,24 | 2.975.684,91 | 308.260,79 | 8.138.411,45 | 302.339,80 | 5.920,99 |
443A DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 1.282.677,00 | 1.282.677,00 | 124.575,75 | 124.575,75 | 1.158.101,25 | 123.127,23 | 1.448,52 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.102.677,00 | 1.102.677,00 | 121.152,47 | 121.152,47 | 981.524,53 | 121.152,47 | ||
12 FUNCIONARIOS | 885.319,00 | 885.319,00 | 121.152,47 | 121.152,47 | 764.166,53 | 121.152,47 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 885.319,00 | 885.319,00 | 121.152,47 | 121.152,47 | 764.166,53 | 121.152,47 | ||
12000 SUELDO | 287.096,00 | 287.096,00 | 39.841,94 | 39.841,94 | 247.254,06 | 39.841,94 | ||
12001 TRIENIOS | 73.528,00 | 73.528,00 | 10.665,98 | 10.665,98 | 62.862,02 | 10.665,98 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 179.559,00 | 179.559,00 | 24.203,17 | 24.203,17 | 155.355,83 | 24.203,17 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 298.893,00 | 298.893,00 | 40.809,33 | 40.809,33 | 258.083,67 | 40.809,33 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 46.243,00 | 46.243,00 | 5.632,05 | 5.632,05 | 40.610,95 | 5.632,05 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 217.358,00 | 217.358,00 | 217.358,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 217.358,00 | 217.358,00 | 217.358,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 217.358,00 | 217.358,00 | 217.358,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 120.000,00 | 120.000,00 | 3.423,28 | 3.423,28 | 116.576,72 | 1.974,76 | 1.448,52 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
209 CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20900 CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.099,00 | 5.099,00 | 5.099,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 106.683,00 | 106.683,00 | 1.496,36 | 1.496,36 | 105.186,64 | 842,05 | 654,31 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 12.600,00 | 12.600,00 | 71,39 | 71,39 | 12.528,61 | 71,39 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.000,00 | 10.000,00 | 71,39 | 71,39 | 9.928,61 | 71,39 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 5.303,00 | 5.303,00 | 557,07 | 557,07 | 4.745,93 | 321,82 | 235,25 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22101 AGUA | 1.300,00 | 1.300,00 | 108,24 | 108,24 | 1.191,76 | 55,44 | 52,80 | |
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.000,00 | 4.000,00 | 448,83 | 448,83 | 3.551,17 | 266,38 | 182,45 | |
222 COMUNICACIONES | 35.001,00 | 35.001,00 | 557,64 | 557,64 | 34.443,36 | 138,58 | 419,06 | |
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 35.000,00 | 35.000,00 | 557,64 | 557,64 | 34.442,36 | 138,58 | 419,06 | |
223 TRANSPORTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
22500 ESTATALES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 47.377,00 | 47.377,00 | 47.377,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 43.277,00 | 43.277,00 | 43.277,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.002,00 | 3.002,00 | 310,26 | 310,26 | 2.691,74 | 310,26 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22703 POSTALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22709 OTROS | 1,00 | 1,00 | 310,26 | 310,26 | 309,26- | 310,26 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.217,00 | 8.217,00 | 1.926,92 | 1.926,92 | 6.290,08 | 1.132,71 | 794,21 | |
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 985,12 | 985,12 | 1.014,88 | 869,91 | 115,21 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 100,00 | 100,00 | 443,71 | 443,71 | 343,71- | 443,71 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 541,41 | 541,41 | 1.358,59 | 426,20 | 115,21 | |
231 LOCOMOCIÓN | 6.217,00 | 6.217,00 | 941,80 | 941,80 | 5.275,20 | 262,80 | 679,00 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 217,00 | 217,00 | 68,05 | 68,05 | 148,95 | 68,05 | ||
23102 DEL PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 873,75 | 873,75 | 5.126,25 | 194,75 | 679,00 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
48250 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
542C INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 1.776.772,00 | 1.776.772,00 | 834.470,77 | 29.806,30 | 1.746.965,70 | 29.806,30 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 256.222,00 | 256.222,00 | 29.806,30 | 29.806,30 | 226.415,70 | 29.806,30 | ||
12 FUNCIONARIOS | 208.978,00 | 208.978,00 | 29.806,30 | 29.806,30 | 179.171,70 | 29.806,30 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 208.978,00 | 208.978,00 | 29.806,30 | 29.806,30 | 179.171,70 | 29.806,30 | ||
12000 SUELDO | 58.955,00 | 58.955,00 | 8.744,68 | 8.744,68 | 50.210,32 | 8.744,68 | ||
12001 TRIENIOS | 16.463,00 | 16.463,00 | 2.617,84 | 2.617,84 | 13.845,16 | 2.617,84 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.352,00 | 46.352,00 | 6.523,74 | 6.523,74 | 39.828,26 | 6.523,74 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 79.044,00 | 79.044,00 | 11.084,62 | 11.084,62 | 67.959,38 | 11.084,62 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 8.164,00 | 8.164,00 | 835,42 | 835,42 | 7.328,58 | 835,42 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 47.244,00 | 47.244,00 | 47.244,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 47.244,00 | 47.244,00 | 47.244,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 47.244,00 | 47.244,00 | 47.244,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.467,00 | 3.467,00 | 3.467,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.665,00 | 2.665,00 | 2.665,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.533,00 | 6.533,00 | 6.533,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.994,00 | 5.994,00 | 5.994,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.861,00 | 5.861,00 | 5.861,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22101 AGUA | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.510.550,00 | 1.510.550,00 | 804.664,47 | 1.510.550,00 | ||||
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 316.000,00 | 316.000,00 | 155.385,60 | 316.000,00 | ||||
709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 316.000,00 | 316.000,00 | 155.385,60 | 316.000,00 | ||||
70901 ACTUACIONES EN MATERIA DE INVESTIGACI | 316.000,00 | 316.000,00 | 155.385,60 | 316.000,00 | ||||
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 5.000,00 | 5.000,00 | 108.141,00 | 5.000,00 | ||||
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 5.000,00 | 5.000,00 | 108.141,00 | 5.000,00 | ||||
71008 AL IMIDA | 5.000,00 | 5.000,00 | 108.141,00 | 5.000,00 | ||||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 527.000,00 | 527.000,00 | 155.256,50 | 527.000,00 | ||||
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 527.000,00 | 527.000,00 | 155.256,50 | 527.000,00 | ||||
74299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 527.000,00 | 527.000,00 | 155.256,50 | 527.000,00 | ||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 326.150,00 | 326.150,00 | 241.594,54 | 326.150,00 | ||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 326.150,00 | 326.150,00 | 241.594,54 | 326.150,00 | ||||
77700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 326.150,00 | 326.150,00 | 241.594,54 | 326.150,00 | ||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 256.400,00 | 256.400,00 | 144.286,83 | 256.400,00 | ||||
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 256.400,00 | 256.400,00 | 144.286,83 | 256.400,00 | ||||
78700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 256.400,00 | 256.400,00 | 144.286,83 | 256.400,00 | ||||
542F PROMOC. DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE L | 2.653.747,00 | 2.653.747,00 | 1.695.000,00 | 2.653.747,00 | ||||
1 GASTOS DE PERSONAL | 68.654,00 | 68.654,00 | 68.654,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 56.843,00 | 56.843,00 | 56.843,00 | |||||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 56.843,00 | 56.843,00 | 56.843,00 | |||||
12000 SUELDO | 15.198,00 | 15.198,00 | 15.198,00 | |||||
12001 TRIENIOS | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | |||||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 12.067,00 | 12.067,00 | 12.067,00 | |||||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 21.556,00 | 21.556,00 | 21.556,00 | |||||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.172,00 | 2.172,00 | 2.172,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 11.811,00 | 11.811,00 | 11.811,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 11.811,00 | 11.811,00 | 11.811,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 11.811,00 | 11.811,00 | 11.811,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 695.381,00 | 695.381,00 | 695.381,00 | |||||
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |||||
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |||||
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 275.381,00 | 275.381,00 | 275.381,00 | |||||
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 275.381,00 | 275.381,00 | 275.381,00 | |||||
47799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 275.381,00 | 275.381,00 | 275.381,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
48700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.889.532,00 | 1.889.532,00 | 1.695.000,00 | 1.889.532,00 | ||||
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 1.889.532,00 | 1.889.532,00 | 1.695.000,00 | 1.889.532,00 | ||||
911 A LARGO PLAZO | 1.889.532,00 | 1.889.532,00 | 1.695.000,00 | 1.889.532,00 | ||||
91100 A LARGO PLAZO | 1.889.532,00 | 1.889.532,00 | 1.695.000,00 | 1.889.532,00 | ||||
622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO | 1.827.410,00 | 5.608,24 | 1.833.018,24 | 111.248,98 | 111.248,98 | 1.721.769,26 | 109.651,78 | 1.597,20 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 963.415,00 | 5.608,24 | 969.023,24 | 109.133,00 | 109.133,00 | 859.890,24 | 109.133,00 | |
10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 7.988,96 | 7.988,96 | 47.177,04 | 7.988,96 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 7.988,96 | 7.988,96 | 47.177,04 | 7.988,96 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 2.163,30 | 2.163,30 | 15.123,70 | 2.163,30 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 5.825,66 | 5.825,66 | 32.053,34 | 5.825,66 | ||
12 FUNCIONARIOS | 712.028,00 | 5.608,24 | 717.636,24 | 101.144,04 | 101.144,04 | 616.492,20 | 101.144,04 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 712.028,00 | 712.028,00 | 95.535,80 | 95.535,80 | 616.492,20 | 95.535,80 | ||
12000 SUELDO | 234.892,00 | 234.892,00 | 31.916,12 | 31.916,12 | 202.975,88 | 31.916,12 | ||
12001 TRIENIOS | 50.583,00 | 50.583,00 | 7.660,25 | 7.660,25 | 42.922,75 | 7.660,25 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 148.299,00 | 148.299,00 | 19.347,95 | 19.347,95 | 128.951,05 | 19.347,95 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 241.698,00 | 241.698,00 | 32.058,51 | 32.058,51 | 209.639,49 | 32.058,51 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 36.556,00 | 36.556,00 | 4.552,97 | 4.552,97 | 32.003,03 | 4.552,97 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 5.608,24 | 5.608,24 | 5.608,24 | 5.608,24 | 5.608,24 | |||
12100 SUELDO | 2.116,74 | 2.116,74 | 2.116,74 | 2.116,74 | 2.116,74 | |||
12101 TRIENIOS | 214,19 | 214,19 | 214,19 | 214,19 | 214,19 | |||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.112,55 | 1.112,55 | 1.112,55 | 1.112,55 | 1.112,55 | |||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.951,66 | 1.951,66 | 1.951,66 | 1.951,66 | 1.951,66 | |||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | |||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 196.221,00 | 196.221,00 | 196.221,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 196.221,00 | 196.221,00 | 196.221,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 196.221,00 | 196.221,00 | 196.221,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 38.995,00 | 38.995,00 | 2.115,98 | 2.115,98 | 36.879,02 | 518,78 | 1.597,20 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.333,00 | 5.333,00 | 1.597,20 | 1.597,20 | 3.735,80 | 1.597,20 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.597,20 | 1.597,20 | 466,20- | 1.597,20 | ||
21200 EDIFICIOS | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.597,20 | 1.597,20 | 466,20- | 1.597,20 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.666,00 | 2.666,00 | 2.666,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 889,00 | 889,00 | 889,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.777,00 | 1.777,00 | 1.777,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 28.818,00 | 28.818,00 | 319,87 | 319,87 | 28.498,13 | 319,87 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.289,00 | 3.289,00 | 3.289,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.508,00 | 2.508,00 | 2.508,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 12.331,00 | 12.331,00 | 319,87 | 319,87 | 12.011,13 | 319,87 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.225,00 | 5.225,00 | 5.225,00 | |||||
22101 AGUA | 3.638,00 | 3.638,00 | 319,87 | 319,87 | 3.318,13 | 319,87 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 143,00 | 143,00 | 143,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 665,00 | 665,00 | 665,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.627,00 | 3.627,00 | 3.627,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 442,00 | 442,00 | 442,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |||||
22709 OTROS | 1.635,00 | 1.635,00 | 1.635,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.844,00 | 4.844,00 | 198,91 | 198,91 | 4.645,09 | 198,91 | ||
230 DIETAS | 2.444,00 | 2.444,00 | 79,11 | 79,11 | 2.364,89 | 79,11 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.311,00 | 1.311,00 | 1.311,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.133,00 | 1.133,00 | 79,11 | 79,11 | 1.053,89 | 79,11 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.400,00 | 2.400,00 | 119,80 | 119,80 | 2.280,20 | 119,80 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.066,00 | 1.066,00 | 1.066,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.334,00 | 1.334,00 | 119,80 | 119,80 | 1.214,20 | 119,80 | ||
6 INVERSIONES REALES | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||
76799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | |||||
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | |||||
78780 ACTUACIONES DE FOMENTO Y PROMOCION CO | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | |||||
788 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | |||||
78804 CÁMARAS DE COMERCIO | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | |||||
724B ARTESANÍA | 795.140,00 | 795.140,00 | 202.782,49 | 35.022,84 | 760.117,16 | 32.147,57 | 2.875,27 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 287.657,00 | 287.657,00 | 29.479,52 | 29.479,52 | 258.177,48 | 29.479,52 | ||
12 FUNCIONARIOS | 232.303,00 | 232.303,00 | 29.479,52 | 29.479,52 | 202.823,48 | 29.479,52 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 232.303,00 | 232.303,00 | 29.479,52 | 29.479,52 | 202.823,48 | 29.479,52 | ||
12000 SUELDO | 78.177,00 | 78.177,00 | 9.848,92 | 9.848,92 | 68.328,08 | 9.848,92 | ||
12001 TRIENIOS | 23.343,00 | 23.343,00 | 2.993,44 | 2.993,44 | 20.349,56 | 2.993,44 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 51.128,00 | 51.128,00 | 6.436,34 | 6.436,34 | 44.691,66 | 6.436,34 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 62.594,00 | 62.594,00 | 8.330,52 | 8.330,52 | 54.263,48 | 8.330,52 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 17.061,00 | 17.061,00 | 1.870,30 | 1.870,30 | 15.190,70 | 1.870,30 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 55.354,00 | 55.354,00 | 55.354,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 55.354,00 | 55.354,00 | 55.354,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 55.354,00 | 55.354,00 | 55.354,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 227.483,00 | 227.483,00 | 173.302,97 | 5.543,32 | 221.939,68 | 2.668,05 | 2.875,27 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 15.706,00 | 15.706,00 | 226,39 | 226,39 | 15.479,61 | 129,59 | 96,80 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.663,00 | 6.663,00 | 226,39 | 226,39 | 6.436,61 | 129,59 | 96,80 | |
21200 EDIFICIOS | 6.663,00 | 6.663,00 | 226,39 | 226,39 | 6.436,61 | 129,59 | 96,80 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.668,00 | 7.668,00 | 7.668,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 6.815,00 | 6.815,00 | 6.815,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 210.029,00 | 210.029,00 | 173.076,58 | 5.316,93 | 204.712,07 | 2.538,46 | 2.778,47 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.455,00 | 2.455,00 | 2.455,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.394,00 | 2.394,00 | 2.394,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 35.749,00 | 35.749,00 | 2.549,40 | 2.549,40 | 33.199,60 | 2.538,46 | 10,94 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 30.334,00 | 30.334,00 | 2.358,57 | 2.358,57 | 27.975,43 | 2.347,63 | 10,94 | |
22101 AGUA | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.805,00 | 1.805,00 | 190,83 | 190,83 | 1.614,17 | 190,83 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.233,00 | 2.233,00 | 2.233,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.233,00 | 2.233,00 | 2.233,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 3.895,00 | 3.895,00 | 3.895,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 1.026,00 | 1.026,00 | 1.026,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 1.026,00 | 1.026,00 | 1.026,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 549,00 | 549,00 | 549,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 163.077,00 | 163.077,00 | 170.527,18 | 2.767,53 | 160.309,47 | 2.767,53 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 45.260,00 | 45.260,00 | 33.212,12 | 2.767,53 | 42.492,47 | 2.767,53 | ||
22701 SEGURIDAD | 28.861,00 | 28.861,00 | 49.832,06 | 28.861,00 | ||||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 903,00 | 903,00 | 903,00 | |||||
22709 OTROS | 87.483,00 | 87.483,00 | 87.483,00 | 87.483,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.748,00 | 1.748,00 | 1.748,00 | |||||
230 DIETAS | 868,00 | 868,00 | 868,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 75.000,00 | 15.000,00- | 60.000,00 | 60.000,00 | ||||
48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | 75.000,00 | 15.000,00- | 60.000,00 | 60.000,00 | ||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
63100 EDIFICIOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
77781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANIA | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
724C SIMPLIFICAC TRÁMITES EMPRESAS Y DEFENS | 105.318,00 | 105.318,00 | 7.606,92 | 7.606,92 | 97.711,08 | 7.606,92 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 65.318,00 | 65.318,00 | 7.606,92 | 7.606,92 | 57.711,08 | 7.606,92 | ||
12 FUNCIONARIOS | 53.804,00 | 53.804,00 | 7.606,92 | 7.606,92 | 46.197,08 | 7.606,92 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 53.804,00 | 53.804,00 | 7.606,92 | 7.606,92 | 46.197,08 | 7.606,92 | ||
12000 SUELDO | 15.198,00 | 15.198,00 | 2.262,72 | 2.262,72 | 12.935,28 | 2.262,72 | ||
12001 TRIENIOS | 2.841,00 | 2.841,00 | 403,04 | 403,04 | 2.437,96 | 403,04 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 12.067,00 | 12.067,00 | 1.698,28 | 1.698,28 | 10.368,72 | 1.698,28 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 21.540,00 | 21.540,00 | 3.015,08 | 3.015,08 | 18.524,92 | 3.015,08 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.158,00 | 2.158,00 | 227,80 | 227,80 | 1.930,20 | 227,80 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 11.514,00 | 11.514,00 | 11.514,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 11.514,00 | 11.514,00 | 11.514,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 11.514,00 | 11.514,00 | 11.514,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |