COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Intervención General

INTERVENCIÓN GENERAL

INTERVENCIÓN GENERAL
 
CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2018
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1603 D.G. ENERGÍA Y ACTIV. INDUST. Y MINERA
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 2

Servicio/Programa/Concepto Crédito Inicial Modificaciones Créd. Definitivo Gtos.Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago
1603 D.G. ENERGÍA Y ACTIV. INDUST. Y MINERA 16.668.518,00  5.608,24- 16.662.909,76  705.110,75  565.456,19  16.097.453,57  546.107,07  19.349,12 
442J ENERGÍAS LIMPIAS 6.824.622,00  626,63- 6.823.995,37  22.474,45  22.474,45  6.801.520,92  22.474,45   
1 GASTOS DE PERSONAL 278.739,00  626,63- 278.112,37  22.474,45  22.474,45  255.637,92  22.474,45   
12 FUNCIONARIOS 219.568,00  626,63- 218.941,37  22.474,45  22.474,45  196.466,92  22.474,45   
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 179.254,00    179.254,00  22.474,45  22.474,45  156.779,55  22.474,45   
12000 SUELDO 58.955,00    58.955,00  7.613,32  7.613,32  51.341,68  7.613,32   
12001 TRIENIOS 12.217,00    12.217,00  1.639,60  1.639,60  10.577,40  1.639,60   
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 36.357,00    36.357,00  4.522,38  4.522,38  31.834,62  4.522,38   
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 64.191,00    64.191,00  7.977,63  7.977,63  56.213,37  7.977,63   
12005 OTRAS REMUNERACIONES 7.534,00    7.534,00  721,52  721,52  6.812,48  721,52   
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO 1.554,00  626,63- 927,37      927,37     
12100 SUELDO 1.036,00  626,63- 409,37      409,37     
12101 TRIENIOS 518,00    518,00      518,00     
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI 38.760,00    38.760,00      38.760,00     
12400 SUELDO 38.760,00    38.760,00      38.760,00     
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 59.171,00    59.171,00      59.171,00     
160 CUOTAS SOCIALES 59.171,00    59.171,00      59.171,00     
16000 SEGURIDAD SOCIAL 59.171,00    59.171,00      59.171,00     
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.465.883,00    1.465.883,00      1.465.883,00     
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.465.883,00    1.465.883,00      1.465.883,00     
220 MATERIAL DE OFICINA 5.882,00    5.882,00      5.882,00     
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.882,00    5.882,00      5.882,00     
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.460.001,00    1.460.001,00      1.460.001,00     
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.460.001,00    1.460.001,00      1.460.001,00     
6 INVERSIONES REALES 580.000,00    580.000,00      580.000,00     
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA 500.000,00    500.000,00      500.000,00     
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500.000,00    500.000,00      500.000,00     
62100 EDIFICIOS 500.000,00    500.000,00      500.000,00     
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE 80.000,00    80.000,00      80.000,00     
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 80.000,00    80.000,00      80.000,00     
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 80.000,00    80.000,00      80.000,00     
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.500.000,00    4.500.000,00      4.500.000,00     
77 A EMPRESAS PRIVADAS 4.500.000,00    4.500.000,00      4.500.000,00     
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM 2.500.000,00    2.500.000,00      2.500.000,00     
77059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO 2.500.000,00    2.500.000,00      2.500.000,00     
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL 2.000.000,00    2.000.000,00      2.000.000,00     
77722 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR 2.000.000,00    2.000.000,00      2.000.000,00     
722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL 5.053.213,00    5.053.213,00  489.069,86  377.063,93  4.676.149,07  358.120,39  18.943,54 
1 GASTOS DE PERSONAL 3.113.362,00    3.113.362,00  346.078,47  346.078,47  2.767.283,53  346.078,47   
10 ALTOS CARGOS 55.166,00    55.166,00  7.988,96  7.988,96  47.177,04  7.988,96   
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC 55.166,00    55.166,00  7.988,96  7.988,96  47.177,04  7.988,96   
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.287,00    17.287,00  2.163,30  2.163,30  15.123,70  2.163,30   
10001 OTRAS REMUNERACIONES 37.879,00    37.879,00  5.825,66  5.825,66  32.053,34  5.825,66   
12 FUNCIONARIOS 2.457.778,00    2.457.778,00  338.089,51  338.089,51  2.119.688,49  338.089,51   
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 2.423.537,00    2.423.537,00  329.931,34  329.931,34  2.093.605,66  329.931,34   
12000 SUELDO 774.232,00    774.232,00  106.606,27  106.606,27  667.625,73  106.606,27   
12001 TRIENIOS 204.807,00    204.807,00  29.341,48  29.341,48  175.465,52  29.341,48   
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 511.346,00    511.346,00  68.544,61  68.544,61  442.801,39  68.544,61   
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 784.361,00    784.361,00  105.617,42  105.617,42  678.743,58  105.617,42   
12005 OTRAS REMUNERACIONES 148.791,00    148.791,00  19.821,56  19.821,56  128.969,44  19.821,56   
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO 20.888,00    20.888,00  8.158,17  8.158,17  12.729,83  8.158,17   
12100 SUELDO 16.941,00    16.941,00  2.203,53  2.203,53  14.737,47  2.203,53   
12101 TRIENIOS 1.543,00    1.543,00  524,28  524,28  1.018,72  524,28   
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 518,00    518,00  1.560,27  1.560,27  1.042,27- 1.560,27   
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 1.365,00    1.365,00  3.303,57  3.303,57  1.938,57- 3.303,57   
12105 OTRAS REMUNERACIONES 521,00    521,00  566,52  566,52  45,52- 566,52   
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI 13.353,00    13.353,00      13.353,00     
12400 SUELDO 13.345,00    13.345,00      13.345,00     
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE 5,00    5,00      5,00     
12405 OTRAS REMUNERACIONES 3,00    3,00      3,00     
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 600.418,00    600.418,00      600.418,00     
160 CUOTAS SOCIALES 600.418,00    600.418,00      600.418,00     
16000 SEGURIDAD SOCIAL 600.418,00    600.418,00      600.418,00     
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 489.851,00  12.100,00- 477.751,00  142.991,39  30.985,46  446.765,54  12.041,92  18.943,54 
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.979,00    13.979,00      13.979,00     
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON 13.979,00    13.979,00      13.979,00     
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 13.979,00    13.979,00      13.979,00     
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 29.337,00    29.337,00  987,91  987,91  28.349,09  987,91   
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.816,00    11.816,00  139,76  139,76  11.676,24  139,76   
21200 EDIFICIOS 11.816,00    11.816,00  139,76  139,76  11.676,24  139,76   
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.465,00    10.465,00      10.465,00     
21300 MAQUINARIA 10.465,00    10.465,00      10.465,00     
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 966,00    966,00  225,00  225,00  741,00  225,00   
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 966,00    966,00  225,00  225,00  741,00  225,00   
215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.089,00    6.089,00      6.089,00     
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.089,00    6.089,00      6.089,00     
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1,00    1,00  623,15  623,15  622,15- 623,15   
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1,00    1,00  623,15  623,15  622,15- 623,15   
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 445.434,00  12.100,00- 433.334,00  142.003,48  29.997,55  403.336,45  11.054,01  18.943,54 
220 MATERIAL DE OFICINA 35.151,00    35.151,00  1.056,51  1.056,51  34.094,49  1.056,51   
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 34.392,00    34.392,00  266,29  266,29  34.125,71  266,29   
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL 758,00    758,00  790,22  790,22  32,22- 790,22   
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1,00    1,00      1,00     
221 SUMINISTROS 106.369,00    106.369,00  27.006,01  6.862,14  99.506,86  6.130,01  732,13 
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 70.000,00    70.000,00  3.810,76  3.810,76  66.189,24  3.810,76   
22101 AGUA 257,00    257,00  459,97  459,97  202,97- 459,97   
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO 24.227,00    24.227,00  21.396,74  1.252,87  22.974,13  570,74  682,13 
22104 VESTUARIO 6.050,00    6.050,00  50,00  50,00  6.000,00    50,00 
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA 52,00    52,00      52,00     
22109 OTROS SUMINISTROS 5.783,00    5.783,00  1.288,54  1.288,54  4.494,46  1.288,54   
222 COMUNICACIONES 11.374,00    11.374,00  4.339,44  4.339,44  7.034,56  1.257,66  3.081,78 
22200 TELEFÓNICAS 4.811,00    4.811,00      4.811,00     
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 6.050,00    6.050,00  4.339,44  4.339,44  1.710,56  1.257,66  3.081,78 
22202 TÉLEX Y TELEFAX 513,00    513,00      513,00     
223 TRANSPORTES 4.004,00    4.004,00  2.609,83  2.609,83  1.394,17  2.609,83   
22300 TRANSPORTES 4.004,00    4.004,00  2.609,83  2.609,83  1.394,17  2.609,83   
224 PRIMAS DE SEGURO 30.156,00    30.156,00      30.156,00     
22409 DE OTROS RIESGOS 30.156,00    30.156,00      30.156,00     
226 GASTOS DIVERSOS 2.345,00    2.345,00      2.345,00     
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA 135,00    135,00      135,00     
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.076,00    1.076,00      1.076,00     
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I 202,00    202,00      202,00     
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 703,00    703,00      703,00     
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 229,00    229,00      229,00     
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 256.035,00  12.100,00- 243.935,00  106.991,69  15.129,63  228.805,37    15.129,63 
22700 LIMPIEZA Y ASEO 109.000,00    109.000,00  61.944,21  8.346,88  100.653,12    8.346,88 
22701 SEGURIDAD 6.238,00    6.238,00  44.962,09  6.697,36  459,36-   6.697,36 
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 946,00    946,00      946,00     
22709 OTROS 139.851,00  12.100,00- 127.751,00  85,39  85,39  127.665,61    85,39 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.101,00    1.101,00      1.101,00     
230 DIETAS 345,00    345,00      345,00     
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 345,00    345,00      345,00     
231 LOCOMOCIÓN 717,00    717,00      717,00     
23101 DE ALTOS CARGOS 717,00    717,00      717,00     
232 TRASLADOS 39,00    39,00      39,00     
23200 TRASLADOS 39,00    39,00      39,00     
6 INVERSIONES REALES 50.000,00  12.100,00  62.100,00      62.100,00     
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA 50.000,00    50.000,00      50.000,00     
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 50.000,00    50.000,00      50.000,00     
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 50.000,00    50.000,00      50.000,00     
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE   12.100,00  12.100,00      12.100,00     
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS   12.100,00  12.100,00      12.100,00     
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS   12.100,00  12.100,00      12.100,00     
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.400.000,00    1.400.000,00      1.400.000,00     
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 1.400.000,00    1.400.000,00      1.400.000,00     
769 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA 1.400.000,00    1.400.000,00      1.400.000,00     
76999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA 1.400.000,00    1.400.000,00      1.400.000,00     
722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS 1.099.188,00  47.516,69  1.146.704,69  126.290,29  98.641,66  1.048.063,03  98.507,33  134,33 
1 GASTOS DE PERSONAL 1.013.401,00  10.483,31- 1.002.917,69  96.451,12  96.451,12  906.466,57  96.451,12   
12 FUNCIONARIOS 803.190,00  10.483,31- 792.706,69  96.451,12  96.451,12  696.255,57  96.451,12   
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 732.168,00    732.168,00  96.451,12  96.451,12  635.716,88  96.451,12   
12000 SUELDO 275.085,00    275.085,00  36.656,73  36.656,73  238.428,27  36.656,73   
12001 TRIENIOS 54.791,00    54.791,00  7.242,85  7.242,85  47.548,15  7.242,85   
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 158.013,00    158.013,00  20.771,73  20.771,73  137.241,27  20.771,73   
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 177.637,00    177.637,00  23.303,23  23.303,23  154.333,77  23.303,23   
12005 OTRAS REMUNERACIONES 66.642,00    66.642,00  8.476,58  8.476,58  58.165,42  8.476,58   
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO 12.303,00  10.483,31- 1.819,69      1.819,69     
12100 SUELDO 5.946,00  5.945,65- 0,35      0,35     
12101 TRIENIOS 103,00    103,00      103,00     
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.563,00  2.562,00- 1,00      1,00     
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 2.358,00  1.975,66- 382,34      382,34     
12105 OTRAS REMUNERACIONES 1.333,00    1.333,00      1.333,00     
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI 58.719,00    58.719,00      58.719,00     
12400 SUELDO 57.631,00    57.631,00      57.631,00     
12401 TRIENIOS 1.028,00    1.028,00      1.028,00     
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO 3,00    3,00      3,00     
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE 54,00    54,00      54,00     
12405 OTRAS REMUNERACIONES 3,00    3,00      3,00     
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 210.211,00    210.211,00      210.211,00     
160 CUOTAS SOCIALES 210.211,00    210.211,00      210.211,00     
16000 SEGURIDAD SOCIAL 210.211,00    210.211,00      210.211,00     
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 85.786,00  58.000,00  143.786,00  29.839,17  2.190,54  141.595,46  2.056,21  134,33 
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 16.168,00    16.168,00      16.168,00     
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.884,00    3.884,00      3.884,00     
21200 EDIFICIOS 3.884,00    3.884,00      3.884,00     
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.860,00    10.860,00      10.860,00     
21300 MAQUINARIA 10.860,00    10.860,00      10.860,00     
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 386,00    386,00      386,00     
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 386,00    386,00      386,00     
215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.037,00    1.037,00      1.037,00     
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.037,00    1.037,00      1.037,00     
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1,00    1,00      1,00     
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1,00    1,00      1,00     
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 63.264,00  58.000,00  121.264,00  29.839,17  2.190,54  119.073,46  2.056,21  134,33 
220 MATERIAL DE OFICINA 6.730,00    6.730,00      6.730,00     
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.990,00    5.990,00      5.990,00     
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL 739,00    739,00      739,00     
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1,00    1,00      1,00     
221 SUMINISTROS 21.044,00    21.044,00  1.685,17  1.685,17  19.358,83  1.550,84  134,33 
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 8.717,00    8.717,00  1.251,37  1.251,37  7.465,63  1.251,37   
22101 AGUA 2.554,00    2.554,00  299,47  299,47  2.254,53  299,47   
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO 2.271,00    2.271,00      2.271,00     
22104 VESTUARIO 4.540,00    4.540,00      4.540,00     
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA 101,00    101,00      101,00     
22109 OTROS SUMINISTROS 2.861,00    2.861,00  134,33  134,33  2.726,67    134,33 
222 COMUNICACIONES 1.280,00    1.280,00  302,50  302,50  977,50  302,50   
22200 TELEFÓNICAS       302,50  302,50  302,50- 302,50   
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 767,00    767,00      767,00     
22202 TÉLEX Y TELEFAX 513,00    513,00      513,00     
223 TRANSPORTES 682,00    682,00      682,00     
22300 TRANSPORTES 682,00    682,00      682,00     
224 PRIMAS DE SEGURO 2.451,00    2.451,00      2.451,00     
22409 DE OTROS RIESGOS 2.451,00    2.451,00      2.451,00     
226 GASTOS DIVERSOS 1.118,00    1.118,00  54,04  54,04  1.063,96  54,04   
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA 68,00    68,00      68,00     
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 135,00    135,00      135,00     
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I 269,00    269,00      269,00     
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 202,00    202,00  54,04  54,04  147,96  54,04   
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 444,00    444,00      444,00     
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 29.959,00  58.000,00  87.959,00  27.797,46  148,83  87.810,17  148,83   
22700 LIMPIEZA Y ASEO 23.273,00    23.273,00  13.784,93    23.273,00     
22701 SEGURIDAD 6.429,00  58.000,00  64.429,00  13.863,70    64.429,00     
22709 OTROS 257,00    257,00  148,83  148,83  108,17  148,83   
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.354,00    6.354,00      6.354,00     
230 DIETAS 2.148,00    2.148,00      2.148,00     
23002 DEL PERSONAL 2.148,00    2.148,00      2.148,00     
231 LOCOMOCIÓN 4.206,00    4.206,00      4.206,00     
23102 DEL PERSONAL 4.206,00    4.206,00      4.206,00     
6 INVERSIONES REALES 1,00    1,00      1,00     
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA 1,00    1,00      1,00     
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1,00    1,00      1,00     
62100 EDIFICIOS 1,00    1,00      1,00     
741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA 3.691.495,00  52.498,30- 3.638.996,70  67.276,15  67.276,15  3.571.720,55  67.004,90  271,25 
1 GASTOS DE PERSONAL 528.190,00  5.501,70  533.691,70  61.557,89  61.557,89  472.133,81  61.557,89   
12 FUNCIONARIOS 422.494,00  5.501,70  427.995,70  61.557,89  61.557,89  366.437,81  61.557,89   
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 422.494,00    422.494,00  56.056,19  56.056,19  366.437,81  56.056,19   
12000 SUELDO 139.996,00    139.996,00  18.868,79  18.868,79  121.127,21  18.868,79   
12001 TRIENIOS 27.210,00    27.210,00  3.858,28  3.858,28  23.351,72  3.858,28   
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 87.452,00    87.452,00  11.565,45  11.565,45  75.886,55  11.565,45   
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 146.749,00    146.749,00  19.390,32  19.390,32  127.358,68  19.390,32   
12005 OTRAS REMUNERACIONES 21.087,00    21.087,00  2.373,35  2.373,35  18.713,65  2.373,35   
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO   5.501,70  5.501,70  5.501,70  5.501,70    5.501,70   
12100 SUELDO   1.469,02  1.469,02  1.469,02  1.469,02    1.469,02   
12101 TRIENIOS   412,44  412,44  412,44  412,44    412,44   
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO   1.040,18  1.040,18  1.040,18  1.040,18    1.040,18   
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE   2.202,38  2.202,38  2.202,38  2.202,38    2.202,38   
12105 OTRAS REMUNERACIONES   377,68  377,68  377,68  377,68    377,68   
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 105.696,00    105.696,00      105.696,00     
160 CUOTAS SOCIALES 105.696,00    105.696,00      105.696,00     
16000 SEGURIDAD SOCIAL 105.696,00    105.696,00      105.696,00     
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.163.304,00  58.000,00- 3.105.304,00  5.718,26  5.718,26  3.099.585,74  5.447,01  271,25 
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 922,00    922,00      922,00     
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 921,00    921,00      921,00     
21300 MAQUINARIA 921,00    921,00      921,00     
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1,00    1,00      1,00     
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1,00    1,00      1,00     
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.153.639,00  58.000,00- 3.095.639,00  5.290,01  5.290,01  3.090.348,99  5.290,01   
220 MATERIAL DE OFICINA 4.635,00    4.635,00      4.635,00     
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.424,00    4.424,00      4.424,00     
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL 210,00    210,00      210,00     
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1,00    1,00      1,00     
221 SUMINISTROS 1.897,00    1.897,00      1.897,00     
22104 VESTUARIO 813,00    813,00      813,00     
22109 OTROS SUMINISTROS 1.084,00    1.084,00      1.084,00     
222 COMUNICACIONES 3.428,00    3.428,00  3.591,17  3.591,17  163,17- 3.591,17   
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.143,00    3.143,00  3.591,17  3.591,17  448,17- 3.591,17   
22202 TÉLEX Y TELEFAX 285,00    285,00      285,00     
224 PRIMAS DE SEGURO 1.420,00    1.420,00      1.420,00     
22409 DE OTROS RIESGOS 1.420,00    1.420,00      1.420,00     
226 GASTOS DIVERSOS 1.569,00    1.569,00      1.569,00     
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA 135,00    135,00      135,00     
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.210,00    1.210,00      1.210,00     
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I 14,00    14,00      14,00     
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 135,00    135,00      135,00     
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 75,00    75,00      75,00     
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 3.140.690,00  58.000,00- 3.082.690,00  1.698,84  1.698,84  3.080.991,16  1.698,84   
22701 SEGURIDAD       1.698,84  1.698,84  1.698,84- 1.698,84   
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 139.741,00  58.000,00- 81.741,00      81.741,00     
22709 OTROS 3.000.949,00    3.000.949,00      3.000.949,00     
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.743,00    8.743,00  428,25  428,25  8.314,75  157,00  271,25 
230 DIETAS 3.957,00    3.957,00  117,00  117,00  3.840,00  117,00   
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 1.205,00    1.205,00      1.205,00     
23002 DEL PERSONAL 2.752,00    2.752,00  117,00  117,00  2.635,00  117,00   
231 LOCOMOCIÓN 4.772,00    4.772,00  311,25  311,25  4.460,75  40,00  271,25 
23101 DE ALTOS CARGOS 1.195,00    1.195,00      1.195,00     
23102 DEL PERSONAL 3.577,00    3.577,00  311,25  311,25  3.265,75  40,00  271,25 
232 TRASLADOS 14,00    14,00      14,00     
23200 TRASLADOS 14,00    14,00      14,00     
6 INVERSIONES REALES 1,00    1,00      1,00     
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA 1,00    1,00      1,00     
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1,00    1,00      1,00     
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1,00    1,00      1,00