Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1603 D.G. ENERGÍA Y ACTIV. INDUST. Y MINERA | 16.668.518,00 | 5.608,24- | 16.662.909,76 | 705.110,75 | 565.456,19 | 16.097.453,57 | 546.107,07 | 19.349,12 |
442J ENERGÍAS LIMPIAS | 6.824.622,00 | 626,63- | 6.823.995,37 | 22.474,45 | 22.474,45 | 6.801.520,92 | 22.474,45 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 278.739,00 | 626,63- | 278.112,37 | 22.474,45 | 22.474,45 | 255.637,92 | 22.474,45 | |
12 FUNCIONARIOS | 219.568,00 | 626,63- | 218.941,37 | 22.474,45 | 22.474,45 | 196.466,92 | 22.474,45 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 179.254,00 | 179.254,00 | 22.474,45 | 22.474,45 | 156.779,55 | 22.474,45 | ||
12000 SUELDO | 58.955,00 | 58.955,00 | 7.613,32 | 7.613,32 | 51.341,68 | 7.613,32 | ||
12001 TRIENIOS | 12.217,00 | 12.217,00 | 1.639,60 | 1.639,60 | 10.577,40 | 1.639,60 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 36.357,00 | 36.357,00 | 4.522,38 | 4.522,38 | 31.834,62 | 4.522,38 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 64.191,00 | 64.191,00 | 7.977,63 | 7.977,63 | 56.213,37 | 7.977,63 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 7.534,00 | 7.534,00 | 721,52 | 721,52 | 6.812,48 | 721,52 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.554,00 | 626,63- | 927,37 | 927,37 | ||||
12100 SUELDO | 1.036,00 | 626,63- | 409,37 | 409,37 | ||||
12101 TRIENIOS | 518,00 | 518,00 | 518,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 38.760,00 | 38.760,00 | 38.760,00 | |||||
12400 SUELDO | 38.760,00 | 38.760,00 | 38.760,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 59.171,00 | 59.171,00 | 59.171,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 59.171,00 | 59.171,00 | 59.171,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 59.171,00 | 59.171,00 | 59.171,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.465.883,00 | 1.465.883,00 | 1.465.883,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.465.883,00 | 1.465.883,00 | 1.465.883,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.882,00 | 5.882,00 | 5.882,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.882,00 | 5.882,00 | 5.882,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.460.001,00 | 1.460.001,00 | 1.460.001,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.460.001,00 | 1.460.001,00 | 1.460.001,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
77059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
77722 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL | 5.053.213,00 | 5.053.213,00 | 489.069,86 | 377.063,93 | 4.676.149,07 | 358.120,39 | 18.943,54 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.113.362,00 | 3.113.362,00 | 346.078,47 | 346.078,47 | 2.767.283,53 | 346.078,47 | ||
10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 7.988,96 | 7.988,96 | 47.177,04 | 7.988,96 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 7.988,96 | 7.988,96 | 47.177,04 | 7.988,96 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 2.163,30 | 2.163,30 | 15.123,70 | 2.163,30 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 5.825,66 | 5.825,66 | 32.053,34 | 5.825,66 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.457.778,00 | 2.457.778,00 | 338.089,51 | 338.089,51 | 2.119.688,49 | 338.089,51 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.423.537,00 | 2.423.537,00 | 329.931,34 | 329.931,34 | 2.093.605,66 | 329.931,34 | ||
12000 SUELDO | 774.232,00 | 774.232,00 | 106.606,27 | 106.606,27 | 667.625,73 | 106.606,27 | ||
12001 TRIENIOS | 204.807,00 | 204.807,00 | 29.341,48 | 29.341,48 | 175.465,52 | 29.341,48 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 511.346,00 | 511.346,00 | 68.544,61 | 68.544,61 | 442.801,39 | 68.544,61 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 784.361,00 | 784.361,00 | 105.617,42 | 105.617,42 | 678.743,58 | 105.617,42 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 148.791,00 | 148.791,00 | 19.821,56 | 19.821,56 | 128.969,44 | 19.821,56 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.888,00 | 20.888,00 | 8.158,17 | 8.158,17 | 12.729,83 | 8.158,17 | ||
12100 SUELDO | 16.941,00 | 16.941,00 | 2.203,53 | 2.203,53 | 14.737,47 | 2.203,53 | ||
12101 TRIENIOS | 1.543,00 | 1.543,00 | 524,28 | 524,28 | 1.018,72 | 524,28 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 518,00 | 518,00 | 1.560,27 | 1.560,27 | 1.042,27- | 1.560,27 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.365,00 | 1.365,00 | 3.303,57 | 3.303,57 | 1.938,57- | 3.303,57 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 521,00 | 521,00 | 566,52 | 566,52 | 45,52- | 566,52 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 13.353,00 | 13.353,00 | 13.353,00 | |||||
12400 SUELDO | 13.345,00 | 13.345,00 | 13.345,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 600.418,00 | 600.418,00 | 600.418,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 600.418,00 | 600.418,00 | 600.418,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 600.418,00 | 600.418,00 | 600.418,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 489.851,00 | 12.100,00- | 477.751,00 | 142.991,39 | 30.985,46 | 446.765,54 | 12.041,92 | 18.943,54 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 13.979,00 | 13.979,00 | 13.979,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 13.979,00 | 13.979,00 | 13.979,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 13.979,00 | 13.979,00 | 13.979,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 29.337,00 | 29.337,00 | 987,91 | 987,91 | 28.349,09 | 987,91 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.816,00 | 11.816,00 | 139,76 | 139,76 | 11.676,24 | 139,76 | ||
21200 EDIFICIOS | 11.816,00 | 11.816,00 | 139,76 | 139,76 | 11.676,24 | 139,76 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.465,00 | 10.465,00 | 10.465,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 10.465,00 | 10.465,00 | 10.465,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | 966,00 | 225,00 | 225,00 | 741,00 | 225,00 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | 966,00 | 225,00 | 225,00 | 741,00 | 225,00 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | 6.089,00 | 6.089,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | 6.089,00 | 6.089,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 623,15 | 623,15 | 622,15- | 623,15 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 623,15 | 623,15 | 622,15- | 623,15 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 445.434,00 | 12.100,00- | 433.334,00 | 142.003,48 | 29.997,55 | 403.336,45 | 11.054,01 | 18.943,54 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 35.151,00 | 35.151,00 | 1.056,51 | 1.056,51 | 34.094,49 | 1.056,51 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 34.392,00 | 34.392,00 | 266,29 | 266,29 | 34.125,71 | 266,29 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 758,00 | 758,00 | 790,22 | 790,22 | 32,22- | 790,22 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 106.369,00 | 106.369,00 | 27.006,01 | 6.862,14 | 99.506,86 | 6.130,01 | 732,13 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 70.000,00 | 70.000,00 | 3.810,76 | 3.810,76 | 66.189,24 | 3.810,76 | ||
22101 AGUA | 257,00 | 257,00 | 459,97 | 459,97 | 202,97- | 459,97 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 24.227,00 | 24.227,00 | 21.396,74 | 1.252,87 | 22.974,13 | 570,74 | 682,13 | |
22104 VESTUARIO | 6.050,00 | 6.050,00 | 50,00 | 50,00 | 6.000,00 | 50,00 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.783,00 | 5.783,00 | 1.288,54 | 1.288,54 | 4.494,46 | 1.288,54 | ||
222 COMUNICACIONES | 11.374,00 | 11.374,00 | 4.339,44 | 4.339,44 | 7.034,56 | 1.257,66 | 3.081,78 | |
22200 TELEFÓNICAS | 4.811,00 | 4.811,00 | 4.811,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.050,00 | 6.050,00 | 4.339,44 | 4.339,44 | 1.710,56 | 1.257,66 | 3.081,78 | |
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 4.004,00 | 4.004,00 | 2.609,83 | 2.609,83 | 1.394,17 | 2.609,83 | ||
22300 TRANSPORTES | 4.004,00 | 4.004,00 | 2.609,83 | 2.609,83 | 1.394,17 | 2.609,83 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 30.156,00 | 30.156,00 | 30.156,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 30.156,00 | 30.156,00 | 30.156,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.345,00 | 2.345,00 | 2.345,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.076,00 | 1.076,00 | 1.076,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 703,00 | 703,00 | 703,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 229,00 | 229,00 | 229,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 256.035,00 | 12.100,00- | 243.935,00 | 106.991,69 | 15.129,63 | 228.805,37 | 15.129,63 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 109.000,00 | 109.000,00 | 61.944,21 | 8.346,88 | 100.653,12 | 8.346,88 | ||
22701 SEGURIDAD | 6.238,00 | 6.238,00 | 44.962,09 | 6.697,36 | 459,36- | 6.697,36 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 946,00 | 946,00 | 946,00 | |||||
22709 OTROS | 139.851,00 | 12.100,00- | 127.751,00 | 85,39 | 85,39 | 127.665,61 | 85,39 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.101,00 | 1.101,00 | 1.101,00 | |||||
230 DIETAS | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 717,00 | 717,00 | 717,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 717,00 | 717,00 | 717,00 | |||||
232 TRASLADOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
23200 TRASLADOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 50.000,00 | 12.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | ||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | |||||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | |||||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | |||||
769 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | |||||
76999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | |||||
722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS | 1.099.188,00 | 47.516,69 | 1.146.704,69 | 126.290,29 | 98.641,66 | 1.048.063,03 | 98.507,33 | 134,33 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.013.401,00 | 10.483,31- | 1.002.917,69 | 96.451,12 | 96.451,12 | 906.466,57 | 96.451,12 | |
12 FUNCIONARIOS | 803.190,00 | 10.483,31- | 792.706,69 | 96.451,12 | 96.451,12 | 696.255,57 | 96.451,12 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 732.168,00 | 732.168,00 | 96.451,12 | 96.451,12 | 635.716,88 | 96.451,12 | ||
12000 SUELDO | 275.085,00 | 275.085,00 | 36.656,73 | 36.656,73 | 238.428,27 | 36.656,73 | ||
12001 TRIENIOS | 54.791,00 | 54.791,00 | 7.242,85 | 7.242,85 | 47.548,15 | 7.242,85 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 158.013,00 | 158.013,00 | 20.771,73 | 20.771,73 | 137.241,27 | 20.771,73 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 177.637,00 | 177.637,00 | 23.303,23 | 23.303,23 | 154.333,77 | 23.303,23 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 66.642,00 | 66.642,00 | 8.476,58 | 8.476,58 | 58.165,42 | 8.476,58 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.303,00 | 10.483,31- | 1.819,69 | 1.819,69 | ||||
12100 SUELDO | 5.946,00 | 5.945,65- | 0,35 | 0,35 | ||||
12101 TRIENIOS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.563,00 | 2.562,00- | 1,00 | 1,00 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.358,00 | 1.975,66- | 382,34 | 382,34 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 58.719,00 | 58.719,00 | 58.719,00 | |||||
12400 SUELDO | 57.631,00 | 57.631,00 | 57.631,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 1.028,00 | 1.028,00 | 1.028,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 210.211,00 | 210.211,00 | 210.211,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 210.211,00 | 210.211,00 | 210.211,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 210.211,00 | 210.211,00 | 210.211,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 85.786,00 | 58.000,00 | 143.786,00 | 29.839,17 | 2.190,54 | 141.595,46 | 2.056,21 | 134,33 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 16.168,00 | 16.168,00 | 16.168,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.884,00 | 3.884,00 | 3.884,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 3.884,00 | 3.884,00 | 3.884,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.860,00 | 10.860,00 | 10.860,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 10.860,00 | 10.860,00 | 10.860,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.264,00 | 58.000,00 | 121.264,00 | 29.839,17 | 2.190,54 | 119.073,46 | 2.056,21 | 134,33 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 6.730,00 | 6.730,00 | 6.730,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.990,00 | 5.990,00 | 5.990,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 739,00 | 739,00 | 739,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 21.044,00 | 21.044,00 | 1.685,17 | 1.685,17 | 19.358,83 | 1.550,84 | 134,33 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8.717,00 | 8.717,00 | 1.251,37 | 1.251,37 | 7.465,63 | 1.251,37 | ||
22101 AGUA | 2.554,00 | 2.554,00 | 299,47 | 299,47 | 2.254,53 | 299,47 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.271,00 | 2.271,00 | 2.271,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 101,00 | 101,00 | 101,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.861,00 | 2.861,00 | 134,33 | 134,33 | 2.726,67 | 134,33 | ||
222 COMUNICACIONES | 1.280,00 | 1.280,00 | 302,50 | 302,50 | 977,50 | 302,50 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 302,50 | 302,50 | 302,50- | 302,50 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 767,00 | 767,00 | 767,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.118,00 | 1.118,00 | 54,04 | 54,04 | 1.063,96 | 54,04 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 202,00 | 202,00 | 54,04 | 54,04 | 147,96 | 54,04 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 444,00 | 444,00 | 444,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 29.959,00 | 58.000,00 | 87.959,00 | 27.797,46 | 148,83 | 87.810,17 | 148,83 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.273,00 | 23.273,00 | 13.784,93 | 23.273,00 | ||||
22701 SEGURIDAD | 6.429,00 | 58.000,00 | 64.429,00 | 13.863,70 | 64.429,00 | |||
22709 OTROS | 257,00 | 257,00 | 148,83 | 148,83 | 108,17 | 148,83 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.354,00 | 6.354,00 | 6.354,00 | |||||
230 DIETAS | 2.148,00 | 2.148,00 | 2.148,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.148,00 | 2.148,00 | 2.148,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.206,00 | 4.206,00 | 4.206,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 4.206,00 | 4.206,00 | 4.206,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA | 3.691.495,00 | 52.498,30- | 3.638.996,70 | 67.276,15 | 67.276,15 | 3.571.720,55 | 67.004,90 | 271,25 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 528.190,00 | 5.501,70 | 533.691,70 | 61.557,89 | 61.557,89 | 472.133,81 | 61.557,89 | |
12 FUNCIONARIOS | 422.494,00 | 5.501,70 | 427.995,70 | 61.557,89 | 61.557,89 | 366.437,81 | 61.557,89 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 422.494,00 | 422.494,00 | 56.056,19 | 56.056,19 | 366.437,81 | 56.056,19 | ||
12000 SUELDO | 139.996,00 | 139.996,00 | 18.868,79 | 18.868,79 | 121.127,21 | 18.868,79 | ||
12001 TRIENIOS | 27.210,00 | 27.210,00 | 3.858,28 | 3.858,28 | 23.351,72 | 3.858,28 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 87.452,00 | 87.452,00 | 11.565,45 | 11.565,45 | 75.886,55 | 11.565,45 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 146.749,00 | 146.749,00 | 19.390,32 | 19.390,32 | 127.358,68 | 19.390,32 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 21.087,00 | 21.087,00 | 2.373,35 | 2.373,35 | 18.713,65 | 2.373,35 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 5.501,70 | 5.501,70 | 5.501,70 | 5.501,70 | 5.501,70 | |||
12100 SUELDO | 1.469,02 | 1.469,02 | 1.469,02 | 1.469,02 | 1.469,02 | |||
12101 TRIENIOS | 412,44 | 412,44 | 412,44 | 412,44 | 412,44 | |||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.040,18 | 1.040,18 | 1.040,18 | 1.040,18 | 1.040,18 | |||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.202,38 | 2.202,38 | 2.202,38 | 2.202,38 | 2.202,38 | |||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 377,68 | 377,68 | 377,68 | 377,68 | 377,68 | |||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 105.696,00 | 105.696,00 | 105.696,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 105.696,00 | 105.696,00 | 105.696,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 105.696,00 | 105.696,00 | 105.696,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.163.304,00 | 58.000,00- | 3.105.304,00 | 5.718,26 | 5.718,26 | 3.099.585,74 | 5.447,01 | 271,25 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 922,00 | 922,00 | 922,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 921,00 | 921,00 | 921,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 921,00 | 921,00 | 921,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.153.639,00 | 58.000,00- | 3.095.639,00 | 5.290,01 | 5.290,01 | 3.090.348,99 | 5.290,01 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.635,00 | 4.635,00 | 4.635,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.424,00 | 4.424,00 | 4.424,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.897,00 | 1.897,00 | 1.897,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.084,00 | 1.084,00 | 1.084,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 3.428,00 | 3.428,00 | 3.591,17 | 3.591,17 | 163,17- | 3.591,17 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.143,00 | 3.143,00 | 3.591,17 | 3.591,17 | 448,17- | 3.591,17 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.569,00 | 1.569,00 | 1.569,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.140.690,00 | 58.000,00- | 3.082.690,00 | 1.698,84 | 1.698,84 | 3.080.991,16 | 1.698,84 | |
22701 SEGURIDAD | 1.698,84 | 1.698,84 | 1.698,84- | 1.698,84 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 139.741,00 | 58.000,00- | 81.741,00 | 81.741,00 | ||||
22709 OTROS | 3.000.949,00 | 3.000.949,00 | 3.000.949,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.743,00 | 8.743,00 | 428,25 | 428,25 | 8.314,75 | 157,00 | 271,25 | |
230 DIETAS | 3.957,00 | 3.957,00 | 117,00 | 117,00 | 3.840,00 | 117,00 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.205,00 | 1.205,00 | 1.205,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.752,00 | 2.752,00 | 117,00 | 117,00 | 2.635,00 | 117,00 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 4.772,00 | 4.772,00 | 311,25 | 311,25 | 4.460,75 | 40,00 | 271,25 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.195,00 | 1.195,00 | 1.195,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 3.577,00 | 3.577,00 | 311,25 | 311,25 | 3.265,75 | 40,00 | 271,25 | |
232 TRASLADOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
23200 TRASLADOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 |