Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 SECRETARÍA GENERAL | 64.393.686,00 | 64.393.686,00 | 25.011.275,69 | 24.913.833,65 | 39.479.852,35 | 295.656,23 | 24.618.177,42 | |
721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 64.393.686,00 | 64.393.686,00 | 25.011.275,69 | 24.913.833,65 | 39.479.852,35 | 295.656,23 | 24.618.177,42 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.530.435,00 | 2.530.435,00 | 276.544,81 | 276.544,81 | 2.253.890,19 | 276.544,81 | ||
10 ALTOS CARGOS | 136.917,00 | 136.917,00 | 19.836,26 | 19.836,26 | 117.080,74 | 19.836,26 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 136.917,00 | 136.917,00 | 19.836,26 | 19.836,26 | 117.080,74 | 19.836,26 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.019,00 | 36.019,00 | 4.295,34 | 4.295,34 | 31.723,66 | 4.295,34 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 100.898,00 | 100.898,00 | 15.540,92 | 15.540,92 | 85.357,08 | 15.540,92 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 170.157,00 | 170.157,00 | 21.837,62 | 21.837,62 | 148.319,38 | 21.837,62 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 170.157,00 | 170.157,00 | 21.837,62 | 21.837,62 | 148.319,38 | 21.837,62 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 170.157,00 | 170.157,00 | 21.837,62 | 21.837,62 | 148.319,38 | 21.837,62 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.705.097,00 | 1.705.097,00 | 234.870,93 | 234.870,93 | 1.470.226,07 | 234.870,93 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.625.542,00 | 1.625.542,00 | 229.510,95 | 229.510,95 | 1.396.031,05 | 229.510,95 | ||
12000 SUELDO | 507.497,00 | 507.497,00 | 72.823,28 | 72.823,28 | 434.673,72 | 72.823,28 | ||
12001 TRIENIOS | 139.054,00 | 139.054,00 | 19.774,16 | 19.774,16 | 119.279,84 | 19.774,16 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 335.370,00 | 335.370,00 | 46.987,26 | 46.987,26 | 288.382,74 | 46.987,26 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 528.717,00 | 528.717,00 | 74.040,32 | 74.040,32 | 454.676,68 | 74.040,32 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 114.904,00 | 114.904,00 | 15.885,93 | 15.885,93 | 99.018,07 | 15.885,93 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 79.555,00 | 79.555,00 | 5.359,98 | 5.359,98 | 74.195,02 | 5.359,98 | ||
12100 SUELDO | 76.962,00 | 76.962,00 | 1.469,02 | 1.469,02 | 75.492,98 | 1.469,02 | ||
12101 TRIENIOS | 518,00 | 518,00 | 270,72 | 270,72 | 247,28 | 270,72 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 518,00 | 518,00 | 1.040,18 | 1.040,18 | 522,18- | 1.040,18 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.036,00 | 1.036,00 | 2.202,38 | 2.202,38 | 1.166,38- | 2.202,38 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 521,00 | 521,00 | 377,68 | 377,68 | 143,32 | 377,68 | ||
13 LABORALES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
13100 SALARIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 518.260,00 | 518.260,00 | 518.260,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 518.260,00 | 518.260,00 | 518.260,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 518.260,00 | 518.260,00 | 518.260,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 347.619,00 | 7.550,00- | 340.069,00 | 127.896,88 | 30.454,84 | 309.614,16 | 19.111,42 | 11.343,42 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 18.499,00 | 10.000,00- | 8.499,00 | 1.024,00 | 1.024,00 | 7.475,00 | 1.024,00 | |
200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 18.467,00 | 10.000,00- | 8.467,00 | 1.024,00 | 1.024,00 | 7.443,00 | 1.024,00 | |
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 18.467,00 | 10.000,00- | 8.467,00 | 8.467,00 | ||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 1.024,00 | 1.024,00 | 1.024,00- | 1.024,00 | ||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
209 CÁNONES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
20900 CÁNONES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 21.328,00 | 21.328,00 | 1.221,14 | 1.221,14 | 20.106,86 | 960,99 | 260,15 | |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.957,00 | 6.957,00 | 108,90 | 108,90 | 6.848,10 | 108,90 | ||
21200 EDIFICIOS | 6.957,00 | 6.957,00 | 108,90 | 108,90 | 6.848,10 | 108,90 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.211,00 | 12.211,00 | 1.112,24 | 1.112,24 | 11.098,76 | 960,99 | 151,25 | |
21300 MAQUINARIA | 8.211,00 | 8.211,00 | 960,99 | 960,99 | 7.250,01 | 960,99 | ||
21301 INSTALACIONES | 4.000,00 | 4.000,00 | 151,25 | 151,25 | 3.848,75 | 151,25 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 369,00 | 369,00 | 369,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 369,00 | 369,00 | 369,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 788,00 | 788,00 | 788,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 788,00 | 788,00 | 788,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 811,00 | 811,00 | 811,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 811,00 | 811,00 | 811,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 302.969,00 | 1.950,00- | 301.019,00 | 125.621,54 | 28.179,50 | 272.839,50 | 17.102,63 | 11.076,87 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.938,89 | 2.938,89 | 2.938,89- | 2.553,64 | 385,25 | |||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 209,04 | 209,04 | 209,04- | 66,79 | 142,25 | |||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.729,85 | 2.729,85 | 2.729,85- | 2.486,85 | 243,00 | |||
221 SUMINISTROS | 77.600,00 | 77.600,00 | 13.191,46 | 3.216,83 | 74.383,17 | 2.913,10 | 303,73 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 50.734,00 | 50.734,00 | 1.866,95 | 1.866,95 | 48.867,05 | 1.866,95 | ||
22101 AGUA | 9.579,00 | 9.579,00 | 551,27 | 551,27 | 9.027,73 | 247,54 | 303,73 | |
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 10.364,00 | 10.364,00 | 10.764,46 | 789,83 | 9.574,17 | 789,83 | ||
22104 VESTUARIO | 1.994,00 | 1.994,00 | 1.994,00 | |||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 628,00 | 628,00 | 628,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.296,00 | 4.296,00 | 8,78 | 8,78 | 4.287,22 | 8,78 | ||
222 COMUNICACIONES | 64.771,00 | 7.500,00- | 57.271,00 | 57.271,00 | ||||
22200 TELEFÓNICAS | 47.813,00 | 7.500,00- | 40.313,00 | 40.313,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 11.732,00 | 11.732,00 | 11.732,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 2.904,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 232,00 | 232,00 | 232,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 154,00 | 154,00 | 4,00 | 4,00 | 150,00 | 4,00 | ||
22500 ESTATALES | 149,00 | 149,00 | 4,00 | 4,00 | 145,00 | 4,00 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 845,00 | 5.550,00 | 6.395,00 | 513,36 | 513,36 | 5.881,64 | 462,06 | 51,30 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 51,30 | 51,30 | 51,30- | 51,30 | ||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 5.550,00 | 5.552,00 | 5.552,00 | ||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 60,19 | 60,19 | 60,19- | 60,19 | ||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 721,00 | 721,00 | 401,87 | 401,87 | 319,13 | 401,87 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 159.213,00 | 159.213,00 | 108.973,83 | 21.506,42 | 137.706,58 | 11.169,83 | 10.336,59 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 66.596,00 | 66.596,00 | 66.595,91 | 11.099,34 | 55.496,66 | 11.099,34 | ||
22701 SEGURIDAD | 60.609,00 | 60.609,00 | 60.609,00 | |||||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |||||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22709 OTROS | 31.971,00 | 31.971,00 | 42.377,92 | 10.407,08 | 21.563,92 | 70,49 | 10.336,59 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.036,00 | 4.400,00 | 7.436,00 | 30,20 | 30,20 | 7.405,80 | 23,80 | 6,40 |
230 DIETAS | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 3.036,00 | 3.036,00 | 30,20 | 30,20 | 3.005,80 | 23,80 | 6,40 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.110,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 926,00 | 926,00 | 30,20 | 30,20 | 895,80 | 23,80 | 6,40 | |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.787,00 | 1.787,00 | 1.787,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.787,00 | 1.787,00 | 1.787,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.787,00 | 1.787,00 | 1.787,00 | |||||
3 GASTOS FINANCIEROS | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42.328.332,00 | 42.328.332,00 | 5.419.534,00 | 5.419.534,00 | 36.908.798,00 | 5.419.534,00 | ||
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 36.832.821,00 | 36.832.821,00 | 36.832.821,00 | |||||
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 36.832.821,00 | 36.832.821,00 | 36.832.821,00 | |||||
41007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORM | 36.832.821,00 | 36.832.821,00 | 36.832.821,00 | |||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 5.495.511,00 | 5.495.511,00 | 5.419.534,00 | 5.419.534,00 | 75.977,00 | 5.419.534,00 | ||
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 5.495.511,00 | 5.495.511,00 | 5.419.534,00 | 5.419.534,00 | 75.977,00 | 5.419.534,00 | ||
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN | 5.495.511,00 | 5.495.511,00 | 5.419.534,00 | 5.419.534,00 | 75.977,00 | 5.419.534,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |||||
63100 EDIFICIOS | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19.187.300,00 | 19.187.300,00 | 19.187.300,00 | 19.187.300,00 | 19.187.300,00 | |||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 19.187.300,00 | 19.187.300,00 | 19.187.300,00 | 19.187.300,00 | 19.187.300,00 | |||
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 19.187.300,00 | 19.187.300,00 | 19.187.300,00 | 19.187.300,00 | 19.187.300,00 | |||
74002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN | 19.187.300,00 | 19.187.300,00 | 19.187.300,00 | 19.187.300,00 | 19.187.300,00 |