Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1504 D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS | 1.029.576.734,00 | 505.300,00- | 1.029.071.434,00 | 336.887.374,57 | 138.725.668,70 | 890.345.765,30 | 138.141.537,14 | 584.131,56 |
422D EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | 397.680.991,00 | 397.680.991,00 | 51.550.805,65 | 50.418.060,97 | 347.262.930,03 | 50.381.892,12 | 36.168,85 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 387.740.107,00 | 387.740.107,00 | 51.266.120,53 | 50.381.892,12 | 337.358.214,88 | 50.381.892,12 | ||
12 FUNCIONARIOS | 8.064.606,00 | 8.064.606,00 | 1.121.154,51 | 1.121.154,51 | 6.943.451,49 | 1.121.154,51 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 7.299.340,00 | 7.299.340,00 | 989.040,75 | 989.040,75 | 6.310.299,25 | 989.040,75 | ||
12000 SUELDO | 3.038.146,00 | 3.038.146,00 | 413.357,53 | 413.357,53 | 2.624.788,47 | 413.357,53 | ||
12001 TRIENIOS | 596.931,00 | 596.931,00 | 81.289,92 | 81.289,92 | 515.641,08 | 81.289,92 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.575.348,00 | 1.575.348,00 | 210.407,95 | 210.407,95 | 1.364.940,05 | 210.407,95 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.357.345,00 | 1.357.345,00 | 184.495,96 | 184.495,96 | 1.172.849,04 | 184.495,96 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 731.570,00 | 731.570,00 | 99.489,39 | 99.489,39 | 632.080,61 | 99.489,39 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 256.926,00 | 256.926,00 | 41.522,39 | 41.522,39 | 215.403,61 | 41.522,39 | ||
12100 SUELDO | 183.020,00 | 183.020,00 | 18.795,90 | 18.795,90 | 164.224,10 | 18.795,90 | ||
12101 TRIENIOS | 9.975,00 | 9.975,00 | 456,80 | 456,80 | 9.518,20 | 456,80 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 30.601,00 | 30.601,00 | 9.430,57 | 9.430,57 | 21.170,43 | 9.430,57 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 16.477,00 | 16.477,00 | 8.305,36 | 8.305,36 | 8.171,64 | 8.305,36 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 16.853,00 | 16.853,00 | 4.533,76 | 4.533,76 | 12.319,24 | 4.533,76 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 508.340,00 | 508.340,00 | 90.591,37 | 90.591,37 | 417.748,63 | 90.591,37 | ||
12400 SUELDO | 224.306,00 | 224.306,00 | 40.974,28 | 40.974,28 | 183.331,72 | 40.974,28 | ||
12401 TRIENIOS | 20.504,00 | 20.504,00 | 1.193,87 | 1.193,87 | 19.310,13 | 1.193,87 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 93.169,00 | 93.169,00 | 20.311,24 | 20.311,24 | 72.857,76 | 20.311,24 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 93.356,00 | 93.356,00 | 16.598,39 | 16.598,39 | 76.757,61 | 16.598,39 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 77.005,00 | 77.005,00 | 11.513,59 | 11.513,59 | 65.491,41 | 11.513,59 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 2.153.653,00 | 2.153.653,00 | 2.153.653,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 2.153.653,00 | 2.153.653,00 | 2.153.653,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 2.153.653,00 | 2.153.653,00 | 2.153.653,00 | |||||
17 PERSONAL DOCENTE | 377.521.848,00 | 377.521.848,00 | 50.144.966,02 | 49.260.737,61 | 328.261.110,39 | 49.260.737,61 | ||
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 316.572.291,00 | 316.572.291,00 | 44.376.879,11 | 44.376.879,11 | 272.195.411,89 | 44.376.879,11 | ||
17000 SUELDO | 142.654.378,00 | 142.654.378,00 | 17.066.612,53 | 17.066.612,53 | 125.587.765,47 | 17.066.612,53 | ||
17001 TRIENIOS | 16.702.247,00 | 16.702.247,00 | 3.112.870,87 | 3.112.870,87 | 13.589.376,13 | 3.112.870,87 | ||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 53.540.260,00 | 53.540.260,00 | 8.326.070,73 | 8.326.070,73 | 45.214.189,27 | 8.326.070,73 | ||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 29.497.645,00 | 29.497.645,00 | 5.165.499,69 | 5.165.499,69 | 24.332.145,31 | 5.165.499,69 | ||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 10.151.021,00 | 10.151.021,00 | 1.701.039,94 | 1.701.039,94 | 8.449.981,06 | 1.701.039,94 | ||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 18.553.118,00 | 18.553.118,00 | 2.785.128,04 | 2.785.128,04 | 15.767.989,96 | 2.785.128,04 | ||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 45.473.622,00 | 45.473.622,00 | 6.219.657,31 | 6.219.657,31 | 39.253.964,69 | 6.219.657,31 | ||
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 18.858.039,00 | 18.858.039,00 | 2.986.324,18 | 2.986.324,18 | 15.871.714,82 | 2.986.324,18 | ||
17100 SUELDO | 10.138.980,00 | 10.138.980,00 | 1.362.575,86 | 1.362.575,86 | 8.776.404,14 | 1.362.575,86 | ||
17101 TRIENIOS | 146.403,00 | 146.403,00 | 34.566,29 | 34.566,29 | 111.836,71 | 34.566,29 | ||
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.238.296,00 | 3.238.296,00 | 588.638,31 | 588.638,31 | 2.649.657,69 | 588.638,31 | ||
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 2.620.712,00 | 2.620.712,00 | 366.692,31 | 366.692,31 | 2.254.019,69 | 366.692,31 | ||
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 303.064,00 | 303.064,00 | 66.111,13 | 66.111,13 | 236.952,87 | 66.111,13 | ||
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 103.542,00 | 103.542,00 | 15.608,66 | 15.608,66 | 87.933,34 | 15.608,66 | ||
17107 OTRAS REMUNERACIONES | 2.307.042,00 | 2.307.042,00 | 552.131,62 | 552.131,62 | 1.754.910,38 | 552.131,62 | ||
172 PROFESORES DE RELIGIÓN | 13.055.523,00 | 13.055.523,00 | 2.638.769,32 | 1.871.666,80 | 11.183.856,20 | 1.871.666,80 | ||
17200 SALARIOS (CONTRATO INDEFINIDO) | 6.250.574,00 | 6.250.574,00 | 673.652,30 | 673.652,30 | 5.576.921,70 | 673.652,30 | ||
17201 TRIENIOS (CONTRATO INDEFINIDO) | 656.468,00 | 656.468,00 | 171.064,73 | 171.064,73 | 485.403,27 | 171.064,73 | ||
17202 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (CO | 5.265.971,00 | 5.265.971,00 | 823.503,96 | 823.503,96 | 4.442.467,04 | 823.503,96 | ||
17203 OTRAS REMUNERACIONES (CONTRATO INDEFI | 488.960,00 | 488.960,00 | 1.097,22 | 1.097,22 | 487.862,78 | 1.097,22 | ||
17204 SALARIOS (LABORALES TEMPORALES) | 210.919,00 | 210.919,00 | 454.473,33 | 90.480,60 | 120.438,40 | 90.480,60 | ||
17205 TRIENIOS (LABORALES TEMPORALES) | 8.787,00 | 8.787,00 | 5.448,34 | 2.395,29 | 6.391,71 | 2.395,29 | ||
17206 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (LA | 161.839,00 | 161.839,00 | 450.556,17 | 108.628,34 | 53.210,66 | 108.628,34 | ||
17207 OTRAS REMUNERACIONES (LABORALES TEMPO | 12.005,00 | 12.005,00 | 58.973,27 | 844,36 | 11.160,64 | 844,36 | ||
173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITI | 244.626,00 | 244.626,00 | 142.993,41 | 25.867,52 | 218.758,48 | 25.867,52 | ||
17300 SALARIOS | 160.588,00 | 160.588,00 | 67.366,88 | 11.546,48 | 149.041,52 | 11.546,48 | ||
17302 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO | 84.038,00 | 84.038,00 | 75.626,53 | 14.321,04 | 69.716,96 | 14.321,04 | ||
174 GRATIFICACIONES | 392.418,00 | 392.418,00 | 392.418,00 | |||||
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 392.418,00 | 392.418,00 | 392.418,00 | |||||
176 CUOTAS SOCIALES | 28.398.951,00 | 28.398.951,00 | 28.398.951,00 | |||||
17600 SEGURIDAD SOCIAL | 28.398.951,00 | 28.398.951,00 | 28.398.951,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.563.512,00 | 3.563.512,00 | 284.685,12 | 36.168,85 | 3.527.343,15 | 36.168,85 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 373.629,00 | 373.629,00 | 284.685,12 | 36.168,85 | 337.460,15 | 36.168,85 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 373.629,00 | 373.629,00 | 284.685,12 | 36.168,85 | 337.460,15 | 36.168,85 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 103.423,00 | 103.423,00 | 103.423,00 | |||||
22709 OTROS | 270.206,00 | 270.206,00 | 284.685,12 | 36.168,85 | 234.037,15 | 36.168,85 | ||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 3.189.883,00 | 3.189.883,00 | 3.189.883,00 | |||||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 3.189.883,00 | 3.189.883,00 | 3.189.883,00 | |||||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 3.189.883,00 | 3.189.883,00 | 3.189.883,00 | |||||
9 PASIVOS FINANCIEROS | 6.377.372,00 | 6.377.372,00 | 6.377.372,00 | |||||
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 6.377.372,00 | 6.377.372,00 | 6.377.372,00 | |||||
910 A CORTO PLAZO | 6.377.372,00 | 6.377.372,00 | 6.377.372,00 | |||||
91000 A CORTO PLAZO | 6.377.372,00 | 6.377.372,00 | 6.377.372,00 | |||||
422E EDUCACIÓN SECUNDARIA | 368.257.487,00 | 368.257.487,00 | 51.815.726,29 | 48.028.040,77 | 320.229.446,23 | 48.028.040,77 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 356.400.270,00 | 356.400.270,00 | 47.717.660,65 | 47.280.728,27 | 309.119.541,73 | 47.280.728,27 | ||
12 FUNCIONARIOS | 16.888.970,00 | 16.888.970,00 | 2.247.875,78 | 2.247.875,78 | 14.641.094,22 | 2.247.875,78 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 14.198.598,00 | 14.198.598,00 | 1.835.933,95 | 1.835.933,95 | 12.362.664,05 | 1.835.933,95 | ||
12000 SUELDO | 5.758.054,00 | 5.758.054,00 | 737.946,73 | 737.946,73 | 5.020.107,27 | 737.946,73 | ||
12001 TRIENIOS | 1.053.918,00 | 1.053.918,00 | 144.028,22 | 144.028,22 | 909.889,78 | 144.028,22 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.107.507,00 | 3.107.507,00 | 399.027,28 | 399.027,28 | 2.708.479,72 | 399.027,28 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.693.247,00 | 2.693.247,00 | 348.018,92 | 348.018,92 | 2.345.228,08 | 348.018,92 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 1.585.872,00 | 1.585.872,00 | 206.912,80 | 206.912,80 | 1.378.959,20 | 206.912,80 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 674.977,00 | 674.977,00 | 90.918,94 | 90.918,94 | 584.058,06 | 90.918,94 | ||
12100 SUELDO | 555.939,00 | 555.939,00 | 39.439,82 | 39.439,82 | 516.499,18 | 39.439,82 | ||
12101 TRIENIOS | 34.782,00 | 34.782,00 | 1.484,84 | 1.484,84 | 33.297,16 | 1.484,84 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 38.664,00 | 38.664,00 | 19.750,93 | 19.750,93 | 18.913,07 | 19.750,93 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 32.700,00 | 32.700,00 | 18.717,05 | 18.717,05 | 13.982,95 | 18.717,05 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 12.892,00 | 12.892,00 | 11.526,30 | 11.526,30 | 1.365,70 | 11.526,30 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 2.015.395,00 | 2.015.395,00 | 321.022,89 | 321.022,89 | 1.694.372,11 | 321.022,89 | ||
12400 SUELDO | 1.925.759,00 | 1.925.759,00 | 143.004,95 | 143.004,95 | 1.782.754,05 | 143.004,95 | ||
12401 TRIENIOS | 29.885,00 | 29.885,00 | 4.448,16 | 4.448,16 | 25.436,84 | 4.448,16 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 26.233,00 | 26.233,00 | 68.332,77 | 68.332,77 | 42.099,77- | 68.332,77 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 30.720,00 | 30.720,00 | 65.638,54 | 65.638,54 | 34.918,54- | 65.638,54 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.798,00 | 2.798,00 | 39.598,47 | 39.598,47 | 36.800,47- | 39.598,47 | ||
13 LABORALES | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
13100 SALARIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 4.117.725,00 | 4.117.725,00 | 4.117.725,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 4.117.725,00 | 4.117.725,00 | 4.117.725,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 4.117.725,00 | 4.117.725,00 | 4.117.725,00 | |||||
17 PERSONAL DOCENTE | 335.393.486,00 | 335.393.486,00 | 45.469.784,87 | 45.032.852,49 | 290.360.633,51 | 45.032.852,49 | ||
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 288.960.919,00 | 288.960.919,00 | 41.926.902,49 | 41.926.902,49 | 247.034.016,51 | 41.926.902,49 | ||
17000 SUELDO | 124.080.552,00 | 124.080.552,00 | 16.008.943,07 | 16.008.943,07 | 108.071.608,93 | 16.008.943,07 | ||
17001 TRIENIOS | 18.361.598,00 | 18.361.598,00 | 3.444.639,90 | 3.444.639,90 | 14.916.958,10 | 3.444.639,90 | ||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 50.908.761,00 | 50.908.761,00 | 8.541.966,93 | 8.541.966,93 | 42.366.794,07 | 8.541.966,93 | ||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 24.561.862,00 | 24.561.862,00 | 4.348.450,94 | 4.348.450,94 | 20.213.411,06 | 4.348.450,94 | ||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 8.239.654,00 | 8.239.654,00 | 1.567.997,01 | 1.567.997,01 | 6.671.656,99 | 1.567.997,01 | ||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 15.100.846,00 | 15.100.846,00 | 2.727.879,81 | 2.727.879,81 | 12.372.966,19 | 2.727.879,81 | ||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 47.707.646,00 | 47.707.646,00 | 5.287.024,83 | 5.287.024,83 | 42.420.621,17 | 5.287.024,83 | ||
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 14.211.774,00 | 14.211.774,00 | 2.377.500,43 | 2.377.500,43 | 11.834.273,57 | 2.377.500,43 | ||
17100 SUELDO | 7.948.722,00 | 7.948.722,00 | 1.102.832,91 | 1.102.832,91 | 6.845.889,09 | 1.102.832,91 | ||
17101 TRIENIOS | 189.815,00 | 189.815,00 | 24.232,03 | 24.232,03 | 165.582,97 | 24.232,03 | ||
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.385.348,00 | 2.385.348,00 | 520.853,91 | 520.853,91 | 1.864.494,09 | 520.853,91 | ||
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 1.379.487,00 | 1.379.487,00 | 265.396,83 | 265.396,83 | 1.114.090,17 | 265.396,83 | ||
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 224.259,00 | 224.259,00 | 48.215,26 | 48.215,26 | 176.043,74 | 48.215,26 | ||
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 10.356,00 | 10.356,00 | 11.173,73 | 11.173,73 | 817,73- | 11.173,73 | ||
17107 OTRAS REMUNERACIONES | 2.073.787,00 | 2.073.787,00 | 404.795,76 | 404.795,76 | 1.668.991,24 | 404.795,76 | ||
172 PROFESORES DE RELIGIÓN | 5.087.034,00 | 5.087.034,00 | 964.858,01 | 667.305,58 | 4.419.728,42 | 667.305,58 | ||
17200 SALARIOS (CONTRATO INDEFINIDO) | 2.561.365,00 | 2.561.365,00 | 240.203,80 | 240.203,80 | 2.321.161,20 | 240.203,80 | ||
17201 TRIENIOS (CONTRATO INDEFINIDO) | 286.285,00 | 286.285,00 | 64.610,68 | 64.610,68 | 221.674,32 | 64.610,68 | ||
17202 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (CO | 1.895.584,00 | 1.895.584,00 | 280.010,06 | 280.010,06 | 1.615.573,94 | 280.010,06 | ||
17203 OTRAS REMUNERACIONES (CONTRATO INDEFI | 252.915,00 | 252.915,00 | 116,81 | 116,81 | 252.798,19 | 116,81 | ||
17204 SALARIOS (LABORALES TEMPORALES) | 38.876,00 | 38.876,00 | 182.642,84 | 37.856,71 | 1.019,29 | 37.856,71 | ||
17205 TRIENIOS (LABORALES TEMPORALES) | 4.842,00 | 4.842,00 | 1.678,02 | 587,36 | 4.254,64 | 587,36 | ||
17206 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (LA | 28.698,00 | 28.698,00 | 173.126,67 | 43.827,18 | 15.129,18- | 43.827,18 | ||
17207 OTRAS REMUNERACIONES (LABORALES TEMPO | 18.469,00 | 18.469,00 | 22.469,13 | 92,98 | 18.376,02 | 92,98 | ||
173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITI | 515.692,00 | 515.692,00 | 200.523,94 | 61.143,99 | 454.548,01 | 61.143,99 | ||
17300 SALARIOS | 482.902,00 | 482.902,00 | 96.835,31 | 28.560,49 | 454.341,51 | 28.560,49 | ||
17302 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO | 32.788,00 | 32.788,00 | 103.688,63 | 32.583,50 | 204,50 | 32.583,50 | ||
17303 OTRAS REMUNERACIONES | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
174 GRATIFICACIONES | 310.152,00 | 310.152,00 | 310.152,00 | |||||
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 310.152,00 | 310.152,00 | 310.152,00 | |||||
176 CUOTAS SOCIALES | 26.307.915,00 | 26.307.915,00 | 26.307.915,00 | |||||
17600 SEGURIDAD SOCIAL | 26.307.915,00 | 26.307.915,00 | 26.307.915,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.857.217,00 | 11.857.217,00 | 4.098.065,64 | 747.312,50 | 11.109.904,50 | 747.312,50 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.185.357,00 | 4.185.357,00 | 4.098.065,64 | 747.312,50 | 3.438.044,50 | 747.312,50 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 4.185.357,00 | 4.185.357,00 | 4.098.065,64 | 747.312,50 | 3.438.044,50 | 747.312,50 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 4.165.357,00 | 4.165.357,00 | 4.095.364,92 | 744.611,78 | 3.420.745,22 | 744.611,78 | ||
22709 OTROS | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.700,72 | 2.700,72 | 17.299,28 | 2.700,72 | ||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 7.671.860,00 | 7.671.860,00 | 7.671.860,00 | |||||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 7.671.860,00 | 7.671.860,00 | 7.671.860,00 | |||||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 7.671.860,00 | 7.671.860,00 | 7.671.860,00 | |||||
422K GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADO | 263.638.256,00 | 505.300,00- | 263.132.956,00 | 233.520.842,63 | 40.279.566,96 | 222.853.389,04 | 39.731.604,25 | 547.962,71 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.800.970,00 | 5.300,00- | 4.795.670,00 | 638.674,52 | 638.674,52 | 4.156.995,48 | 638.674,52 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.876,00 | 54.876,00 | 7.988,96 | 7.988,96 | 46.887,04 | 7.988,96 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.876,00 | 54.876,00 | 7.988,96 | 7.988,96 | 46.887,04 | 7.988,96 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.997,00 | 16.997,00 | 2.163,30 | 2.163,30 | 14.833,70 | 2.163,30 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 5.825,66 | 5.825,66 | 32.053,34 | 5.825,66 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.621.796,00 | 5.300,00- | 1.616.496,00 | 220.234,79 | 220.234,79 | 1.396.261,21 | 220.234,79 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.546.585,00 | 1.546.585,00 | 220.234,79 | 220.234,79 | 1.326.350,21 | 220.234,79 | ||
12000 SUELDO | 535.470,00 | 535.470,00 | 77.527,73 | 77.527,73 | 457.942,27 | 77.527,73 | ||
12001 TRIENIOS | 115.163,00 | 115.163,00 | 17.327,63 | 17.327,63 | 97.835,37 | 17.327,63 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 320.479,00 | 320.479,00 | 44.954,77 | 44.954,77 | 275.524,23 | 44.954,77 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 470.490,00 | 470.490,00 | 66.646,90 | 66.646,90 | 403.843,10 | 66.646,90 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 104.983,00 | 104.983,00 | 13.777,76 | 13.777,76 | 91.205,24 | 13.777,76 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 14.620,00 | 14.620,00 | 14.620,00 | |||||
12100 SUELDO | 5.878,00 | 5.878,00 | 5.878,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.659,00 | 3.659,00 | 3.659,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.507,00 | 2.507,00 | 2.507,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.766,00 | 1.766,00 | 1.766,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 60.591,00 | 5.300,00- | 55.291,00 | 55.291,00 | ||||
12400 SUELDO | 56.393,00 | 5.300,00- | 51.093,00 | 51.093,00 | ||||
12401 TRIENIOS | 519,00 | 519,00 | 519,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.026,00 | 1.026,00 | 1.026,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 1.469,00 | 1.469,00 | 1.469,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 1.184,00 | 1.184,00 | 1.184,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 325.077,00 | 325.077,00 | 325.077,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 325.077,00 | 325.077,00 | 325.077,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 325.077,00 | 325.077,00 | 325.077,00 | |||||
17 PERSONAL DOCENTE | 2.799.221,00 | 2.799.221,00 | 410.450,77 | 410.450,77 | 2.388.770,23 | 410.450,77 | ||
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.776.780,00 | 2.776.780,00 | 410.450,77 | 410.450,77 | 2.366.329,23 | 410.450,77 | ||
17000 SUELDO | 921.505,00 | 921.505,00 | 115.768,30 | 115.768,30 | 805.736,70 | 115.768,30 | ||
17001 TRIENIOS | 267.293,00 | 267.293,00 | 36.593,66 | 36.593,66 | 230.699,34 | 36.593,66 | ||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 426.688,00 | 426.688,00 | 70.485,09 | 70.485,09 | 356.202,91 | 70.485,09 | ||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 203.077,00 | 203.077,00 | 37.388,13 | 37.388,13 | 165.688,87 | 37.388,13 | ||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 433.174,00 | 433.174,00 | 86.238,42 | 86.238,42 | 346.935,58 | 86.238,42 | ||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 208.339,00 | 208.339,00 | 31.451,16 | 31.451,16 | 176.887,84 | 31.451,16 | ||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 316.704,00 | 316.704,00 | 32.526,01 | 32.526,01 | 284.177,99 | 32.526,01 | ||
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |||||
17100 SUELDO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
17101 TRIENIOS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
17107 OTRAS REMUNERACIONES | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
176 CUOTAS SOCIALES | 22.404,00 | 22.404,00 | 22.404,00 | |||||
17600 SEGURIDAD SOCIAL | 22.404,00 | 22.404,00 | 22.404,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.479.383,00 | 1.479.383,00 | 205.679,62 | 58.540,09 | 1.420.842,91 | 41.093,06 | 17.447,03 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 | 192.096,21 | 44.956,68 | 1.147.043,32 | 34.515,55 | 10.441,13 | |
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.096,21 | 44.956,68 | 147.043,32 | 34.515,55 | 10.441,13 | |
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.096,21 | 44.956,68 | 147.043,32 | 34.515,55 | 10.441,13 | |
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 99.276,00 | 99.276,00 | 99.276,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 615,00 | 615,00 | 615,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 615,00 | 615,00 | 615,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.462,00 | 3.462,00 | 3.462,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.462,00 | 3.462,00 | 3.462,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 182.107,00 | 182.107,00 | 13.583,41 | 13.583,41 | 168.523,59 | 6.577,51 | 7.005,90 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 15.811,00 | 15.811,00 | 15.811,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.390,00 | 15.390,00 | 15.390,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 421,00 | 421,00 | 421,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 68.490,00 | 68.490,00 | 6.139,49 | 6.139,49 | 62.350,51 | 6.139,49 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 59.872,00 | 59.872,00 | 6.139,49 | 6.139,49 | 53.732,51 | 6.139,49 | ||
22101 AGUA | 2.462,00 | 2.462,00 | 2.462,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 6.156,00 | 6.156,00 | 6.156,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 23.036,00 | 23.036,00 | 23.036,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 22.936,00 | 22.936,00 | 22.936,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 10.465,00 | 10.465,00 | 438,02 | 438,02 | 10.026,98 | 438,02 | ||
22300 TRANSPORTES | 10.465,00 | 10.465,00 | 438,02 | 438,02 | 10.026,98 | 438,02 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 12.540,00 | 12.540,00 | 7.005,90 | 7.005,90 | 5.534,10 | 7.005,90 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 12.540,00 | 12.540,00 | 7.005,90 | 7.005,90 | 5.534,10 | 7.005,90 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 22.496,00 | 22.496,00 | 22.496,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.944,00 | 1.944,00 | 1.944,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.290,00 | 7.290,00 | 7.290,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 9.155,00 | 9.155,00 | 9.155,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 29.269,00 | 29.269,00 | 29.269,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 9.234,00 | 9.234,00 | 9.234,00 | |||||
22703 POSTALES | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.592,00 | 7.592,00 | 7.592,00 | |||||
22709 OTROS | 10.643,00 | 10.643,00 | 10.643,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
230 DIETAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 232.869.815,00 | 500.000,00- | 232.369.815,00 | 230.912.814,53 | 39.020.229,05 | 193.349.585,95 | 39.020.229,05 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 232.869.815,00 | 500.000,00- | 232.369.815,00 | 230.912.814,53 | 39.020.229,05 | 193.349.585,95 | 39.020.229,05 | |
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 232.869.815,00 | 500.000,00- | 232.369.815,00 | 230.912.814,53 | 39.020.229,05 | 193.349.585,95 | 39.020.229,05 | |
48302 CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DE APA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
48305 CENTROS CONCERTADOS | 232.844.815,00 | 500.000,00- | 232.344.815,00 | 230.912.814,53 | 39.020.229,05 | 193.324.585,95 | 39.020.229,05 | |
6 INVERSIONES REALES | 24.488.088,00 | 24.488.088,00 | 1.763.673,96 | 562.123,30 | 23.925.964,70 | 31.607,62 | 530.515,68 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 6.776.760,00 | 6.776.760,00 | 1.012.860,51 | 460.994,60 | 6.315.765,40 | 460.994,60 | ||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.776.760,00 | 6.776.760,00 | 1.011.555,65 | 460.994,60 | 6.315.765,40 | 460.994,60 | ||
62100 EDIFICIOS | 6.776.760,00 | 6.776.760,00 | 1.011.555,65 | 460.994,60 | 6.315.765,40 | 460.994,60 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.304,86 | |||||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.304,86 | |||||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 1.653.107,00 | 1.653.107,00 | 1.653.107,00 | |||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.556.954,00 | 1.556.954,00 | 1.556.954,00 | |||||
63100 EDIFICIOS | 1.556.954,00 | 1.556.954,00 | 1.556.954,00 | |||||
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 96.153,00 | 96.153,00 | 96.153,00 | |||||
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 96.153,00 | 96.153,00 | 96.153,00 | |||||
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 9.347.261,00 | 9.347.261,00 | 750.813,45 | 101.128,70 | 9.246.132,30 | 31.607,62 | 69.521,08 | |
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 9.347.261,00 | 9.347.261,00 | 750.813,45 | 101.128,70 | 9.246.132,30 | 31.607,62 | 69.521,08 | |
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 9.347.261,00 | 9.347.261,00 | 750.813,45 | 101.128,70 | 9.246.132,30 | 31.607,62 | 69.521,08 | |
68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 6.710.960,00 | 6.710.960,00 | 6.710.960,00 | |||||
680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 6.710.960,00 | 6.710.960,00 | 6.710.960,00 | |||||
68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES | 6.710.960,00 | 6.710.960,00 | 6.710.960,00 |