Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1305 INTERVENCIÓN GENERAL | 5.700.490,00 | 5.700.490,00 | 776.362,26 | 487.898,01 | 5.212.591,99 | 485.259,30 | 2.638,71 | |
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | 5.700.490,00 | 5.700.490,00 | 776.362,26 | 487.898,01 | 5.212.591,99 | 485.259,30 | 2.638,71 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.497.540,00 | 4.497.540,00 | 482.317,78 | 482.317,78 | 4.015.222,22 | 482.317,78 | ||
10 ALTOS CARGOS | 64.339,00 | 64.339,00 | 9.321,08 | 9.321,08 | 55.017,92 | 9.321,08 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 64.339,00 | 64.339,00 | 9.321,08 | 9.321,08 | 55.017,92 | 9.321,08 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.740,00 | 17.740,00 | 2.152,94 | 2.152,94 | 15.587,06 | 2.152,94 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 46.599,00 | 46.599,00 | 7.168,14 | 7.168,14 | 39.430,86 | 7.168,14 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.622.908,00 | 3.622.908,00 | 472.996,70 | 472.996,70 | 3.149.911,30 | 472.996,70 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.622.908,00 | 3.622.908,00 | 472.996,70 | 472.996,70 | 3.149.911,30 | 472.996,70 | ||
12000 SUELDO | 1.078.399,00 | 1.078.399,00 | 143.490,86 | 143.490,86 | 934.908,14 | 143.490,86 | ||
12001 TRIENIOS | 305.408,00 | 305.408,00 | 42.505,51 | 42.505,51 | 262.902,49 | 42.505,51 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 773.116,00 | 773.116,00 | 99.856,67 | 99.856,67 | 673.259,33 | 99.856,67 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.263.387,00 | 1.263.387,00 | 164.128,32 | 164.128,32 | 1.099.258,68 | 164.128,32 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 202.598,00 | 202.598,00 | 23.015,34 | 23.015,34 | 179.582,66 | 23.015,34 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 810.293,00 | 810.293,00 | 810.293,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 809.293,00 | 809.293,00 | 809.293,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 809.293,00 | 809.293,00 | 809.293,00 | |||||
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.202.950,00 | 1.202.950,00 | 294.044,48 | 5.580,23 | 1.197.369,77 | 2.941,52 | 2.638,71 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.191.450,00 | 1.191.450,00 | 294.044,48 | 5.580,23 | 1.185.869,77 | 2.941,52 | 2.638,71 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 8.600,00 | 8.600,00 | 2.133,28 | 2.133,28 | 6.466,72 | 1.270,50 | 862,78 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.270,50 | 1.270,50 | 4.729,50 | 1.270,50 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.000,00 | 2.000,00 | 862,78 | 862,78 | 1.137,22 | 862,78 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 7.304,00 | 7.304,00 | 2.235,91 | 812,91 | 6.491,09 | 612,58 | 200,33 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.500,00 | 5.500,00 | 431,91 | 431,91 | 5.068,09 | 231,58 | 200,33 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.804,00 | 1.804,00 | 1.804,00 | 381,00 | 1.423,00 | 381,00 | ||
222 COMUNICACIONES | 6.000,00 | 6.000,00 | 152,24 | 152,24 | 5.847,76 | 76,64 | 75,60 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.000,00 | 6.000,00 | 152,24 | 152,24 | 5.847,76 | 76,64 | 75,60 | |
223 TRANSPORTES | 609,00 | 609,00 | 609,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 609,00 | 609,00 | 609,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3.935,00 | 3.935,00 | 2.950,00 | 1.500,00 | 2.435,00 | 1.500,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 985,00 | 985,00 | 985,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 1.500,00 | 1.450,00 | 1.500,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.165.002,00 | 1.165.002,00 | 286.573,05 | 981,80 | 1.164.020,20 | 981,80 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.863,18 | 977,20 | 5.022,80 | 977,20 | ||
22703 POSTALES | 1.002,00 | 1.002,00 | 4,60 | 4,60 | 997,40 | 4,60 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 280.705,27 | 1.150.000,00 | ||||
22709 OTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
230 DIETAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |