COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1304 D.G. DE INFORMÁTICA, PATRIM Y TELECOM | 75.338.952,00 | 75.338.952,00 | 33.149.263,98 | 7.339.145,19 | 67.999.806,81 | 4.950.481,03 | 2.388.664,16 | |
| 112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 14.234.928,00 | 14.234.928,00 | 11.445.109,23 | 2.956.795,45 | 11.278.132,55 | 2.750.945,74 | 205.849,71 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 442.739,00 | 442.739,00 | 46.337,40 | 46.337,40 | 396.401,60 | 46.337,40 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 354.699,00 | 354.699,00 | 46.337,40 | 46.337,40 | 308.361,60 | 46.337,40 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 354.699,00 | 354.699,00 | 46.337,40 | 46.337,40 | 308.361,60 | 46.337,40 | ||
| 12000 SUELDO | 121.624,00 | 121.624,00 | 15.961,76 | 15.961,76 | 105.662,24 | 15.961,76 | ||
| 12001 TRIENIOS | 21.755,00 | 21.755,00 | 2.895,84 | 2.895,84 | 18.859,16 | 2.895,84 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 72.738,00 | 72.738,00 | 9.294,64 | 9.294,64 | 63.443,36 | 9.294,64 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 120.671,00 | 120.671,00 | 16.159,02 | 16.159,02 | 104.511,98 | 16.159,02 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 17.911,00 | 17.911,00 | 2.026,14 | 2.026,14 | 15.884,86 | 2.026,14 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 88.040,00 | 88.040,00 | 88.040,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 88.040,00 | 88.040,00 | 88.040,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 88.040,00 | 88.040,00 | 88.040,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.792.189,00 | 13.792.189,00 | 11.398.771,83 | 2.910.458,05 | 10.881.730,95 | 2.704.608,34 | 205.849,71 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 177.141,00 | 177.141,00 | 4.613,32 | 4.613,32 | 172.527,68 | 3.832,87 | 780,45 | |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 176.108,00 | 176.108,00 | 3.413,64 | 3.413,64 | 172.694,36 | 2.633,19 | 780,45 | |
| 21301 INSTALACIONES | 176.108,00 | 176.108,00 | 3.413,64 | 3.413,64 | 172.694,36 | 2.633,19 | 780,45 | |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 7,83 | 7,83 | 7,83- | 7,83 | ||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 7,83 | 7,83 | 7,83- | 7,83 | ||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 727,00 | 727,00 | 1.191,85 | 1.191,85 | 464,85- | 1.191,85 | ||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 727,00 | 727,00 | 1.191,85 | 1.191,85 | 464,85- | 1.191,85 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 13.615.048,00 | 13.615.048,00 | 11.394.158,51 | 2.905.844,73 | 10.709.203,27 | 2.700.775,47 | 205.069,26 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.495,00 | 3.495,00 | 3.495,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 578,00 | 578,00 | 578,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 16.095,00 | 16.095,00 | 765,70 | 765,70 | 15.329,30 | 765,70 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.848,00 | 3.848,00 | 225,40 | 225,40 | 3.622,60 | 225,40 | ||
| 22101 AGUA | 1.987,00 | 1.987,00 | 50,75 | 50,75 | 1.936,25 | 50,75 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 444,05 | 444,05 | 444,05- | 444,05 | ||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 8.550,00 | 8.550,00 | 45,50 | 45,50 | 8.504,50 | 45,50 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 3.335,00 | 3.335,00 | 3.335,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.565,00 | 2.565,00 | 2.565,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 4.363,00 | 4.363,00 | 4.363,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.013,00 | 1.013,00 | 1.013,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 338,00 | 338,00 | 338,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.337,00 | 2.337,00 | 2.337,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 13.586.905,00 | 13.586.905,00 | 11.393.392,81 | 2.905.079,03 | 10.681.825,97 | 2.700.009,77 | 205.069,26 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 9,77 | 9,77 | 9,77- | 9,77 | ||||
| 22709 OTROS | 13.586.875,00 | 13.586.875,00 | 11.393.383,04 | 2.905.069,26 | 10.681.805,74 | 2.700.000,00 | 205.069,26 | |
| 121F EDIFICIOS FORO | 180.000,00 | 180.000,00 | 98.592,42 | 15.031,92 | 164.968,08 | 551,47 | 14.480,45 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 180.000,00 | 180.000,00 | 98.592,42 | 15.031,92 | 164.968,08 | 551,47 | 14.480,45 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 11.334,00 | 8.600,00 | 19.934,00 | 8.822,21 | 8.822,21 | 11.111,79 | 8.822,21 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 11.331,00 | 8.600,00 | 19.931,00 | 8.822,21 | 8.822,21 | 11.108,79 | 8.822,21 | |
| 21300 MAQUINARIA | 1.331,00 | 1.331,00 | 1.331,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 10.000,00 | 8.600,00 | 18.600,00 | 8.822,21 | 8.822,21 | 9.777,79 | 8.822,21 | |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 168.366,00 | 8.600,00- | 159.766,00 | 89.770,21 | 6.209,71 | 153.556,29 | 551,47 | 5.658,24 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 702,00 | 702,00 | 702,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 52.391,00 | 8.600,00- | 43.791,00 | 21.871,37 | 551,47 | 43.239,53 | 551,47 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.490,00 | 8.600,00- | 38.890,00 | 17.619,89 | 38.890,00 | |||
| 22101 AGUA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.251,48 | 551,47 | 3.448,53 | 551,47 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 115.267,00 | 115.267,00 | 67.898,84 | 5.658,24 | 109.608,76 | 5.658,24 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 72.617,00 | 72.617,00 | 67.898,84 | 5.658,24 | 66.958,76 | 5.658,24 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 42.649,00 | 42.649,00 | 42.649,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 230 DIETAS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE | 918.044,00 | 4.500,00 | 922.544,00 | 359.875,80 | 26.195,19 | 896.348,81 | 23.282,00 | 2.913,19 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 38.073,00 | 38.073,00 | 4.315,20 | 4.315,20 | 33.757,80 | 4.315,20 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 30.450,00 | 30.450,00 | 4.315,20 | 4.315,20 | 26.134,80 | 4.315,20 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 30.450,00 | 30.450,00 | 4.315,20 | 4.315,20 | 26.134,80 | 4.315,20 | ||
| 12000 SUELDO | 10.236,00 | 10.236,00 | 1.469,02 | 1.469,02 | 8.766,98 | 1.469,02 | ||
| 12001 TRIENIOS | 2.458,00 | 2.458,00 | 351,00 | 351,00 | 2.107,00 | 351,00 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.374,00 | 6.374,00 | 897,10 | 897,10 | 5.476,90 | 897,10 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 8.667,00 | 8.667,00 | 1.220,40 | 1.220,40 | 7.446,60 | 1.220,40 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.715,00 | 2.715,00 | 377,68 | 377,68 | 2.337,32 | 377,68 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 7.623,00 | 7.623,00 | 7.623,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 7.623,00 | 7.623,00 | 7.623,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 7.623,00 | 7.623,00 | 7.623,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 579.971,00 | 579.971,00 | 354.624,06 | 20.943,45 | 559.027,55 | 18.966,80 | 1.976,65 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 123.463,00 | 123.463,00 | 321,90 | 321,90 | 123.141,10 | 321,90 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 27.751,00 | 27.751,00 | 27.751,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 27.751,00 | 27.751,00 | 27.751,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 92.964,00 | 92.964,00 | 321,90 | 321,90 | 92.642,10 | 321,90 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 8.363,00 | 8.363,00 | 321,90 | 321,90 | 8.041,10 | 321,90 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 84.600,00 | 84.600,00 | 84.600,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | 2.746,00 | 2.746,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | 2.746,00 | 2.746,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 456.307,00 | 456.307,00 | 354.302,16 | 20.621,55 | 435.685,45 | 18.644,90 | 1.976,65 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 146,00 | 146,00 | 146,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 194.183,00 | 194.183,00 | 94.270,30 | 1.976,65 | 192.206,35 | 1.976,65 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 158.181,00 | 158.181,00 | 74.294,35 | 158.181,00 | ||||
| 22101 AGUA | 12.000,00 | 12.000,00 | 19.975,95 | 1.976,65 | 10.023,35 | 1.976,65 | ||
| 22102 GAS | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 260.935,00 | 260.935,00 | 260.031,86 | 18.644,90 | 242.290,10 | 18.644,90 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 260.032,00 | 260.032,00 | 260.031,86 | 18.644,90 | 241.387,10 | 18.644,90 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22709 OTROS | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 230 DIETAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 300.000,00 | 4.500,00 | 304.500,00 | 936,54 | 936,54 | 303.563,46 | 936,54 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.000,00 | 3.000,00 | 936,54 | 936,54 | 2.063,46 | 936,54 | ||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00 | 936,54 | 936,54 | 2.063,46 | 936,54 | ||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00 | 936,54 | 936,54 | 2.063,46 | 936,54 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 300.000,00 | 1.500,00 | 301.500,00 | 301.500,00 | ||||
| 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
| 126D PARQUE MÓVIL REGIONAL | 3.744.757,00 | 3.744.757,00 | 1.062.903,90 | 324.443,84 | 3.420.313,16 | 317.913,46 | 6.530,38 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.463.855,00 | 2.463.855,00 | 266.004,96 | 266.004,96 | 2.197.850,04 | 266.004,96 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 1.680.358,00 | 1.680.358,00 | 220.340,31 | 220.340,31 | 1.460.017,69 | 220.340,31 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.666.372,00 | 1.666.372,00 | 220.340,31 | 220.340,31 | 1.446.031,69 | 220.340,31 | ||
| 12000 SUELDO | 537.972,00 | 537.972,00 | 71.837,63 | 71.837,63 | 466.134,37 | 71.837,63 | ||
| 12001 TRIENIOS | 113.936,00 | 113.936,00 | 15.420,91 | 15.420,91 | 98.515,09 | 15.420,91 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 349.175,00 | 349.175,00 | 46.109,61 | 46.109,61 | 303.065,39 | 46.109,61 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 506.452,00 | 506.452,00 | 65.520,37 | 65.520,37 | 440.931,63 | 65.520,37 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 158.837,00 | 158.837,00 | 21.451,79 | 21.451,79 | 137.385,21 | 21.451,79 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 4.628,00 | 4.628,00 | 4.628,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 4.628,00 | 4.628,00 | 4.628,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 9.358,00 | 9.358,00 | 9.358,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 9.358,00 | 9.358,00 | 9.358,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 274.741,00 | 274.741,00 | 45.664,65 | 45.664,65 | 229.076,35 | 45.664,65 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 274.741,00 | 274.741,00 | 45.664,65 | 45.664,65 | 229.076,35 | 45.664,65 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 274.741,00 | 274.741,00 | 45.664,65 | 45.664,65 | 229.076,35 | 45.664,65 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 508.756,00 | 508.756,00 | 508.756,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 508.756,00 | 508.756,00 | 508.756,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 508.756,00 | 508.756,00 | 508.756,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.100.902,00 | 1.100.902,00 | 622.902,39 | 58.438,88 | 1.042.463,12 | 51.908,50 | 6.530,38 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | ||||
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | ||||
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | ||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 119.542,00 | 119.542,00 | 6.914,44 | 6.914,44 | 112.627,56 | 6.050,67 | 863,77 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 28.900,00 | 28.900,00 | 1.061,17 | 1.061,17 | 27.838,83 | 819,17 | 242,00 | |
| 21300 MAQUINARIA | 12.000,00 | 12.000,00 | 242,00 | 242,00 | 11.758,00 | 242,00 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 400,00 | 400,00 | 819,17 | 819,17 | 419,17- | 819,17 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 4.224,04 | 4.224,04 | 75.775,96 | 3.715,37 | 508,67 | |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 4.224,04 | 4.224,04 | 75.775,96 | 3.715,37 | 508,67 | |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.042,00 | 7.042,00 | 224,42 | 224,42 | 6.817,58 | 111,32 | 113,10 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.042,00 | 7.042,00 | 224,42 | 224,42 | 6.817,58 | 111,32 | 113,10 | |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.404,81 | 1.404,81 | 595,19 | 1.404,81 | ||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.404,81 | 1.404,81 | 595,19 | 1.404,81 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 929.284,00 | 929.284,00 | 607.522,49 | 46.058,98 | 883.225,02 | 41.460,67 | 4.598,31 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.200,00 | 2.200,00 | 321,05 | 236,15 | 1.963,85 | 236,15 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.700,00 | 1.700,00 | 137,99 | 53,09 | 1.646,91 | 53,09 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00 | 183,06 | 183,06 | 316,94 | 183,06 | ||
| 221 SUMINISTROS | 541.562,00 | 541.562,00 | 348.445,71 | 44.004,64 | 497.557,36 | 39.406,33 | 4.598,31 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 67.154,00 | 67.154,00 | 31.059,14 | 7.368,17 | 59.785,83 | 7.368,17 | ||
| 22101 AGUA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 639,39 | 4.360,61 | 639,39 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 269.408,00 | 269.408,00 | 245.216,13 | 26.993,07 | 242.414,93 | 26.993,07 | ||
| 22104 VESTUARIO | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 190.500,00 | 190.500,00 | 67.170,44 | 9.004,01 | 181.495,99 | 4.405,70 | 4.598,31 | |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 254.506,00 | 254.506,00 | 236.536,16 | 254.506,00 | ||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 22402 DE VEHÍCULOS | 250.775,00 | 250.775,00 | 236.536,16 | 250.775,00 | ||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 3.531,00 | 3.531,00 | 3.531,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 93.600,00 | 93.600,00 | 400,00 | 93.600,00 | ||||
| 22500 ESTATALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | ||||
| 22502 LOCALES | 92.200,00 | 92.200,00 | 92.200,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2.825,00 | 2.825,00 | 2.825,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.725,00 | 2.725,00 | 2.725,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 34.591,00 | 34.591,00 | 21.819,57 | 1.818,19 | 32.772,81 | 1.818,19 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 22.959,00 | 22.959,00 | 21.819,57 | 1.818,19 | 21.140,81 | 1.818,19 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
| 22709 OTROS | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 47.076,00 | 47.076,00 | 5.465,46 | 5.465,46 | 41.610,54 | 4.397,16 | 1.068,30 | |
| 230 DIETAS | 36.876,00 | 36.876,00 | 4.519,85 | 4.519,85 | 32.356,15 | 3.470,65 | 1.049,20 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 36.876,00 | 36.876,00 | 4.519,85 | 4.519,85 | 32.356,15 | 3.470,65 | 1.049,20 | |
| 231 LOCOMOCIÓN | 10.200,00 | 10.200,00 | 945,61 | 945,61 | 9.254,39 | 926,51 | 19,10 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 10.200,00 | 10.200,00 | 945,61 | 945,61 | 9.254,39 | 926,51 | 19,10 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 180.000,00 | 180.000,00 | 173.996,55 | 180.000,00 | ||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 180.000,00 | 180.000,00 | 173.996,55 | 180.000,00 | ||||
| 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 180.000,00 | 180.000,00 | 173.996,55 | 180.000,00 | ||||
| 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 180.000,00 | 180.000,00 | 173.996,55 | 180.000,00 | ||||
| 126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO | 3.815.244,00 | 3.815.244,00 | 500.380,49 | 482.063,56 | 3.333.180,44 | 475.291,37 | 6.772,19 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.665.244,00 | 3.665.244,00 | 475.590,11 | 475.590,11 | 3.189.653,89 | 475.291,37 | 298,74 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 2.028.161,00 | 2.028.161,00 | 281.403,87 | 281.403,87 | 1.746.757,13 | 281.403,87 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.958.229,00 | 1.958.229,00 | 276.833,83 | 276.833,83 | 1.681.395,17 | 276.833,83 | ||
| 12000 SUELDO | 726.579,00 | 726.579,00 | 102.517,56 | 102.517,56 | 624.061,44 | 102.517,56 | ||
| 12001 TRIENIOS | 150.303,00 | 150.303,00 | 21.195,31 | 21.195,31 | 129.107,69 | 21.195,31 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 419.199,00 | 419.199,00 | 59.526,66 | 59.526,66 | 359.672,34 | 59.526,66 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 443.913,00 | 443.913,00 | 61.851,56 | 61.851,56 | 382.061,44 | 61.851,56 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 218.235,00 | 218.235,00 | 31.742,74 | 31.742,74 | 186.492,26 | 31.742,74 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 69.791,00 | 69.791,00 | 4.570,04 | 4.570,04 | 65.220,96 | 4.570,04 | ||
| 12100 SUELDO | 68.471,00 | 600,00- | 67.871,00 | 1.921,26 | 1.921,26 | 65.949,74 | 1.921,26 | |
| 12101 TRIENIOS | 600,00 | 600,00 | 36,54 | 36,54 | 563,46 | 36,54 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 406,00 | 406,00 | 977,94 | 977,94 | 571,94- | 977,94 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 711,00 | 711,00 | 1.072,60 | 1.072,60 | 361,60- | 1.072,60 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 203,00 | 203,00 | 561,70 | 561,70 | 358,70- | 561,70 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 141,00 | 141,00 | 141,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 12401 TRIENIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 829.347,00 | 829.347,00 | 193.588,76 | 193.588,76 | 635.758,24 | 193.588,76 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 829.347,00 | 829.347,00 | 193.588,76 | 193.588,76 | 635.758,24 | 193.588,76 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 829.347,00 | 829.347,00 | 193.588,76 | 193.588,76 | 635.758,24 | 193.588,76 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 807.736,00 | 807.736,00 | 597,48 | 597,48 | 807.138,52 | 298,74 | 298,74 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 807.736,00 | 807.736,00 | 597,48 | 597,48 | 807.138,52 | 298,74 | 298,74 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 807.736,00 | 807.736,00 | 807.736,00 | |||||
| 16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 597,48 | 597,48 | 597,48- | 298,74 | 298,74 | |||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 24.790,38 | 6.473,45 | 143.526,55 | 6.473,45 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 53.651,00 | 53.651,00 | 53.651,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 53.551,00 | 53.551,00 | 53.551,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 15.863,00 | 15.863,00 | 15.863,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 37.588,00 | 37.588,00 | 37.588,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 96.349,00 | 96.349,00 | 24.790,38 | 6.473,45 | 89.875,55 | 6.473,45 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 24.237,00 | 24.237,00 | 24.237,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 19.237,00 | 19.237,00 | 19.237,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 11.112,00 | 11.112,00 | 11.112,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 8.112,00 | 8.112,00 | 8.112,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 57.000,00 | 57.000,00 | 24.790,38 | 6.473,45 | 50.526,55 | 6.473,45 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.790,38 | 6.473,45 | 43.526,55 | 6.473,45 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 22709 OTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA | 34.830.464,00 | 100.000,00- | 34.730.464,00 | 12.836.879,30 | 1.167.682,38 | 33.562.781,62 | 984.260,95 | 183.421,43 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 9.039.723,00 | 9.039.723,00 | 981.208,12 | 981.208,12 | 8.058.514,88 | 981.208,12 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 7.257.597,00 | 7.257.597,00 | 981.208,12 | 981.208,12 | 6.276.388,88 | 981.208,12 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 7.119.640,00 | 7.119.640,00 | 961.207,24 | 961.207,24 | 6.158.432,76 | 961.207,24 | ||
| 12000 SUELDO | 2.460.112,00 | 2.460.112,00 | 338.139,96 | 338.139,96 | 2.121.972,04 | 338.139,96 | ||
| 12001 TRIENIOS | 547.469,00 | 547.469,00 | 74.886,10 | 74.886,10 | 472.582,90 | 74.886,10 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.470.159,00 | 1.470.159,00 | 197.772,66 | 197.772,66 | 1.272.386,34 | 197.772,66 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.275.608,00 | 2.275.608,00 | 308.158,65 | 308.158,65 | 1.967.449,35 | 308.158,65 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 366.292,00 | 366.292,00 | 42.249,87 | 42.249,87 | 324.042,13 | 42.249,87 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 107.810,00 | 107.810,00 | 20.000,88 | 20.000,88 | 87.809,12 | 20.000,88 | ||
| 12100 SUELDO | 100.678,00 | 100.678,00 | 5.779,52 | 5.779,52 | 94.898,48 | 5.779,52 | ||
| 12101 TRIENIOS | 5.184,00 | 5.184,00 | 1.324,36 | 1.324,36 | 3.859,64 | 1.324,36 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 204,00 | 204,00 | 4.073,48 | 4.073,48 | 3.869,48- | 4.073,48 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.606,00 | 1.606,00 | 7.822,48 | 7.822,48 | 6.216,48- | 7.822,48 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 138,00 | 138,00 | 1.001,04 | 1.001,04 | 863,04- | 1.001,04 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 30.147,00 | 30.147,00 | 30.147,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
| 13 LABORALES | 151,00 | 151,00 | 151,00 | |||||
| 131 LABORAL TEMPORAL | 151,00 | 151,00 | 151,00 | |||||
| 13100 SALARIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 13101 ANTIGÜEDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.781.975,00 | 1.781.975,00 | 1.781.975,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 1.781.975,00 | 1.781.975,00 | 1.781.975,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.781.975,00 | 1.781.975,00 | 1.781.975,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.447.617,00 | 100.000,00- | 15.347.617,00 | 8.195.516,65 | 152.370,01 | 15.195.246,99 | 3.052,83 | 149.317,18 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 531.232,00 | 531.232,00 | 313.439,89 | 22.319,45 | 508.912,55 | 393,25 | 21.926,20 | |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 531.231,00 | 531.231,00 | 313.439,89 | 22.319,45 | 508.911,55 | 393,25 | 21.926,20 | |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 531.231,00 | 531.231,00 | 313.439,89 | 22.319,45 | 508.911,55 | 393,25 | 21.926,20 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 14.912.385,00 | 100.000,00- | 14.812.385,00 | 7.882.033,76 | 130.007,56 | 14.682.377,44 | 2.659,58 | 127.347,98 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.311.019,00 | 1.311.019,00 | 844,58 | 844,58 | 1.310.174,42 | 844,58 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.294.660,00 | 1.294.660,00 | 1.294.660,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.345,00 | 1.345,00 | 844,58 | 844,58 | 500,42 | 844,58 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 15.014,00 | 15.014,00 | 15.014,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 4.732.706,00 | 100.000,00- | 4.632.706,00 | 2.207.144,80 | 8.530,59 | 4.624.175,41 | 8.530,59 | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 4.256.540,00 | 100.000,00- | 4.156.540,00 | 2.133.135,05 | 4.156.540,00 | |||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 475.966,00 | 475.966,00 | 74.009,75 | 8.530,59 | 467.435,41 | 8.530,59 | ||
| 223 TRANSPORTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 3.185,00 | 1.815,00 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 3.185,00 | 1.815,00 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 22402 DE VEHÍCULOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 815,00 | 815,00 | 815,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 8.854.044,00 | 8.854.044,00 | 5.672.229,38 | 118.817,39 | 8.735.226,61 | 118.817,39 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 8.853.044,00 | 8.853.044,00 | 5.672.229,38 | 118.817,39 | 8.734.226,61 | 118.817,39 | ||
| 22709 OTROS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 43,00 | 43,00 | 3.957,00 | 43,00 | ||
| 230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 43,00 | 43,00 | 1.957,00 | 43,00 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 43,00 | 43,00 | 957,00 | 43,00 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 10.343.124,00 | 10.343.124,00 | 3.660.154,53 | 34.104,25 | 10.309.019,75 | 34.104,25 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.393.807,00 | 1.393.807,00 | 13.913,67 | 13.913,67 | 1.379.893,33 | 13.913,67 | ||
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 892.803,00 | 892.803,00 | 892.803,00 | |||||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 892.803,00 | 892.803,00 | 892.803,00 | |||||
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 500.002,00 | 500.002,00 | 13.913,67 | 13.913,67 | 486.088,33 | 13.913,67 | ||
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 500.002,00 | 500.002,00 | 13.913,67 | 13.913,67 | 486.088,33 | 13.913,67 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 8.949.317,00 | 8.949.317,00 | 3.646.240,86 | 20.190,58 | 8.929.126,42 | 20.190,58 | ||
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.222.151,00 | 8.222.151,00 | 3.646.240,86 | 20.190,58 | 8.201.960,42 | 20.190,58 | ||
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.222.151,00 | 8.222.151,00 | 3.646.240,86 | 20.190,58 | 8.201.960,42 | 20.190,58 | ||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 727.166,00 | 727.166,00 | 727.166,00 | |||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 727.166,00 | 727.166,00 | 727.166,00 | |||||
| 521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC | 9.498.109,00 | 9.498.109,00 | 5.468.984,17 | 1.243.249,34 | 8.254.859,66 | 179.274,76 | 1.063.974,58 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 446.630,00 | 446.630,00 | 37.573,72 | 37.573,72 | 409.056,28 | 37.573,72 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 55.232,00 | 55.232,00 | 55.232,00 | |||||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.232,00 | 55.232,00 | 55.232,00 | |||||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.353,00 | 17.353,00 | 17.353,00 | |||||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 37.879,00 | |||||
| 12 FUNCIONARIOS | 301.216,00 | 301.216,00 | 37.573,72 | 37.573,72 | 263.642,28 | 37.573,72 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 301.216,00 | 301.216,00 | 37.573,72 | 37.573,72 | 263.642,28 | 37.573,72 | ||
| 12000 SUELDO | 99.859,00 | 99.859,00 | 12.536,22 | 12.536,22 | 87.322,78 | 12.536,22 | ||
| 12001 TRIENIOS | 17.148,00 | 17.148,00 | 2.397,76 | 2.397,76 | 14.750,24 | 2.397,76 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 58.655,00 | 58.655,00 | 7.215,12 | 7.215,12 | 51.439,88 | 7.215,12 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 111.267,00 | 111.267,00 | 13.928,18 | 13.928,18 | 97.338,82 | 13.928,18 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 14.287,00 | 14.287,00 | 1.496,44 | 1.496,44 | 12.790,56 | 1.496,44 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 90.182,00 | 90.182,00 | 90.182,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 90.182,00 | 90.182,00 | 90.182,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 90.182,00 | 90.182,00 | 90.182,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 36.951,00 | 36.951,00 | 3.086,58 | 3.086,58 | 33.864,42 | 3.018,70 | 67,88 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.704,00 | 7.704,00 | 7.704,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.501,00 | 6.501,00 | 6.501,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 6.501,00 | 6.501,00 | 6.501,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 26.264,00 | 26.264,00 | 3.086,58 | 3.086,58 | 23.177,42 | 3.018,70 | 67,88 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.501,00 | 1.501,00 | 1.501,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 16.473,00 | 16.473,00 | 67,88 | 67,88 | 16.405,12 | 67,88 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 11.000,00 | 11.000,00 | 67,88 | 67,88 | 10.932,12 | 67,88 | ||
| 22101 AGUA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.891,00 | 1.891,00 | 1.891,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 502,00 | 502,00 | 502,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 6.767,00 | 6.767,00 | 3.018,70 | 3.018,70 | 3.748,30 | 3.018,70 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 568,70 | 568,70 | 567,70- | 568,70 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.200,00 | 6.200,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 3.750,00 | 2.450,00 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 929,00 | 929,00 | 929,00 | |||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 701,00 | 701,00 | 701,00 | |||||
| 22709 OTROS | 226,00 | 226,00 | 226,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.982,00 | 2.982,00 | 2.982,00 | |||||
| 230 DIETAS | 1.654,00 | 1.654,00 | 1.654,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 736,00 | 736,00 | 736,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 918,00 | 918,00 | 918,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.328,00 | 1.328,00 | 1.328,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.303,00 | 1.303,00 | 1.303,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 898.967,00 | 898.967,00 | 889.188,00 | 815.089,00 | 83.878,00 | 74.099,00 | 740.990,00 | |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 898.967,00 | 898.967,00 | 889.188,00 | 815.089,00 | 83.878,00 | 74.099,00 | 740.990,00 | |
| 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 898.967,00 | 898.967,00 | 889.188,00 | 815.089,00 | 83.878,00 | 74.099,00 | 740.990,00 | |
| 43106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA | 898.967,00 | 898.967,00 | 889.188,00 | 815.089,00 | 83.878,00 | 74.099,00 | 740.990,00 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.918.727,00 | 1.918.727,00 | 85.240,87 | 1.918.727,00 | ||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 85.240,87 | 1.000.000,00 | ||||
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 85.240,87 | |||||||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 85.240,87 | |||||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 918.727,00 | 918.727,00 | 918.727,00 | |||||
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 918.727,00 | 918.727,00 | 918.727,00 | |||||
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 918.727,00 | 918.727,00 | 918.727,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.696.834,00 | 3.696.834,00 | 1.953.895,00 | 387.500,04 | 3.309.333,96 | 64.583,34 | 322.916,70 | |
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 1.953.895,00 | 1.953.895,00 | 1.953.895,00 | 387.500,04 | 1.566.394,96 | 64.583,34 | 322.916,70 | |
| 731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 1.953.895,00 | 1.953.895,00 | 1.953.895,00 | 387.500,04 | 1.566.394,96 | 64.583,34 | 322.916,70 | |
| 73106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA | 1.953.895,00 | 1.953.895,00 | 1.953.895,00 | 387.500,04 | 1.566.394,96 | 64.583,34 | 322.916,70 | |
| 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 1.056.559,00 | 1.056.559,00 | 1.056.559,00 | |||||
| 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 1.056.559,00 | 1.056.559,00 | 1.056.559,00 | |||||
| 74005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD | 1.056.559,00 | 1.056.559,00 | 1.056.559,00 | |||||
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 686.380,00 | 686.380,00 | 686.380,00 | |||||
| 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 686.380,00 | 686.380,00 | 686.380,00 | |||||
| 77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES | 686.380,00 | 686.380,00 | 686.380,00 | |||||
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||||
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||||
| 911 A LARGO PLAZO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||||
| 91100 A LARGO PLAZO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||||
| 612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD | 8.117.406,00 | 95.500,00 | 8.212.906,00 | 1.376.538,67 | 1.123.683,51 | 7.089.222,49 | 218.961,28 | 904.722,23 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.251.271,00 | 1.251.271,00 | 143.530,49 | 143.530,49 | 1.107.740,51 | 143.530,49 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 7.988,96 | 7.988,96 | 47.177,04 | 7.988,96 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 7.988,96 | 7.988,96 | 47.177,04 | 7.988,96 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 2.163,30 | 2.163,30 | 15.123,70 | 2.163,30 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 5.825,66 | 5.825,66 | 32.053,34 | 5.825,66 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 956.420,00 | 956.420,00 | 135.541,53 | 135.541,53 | 820.878,47 | 135.541,53 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 956.253,00 | 956.253,00 | 135.541,53 | 135.541,53 | 820.711,47 | 135.541,53 | ||
| 12000 SUELDO | 296.905,00 | 296.905,00 | 43.235,20 | 43.235,20 | 253.669,80 | 43.235,20 | ||
| 12001 TRIENIOS | 88.280,00 | 88.280,00 | 12.760,61 | 12.760,61 | 75.519,39 | 12.760,61 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 198.609,00 | 198.609,00 | 27.953,30 | 27.953,30 | 170.655,70 | 27.953,30 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 317.672,00 | 317.672,00 | 44.715,46 | 44.715,46 | 272.956,54 | 44.715,46 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 54.787,00 | 54.787,00 | 6.876,96 | 6.876,96 | 47.910,04 | 6.876,96 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 167,00 | 167,00 | 167,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 239.685,00 | 239.685,00 | 239.685,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 239.685,00 | 239.685,00 | 239.685,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 239.685,00 | 239.685,00 | 239.685,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.851.135,00 | 6.000,00- | 4.845.135,00 | 1.093.099,09 | 978.714,80 | 3.866.420,20 | 75.430,79 | 903.284,01 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 3.025,00 | 38.976,00 | 3.025,00 | |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 3.025,00 | 38.976,00 | 3.025,00 | |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 3.025,00 | 38.976,00 | 3.025,00 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 154.823,00 | 4.000,00- | 150.823,00 | 79,63 | 79,63 | 150.743,37 | 79,63 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 92.172,00 | 92.172,00 | 92.172,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | |||||
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.172,00 | 5.172,00 | 5.172,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 50.751,00 | 50.751,00 | 79,63 | 79,63 | 50.671,37 | 79,63 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 79,63 | 79,63 | 420,37 | 79,63 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 50.125,00 | 50.125,00 | 50.125,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 4.000,00- | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 4.000,00- | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.644.811,00 | 6.000,00- | 4.638.811,00 | 1.053.196,66 | 975.112,37 | 3.663.698,63 | 71.828,36 | 903.284,01 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 7.001,00 | 7.001,00 | 7.001,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 59.250,00 | 59.250,00 | 65.176,54 | 8.337,14 | 50.912,86 | 8.337,14 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.450,00 | 42.450,00 | 1.855,73 | 1.855,73 | 40.594,27 | 1.855,73 | ||
| 22101 AGUA | 11.200,00 | 11.200,00 | 54.186,31 | 6.086,31 | 5.113,69 | 6.086,31 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.134,50 | 395,10 | 4.604,90 | 395,10 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 10.228,00 | 6.000,00- | 4.228,00 | 69,10 | 69,10 | 4.158,90 | 69,10 | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.227,00 | 6.000,00- | 4.227,00 | 69,10 | 69,10 | 4.157,90 | 69,10 | |
| 223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 53.501,00 | 53.501,00 | 53.501,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40.501,00 | 40.501,00 | 40.501,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 4.360.760,00 | 4.360.760,00 | 955.532,09 | 955.532,09 | 3.405.227,91 | 62.070,18 | 893.461,91 | |
| 22500 ESTATALES | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
| 22502 LOCALES | 4.360.635,00 | 4.360.635,00 | 955.532,09 | 955.532,09 | 3.405.102,91 | 62.070,18 | 893.461,91 | |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 896,00 | 896,00 | 896,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | |||||
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 5.574,00 | 5.574,00 | 5.574,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 21.571,00 | 21.571,00 | 21.571,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 124.070,00 | 124.070,00 | 32.418,93 | 11.174,04 | 112.895,96 | 1.351,94 | 9.822,10 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.105,00 | 23.105,00 | 16.037,78 | 1.336,43 | 21.768,57 | 1.336,43 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 60.000,00 | 60.000,00 | 12.090,06 | 8.328,70 | 51.671,30 | 8.328,70 | ||
| 22702 VALORACIONES Y PERITAJES | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 4.500,00 | 4.500,00 | 4,60 | 4,60 | 4.495,40 | 4,60 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.642,00 | 15.642,00 | 1.493,40 | 1.493,40 | 14.148,60 | 1.493,40 | ||
| 22709 OTROS | 16.323,00 | 16.323,00 | 2.793,09 | 10,91 | 16.312,09 | 10,91 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 13.500,00 | 13.500,00 | 497,80 | 497,80 | 13.002,20 | 497,80 | ||
| 230 DIETAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 19,50 | 19,50 | 4.480,50 | 19,50 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.345,00 | 1.345,00 | 3,90 | 3,90 | 1.341,10 | 3,90 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 3.155,00 | 3.155,00 | 15,60 | 15,60 | 3.139,40 | 15,60 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 9.000,00 | 9.000,00 | 478,30 | 478,30 | 8.521,70 | 478,30 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 3.436,00 | 3.436,00 | 3.436,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 5.564,00 | 5.564,00 | 478,30 | 478,30 | 5.085,70 | 478,30 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 2.015.000,00 | 101.500,00 | 2.116.500,00 | 139.909,09 | 1.438,22 | 2.115.061,78 | 1.438,22 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 265.000,00 | 265.000,00 | 1.438,22 | 1.438,22 | 263.561,78 | 1.438,22 | ||
| 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |||||
| 62000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |||||
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | |||||
| 62100 EDIFICIOS | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | |||||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.438,22 | 1.438,22 | 61,78 | 1.438,22 | ||
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.438,22 | 1.438,22 | 61,78 | 1.438,22 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 215.000,00 | 145.000,00 | 360.000,00 | 138.470,87 | 360.000,00 | |||
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 215.000,00 | 215.000,00 | 138.470,87 | 215.000,00 | ||||
| 63100 EDIFICIOS | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | |||||
| 63101 Programa puesta en valor inmuebles en | 138.470,87 | |||||||
| 633 MAQUINARIA | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | |||||
| 63300 MAQUINARIA | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | |||||
| 67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 1.800.000,00 | 308.500,00- | 1.491.500,00 | 1.491.500,00 | ||||
| 671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 1.800.000,00 | 308.500,00- | 1.491.500,00 | 1.491.500,00 | ||||
| 67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI | 1.800.000,00 | 308.500,00- | 1.491.500,00 | 1.491.500,00 |