Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202 D.G. DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES | 24.771.137,00 | 19.042,59 | 24.790.179,59 | 4.411.826,59 | 1.683.381,46 | 23.106.798,13 | 1.441.945,15 | 241.436,31 |
412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA | 791.687,00 | 791.687,00 | 134.085,61 | 78.998,25 | 712.688,75 | 78.998,25 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 725.984,00 | 725.984,00 | 78.848,26 | 78.848,26 | 647.135,74 | 78.848,26 | ||
12 FUNCIONARIOS | 571.375,00 | 571.375,00 | 76.816,90 | 76.816,90 | 494.558,10 | 76.816,90 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 567.252,00 | 567.252,00 | 76.816,90 | 76.816,90 | 490.435,10 | 76.816,90 | ||
12000 SUELDO | 197.110,00 | 197.110,00 | 27.646,45 | 27.646,45 | 169.463,55 | 27.646,45 | ||
12001 TRIENIOS | 59.323,00 | 59.323,00 | 7.621,13 | 7.621,13 | 51.701,87 | 7.621,13 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 114.625,00 | 114.625,00 | 15.428,39 | 15.428,39 | 99.196,61 | 15.428,39 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 137.023,00 | 137.023,00 | 18.282,83 | 18.282,83 | 118.740,17 | 18.282,83 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 59.171,00 | 59.171,00 | 7.838,10 | 7.838,10 | 51.332,90 | 7.838,10 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 4.123,00 | 4.123,00 | 4.123,00 | |||||
12100 SUELDO | 1.742,00 | 1.742,00 | 1.742,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 2.221,00 | 2.221,00 | 2.221,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 92,00 | 92,00 | 92,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 17.428,00 | 17.428,00 | 2.031,36 | 2.031,36 | 15.396,64 | 2.031,36 | ||
151 GRATIFICACIONES | 17.428,00 | 17.428,00 | 2.031,36 | 2.031,36 | 15.396,64 | 2.031,36 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 17.428,00 | 17.428,00 | 2.031,36 | 2.031,36 | 15.396,64 | 2.031,36 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 137.181,00 | 137.181,00 | 137.181,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 137.181,00 | 137.181,00 | 137.181,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 137.181,00 | 137.181,00 | 137.181,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 65.703,00 | 65.703,00 | 55.237,35 | 149,99 | 65.553,01 | 149,99 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 19.755,00 | 19.755,00 | 12.746,07 | 149,99 | 19.605,01 | 149,99 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.597,00 | 12.597,00 | 12.596,08 | 12.597,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 12.597,00 | 12.597,00 | 12.596,08 | 12.597,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.077,00 | 6.077,00 | 6.077,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 3.848,00 | 3.848,00 | 3.848,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 2.229,00 | 2.229,00 | 2.229,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 149,99 | 149,99 | 622,01 | 149,99 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 149,99 | 149,99 | 622,01 | 149,99 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 45.443,00 | 45.443,00 | 42.491,28 | 45.443,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 619,00 | 619,00 | 619,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 644,00 | 644,00 | 644,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 137,00 | 137,00 | 137,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 6.622,00 | 6.622,00 | 6.621,74 | 6.622,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.622,00 | 6.622,00 | 6.621,74 | 6.622,00 | ||||
225 TRIBUTOS | 1.664,00 | 1.664,00 | 1.664,00 | |||||
22502 LOCALES | 1.664,00 | 1.664,00 | 1.664,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 35.870,00 | 35.870,00 | 35.869,54 | 35.870,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 35.870,00 | 35.870,00 | 35.869,54 | 35.870,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
230 DIETAS | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA | 1.285.252,00 | 1.285.252,00 | 272.474,50 | 124.464,85 | 1.160.787,15 | 124.464,85 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.088.351,00 | 1.088.351,00 | 124.212,64 | 124.212,64 | 964.138,36 | 124.212,64 | ||
12 FUNCIONARIOS | 852.178,00 | 852.178,00 | 120.568,00 | 120.568,00 | 731.610,00 | 120.568,00 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 843.900,00 | 843.900,00 | 120.568,00 | 120.568,00 | 723.332,00 | 120.568,00 | ||
12000 SUELDO | 298.836,00 | 298.836,00 | 43.446,92 | 43.446,92 | 255.389,08 | 43.446,92 | ||
12001 TRIENIOS | 98.978,00 | 98.978,00 | 14.310,64 | 14.310,64 | 84.667,36 | 14.310,64 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 170.123,00 | 170.123,00 | 23.763,48 | 23.763,48 | 146.359,52 | 23.763,48 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 189.044,00 | 189.044,00 | 26.567,04 | 26.567,04 | 162.476,96 | 26.567,04 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 86.919,00 | 86.919,00 | 12.479,92 | 12.479,92 | 74.439,08 | 12.479,92 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 8.278,00 | 8.278,00 | 8.278,00 | |||||
12100 SUELDO | 7.939,00 | 7.939,00 | 7.939,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 23.579,00 | 23.579,00 | 3.644,64 | 3.644,64 | 19.934,36 | 3.644,64 | ||
151 GRATIFICACIONES | 23.579,00 | 23.579,00 | 3.644,64 | 3.644,64 | 19.934,36 | 3.644,64 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 23.579,00 | 23.579,00 | 3.644,64 | 3.644,64 | 19.934,36 | 3.644,64 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 212.594,00 | 212.594,00 | 212.594,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 212.594,00 | 212.594,00 | 212.594,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 212.594,00 | 212.594,00 | 212.594,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 196.901,00 | 196.901,00 | 148.261,86 | 252,21 | 196.648,79 | 252,21 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 17.880,00 | 17.880,00 | 12.458,16 | 17.880,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.459,00 | 12.459,00 | 12.458,16 | 12.459,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 12.459,00 | 12.459,00 | 12.458,16 | 12.459,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.226,00 | 4.226,00 | 4.226,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.778,00 | 1.778,00 | 1.778,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 178.455,00 | 178.455,00 | 135.803,70 | 252,21 | 178.202,79 | 252,21 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.982,00 | 1.982,00 | 252,21 | 252,21 | 1.729,79 | 252,21 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.379,00 | 1.379,00 | 252,21 | 252,21 | 1.126,79 | 252,21 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 603,00 | 603,00 | 603,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 28.176,00 | 28.176,00 | 28.176,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 15.586,00 | 15.586,00 | 15.586,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.452,00 | 3.452,00 | 3.452,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 15.750,00 | 15.750,00 | 13.766,26 | 15.750,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 15.750,00 | 15.750,00 | 13.766,26 | 15.750,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 130.666,00 | 130.666,00 | 121.785,23 | 130.666,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 130.666,00 | 130.666,00 | 121.785,23 | 130.666,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 566,00 | 566,00 | 566,00 | |||||
230 DIETAS | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
412I CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA | 47.730,00 | 5.000,00- | 42.730,00 | 5.748,83 | 3.283,33 | 39.446,67 | 3.283,33 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 27.296,00 | 27.296,00 | 3.077,90 | 3.077,90 | 24.218,10 | 3.077,90 | ||
12 FUNCIONARIOS | 21.826,00 | 21.826,00 | 3.077,90 | 3.077,90 | 18.748,10 | 3.077,90 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 21.826,00 | 21.826,00 | 3.077,90 | 3.077,90 | 18.748,10 | 3.077,90 | ||
12000 SUELDO | 8.676,00 | 8.676,00 | 1.222,62 | 1.222,62 | 7.453,38 | 1.222,62 | ||
12001 TRIENIOS | 2.051,00 | 2.051,00 | 283,66 | 283,66 | 1.767,34 | 283,66 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.073,00 | 5.073,00 | 713,94 | 713,94 | 4.359,06 | 713,94 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.519,00 | 3.519,00 | 500,24 | 500,24 | 3.018,76 | 500,24 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.507,00 | 2.507,00 | 357,44 | 357,44 | 2.149,56 | 357,44 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.470,00 | 5.470,00 | 5.470,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 5.470,00 | 5.470,00 | 5.470,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.470,00 | 5.470,00 | 5.470,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.434,00 | 5.000,00- | 15.434,00 | 2.670,93 | 205,43 | 15.228,57 | 205,43 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.212,00 | 4.212,00 | 4.212,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.131,00 | 3.131,00 | 3.131,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 2.966,00 | 2.966,00 | 2.966,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 16.163,00 | 5.000,00- | 11.163,00 | 2.670,93 | 205,43 | 10.957,57 | 205,43 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 7.654,00 | 5.000,00- | 2.654,00 | 2.654,00 | ||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | |||||
22101 AGUA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.362,00 | 1.000,00- | 362,00 | 362,00 | ||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 4.381,00 | 4.000,00- | 381,00 | 381,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 522,00 | 522,00 | 522,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 522,00 | 522,00 | 522,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 759,00 | 759,00 | 759,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 759,00 | 759,00 | 759,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 6.901,00 | 6.901,00 | 2.670,93 | 205,43 | 6.695,57 | 205,43 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 6.901,00 | 6.901,00 | 2.670,93 | 205,43 | 6.695,57 | 205,43 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
412M COORDINACIÓN REGIONAL DE TRANSPLANTES | 56.149,00 | 5.000,00- | 51.149,00 | 3.282,32 | 3.282,32 | 47.866,68 | 3.196,32 | 86,00 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 28.476,00 | 28.476,00 | 3.196,32 | 3.196,32 | 25.279,68 | 3.196,32 | ||
12 FUNCIONARIOS | 22.649,00 | 22.649,00 | 3.196,32 | 3.196,32 | 19.452,68 | 3.196,32 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 22.649,00 | 22.649,00 | 3.196,32 | 3.196,32 | 19.452,68 | 3.196,32 | ||
12000 SUELDO | 8.676,00 | 8.676,00 | 1.222,62 | 1.222,62 | 7.453,38 | 1.222,62 | ||
12001 TRIENIOS | 2.529,00 | 2.529,00 | 356,36 | 356,36 | 2.172,64 | 356,36 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.398,00 | 5.398,00 | 759,66 | 759,66 | 4.638,34 | 759,66 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.518,00 | 3.518,00 | 500,24 | 500,24 | 3.017,76 | 500,24 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.528,00 | 2.528,00 | 357,44 | 357,44 | 2.170,56 | 357,44 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.827,00 | 5.827,00 | 5.827,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 5.827,00 | 5.827,00 | 5.827,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.827,00 | 5.827,00 | 5.827,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.673,00 | 5.000,00- | 22.673,00 | 86,00 | 86,00 | 22.587,00 | 86,00 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 18.251,00 | 5.000,00- | 13.251,00 | 86,00 | 86,00 | 13.165,00 | 86,00 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.552,00 | 2.552,00 | 2.552,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.919,00 | 1.919,00 | 1.919,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.919,00 | 1.919,00 | 1.919,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 13.780,00 | 5.000,00- | 8.780,00 | 86,00 | 86,00 | 8.694,00 | 86,00 | |
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.780,00 | 5.000,00- | 8.780,00 | 86,00 | 86,00 | 8.694,00 | 86,00 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 462,00 | 462,00 | 462,00 | |||||
230 DIETAS | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 8.960,00 | 8.960,00 | 8.960,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 8.960,00 | 8.960,00 | 8.960,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 8.960,00 | 8.960,00 | 8.960,00 | |||||
413B SALUD | 14.057.308,00 | 45.957,41- | 14.011.350,59 | 2.819.235,10 | 547.535,23 | 13.463.815,36 | 329.868,50 | 217.666,73 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.915.449,00 | 19.042,59 | 2.934.491,59 | 326.529,38 | 326.529,38 | 2.607.962,21 | 326.529,38 | |
10 ALTOS CARGOS | 290,00 | 7.698,96 | 7.988,96 | 7.988,96 | 7.988,96 | 7.988,96 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 290,00 | 7.698,96 | 7.988,96 | 7.988,96 | 7.988,96 | 7.988,96 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 290,00 | 1.873,30 | 2.163,30 | 2.163,30 | 2.163,30 | 2.163,30 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 5.825,66 | 5.825,66 | 5.825,66 | 5.825,66 | 5.825,66 | |||
12 FUNCIONARIOS | 2.318.148,00 | 2.318.148,00 | 315.877,38 | 315.877,38 | 2.002.270,62 | 315.877,38 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.318.148,00 | 2.318.148,00 | 315.877,38 | 315.877,38 | 2.002.270,62 | 315.877,38 | ||
12000 SUELDO | 779.529,00 | 779.529,00 | 107.882,04 | 107.882,04 | 671.646,96 | 107.882,04 | ||
12001 TRIENIOS | 210.012,00 | 210.012,00 | 29.788,90 | 29.788,90 | 180.223,10 | 29.788,90 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 465.282,00 | 465.282,00 | 63.009,31 | 63.009,31 | 402.272,69 | 63.009,31 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 626.188,00 | 626.188,00 | 83.133,12 | 83.133,12 | 543.054,88 | 83.133,12 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 237.137,00 | 237.137,00 | 32.064,01 | 32.064,01 | 205.072,99 | 32.064,01 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 56.384,00 | 56.384,00 | 2.663,04 | 2.663,04 | 53.720,96 | 2.663,04 | ||
151 GRATIFICACIONES | 56.384,00 | 56.384,00 | 2.663,04 | 2.663,04 | 53.720,96 | 2.663,04 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 56.384,00 | 56.384,00 | 2.663,04 | 2.663,04 | 53.720,96 | 2.663,04 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 540.627,00 | 11.343,63 | 551.970,63 | 551.970,63 | ||||
160 CUOTAS SOCIALES | 540.627,00 | 11.343,63 | 551.970,63 | 551.970,63 | ||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 540.627,00 | 11.343,63 | 551.970,63 | 551.970,63 | ||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.576.859,00 | 65.000,00- | 9.511.859,00 | 2.474.004,33 | 202.304,46 | 9.309.554,54 | 3.339,12 | 198.965,34 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.500,00 | 3.500,00 | 287,98 | 287,98 | 3.212,02 | 287,98 | ||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3.500,00 | 3.500,00 | 287,98 | 287,98 | 3.212,02 | 287,98 | ||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 3.500,00 | 3.500,00 | 287,98 | 287,98 | 3.212,02 | 287,98 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.365,00 | 12.365,00 | 295,77 | 295,77 | 12.069,23 | 295,77 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 1.544,00 | 1.544,00 | 1.544,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 85,00 | 85,00 | 7,00- | 85,00 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 85,00 | 85,00 | 7,00- | 85,00 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.007,00 | 10.007,00 | 210,77 | 210,77 | 9.796,23 | 210,77 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.007,00 | 10.007,00 | 210,77 | 210,77 | 9.796,23 | 210,77 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 9.526.700,00 | 65.000,00- | 9.461.700,00 | 2.472.807,65 | 201.107,78 | 9.260.592,22 | 2.142,44 | 198.965,34 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 108.197,00 | 15.000,00- | 93.197,00 | 2.430,26 | 2.430,26 | 90.766,74 | 936,52 | 1.493,74 |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 107.013,00 | 15.000,00- | 92.013,00 | 1.904,34 | 1.904,34 | 90.108,66 | 410,60 | 1.493,74 |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.184,00 | 1.184,00 | 525,92 | 525,92 | 658,08 | 525,92 | ||
221 SUMINISTROS | 8.692.232,00 | 8.692.232,00 | 2.244.050,51 | 177.351,07 | 8.514.880,93 | 613,47 | 176.737,60 | |
22104 VESTUARIO | 2.433,00 | 2.433,00 | 2.433,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 8.685.472,00 | 8.685.472,00 | 2.244.050,51 | 177.351,07 | 8.508.120,93 | 613,47 | 176.737,60 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.327,00 | 4.327,00 | 4.327,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 334.865,00 | 50.000,00- | 284.865,00 | 89.514,86 | 284.865,00 | |||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 334.865,00 | 50.000,00- | 284.865,00 | 89.514,86 | 284.865,00 | |||
223 TRANSPORTES | 1.997,00 | 1.997,00 | 1.997,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.997,00 | 1.997,00 | 1.997,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.727,00 | 2.727,00 | 24,00 | 24,00 | 2.703,00 | 20,00 | 4,00 | |
22501 AUTONÓMICOS | 2.727,00 | 2.727,00 | 24,00 | 24,00 | 2.703,00 | 20,00 | 4,00 | |
226 GASTOS DIVERSOS | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 573,00 | 573,00 | 573,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 385.650,00 | 385.650,00 | 136.788,02 | 21.302,45 | 364.347,55 | 572,45 | 20.730,00 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22703 POSTALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 179,80 | 179,80 | 1.820,20 | 179,80 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 381.750,00 | 381.750,00 | 126.535,57 | 11.050,00 | 370.700,00 | 11.050,00 | ||
22709 OTROS | 900,00 | 900,00 | 10.072,65 | 10.072,65 | 9.172,65- | 392,65 | 9.680,00 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.294,00 | 4.294,00 | 612,93 | 612,93 | 3.681,07 | 612,93 | ||
230 DIETAS | 2.445,00 | 2.445,00 | 226,93 | 226,93 | 2.218,07 | 226,93 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 917,00 | 917,00 | 119,56 | 119,56 | 797,44 | 119,56 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.528,00 | 1.528,00 | 107,37 | 107,37 | 1.420,63 | 107,37 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.849,00 | 1.849,00 | 386,00 | 386,00 | 1.463,00 | 386,00 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 382,00 | 382,00 | 280,25 | 280,25 | 101,75 | 280,25 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.467,00 | 1.467,00 | 105,75 | 105,75 | 1.361,25 | 105,75 | ||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | |||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 414.476,00 | 414.476,00 | 414.476,00 | |||||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 414.476,00 | 414.476,00 | 414.476,00 | |||||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 414.476,00 | 414.476,00 | 414.476,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
462 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
46200 ACTUACIONES DE PREVENCION DE DROGODEP | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 810.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | |||||
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 810.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | |||||
48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | |||||
48204 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 115.000,00 | 115.000,00 | 18.701,39 | 18.701,39 | 96.298,61 | 18.701,39 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 115.000,00 | 115.000,00 | 18.701,39 | 18.701,39 | 96.298,61 | 18.701,39 | ||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 115.000,00 | 115.000,00 | 18.701,39 | 18.701,39 | 96.298,61 | 18.701,39 | ||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 115.000,00 | 115.000,00 | 18.701,39 | 18.701,39 | 96.298,61 | 18.701,39 | ||
413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES | 8.533.011,00 | 75.000,00 | 8.608.011,00 | 1.177.000,23 | 925.817,48 | 7.682.193,52 | 902.133,90 | 23.683,58 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 8.080.793,00 | 8.080.793,00 | 879.868,62 | 879.868,62 | 7.200.924,38 | 879.868,62 | ||
10 ALTOS CARGOS | 356,00 | 356,00 | 356,00 | |||||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 356,00 | 356,00 | 356,00 | |||||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 356,00 | 356,00 | 356,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 6.391.430,00 | 6.391.430,00 | 873.831,74 | 873.831,74 | 5.517.598,26 | 873.831,74 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 6.130.358,00 | 6.130.358,00 | 869.982,62 | 869.982,62 | 5.260.375,38 | 869.982,62 | ||
12000 SUELDO | 1.976.798,00 | 1.976.798,00 | 284.741,86 | 284.741,86 | 1.692.056,14 | 284.741,86 | ||
12001 TRIENIOS | 468.363,00 | 468.363,00 | 66.225,41 | 66.225,41 | 402.137,59 | 66.225,41 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.185.632,00 | 1.185.632,00 | 167.858,17 | 167.858,17 | 1.017.773,83 | 167.858,17 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.645.313,00 | 1.645.313,00 | 222.202,34 | 222.202,34 | 1.423.110,66 | 222.202,34 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 854.252,00 | 854.252,00 | 128.954,84 | 128.954,84 | 725.297,16 | 128.954,84 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 261.072,00 | 261.072,00 | 3.849,12 | 3.849,12 | 257.222,88 | 3.849,12 | ||
12100 SUELDO | 258.957,00 | 258.957,00 | 3.651,48 | 3.651,48 | 255.305,52 | 3.651,48 | ||
12101 TRIENIOS | 2.115,00 | 2.115,00 | 197,64 | 197,64 | 1.917,36 | 197,64 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 51.258,00 | 51.258,00 | 6.036,88 | 6.036,88 | 45.221,12 | 6.036,88 | ||
151 GRATIFICACIONES | 51.258,00 | 51.258,00 | 6.036,88 | 6.036,88 | 45.221,12 | 6.036,88 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 51.258,00 | 51.258,00 | 6.036,88 | 6.036,88 | 45.221,12 | 6.036,88 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.637.749,00 | 1.637.749,00 | 1.637.749,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 1.637.749,00 | 1.637.749,00 | 1.637.749,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.637.749,00 | 1.637.749,00 | 1.637.749,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 452.218,00 | 75.000,00 | 527.218,00 | 297.131,61 | 45.948,86 | 481.269,14 | 22.265,28 | 23.683,58 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 61.594,00 | 61.594,00 | 61.593,84 | 5.132,82 | 56.461,18 | 5.132,82 | ||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 61.594,00 | 61.594,00 | 61.593,84 | 5.132,82 | 56.461,18 | 5.132,82 | ||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 61.594,00 | 61.594,00 | 61.593,84 | 5.132,82 | 56.461,18 | 5.132,82 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 76.299,00 | 25.000,00 | 101.299,00 | 71.547,32 | 15.883,61 | 85.415,39 | 5.762,95 | 10.120,66 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 73.156,00 | 25.000,00 | 98.156,00 | 70.074,16 | 14.410,45 | 83.745,55 | 4.289,79 | 10.120,66 |
21300 MAQUINARIA | 72.693,00 | 25.000,00 | 97.693,00 | 70.074,16 | 14.410,45 | 83.282,55 | 4.289,79 | 10.120,66 |
21301 INSTALACIONES | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.711,00 | 1.711,00 | 1.473,16 | 1.473,16 | 237,84 | 1.473,16 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.711,00 | 1.711,00 | 1.473,16 | 1.473,16 | 237,84 | 1.473,16 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 295.769,00 | 50.000,00 | 345.769,00 | 161.398,20 | 22.340,18 | 323.428,82 | 15.406,13 | 6.934,05 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.689,00 | 2.689,00 | 2.689,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 862,00 | 862,00 | 862,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 242.232,00 | 50.000,00 | 292.232,00 | 133.451,61 | 14.783,91 | 277.448,09 | 10.490,27 | 4.293,64 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 873,00 | 873,00 | 873,00 | |||||
22102 GAS | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 2.269,00 | 2.269,00 | 2.269,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 238.818,00 | 50.000,00 | 288.818,00 | 133.304,23 | 14.636,53 | 274.181,47 | 10.342,89 | 4.293,64 |
22109 OTROS SUMINISTROS | 147,38 | 147,38 | 147,38- | 147,38 | ||||
223 TRANSPORTES | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 956,00 | 956,00 | 956,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 497,00 | 497,00 | 497,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 48.440,00 | 48.440,00 | 27.946,59 | 7.556,27 | 40.883,73 | 4.915,86 | 2.640,41 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 18.440,00 | 18.440,00 | 504,42 | 504,42 | 17.935,58 | 504,42 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.442,17 | 7.051,85 | 22.948,15 | 4.411,44 | 2.640,41 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 18.556,00 | 18.556,00 | 2.592,25 | 2.592,25 | 15.963,75 | 1.096,20 | 1.496,05 | |
230 DIETAS | 2.140,00 | 2.140,00 | 72,25 | 72,25 | 2.067,75 | 22,60 | 49,65 | |
23002 DEL PERSONAL | 2.140,00 | 2.140,00 | 72,25 | 72,25 | 2.067,75 | 22,60 | 49,65 | |
231 LOCOMOCIÓN | 16.416,00 | 16.416,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 13.896,00 | 1.073,60 | 1.446,40 | |
23102 DEL PERSONAL | 16.416,00 | 16.416,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 13.896,00 | 1.073,60 | 1.446,40 |