Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104 D.G. SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS | 44.049.202,00 | 44.049.202,00 | 24.800.968,32 | 441.199,93 | 43.608.002,07 | 282.316,53 | 158.883,40 | |
124B COORDINACIÓN DE POLICIAS LOCALES | 245.837,00 | 245.837,00 | 29.375,79 | 29.375,79 | 216.461,21 | 29.375,79 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 239.387,00 | 239.387,00 | 29.375,79 | 29.375,79 | 210.011,21 | 29.375,79 | ||
12 FUNCIONARIOS | 200.133,00 | 200.133,00 | 29.375,79 | 29.375,79 | 170.757,21 | 29.375,79 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 200.133,00 | 200.133,00 | 29.375,79 | 29.375,79 | 170.757,21 | 29.375,79 | ||
12000 SUELDO | 65.096,00 | 65.096,00 | 9.845,10 | 9.845,10 | 55.250,90 | 9.845,10 | ||
12001 TRIENIOS | 15.564,00 | 15.564,00 | 2.396,12 | 2.396,12 | 13.167,88 | 2.396,12 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 43.452,00 | 43.452,00 | 6.334,84 | 6.334,84 | 37.117,16 | 6.334,84 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 61.596,00 | 61.596,00 | 8.801,75 | 8.801,75 | 52.794,25 | 8.801,75 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 14.425,00 | 14.425,00 | 1.997,98 | 1.997,98 | 12.427,02 | 1.997,98 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 39.254,00 | 39.254,00 | 39.254,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 39.254,00 | 39.254,00 | 39.254,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 39.254,00 | 39.254,00 | 39.254,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 2.968,00 | 2.968,00 | 2.968,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.968,00 | 2.968,00 | 2.968,00 | |||||
222A SEGURIDAD CIUDADANA | 19.043.000,00 | 19.043.000,00 | 18.840.000,00 | 19.043.000,00 | ||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | ||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | ||||
468 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | ||||
46899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | 18.840.000,00 | ||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA DESARROLLO Y C | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
76899 OTRAS ACTUACIONES EN MAT.DESARROLLO Y | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
223A SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL | 6.428.048,00 | 28.000,00 | 6.456.048,00 | 3.048.073,66 | 411.824,14 | 6.044.223,86 | 252.940,74 | 158.883,40 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.981.010,00 | 1.981.010,00 | 242.882,54 | 242.882,54 | 1.738.127,46 | 242.882,54 | ||
10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 7.988,96 | 7.988,96 | 47.177,04 | 7.988,96 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 7.988,96 | 7.988,96 | 47.177,04 | 7.988,96 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 2.163,30 | 2.163,30 | 15.123,70 | 2.163,30 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 5.825,66 | 5.825,66 | 32.053,34 | 5.825,66 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.194.292,00 | 1.194.292,00 | 171.429,13 | 171.429,13 | 1.022.862,87 | 171.429,13 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.151.755,00 | 1.151.755,00 | 162.397,21 | 162.397,21 | 989.357,79 | 162.397,21 | ||
12000 SUELDO | 388.560,00 | 388.560,00 | 55.703,40 | 55.703,40 | 332.856,60 | 55.703,40 | ||
12001 TRIENIOS | 89.324,00 | 89.324,00 | 12.296,06 | 12.296,06 | 77.027,94 | 12.296,06 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 244.853,00 | 244.853,00 | 34.473,23 | 34.473,23 | 210.379,77 | 34.473,23 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 340.801,00 | 340.801,00 | 48.049,46 | 48.049,46 | 292.751,54 | 48.049,46 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 88.217,00 | 88.217,00 | 11.875,06 | 11.875,06 | 76.341,94 | 11.875,06 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 42.537,00 | 42.537,00 | 9.031,92 | 9.031,92 | 33.505,08 | 9.031,92 | ||
12100 SUELDO | 41.007,00 | 41.007,00 | 3.480,27 | 3.480,27 | 37.526,73 | 3.480,27 | ||
12101 TRIENIOS | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 254,00 | 254,00 | 2.035,00 | 2.035,00 | 1.781,00- | 2.035,00 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 610,00 | 610,00 | 1.982,91 | 1.982,91 | 1.372,91- | 1.982,91 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 141,00 | 141,00 | 1.533,74 | 1.533,74 | 1.392,74- | 1.533,74 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 333.174,00 | 333.174,00 | 63.464,45 | 63.464,45 | 269.709,55 | 63.464,45 | ||
151 GRATIFICACIONES | 333.174,00 | 333.174,00 | 63.464,45 | 63.464,45 | 269.709,55 | 63.464,45 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 333.174,00 | 333.174,00 | 63.464,45 | 63.464,45 | 269.709,55 | 63.464,45 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 398.378,00 | 398.378,00 | 398.378,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 398.378,00 | 398.378,00 | 398.378,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 398.378,00 | 398.378,00 | 398.378,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.388.191,00 | 3.388.191,00 | 2.805.191,12 | 168.941,60 | 3.219.249,40 | 10.058,20 | 158.883,40 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
209 CÁNONES | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | |||||
20900 CÁNONES | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 33.127,00 | 33.127,00 | 33.127,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 18.026,00 | 18.026,00 | 18.026,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 18.026,00 | 18.026,00 | 18.026,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 13.596,00 | 13.596,00 | 13.596,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 1.994,00 | 1.994,00 | 1.994,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 9.731,00 | 9.731,00 | 9.731,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 629,00 | 629,00 | 629,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 629,00 | 629,00 | 629,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.341.756,00 | 3.341.756,00 | 2.804.273,99 | 168.024,47 | 3.173.731,53 | 9.141,07 | 158.883,40 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 13.761,00 | 13.761,00 | 13.761,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.949,00 | 10.949,00 | 10.949,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 812,00 | 812,00 | 812,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 254.178,00 | 254.178,00 | 60.848,03 | 9.141,07 | 245.036,93 | 9.141,07 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 180.576,00 | 180.576,00 | 43.657,09 | 8.104,23 | 172.471,77 | 8.104,23 | ||
22101 AGUA | 44.630,00 | 44.630,00 | 44.630,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 27.832,00 | 27.832,00 | 10.790,94 | 1.036,84 | 26.795,16 | 1.036,84 | ||
22104 VESTUARIO | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 418,00 | 418,00 | 418,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 414,00 | 414,00 | 6.400,00 | 414,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 41.981,00 | 41.981,00 | 41.981,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 34.810,00 | 34.810,00 | 34.810,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.858,00 | 4.858,00 | 4.858,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 643,00 | 643,00 | 643,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 766,00 | 766,00 | 766,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 766,00 | 766,00 | 766,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 5.688,00 | 5.688,00 | 5.688,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.372,00 | 3.372,00 | 3.372,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.316,00 | 2.316,00 | 2.316,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |||||
22500 ESTATALES | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3.353,00 | 3.353,00 | 3.353,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 592,00 | 592,00 | 592,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 508,00 | 508,00 | 508,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 393,00 | 393,00 | 393,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.021.900,00 | 3.021.900,00 | 2.743.425,96 | 158.883,40 | 2.863.016,60 | 158.883,40 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 95.000,00 | 95.000,00 | 90.098,27 | 95.000,00 | ||||
22701 SEGURIDAD | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.125,69 | 165.000,00 | ||||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 6.675,00 | 6.675,00 | 6.675,00 | |||||
22709 OTROS | 2.754.225,00 | 2.754.225,00 | 2.488.202,00 | 158.883,40 | 2.595.341,60 | 158.883,40 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.308,00 | 10.308,00 | 917,13 | 917,13 | 9.390,87 | 917,13 | ||
230 DIETAS | 5.844,00 | 5.844,00 | 195,80 | 195,80 | 5.648,20 | 195,80 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.732,00 | 1.732,00 | 64,65 | 64,65 | 1.667,35 | 64,65 | ||
23002 DEL PERSONAL | 4.112,00 | 4.112,00 | 131,15 | 131,15 | 3.980,85 | 131,15 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 4.464,00 | 4.464,00 | 721,33 | 721,33 | 3.742,67 | 721,33 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.488,00 | 1.488,00 | 334,19 | 334,19 | 1.153,81 | 334,19 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.976,00 | 2.976,00 | 387,14 | 387,14 | 2.588,86 | 387,14 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 918.847,00 | 918.847,00 | 918.847,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 744.898,00 | 744.898,00 | 744.898,00 | |||||
460 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 744.898,00 | 744.898,00 | 744.898,00 | |||||
46060 ACTUACIONES EN MATERIA DE EXTINCION D | 178.889,00 | 178.889,00 | 178.889,00 | |||||
46089 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTE | 566.009,00 | 566.009,00 | 566.009,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 173.949,00 | 173.949,00 | 173.949,00 | |||||
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 173.949,00 | 173.949,00 | 173.949,00 | |||||
48089 ACTUACIONES EN MATERIA DE PROTECCION | 173.949,00 | 173.949,00 | 173.949,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 140.000,00 | 28.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | ||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 40.000,00 | 51.800,00 | 91.800,00 | 91.800,00 | ||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 51.800,00 | 51.800,00 | 51.800,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 51.800,00 | 51.800,00 | 51.800,00 | |||||
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 100.000,00 | 23.800,00- | 76.200,00 | 76.200,00 | ||||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 100.000,00 | 23.800,00- | 76.200,00 | 76.200,00 | ||||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 100.000,00 | 23.800,00- | 76.200,00 | 76.200,00 | ||||
223B CONSORCIO REGIONAL EXTINC.INCENDIOS Y | 15.252.865,00 | 15.252.865,00 | 15.252.865,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.002.865,00 | 15.002.865,00 | 15.002.865,00 | |||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 15.002.865,00 | 15.002.865,00 | 15.002.865,00 | |||||
432 A OTROS CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUB | 15.002.865,00 | 15.002.865,00 | 15.002.865,00 | |||||
43206 AL CONSORCIO SERV.EXTINCION INCENDIOS | 15.002.865,00 | 15.002.865,00 | 15.002.865,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||
732 A OTROS CONSORCIOS DEL SECTOR ADMIN.PUB | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||
73206 AL CONSORCIO SERV.EXTINCION INCENDIOS | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||
223C TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS | 3.079.452,00 | 28.000,00- | 3.051.452,00 | 2.883.518,87 | 3.051.452,00 | |||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.001.452,00 | 3.001.452,00 | 2.883.518,87 | 3.001.452,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 367.246,00 | 367.246,00 | 366.798,20 | 367.246,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 367.246,00 | 367.246,00 | 366.798,20 | 367.246,00 | ||||
21301 INSTALACIONES | 367.246,00 | 367.246,00 | 366.798,20 | 367.246,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.634.206,00 | 2.634.206,00 | 2.516.720,67 | 2.634.206,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.634.206,00 | 2.634.206,00 | 2.516.720,67 | 2.634.206,00 | ||||
22709 OTROS | 2.634.206,00 | 2.634.206,00 | 2.516.720,67 | 2.634.206,00 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 78.000,00 | 28.000,00- | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 28.000,00 | 28.000,00- | ||||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 28.000,00 | 28.000,00- | ||||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 28.000,00 | 28.000,00- | ||||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
63100 EDIFICIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |