Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1802 D.G. DE FAMILIA Y POLÍTICAS SOCIALES | 57.149.155,00 | 57.149.155,00 | 17.209.108,11 | 392.883,88 | 56.756.271,12 | 392.883,88 | ||
313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO | 12.882.691,00 | 12.882.691,00 | 206.908,18 | 24.908,18 | 12.857.782,82 | 24.908,18 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 451.371,00 | 451.371,00 | 24.908,18 | 24.908,18 | 426.462,82 | 24.908,18 | ||
12 FUNCIONARIOS | 365.001,00 | 365.001,00 | 24.908,18 | 24.908,18 | 340.092,82 | 24.908,18 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 352.033,00 | 352.033,00 | 24.908,18 | 24.908,18 | 327.124,82 | 24.908,18 | ||
12000 SUELDO | 105.888,00 | 105.888,00 | 7.765,33 | 7.765,33 | 98.122,67 | 7.765,33 | ||
12001 TRIENIOS | 37.779,00 | 37.779,00 | 2.691,10 | 2.691,10 | 35.087,90 | 2.691,10 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 70.121,00 | 70.121,00 | 4.934,62 | 4.934,62 | 65.186,38 | 4.934,62 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 124.113,00 | 124.113,00 | 8.730,56 | 8.730,56 | 115.382,44 | 8.730,56 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 14.132,00 | 14.132,00 | 786,57 | 786,57 | 13.345,43 | 786,57 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.968,00 | 12.968,00 | 12.968,00 | |||||
12100 SUELDO | 11.103,00 | 11.103,00 | 11.103,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 1.865,00 | 1.865,00 | 1.865,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 86.370,00 | 86.370,00 | 86.370,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 86.370,00 | 86.370,00 | 86.370,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 86.370,00 | 86.370,00 | 86.370,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 370.634,00 | 370.634,00 | 2.000,00 | 370.634,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 362.343,00 | 362.343,00 | 2.000,00 | 362.343,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 9.830,00 | 9.830,00 | 2.000,00 | 9.830,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.643,00 | 5.643,00 | 2.000,00 | 5.643,00 | ||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.452,00 | 3.452,00 | 3.452,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 14.075,00 | 14.075,00 | 14.075,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 335.255,00 | 335.255,00 | 335.255,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 130.825,00 | 130.825,00 | 130.825,00 | |||||
22709 OTROS | 204.430,00 | 204.430,00 | 204.430,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |||||
230 DIETAS | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.060.686,00 | 12.060.686,00 | 180.000,00 | 12.060.686,00 | ||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 11.880.686,00 | 11.880.686,00 | 11.880.686,00 | |||||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 11.880.686,00 | 11.880.686,00 | 11.880.686,00 | |||||
46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL | 11.681.130,00 | 11.681.130,00 | 11.681.130,00 | |||||
46199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y | 199.556,00 | 199.556,00 | 199.556,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | ||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | ||||
48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | ||||
313D PROTECCIÓN DEL MENOR | 16.031.632,00 | 32.175,00- | 15.999.457,00 | 6.568.300,28 | 243.371,70 | 15.756.085,30 | 243.371,70 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.616.201,00 | 32.175,00- | 4.584.026,00 | 242.414,69 | 242.414,69 | 4.341.611,31 | 242.414,69 | |
12 FUNCIONARIOS | 3.381.517,00 | 2.175,00- | 3.379.342,00 | 214.838,65 | 214.838,65 | 3.164.503,35 | 214.838,65 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.207.204,00 | 2.175,00- | 3.205.029,00 | 214.838,65 | 214.838,65 | 2.990.190,35 | 214.838,65 | |
12000 SUELDO | 1.230.569,00 | 1.050,00- | 1.229.519,00 | 84.714,30 | 84.714,30 | 1.144.804,70 | 84.714,30 | |
12001 TRIENIOS | 296.540,00 | 296.540,00 | 20.121,78 | 20.121,78 | 276.418,22 | 20.121,78 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 698.315,00 | 530,00- | 697.785,00 | 46.461,59 | 46.461,59 | 651.323,41 | 46.461,59 | |
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 773.781,00 | 520,00- | 773.261,00 | 50.616,51 | 50.616,51 | 722.644,49 | 50.616,51 | |
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 207.999,00 | 75,00- | 207.924,00 | 12.924,47 | 12.924,47 | 194.999,53 | 12.924,47 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 174.244,00 | 174.244,00 | 174.244,00 | |||||
12100 SUELDO | 170.256,00 | 170.256,00 | 170.256,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 588,00 | 588,00 | 588,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.858,00 | 1.858,00 | 1.858,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 501,00 | 501,00 | 501,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |||||
12400 SUELDO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 256.288,00 | 30.000,00- | 226.288,00 | 27.576,04 | 27.576,04 | 198.711,96 | 27.576,04 | |
151 GRATIFICACIONES | 256.288,00 | 30.000,00- | 226.288,00 | 27.576,04 | 27.576,04 | 198.711,96 | 27.576,04 | |
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 256.288,00 | 30.000,00- | 226.288,00 | 27.576,04 | 27.576,04 | 198.711,96 | 27.576,04 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 978.396,00 | 978.396,00 | 978.396,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 978.396,00 | 978.396,00 | 978.396,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 978.396,00 | 978.396,00 | 978.396,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.395.431,00 | 11.395.431,00 | 6.325.885,59 | 957,01 | 11.394.473,99 | 957,01 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 97.000,00 | 97.000,00 | 92.775,12 | 97.000,00 | ||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 96.240,00 | 96.240,00 | 92.775,12 | 96.240,00 | ||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 96.240,00 | 96.240,00 | 92.775,12 | 96.240,00 | ||||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 97.497,00 | 97.497,00 | 25.748,80 | 97.497,00 | ||||
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 41.021,00 | 41.021,00 | 25.748,80 | 41.021,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 40.375,00 | 40.375,00 | 25.748,80 | 40.375,00 | ||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 31.952,00 | 31.952,00 | 31.952,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 6.460,00 | 6.460,00 | 6.460,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 21.696,00 | 21.696,00 | 21.696,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 3.796,00 | 3.796,00 | 3.796,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 3.796,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 3.796,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 13.455,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 13.455,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 801.814,00 | 801.814,00 | 420.879,03 | 957,01 | 800.856,99 | 957,01 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.250,00 | 3.250,00 | 2.500,00 | 3.250,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 2.500,00 | 1.625,00 | ||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 273.588,00 | 273.588,00 | 136.791,32 | 273.588,00 | ||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
22101 AGUA | 6.175,00 | 6.175,00 | 6.175,00 | |||||
22102 GAS | 5.510,00 | 5.510,00 | 5.510,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 8.966,00 | 8.966,00 | 8.965,76 | 8.966,00 | ||||
22104 VESTUARIO | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 185.937,00 | 185.937,00 | 127.825,56 | 185.937,00 | ||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 475,00 | 475,00 | 475,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 30.875,00 | 30.875,00 | 30.875,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 32.072,00 | 32.072,00 | 32.072,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.312,00 | 12.312,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 8.075,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 8.075,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 14.013,00 | 14.013,00 | 14.013,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 10.688,00 | 10.688,00 | 10.688,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | |||||
22500 ESTATALES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 1.615,00 | 1.615,00 | 1.615,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 24.700,00 | 24.700,00 | 957,01 | 957,01 | 23.742,99 | 957,01 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.250,00 | 1.250,00 | 957,01 | 957,01 | 292,99 | 957,01 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 17.750,00 | 17.750,00 | 17.750,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 443.741,00 | 443.741,00 | 280.630,70 | 443.741,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 94.067,00 | 94.067,00 | 68.953,07 | 94.067,00 | ||||
22701 SEGURIDAD | 161.674,00 | 161.674,00 | 161.673,62 | 161.674,00 | ||||
22703 POSTALES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22709 OTROS | 166.000,00 | 166.000,00 | 50.004,01 | 166.000,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | |||||
230 DIETAS | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | |||||
259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | |||||
25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | |||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.380.000,00 | 10.380.000,00 | 5.786.482,64 | 10.380.000,00 | ||||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.380.000,00 | 10.380.000,00 | 5.786.482,64 | 10.380.000,00 | ||||
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 10.380.000,00 | 10.380.000,00 | 5.786.482,64 | 10.380.000,00 | ||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
313J INMIGRACION COLECT. DESFAVORECIDOS Y V | 15.836.157,00 | 30.000,00 | 15.866.157,00 | 2.441.548,36 | 44.850,42 | 15.821.306,58 | 44.850,42 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 761.013,00 | 30.000,00 | 791.013,00 | 44.850,42 | 44.850,42 | 746.162,58 | 44.850,42 | |
10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 3.994,48 | 3.994,48 | 51.171,52 | 3.994,48 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 3.994,48 | 3.994,48 | 51.171,52 | 3.994,48 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 1.081,65 | 1.081,65 | 16.205,35 | 1.081,65 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 2.912,83 | 2.912,83 | 34.966,17 | 2.912,83 | ||
12 FUNCIONARIOS | 558.068,00 | 30.000,00 | 588.068,00 | 40.855,94 | 40.855,94 | 547.212,06 | 40.855,94 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 558.068,00 | 558.068,00 | 38.405,00 | 38.405,00 | 519.663,00 | 38.405,00 | ||
12000 SUELDO | 176.521,00 | 176.521,00 | 12.232,19 | 12.232,19 | 164.288,81 | 12.232,19 | ||
12001 TRIENIOS | 39.636,00 | 39.636,00 | 2.904,28 | 2.904,28 | 36.731,72 | 2.904,28 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 122.425,00 | 122.425,00 | 8.330,75 | 8.330,75 | 114.094,25 | 8.330,75 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 185.549,00 | 185.549,00 | 12.822,58 | 12.822,58 | 172.726,42 | 12.822,58 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 33.937,00 | 33.937,00 | 2.115,20 | 2.115,20 | 31.821,80 | 2.115,20 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 29.685,60 | 29.685,60 | 2.136,54 | 2.136,54 | 27.549,06 | 2.136,54 | ||
12100 SUELDO | 10.094,28 | 10.094,28 | 734,51 | 734,51 | 9.359,77 | 734,51 | ||
12101 TRIENIOS | 2.127,42 | 2.127,42 | 153,63 | 153,63 | 1.973,79 | 153,63 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.643,68 | 6.643,68 | 448,55 | 448,55 | 6.195,13 | 448,55 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 8.554,14 | 8.554,14 | 611,01 | 611,01 | 7.943,13 | 611,01 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.266,08 | 2.266,08 | 188,84 | 188,84 | 2.077,24 | 188,84 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 314,40 | 314,40 | 314,40 | 314,40 | 314,40 | |||
12400 SUELDO | 121,52 | 121,52 | 121,52 | 121,52 | 121,52 | |||
12401 TRIENIOS | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | |||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 76,67 | 76,67 | 76,67 | 76,67 | 76,67 | |||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | |||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 147.779,00 | 147.779,00 | 147.779,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 147.779,00 | 147.779,00 | 147.779,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 147.779,00 | 147.779,00 | 147.779,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.877.908,00 | 2.877.908,00 | 2.396.697,94 | 2.877.908,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.708,00 | 63.708,00 | 63.708,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.649,00 | 3.649,00 | 3.649,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.746,00 | 2.746,00 | 2.746,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 5.663,00 | 5.663,00 | 5.663,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.662,00 | 5.662,00 | 5.662,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 30.389,00 | 30.389,00 | 30.389,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 14.679,00 | 14.679,00 | 14.679,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.604,00 | 13.604,00 | 13.604,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.431,00 | 1.431,00 | 1.431,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 23.814,00 | 23.814,00 | 23.814,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 11.064,00 | 11.064,00 | 11.064,00 | |||||
22709 OTROS | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.218,00 | 11.218,00 | 11.218,00 | |||||
230 DIETAS | 5.098,00 | 5.098,00 | 5.098,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.218,00 | 2.218,00 | 2.218,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.802.083,00 | 2.802.083,00 | 2.396.697,94 | 2.802.083,00 | ||||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.802.083,00 | 2.802.083,00 | 2.396.697,94 | 2.802.083,00 | ||||
26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLEC | 2.802.083,00 | 2.802.083,00 | 2.396.697,94 | 2.802.083,00 | ||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.449.736,00 | 11.449.736,00 | 11.449.736,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 3.062.236,00 | 3.062.236,00 | 3.062.236,00 | |||||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 3.062.236,00 | 3.062.236,00 | 3.062.236,00 | |||||
46102 COLECTIVOS DESFAVOR. O CON RIESGO EXC | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
46109 PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE APOYO A LA | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 8.387.500,00 | 8.387.500,00 | 8.387.500,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 8.387.500,00 | 8.387.500,00 | 8.387.500,00 | |||||
48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
48106 ENTIDADES BENEFICAS DE PROTECCION SOC | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | |||||
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 6.727.500,00 | 6.727.500,00 | 6.727.500,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 747.500,00 | 747.500,00 | 747.500,00 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 747.500,00 | 747.500,00 | 747.500,00 | |||||
781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 747.500,00 | 747.500,00 | 747.500,00 | |||||
78199 OTRAS INVER.MAT.DE PROTECCION Y PROMO | 747.500,00 | 747.500,00 | 747.500,00 | |||||
313M FAMILIA | 1.481.996,00 | 2.175,00 | 1.484.171,00 | 101.174,92 | 52.571,71 | 1.431.599,29 | 52.571,71 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 915.734,00 | 2.175,00 | 917.909,00 | 52.571,71 | 52.571,71 | 865.337,29 | 52.571,71 | |
12 FUNCIONARIOS | 726.343,00 | 2.175,00 | 728.518,00 | 52.571,71 | 52.571,71 | 675.946,29 | 52.571,71 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 726.263,00 | 726.263,00 | 50.604,16 | 50.604,16 | 675.658,84 | 50.604,16 | ||
12000 SUELDO | 274.489,00 | 274.489,00 | 19.489,25 | 19.489,25 | 254.999,75 | 19.489,25 | ||
12001 TRIENIOS | 67.688,00 | 67.688,00 | 4.824,80 | 4.824,80 | 62.863,20 | 4.824,80 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 157.085,00 | 157.085,00 | 10.841,31 | 10.841,31 | 146.243,69 | 10.841,31 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 187.373,00 | 187.373,00 | 13.068,09 | 13.068,09 | 174.304,91 | 13.068,09 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 39.628,00 | 39.628,00 | 2.380,71 | 2.380,71 | 37.247,29 | 2.380,71 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 80,00 | 2.175,00 | 2.255,00 | 1.967,55 | 1.967,55 | 287,45 | 1.967,55 | |
12100 SUELDO | 1,00 | 1.050,00 | 1.051,00 | 978,26 | 978,26 | 72,74 | 978,26 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1,00 | 530,00 | 531,00 | 448,55 | 448,55 | 82,45 | 448,55 | |
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 54,00 | 520,00 | 574,00 | 464,73 | 464,73 | 109,27 | 464,73 | |
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 24,00 | 75,00 | 99,00 | 76,01 | 76,01 | 22,99 | 76,01 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 189.391,00 | 189.391,00 | 189.391,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 189.391,00 | 189.391,00 | 189.391,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 189.391,00 | 189.391,00 | 189.391,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 426.262,00 | 426.262,00 | 48.603,21 | 426.262,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.755,00 | 6.755,00 | 6.755,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 415.956,00 | 415.956,00 | 48.603,21 | 415.956,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.525,00 | 5.525,00 | 2.500,00 | 5.525,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.027,00 | 3.027,00 | 2.500,00 | 3.027,00 | ||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.215,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 23.342,00 | 23.342,00 | 23.342,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 11.030,00 | 11.030,00 | 11.030,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.312,00 | 12.312,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 4.874,00 | 4.874,00 | 4.874,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.874,00 | 4.874,00 | 4.874,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 5.574,00 | 5.574,00 | 5.574,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.138,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.289,00 | 2.289,00 | 2.289,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 376.641,00 | 376.641,00 | 46.103,21 | 376.641,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 25.675,00 | 25.675,00 | 19.006,46 | 25.675,00 | ||||
22703 POSTALES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 225.612,00 | 225.612,00 | 27.096,75 | 225.612,00 | ||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |||||
22709 OTROS | 122.445,00 | 122.445,00 | 122.445,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.551,00 | 3.551,00 | 3.551,00 | |||||
230 DIETAS | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.196,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 972,00 | 972,00 | 972,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |||||
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |||||
313Q REFORMA JUVENIL | 10.916.679,00 | 10.916.679,00 | 7.891.176,37 | 27.181,87 | 10.889.497,13 | 27.181,87 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 484.996,00 | 484.996,00 | 27.181,87 | 27.181,87 | 457.814,13 | 27.181,87 | ||
12 FUNCIONARIOS | 388.787,00 | 388.787,00 | 27.181,87 | 27.181,87 | 361.605,13 | 27.181,87 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 388.787,00 | 388.787,00 | 27.181,87 | 27.181,87 | 361.605,13 | 27.181,87 | ||
12000 SUELDO | 132.615,00 | 132.615,00 | 9.721,85 | 9.721,85 | 122.893,15 | 9.721,85 | ||
12001 TRIENIOS | 46.882,00 | 46.882,00 | 3.083,47 | 3.083,47 | 43.798,53 | 3.083,47 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 80.912,00 | 80.912,00 | 5.656,65 | 5.656,65 | 75.255,35 | 5.656,65 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 111.480,00 | 111.480,00 | 7.781,31 | 7.781,31 | 103.698,69 | 7.781,31 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.898,00 | 16.898,00 | 938,59 | 938,59 | 15.959,41 | 938,59 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 96.209,00 | 96.209,00 | 96.209,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 96.209,00 | 96.209,00 | 96.209,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 96.209,00 | 96.209,00 | 96.209,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.281.683,00 | 10.281.683,00 | 7.863.994,50 | 10.281.683,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.827,00 | 3.827,00 | 3.827,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 267,00 | 267,00 | 267,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 834,00 | 834,00 | 834,00 | |||||
230 DIETAS | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.275.222,00 | 10.275.222,00 | 7.863.994,50 | 10.275.222,00 | ||||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.275.222,00 | 10.275.222,00 | 7.863.994,50 | 10.275.222,00 | ||||
26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 10.275.222,00 | 10.275.222,00 | 7.863.994,50 | 10.275.222,00 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
63100 EDIFICIOS | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |