Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1604 D.G.COMERCIO, CONSUMO Y SIMPLIFIC. ADM | 8.441.064,00 | 2.610,73 | 8.443.674,73 | 2.619.335,05 | 146.367,90 | 8.297.306,83 | 146.168,99 | 198,91 |
443A DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 1.282.677,00 | 1.282.677,00 | 60.250,86 | 60.250,86 | 1.222.426,14 | 60.250,86 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.102.677,00 | 1.102.677,00 | 60.250,86 | 60.250,86 | 1.042.426,14 | 60.250,86 | ||
12 FUNCIONARIOS | 885.319,00 | 885.319,00 | 60.250,86 | 60.250,86 | 825.068,14 | 60.250,86 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 885.319,00 | 885.319,00 | 60.250,86 | 60.250,86 | 825.068,14 | 60.250,86 | ||
12000 SUELDO | 287.096,00 | 287.096,00 | 19.844,42 | 19.844,42 | 267.251,58 | 19.844,42 | ||
12001 TRIENIOS | 73.528,00 | 73.528,00 | 5.376,22 | 5.376,22 | 68.151,78 | 5.376,22 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 179.559,00 | 179.559,00 | 12.064,31 | 12.064,31 | 167.494,69 | 12.064,31 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 298.893,00 | 298.893,00 | 20.242,08 | 20.242,08 | 278.650,92 | 20.242,08 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 46.243,00 | 46.243,00 | 2.723,83 | 2.723,83 | 43.519,17 | 2.723,83 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 217.358,00 | 217.358,00 | 217.358,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 217.358,00 | 217.358,00 | 217.358,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 217.358,00 | 217.358,00 | 217.358,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
209 CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20900 CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.099,00 | 5.099,00 | 5.099,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 106.683,00 | 106.683,00 | 106.683,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 5.303,00 | 5.303,00 | 5.303,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22101 AGUA | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 35.001,00 | 35.001,00 | 35.001,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
22500 ESTATALES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 47.377,00 | 47.377,00 | 47.377,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 43.277,00 | 43.277,00 | 43.277,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.002,00 | 3.002,00 | 3.002,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22703 POSTALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22709 OTROS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.217,00 | 8.217,00 | 8.217,00 | |||||
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 6.217,00 | 6.217,00 | 6.217,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 217,00 | 217,00 | 217,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
48250 ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
542C INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 1.776.772,00 | 1.776.772,00 | 716.426,62 | 14.903,15 | 1.761.868,85 | 14.903,15 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 256.222,00 | 256.222,00 | 14.903,15 | 14.903,15 | 241.318,85 | 14.903,15 | ||
12 FUNCIONARIOS | 208.978,00 | 208.978,00 | 14.903,15 | 14.903,15 | 194.074,85 | 14.903,15 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 208.978,00 | 208.978,00 | 14.903,15 | 14.903,15 | 194.074,85 | 14.903,15 | ||
12000 SUELDO | 58.955,00 | 58.955,00 | 4.372,34 | 4.372,34 | 54.582,66 | 4.372,34 | ||
12001 TRIENIOS | 16.463,00 | 16.463,00 | 1.308,92 | 1.308,92 | 15.154,08 | 1.308,92 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.352,00 | 46.352,00 | 3.261,87 | 3.261,87 | 43.090,13 | 3.261,87 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 79.044,00 | 79.044,00 | 5.542,31 | 5.542,31 | 73.501,69 | 5.542,31 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 8.164,00 | 8.164,00 | 417,71 | 417,71 | 7.746,29 | 417,71 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 47.244,00 | 47.244,00 | 47.244,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 47.244,00 | 47.244,00 | 47.244,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 47.244,00 | 47.244,00 | 47.244,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.467,00 | 3.467,00 | 3.467,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.665,00 | 2.665,00 | 2.665,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.533,00 | 6.533,00 | 6.533,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.994,00 | 5.994,00 | 5.994,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.861,00 | 5.861,00 | 5.861,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22101 AGUA | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.510.550,00 | 1.510.550,00 | 701.523,47 | 1.510.550,00 | ||||
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 316.000,00 | 316.000,00 | 155.385,60 | 316.000,00 | ||||
709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 316.000,00 | 316.000,00 | 155.385,60 | 316.000,00 | ||||
70901 ACTUACIONES EN MATERIA DE INVESTIGACI | 316.000,00 | 316.000,00 | 155.385,60 | 316.000,00 | ||||
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||
71008 AL IMIDA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
73100 A FUNDACIONES DE LA CARM | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 527.000,00 | 527.000,00 | 155.256,50 | 527.000,00 | ||||
742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 527.000,00 | 527.000,00 | 155.256,50 | 527.000,00 | ||||
74299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 527.000,00 | 527.000,00 | 155.256,50 | 527.000,00 | ||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 326.150,00 | 326.150,00 | 241.594,54 | 326.150,00 | ||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 326.150,00 | 326.150,00 | 241.594,54 | 326.150,00 | ||||
77700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 326.150,00 | 326.150,00 | 241.594,54 | 326.150,00 | ||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 256.400,00 | 256.400,00 | 144.286,83 | 256.400,00 | ||||
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 256.400,00 | 256.400,00 | 144.286,83 | 256.400,00 | ||||
78700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 256.400,00 | 256.400,00 | 144.286,83 | 256.400,00 | ||||
542F PROMOC. DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE L | 2.653.747,00 | 2.653.747,00 | 1.695.000,00 | 2.653.747,00 | ||||
1 GASTOS DE PERSONAL | 68.654,00 | 68.654,00 | 68.654,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 56.843,00 | 56.843,00 | 56.843,00 | |||||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 56.843,00 | 56.843,00 | 56.843,00 | |||||
12000 SUELDO | 15.198,00 | 15.198,00 | 15.198,00 | |||||
12001 TRIENIOS | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | |||||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 12.067,00 | 12.067,00 | 12.067,00 | |||||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 21.556,00 | 21.556,00 | 21.556,00 | |||||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.172,00 | 2.172,00 | 2.172,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 11.811,00 | 11.811,00 | 11.811,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 11.811,00 | 11.811,00 | 11.811,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 11.811,00 | 11.811,00 | 11.811,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 695.381,00 | 695.381,00 | 695.381,00 | |||||
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |||||
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |||||
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
44299 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 275.381,00 | 275.381,00 | 275.381,00 | |||||
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 275.381,00 | 275.381,00 | 275.381,00 | |||||
47799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 275.381,00 | 275.381,00 | 275.381,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
487 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
48700 ACTUACIONES MATERIA DE INVESTIGACION | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.889.532,00 | 1.889.532,00 | 1.695.000,00 | 1.889.532,00 | ||||
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 1.889.532,00 | 1.889.532,00 | 1.695.000,00 | 1.889.532,00 | ||||
911 A LARGO PLAZO | 1.889.532,00 | 1.889.532,00 | 1.695.000,00 | 1.889.532,00 | ||||
91100 A LARGO PLAZO | 1.889.532,00 | 1.889.532,00 | 1.695.000,00 | 1.889.532,00 | ||||
622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO | 1.827.410,00 | 2.610,73 | 1.830.020,73 | 52.670,67 | 52.670,67 | 1.777.350,06 | 52.471,76 | 198,91 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 963.415,00 | 2.610,73 | 966.025,73 | 52.471,76 | 52.471,76 | 913.553,97 | 52.471,76 | |
10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 3.994,48 | 3.994,48 | 51.171,52 | 3.994,48 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 3.994,48 | 3.994,48 | 51.171,52 | 3.994,48 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 1.081,65 | 1.081,65 | 16.205,35 | 1.081,65 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 2.912,83 | 2.912,83 | 34.966,17 | 2.912,83 | ||
12 FUNCIONARIOS | 712.028,00 | 2.610,73 | 714.638,73 | 48.477,28 | 48.477,28 | 666.161,45 | 48.477,28 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 712.028,00 | 712.028,00 | 45.866,55 | 45.866,55 | 666.161,45 | 45.866,55 | ||
12000 SUELDO | 234.892,00 | 234.892,00 | 15.349,36 | 15.349,36 | 219.542,64 | 15.349,36 | ||
12001 TRIENIOS | 50.583,00 | 50.583,00 | 3.731,74 | 3.731,74 | 46.851,26 | 3.731,74 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 148.299,00 | 148.299,00 | 9.324,78 | 9.324,78 | 138.974,22 | 9.324,78 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 241.698,00 | 241.698,00 | 15.586,09 | 15.586,09 | 226.111,91 | 15.586,09 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 36.556,00 | 36.556,00 | 1.874,58 | 1.874,58 | 34.681,42 | 1.874,58 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 2.610,73 | 2.610,73 | 2.610,73 | 2.610,73 | 2.610,73 | |||
12100 SUELDO | 985,38 | 985,38 | 985,38 | 985,38 | 985,38 | |||
12101 TRIENIOS | 99,71 | 99,71 | 99,71 | 99,71 | 99,71 | |||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 517,91 | 517,91 | 517,91 | 517,91 | 517,91 | |||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 908,53 | 908,53 | 908,53 | 908,53 | 908,53 | |||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 99,20 | 99,20 | 99,20 | 99,20 | 99,20 | |||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 196.221,00 | 196.221,00 | 196.221,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 196.221,00 | 196.221,00 | 196.221,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 196.221,00 | 196.221,00 | 196.221,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 38.995,00 | 38.995,00 | 198,91 | 198,91 | 38.796,09 | 198,91 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.333,00 | 5.333,00 | 5.333,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.666,00 | 2.666,00 | 2.666,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 889,00 | 889,00 | 889,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.777,00 | 1.777,00 | 1.777,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 28.818,00 | 28.818,00 | 28.818,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.289,00 | 3.289,00 | 3.289,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.508,00 | 2.508,00 | 2.508,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 12.331,00 | 12.331,00 | 12.331,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.225,00 | 5.225,00 | 5.225,00 | |||||
22101 AGUA | 3.638,00 | 3.638,00 | 3.638,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 143,00 | 143,00 | 143,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 665,00 | 665,00 | 665,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.627,00 | 3.627,00 | 3.627,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 442,00 | 442,00 | 442,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |||||
22709 OTROS | 1.635,00 | 1.635,00 | 1.635,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.844,00 | 4.844,00 | 198,91 | 198,91 | 4.645,09 | 198,91 | ||
230 DIETAS | 2.444,00 | 2.444,00 | 79,11 | 79,11 | 2.364,89 | 79,11 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.311,00 | 1.311,00 | 1.311,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.133,00 | 1.133,00 | 79,11 | 79,11 | 1.053,89 | 79,11 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.400,00 | 2.400,00 | 119,80 | 119,80 | 2.280,20 | 119,80 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.066,00 | 1.066,00 | 1.066,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.334,00 | 1.334,00 | 119,80 | 119,80 | 1.214,20 | 119,80 | ||
6 INVERSIONES REALES | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||
767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||
76799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | |||||
787 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | |||||
78780 ACTUACIONES DE FOMENTO Y PROMOCION CO | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | |||||
788 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | |||||
78804 CÁMARAS DE COMERCIO | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | |||||
724B ARTESANÍA | 795.140,00 | 795.140,00 | 91.183,44 | 14.739,76 | 780.400,24 | 14.739,76 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 287.657,00 | 287.657,00 | 14.739,76 | 14.739,76 | 272.917,24 | 14.739,76 | ||
12 FUNCIONARIOS | 232.303,00 | 232.303,00 | 14.739,76 | 14.739,76 | 217.563,24 | 14.739,76 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 232.303,00 | 232.303,00 | 14.739,76 | 14.739,76 | 217.563,24 | 14.739,76 | ||
12000 SUELDO | 78.177,00 | 78.177,00 | 4.924,46 | 4.924,46 | 73.252,54 | 4.924,46 | ||
12001 TRIENIOS | 23.343,00 | 23.343,00 | 1.496,72 | 1.496,72 | 21.846,28 | 1.496,72 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 51.128,00 | 51.128,00 | 3.218,17 | 3.218,17 | 47.909,83 | 3.218,17 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 62.594,00 | 62.594,00 | 4.165,26 | 4.165,26 | 58.428,74 | 4.165,26 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 17.061,00 | 17.061,00 | 935,15 | 935,15 | 16.125,85 | 935,15 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 55.354,00 | 55.354,00 | 55.354,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 55.354,00 | 55.354,00 | 55.354,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 55.354,00 | 55.354,00 | 55.354,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 227.483,00 | 227.483,00 | 76.443,68 | 227.483,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 15.706,00 | 15.706,00 | 15.706,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.663,00 | 6.663,00 | 6.663,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 6.663,00 | 6.663,00 | 6.663,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.668,00 | 7.668,00 | 7.668,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 6.815,00 | 6.815,00 | 6.815,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 210.029,00 | 210.029,00 | 76.443,68 | 210.029,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.455,00 | 2.455,00 | 2.455,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.394,00 | 2.394,00 | 2.394,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 35.749,00 | 35.749,00 | 35.749,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 30.334,00 | 30.334,00 | 30.334,00 | |||||
22101 AGUA | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.805,00 | 1.805,00 | 1.805,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.233,00 | 2.233,00 | 2.233,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.233,00 | 2.233,00 | 2.233,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 3.895,00 | 3.895,00 | 3.895,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 1.026,00 | 1.026,00 | 1.026,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 1.026,00 | 1.026,00 | 1.026,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 549,00 | 549,00 | 549,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 163.077,00 | 163.077,00 | 76.443,68 | 163.077,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 45.260,00 | 45.260,00 | 33.212,12 | 45.260,00 | ||||
22701 SEGURIDAD | 28.861,00 | 28.861,00 | 43.231,56 | 28.861,00 | ||||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 903,00 | 903,00 | 903,00 | |||||
22709 OTROS | 87.483,00 | 87.483,00 | 87.483,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.748,00 | 1.748,00 | 1.748,00 | |||||
230 DIETAS | 868,00 | 868,00 | 868,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
488 A INSTITUC. SOCIALES, EMPRESARIALES Y S | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
48899 OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES EMPRESAR | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
63100 EDIFICIOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
77781 ACTUACIONES EN MATERIA DE ARTESANIA | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||
724C SIMPLIFICAC TRÁMITES EMPRESAS Y DEFENS | 105.318,00 | 105.318,00 | 3.803,46 | 3.803,46 | 101.514,54 | 3.803,46 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 65.318,00 | 65.318,00 | 3.803,46 | 3.803,46 | 61.514,54 | 3.803,46 | ||
12 FUNCIONARIOS | 53.804,00 | 53.804,00 | 3.803,46 | 3.803,46 | 50.000,54 | 3.803,46 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 53.804,00 | 53.804,00 | 3.803,46 | 3.803,46 | 50.000,54 | 3.803,46 | ||
12000 SUELDO | 15.198,00 | 15.198,00 | 1.131,36 | 1.131,36 | 14.066,64 | 1.131,36 | ||
12001 TRIENIOS | 2.841,00 | 2.841,00 | 201,52 | 201,52 | 2.639,48 | 201,52 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 12.067,00 | 12.067,00 | 849,14 | 849,14 | 11.217,86 | 849,14 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 21.540,00 | 21.540,00 | 1.507,54 | 1.507,54 | 20.032,46 | 1.507,54 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.158,00 | 2.158,00 | 113,90 | 113,90 | 2.044,10 | 113,90 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 11.514,00 | 11.514,00 | 11.514,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 11.514,00 | 11.514,00 | 11.514,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 11.514,00 | 11.514,00 | 11.514,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |