Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 SECRETARÍA GENERAL | 64.393.686,00 | 64.393.686,00 | 256.646,29 | 137.379,72 | 64.256.306,28 | 137.355,92 | 23,80 | |
721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 64.393.686,00 | 64.393.686,00 | 256.646,29 | 137.379,72 | 64.256.306,28 | 137.355,92 | 23,80 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.530.435,00 | 2.530.435,00 | 137.355,92 | 137.355,92 | 2.393.079,08 | 137.355,92 | ||
10 ALTOS CARGOS | 136.917,00 | 136.917,00 | 9.918,13 | 9.918,13 | 126.998,87 | 9.918,13 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 136.917,00 | 136.917,00 | 9.918,13 | 9.918,13 | 126.998,87 | 9.918,13 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.019,00 | 36.019,00 | 2.147,67 | 2.147,67 | 33.871,33 | 2.147,67 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 100.898,00 | 100.898,00 | 7.770,46 | 7.770,46 | 93.127,54 | 7.770,46 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 170.157,00 | 170.157,00 | 10.918,81 | 10.918,81 | 159.238,19 | 10.918,81 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 170.157,00 | 170.157,00 | 10.918,81 | 10.918,81 | 159.238,19 | 10.918,81 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 170.157,00 | 170.157,00 | 10.918,81 | 10.918,81 | 159.238,19 | 10.918,81 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.705.097,00 | 1.705.097,00 | 116.518,98 | 116.518,98 | 1.588.578,02 | 116.518,98 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.625.542,00 | 1.625.542,00 | 113.838,99 | 113.838,99 | 1.511.703,01 | 113.838,99 | ||
12000 SUELDO | 507.497,00 | 507.497,00 | 36.198,11 | 36.198,11 | 471.298,89 | 36.198,11 | ||
12001 TRIENIOS | 139.054,00 | 139.054,00 | 9.845,31 | 9.845,31 | 129.208,69 | 9.845,31 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 335.370,00 | 335.370,00 | 23.376,93 | 23.376,93 | 311.993,07 | 23.376,93 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 528.717,00 | 528.717,00 | 36.848,57 | 36.848,57 | 491.868,43 | 36.848,57 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 114.904,00 | 114.904,00 | 7.570,07 | 7.570,07 | 107.333,93 | 7.570,07 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 79.555,00 | 79.555,00 | 2.679,99 | 2.679,99 | 76.875,01 | 2.679,99 | ||
12100 SUELDO | 76.962,00 | 76.962,00 | 734,51 | 734,51 | 76.227,49 | 734,51 | ||
12101 TRIENIOS | 518,00 | 518,00 | 135,36 | 135,36 | 382,64 | 135,36 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 518,00 | 518,00 | 520,09 | 520,09 | 2,09- | 520,09 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.036,00 | 1.036,00 | 1.101,19 | 1.101,19 | 65,19- | 1.101,19 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 521,00 | 521,00 | 188,84 | 188,84 | 332,16 | 188,84 | ||
13 LABORALES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
13100 SALARIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 518.260,00 | 518.260,00 | 518.260,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 518.260,00 | 518.260,00 | 518.260,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 518.260,00 | 518.260,00 | 518.260,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 347.619,00 | 347.619,00 | 119.290,37 | 23,80 | 347.595,20 | 23,80 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 18.499,00 | 18.499,00 | 18.499,00 | |||||
200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 18.467,00 | 18.467,00 | 18.467,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 18.467,00 | 18.467,00 | 18.467,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
209 CÁNONES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
20900 CÁNONES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 21.328,00 | 21.328,00 | 21.328,00 | |||||
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.957,00 | 6.957,00 | 6.957,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 6.957,00 | 6.957,00 | 6.957,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.211,00 | 12.211,00 | 12.211,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 8.211,00 | 8.211,00 | 8.211,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 369,00 | 369,00 | 369,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 369,00 | 369,00 | 369,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 788,00 | 788,00 | 788,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 788,00 | 788,00 | 788,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 811,00 | 811,00 | 811,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 811,00 | 811,00 | 811,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 302.969,00 | 302.969,00 | 119.266,57 | 302.969,00 | ||||
221 SUMINISTROS | 77.600,00 | 77.600,00 | 10.363,23 | 77.600,00 | ||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 50.734,00 | 50.734,00 | 50.734,00 | |||||
22101 AGUA | 9.579,00 | 9.579,00 | 9.579,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 10.364,00 | 10.364,00 | 10.363,23 | 10.364,00 | ||||
22104 VESTUARIO | 1.994,00 | 1.994,00 | 1.994,00 | |||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 628,00 | 628,00 | 628,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.296,00 | 4.296,00 | 4.296,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 64.771,00 | 64.771,00 | 64.771,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 47.813,00 | 47.813,00 | 47.813,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 11.732,00 | 11.732,00 | 11.732,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 2.904,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 232,00 | 232,00 | 232,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |||||
22500 ESTATALES | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 845,00 | 845,00 | 845,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 721,00 | 721,00 | 721,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 159.213,00 | 159.213,00 | 108.903,34 | 159.213,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 66.596,00 | 66.596,00 | 66.595,91 | 66.596,00 | ||||
22701 SEGURIDAD | 60.609,00 | 60.609,00 | 60.609,00 | |||||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |||||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22709 OTROS | 31.971,00 | 31.971,00 | 42.307,43 | 31.971,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.036,00 | 3.036,00 | 23,80 | 23,80 | 3.012,20 | 23,80 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 3.036,00 | 3.036,00 | 23,80 | 23,80 | 3.012,20 | 23,80 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.110,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 926,00 | 926,00 | 23,80 | 23,80 | 902,20 | 23,80 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.787,00 | 1.787,00 | 1.787,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.787,00 | 1.787,00 | 1.787,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.787,00 | 1.787,00 | 1.787,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42.328.332,00 | 42.328.332,00 | 42.328.332,00 | |||||
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 36.832.821,00 | 36.832.821,00 | 36.832.821,00 | |||||
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 36.832.821,00 | 36.832.821,00 | 36.832.821,00 | |||||
41007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORM | 36.832.821,00 | 36.832.821,00 | 36.832.821,00 | |||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 5.495.511,00 | 5.495.511,00 | 5.495.511,00 | |||||
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 5.495.511,00 | 5.495.511,00 | 5.495.511,00 | |||||
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN | 5.495.511,00 | 5.495.511,00 | 5.495.511,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19.187.300,00 | 19.187.300,00 | 19.187.300,00 | |||||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 19.187.300,00 | 19.187.300,00 | 19.187.300,00 | |||||
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 19.187.300,00 | 19.187.300,00 | 19.187.300,00 | |||||
74002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN | 19.187.300,00 | 19.187.300,00 | 19.187.300,00 |