Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1504 D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS | 1.029.576.734,00 | 1.029.576.734,00 | 287.043.326,91 | 71.325.705,59 | 958.251.028,41 | 70.953.399,70 | 372.305,89 | |
422D EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | 397.680.991,00 | 397.680.991,00 | 26.543.985,32 | 25.377.439,09 | 372.303.551,91 | 25.377.439,09 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 387.740.107,00 | 387.740.107,00 | 26.273.779,67 | 25.377.439,09 | 362.362.667,91 | 25.377.439,09 | ||
12 FUNCIONARIOS | 8.064.606,00 | 8.064.606,00 | 558.656,33 | 558.656,33 | 7.505.949,67 | 558.656,33 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 7.299.340,00 | 7.299.340,00 | 493.394,70 | 493.394,70 | 6.805.945,30 | 493.394,70 | ||
12000 SUELDO | 3.038.146,00 | 3.038.146,00 | 206.204,10 | 206.204,10 | 2.831.941,90 | 206.204,10 | ||
12001 TRIENIOS | 596.931,00 | 596.931,00 | 40.604,85 | 40.604,85 | 556.326,15 | 40.604,85 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.575.348,00 | 1.575.348,00 | 104.959,56 | 104.959,56 | 1.470.388,44 | 104.959,56 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.357.345,00 | 1.357.345,00 | 92.019,97 | 92.019,97 | 1.265.325,03 | 92.019,97 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 731.570,00 | 731.570,00 | 49.606,22 | 49.606,22 | 681.963,78 | 49.606,22 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 256.926,00 | 256.926,00 | 19.584,51 | 19.584,51 | 237.341,49 | 19.584,51 | ||
12100 SUELDO | 183.020,00 | 183.020,00 | 8.862,04 | 8.862,04 | 174.157,96 | 8.862,04 | ||
12101 TRIENIOS | 9.975,00 | 9.975,00 | 203,13 | 203,13 | 9.771,87 | 203,13 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 30.601,00 | 30.601,00 | 4.443,05 | 4.443,05 | 26.157,95 | 4.443,05 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 16.477,00 | 16.477,00 | 3.949,73 | 3.949,73 | 12.527,27 | 3.949,73 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 16.853,00 | 16.853,00 | 2.126,56 | 2.126,56 | 14.726,44 | 2.126,56 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 508.340,00 | 508.340,00 | 45.677,12 | 45.677,12 | 462.662,88 | 45.677,12 | ||
12400 SUELDO | 224.306,00 | 224.306,00 | 20.648,21 | 20.648,21 | 203.657,79 | 20.648,21 | ||
12401 TRIENIOS | 20.504,00 | 20.504,00 | 615,30 | 615,30 | 19.888,70 | 615,30 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 93.169,00 | 93.169,00 | 10.237,12 | 10.237,12 | 82.931,88 | 10.237,12 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 93.356,00 | 93.356,00 | 8.363,95 | 8.363,95 | 84.992,05 | 8.363,95 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 77.005,00 | 77.005,00 | 5.812,54 | 5.812,54 | 71.192,46 | 5.812,54 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 2.153.653,00 | 2.153.653,00 | 2.153.653,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 2.153.653,00 | 2.153.653,00 | 2.153.653,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 2.153.653,00 | 2.153.653,00 | 2.153.653,00 | |||||
17 PERSONAL DOCENTE | 377.521.848,00 | 377.521.848,00 | 25.715.123,34 | 24.818.782,76 | 352.703.065,24 | 24.818.782,76 | ||
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 316.572.291,00 | 316.572.291,00 | 22.242.600,08 | 22.242.600,08 | 294.329.690,92 | 22.242.600,08 | ||
17000 SUELDO | 142.654.378,00 | 142.654.378,00 | 8.558.269,46 | 8.558.269,46 | 134.096.108,54 | 8.558.269,46 | ||
17001 TRIENIOS | 16.702.247,00 | 16.702.247,00 | 1.554.526,34 | 1.554.526,34 | 15.147.720,66 | 1.554.526,34 | ||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 53.540.260,00 | 53.540.260,00 | 4.176.000,64 | 4.176.000,64 | 49.364.259,36 | 4.176.000,64 | ||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 29.497.645,00 | 29.497.645,00 | 2.592.044,52 | 2.592.044,52 | 26.905.600,48 | 2.592.044,52 | ||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 10.151.021,00 | 10.151.021,00 | 851.687,83 | 851.687,83 | 9.299.333,17 | 851.687,83 | ||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 18.553.118,00 | 18.553.118,00 | 1.396.667,45 | 1.396.667,45 | 17.156.450,55 | 1.396.667,45 | ||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 45.473.622,00 | 45.473.622,00 | 3.113.403,84 | 3.113.403,84 | 42.360.218,16 | 3.113.403,84 | ||
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 18.858.039,00 | 18.858.039,00 | 1.632.138,06 | 1.632.138,06 | 17.225.900,94 | 1.632.138,06 | ||
17100 SUELDO | 10.138.980,00 | 10.138.980,00 | 743.307,97 | 743.307,97 | 9.395.672,03 | 743.307,97 | ||
17101 TRIENIOS | 146.403,00 | 146.403,00 | 21.324,19 | 21.324,19 | 125.078,81 | 21.324,19 | ||
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.238.296,00 | 3.238.296,00 | 321.366,59 | 321.366,59 | 2.916.929,41 | 321.366,59 | ||
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 2.620.712,00 | 2.620.712,00 | 200.276,23 | 200.276,23 | 2.420.435,77 | 200.276,23 | ||
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 303.064,00 | 303.064,00 | 36.083,38 | 36.083,38 | 266.980,62 | 36.083,38 | ||
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 103.542,00 | 103.542,00 | 7.786,15 | 7.786,15 | 95.755,85 | 7.786,15 | ||
17107 OTRAS REMUNERACIONES | 2.307.042,00 | 2.307.042,00 | 301.993,55 | 301.993,55 | 2.005.048,45 | 301.993,55 | ||
172 PROFESORES DE RELIGIÓN | 13.055.523,00 | 13.055.523,00 | 1.697.391,79 | 931.014,54 | 12.124.508,46 | 931.014,54 | ||
17200 SALARIOS (CONTRATO INDEFINIDO) | 6.250.574,00 | 6.250.574,00 | 339.372,93 | 339.372,93 | 5.911.201,07 | 339.372,93 | ||
17201 TRIENIOS (CONTRATO INDEFINIDO) | 656.468,00 | 656.468,00 | 82.103,19 | 82.103,19 | 574.364,81 | 82.103,19 | ||
17202 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (CO | 5.265.971,00 | 5.265.971,00 | 413.832,80 | 413.832,80 | 4.852.138,20 | 413.832,80 | ||
17203 OTRAS REMUNERACIONES (CONTRATO INDEFI | 488.960,00 | 488.960,00 | 251,93 | 251,93 | 488.708,07 | 251,93 | ||
17204 SALARIOS (LABORALES TEMPORALES) | 210.919,00 | 210.919,00 | 403.993,14 | 42.926,00 | 167.993,00 | 42.926,00 | ||
17205 TRIENIOS (LABORALES TEMPORALES) | 8.787,00 | 8.787,00 | 5.448,34 | 1.213,48 | 7.573,52 | 1.213,48 | ||
17206 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (LA | 161.839,00 | 161.839,00 | 399.375,48 | 50.593,51 | 111.245,49 | 50.593,51 | ||
17207 OTRAS REMUNERACIONES (LABORALES TEMPO | 12.005,00 | 12.005,00 | 53.013,98 | 720,70 | 11.284,30 | 720,70 | ||
173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITI | 244.626,00 | 244.626,00 | 142.993,41 | 13.030,08 | 231.595,92 | 13.030,08 | ||
17300 SALARIOS | 160.588,00 | 160.588,00 | 67.366,88 | 5.869,56 | 154.718,44 | 5.869,56 | ||
17302 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO | 84.038,00 | 84.038,00 | 75.626,53 | 7.160,52 | 76.877,48 | 7.160,52 | ||
174 GRATIFICACIONES | 392.418,00 | 392.418,00 | 392.418,00 | |||||
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 392.418,00 | 392.418,00 | 392.418,00 | |||||
176 CUOTAS SOCIALES | 28.398.951,00 | 28.398.951,00 | 28.398.951,00 | |||||
17600 SEGURIDAD SOCIAL | 28.398.951,00 | 28.398.951,00 | 28.398.951,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.563.512,00 | 3.563.512,00 | 270.205,65 | 3.563.512,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 373.629,00 | 373.629,00 | 270.205,65 | 373.629,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 373.629,00 | 373.629,00 | 270.205,65 | 373.629,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 103.423,00 | 103.423,00 | 103.423,00 | |||||
22709 OTROS | 270.206,00 | 270.206,00 | 270.205,65 | 270.206,00 | ||||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 3.189.883,00 | 3.189.883,00 | 3.189.883,00 | |||||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 3.189.883,00 | 3.189.883,00 | 3.189.883,00 | |||||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 3.189.883,00 | 3.189.883,00 | 3.189.883,00 | |||||
9 PASIVOS FINANCIEROS | 6.377.372,00 | 6.377.372,00 | 6.377.372,00 | |||||
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 6.377.372,00 | 6.377.372,00 | 6.377.372,00 | |||||
910 A CORTO PLAZO | 6.377.372,00 | 6.377.372,00 | 6.377.372,00 | |||||
91000 A CORTO PLAZO | 6.377.372,00 | 6.377.372,00 | 6.377.372,00 | |||||
422E EDUCACIÓN SECUNDARIA | 368.257.487,00 | 368.257.487,00 | 28.464.180,22 | 24.257.508,34 | 343.999.978,66 | 23.885.202,45 | 372.305,89 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 356.400.270,00 | 356.400.270,00 | 24.368.815,30 | 23.885.202,45 | 332.515.067,55 | 23.885.202,45 | ||
12 FUNCIONARIOS | 16.888.970,00 | 16.888.970,00 | 1.118.037,31 | 1.118.037,31 | 15.770.932,69 | 1.118.037,31 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 14.198.598,00 | 14.198.598,00 | 916.697,63 | 916.697,63 | 13.281.900,37 | 916.697,63 | ||
12000 SUELDO | 5.758.054,00 | 5.758.054,00 | 368.387,88 | 368.387,88 | 5.389.666,12 | 368.387,88 | ||
12001 TRIENIOS | 1.053.918,00 | 1.053.918,00 | 72.230,05 | 72.230,05 | 981.687,95 | 72.230,05 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.107.507,00 | 3.107.507,00 | 199.433,58 | 199.433,58 | 2.908.073,42 | 199.433,58 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.693.247,00 | 2.693.247,00 | 173.871,07 | 173.871,07 | 2.519.375,93 | 173.871,07 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 1.585.872,00 | 1.585.872,00 | 102.775,05 | 102.775,05 | 1.483.096,95 | 102.775,05 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 674.977,00 | 674.977,00 | 41.604,71 | 41.604,71 | 633.372,29 | 41.604,71 | ||
12100 SUELDO | 555.939,00 | 555.939,00 | 17.778,80 | 17.778,80 | 538.160,20 | 17.778,80 | ||
12101 TRIENIOS | 34.782,00 | 34.782,00 | 746,47 | 746,47 | 34.035,53 | 746,47 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 38.664,00 | 38.664,00 | 9.076,03 | 9.076,03 | 29.587,97 | 9.076,03 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 32.700,00 | 32.700,00 | 8.466,11 | 8.466,11 | 24.233,89 | 8.466,11 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 12.892,00 | 12.892,00 | 5.537,30 | 5.537,30 | 7.354,70 | 5.537,30 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 2.015.395,00 | 2.015.395,00 | 159.734,97 | 159.734,97 | 1.855.660,03 | 159.734,97 | ||
12400 SUELDO | 1.925.759,00 | 1.925.759,00 | 71.108,91 | 71.108,91 | 1.854.650,09 | 71.108,91 | ||
12401 TRIENIOS | 29.885,00 | 29.885,00 | 2.328,89 | 2.328,89 | 27.556,11 | 2.328,89 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 26.233,00 | 26.233,00 | 33.994,48 | 33.994,48 | 7.761,48- | 33.994,48 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 30.720,00 | 30.720,00 | 32.611,03 | 32.611,03 | 1.891,03- | 32.611,03 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.798,00 | 2.798,00 | 19.691,66 | 19.691,66 | 16.893,66- | 19.691,66 | ||
13 LABORALES | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
13100 SALARIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 4.117.725,00 | 4.117.725,00 | 4.117.725,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 4.117.725,00 | 4.117.725,00 | 4.117.725,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 4.117.725,00 | 4.117.725,00 | 4.117.725,00 | |||||
17 PERSONAL DOCENTE | 335.393.486,00 | 335.393.486,00 | 23.250.777,99 | 22.767.165,14 | 312.626.320,86 | 22.767.165,14 | ||
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 288.960.919,00 | 288.960.919,00 | 21.043.180,05 | 21.043.180,05 | 267.917.738,95 | 21.043.180,05 | ||
17000 SUELDO | 124.080.552,00 | 124.080.552,00 | 8.039.819,58 | 8.039.819,58 | 116.040.732,42 | 8.039.819,58 | ||
17001 TRIENIOS | 18.361.598,00 | 18.361.598,00 | 1.727.123,24 | 1.727.123,24 | 16.634.474,76 | 1.727.123,24 | ||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 50.908.761,00 | 50.908.761,00 | 4.288.339,86 | 4.288.339,86 | 46.620.421,14 | 4.288.339,86 | ||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 24.561.862,00 | 24.561.862,00 | 2.184.327,69 | 2.184.327,69 | 22.377.534,31 | 2.184.327,69 | ||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 8.239.654,00 | 8.239.654,00 | 786.077,02 | 786.077,02 | 7.453.576,98 | 786.077,02 | ||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 15.100.846,00 | 15.100.846,00 | 1.368.288,25 | 1.368.288,25 | 13.732.557,75 | 1.368.288,25 | ||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 47.707.646,00 | 47.707.646,00 | 2.649.204,41 | 2.649.204,41 | 45.058.441,59 | 2.649.204,41 | ||
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 14.211.774,00 | 14.211.774,00 | 1.357.661,26 | 1.357.661,26 | 12.854.112,74 | 1.357.661,26 | ||
17100 SUELDO | 7.948.722,00 | 7.948.722,00 | 630.282,40 | 630.282,40 | 7.318.439,60 | 630.282,40 | ||
17101 TRIENIOS | 189.815,00 | 189.815,00 | 13.968,53 | 13.968,53 | 175.846,47 | 13.968,53 | ||
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.385.348,00 | 2.385.348,00 | 297.105,69 | 297.105,69 | 2.088.242,31 | 297.105,69 | ||
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 1.379.487,00 | 1.379.487,00 | 151.276,89 | 151.276,89 | 1.228.210,11 | 151.276,89 | ||
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 224.259,00 | 224.259,00 | 26.869,30 | 26.869,30 | 197.389,70 | 26.869,30 | ||
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 10.356,00 | 10.356,00 | 6.282,59 | 6.282,59 | 4.073,41 | 6.282,59 | ||
17107 OTRAS REMUNERACIONES | 2.073.787,00 | 2.073.787,00 | 231.875,86 | 231.875,86 | 1.841.911,14 | 231.875,86 | ||
172 PROFESORES DE RELIGIÓN | 5.087.034,00 | 5.087.034,00 | 660.645,01 | 335.190,98 | 4.751.843,02 | 335.190,98 | ||
17200 SALARIOS (CONTRATO INDEFINIDO) | 2.561.365,00 | 2.561.365,00 | 120.866,79 | 120.866,79 | 2.440.498,21 | 120.866,79 | ||
17201 TRIENIOS (CONTRATO INDEFINIDO) | 286.285,00 | 286.285,00 | 32.348,86 | 32.348,86 | 253.936,14 | 32.348,86 | ||
17202 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (CO | 1.895.584,00 | 1.895.584,00 | 140.325,35 | 140.325,35 | 1.755.258,65 | 140.325,35 | ||
17203 OTRAS REMUNERACIONES (CONTRATO INDEFI | 252.915,00 | 252.915,00 | 109,57 | 109,57 | 252.805,43 | 109,57 | ||
17204 SALARIOS (LABORALES TEMPORALES) | 38.876,00 | 38.876,00 | 176.438,33 | 19.115,97 | 19.760,03 | 19.115,97 | ||
17205 TRIENIOS (LABORALES TEMPORALES) | 4.842,00 | 4.842,00 | 1.678,02 | 279,54 | 4.562,46 | 279,54 | ||
17206 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (LA | 28.698,00 | 28.698,00 | 167.079,96 | 22.051,92 | 6.646,08 | 22.051,92 | ||
17207 OTRAS REMUNERACIONES (LABORALES TEMPO | 18.469,00 | 18.469,00 | 21.798,13 | 92,98 | 18.376,02 | 92,98 | ||
173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITI | 515.692,00 | 515.692,00 | 189.291,67 | 31.132,85 | 484.559,15 | 31.132,85 | ||
17300 SALARIOS | 482.902,00 | 482.902,00 | 91.441,91 | 14.424,86 | 468.477,14 | 14.424,86 | ||
17302 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO | 32.788,00 | 32.788,00 | 97.849,76 | 16.707,99 | 16.080,01 | 16.707,99 | ||
17303 OTRAS REMUNERACIONES | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
174 GRATIFICACIONES | 310.152,00 | 310.152,00 | 310.152,00 | |||||
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 310.152,00 | 310.152,00 | 310.152,00 | |||||
176 CUOTAS SOCIALES | 26.307.915,00 | 26.307.915,00 | 26.307.915,00 | |||||
17600 SEGURIDAD SOCIAL | 26.307.915,00 | 26.307.915,00 | 26.307.915,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.857.217,00 | 11.857.217,00 | 4.095.364,92 | 372.305,89 | 11.484.911,11 | 372.305,89 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.185.357,00 | 4.185.357,00 | 4.095.364,92 | 372.305,89 | 3.813.051,11 | 372.305,89 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 4.185.357,00 | 4.185.357,00 | 4.095.364,92 | 372.305,89 | 3.813.051,11 | 372.305,89 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 4.165.357,00 | 4.165.357,00 | 4.095.364,92 | 372.305,89 | 3.793.051,11 | 372.305,89 | ||
22709 OTROS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 7.671.860,00 | 7.671.860,00 | 7.671.860,00 | |||||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 7.671.860,00 | 7.671.860,00 | 7.671.860,00 | |||||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 7.671.860,00 | 7.671.860,00 | 7.671.860,00 | |||||
422K GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADO | 263.638.256,00 | 263.638.256,00 | 232.035.161,37 | 21.690.758,16 | 241.947.497,84 | 21.690.758,16 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.800.970,00 | 4.800.970,00 | 317.354,83 | 317.354,83 | 4.483.615,17 | 317.354,83 | ||
10 ALTOS CARGOS | 54.876,00 | 54.876,00 | 3.994,48 | 3.994,48 | 50.881,52 | 3.994,48 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.876,00 | 54.876,00 | 3.994,48 | 3.994,48 | 50.881,52 | 3.994,48 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.997,00 | 16.997,00 | 1.081,65 | 1.081,65 | 15.915,35 | 1.081,65 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 2.912,83 | 2.912,83 | 34.966,17 | 2.912,83 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.621.796,00 | 1.621.796,00 | 109.896,39 | 109.896,39 | 1.511.899,61 | 109.896,39 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.546.585,00 | 1.546.585,00 | 109.896,39 | 109.896,39 | 1.436.688,61 | 109.896,39 | ||
12000 SUELDO | 535.470,00 | 535.470,00 | 38.740,17 | 38.740,17 | 496.729,83 | 38.740,17 | ||
12001 TRIENIOS | 115.163,00 | 115.163,00 | 8.491,67 | 8.491,67 | 106.671,33 | 8.491,67 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 320.479,00 | 320.479,00 | 22.465,87 | 22.465,87 | 298.013,13 | 22.465,87 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 470.490,00 | 470.490,00 | 33.315,89 | 33.315,89 | 437.174,11 | 33.315,89 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 104.983,00 | 104.983,00 | 6.882,79 | 6.882,79 | 98.100,21 | 6.882,79 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 14.620,00 | 14.620,00 | 14.620,00 | |||||
12100 SUELDO | 5.878,00 | 5.878,00 | 5.878,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.659,00 | 3.659,00 | 3.659,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.507,00 | 2.507,00 | 2.507,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.766,00 | 1.766,00 | 1.766,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 60.591,00 | 60.591,00 | 60.591,00 | |||||
12400 SUELDO | 56.393,00 | 56.393,00 | 56.393,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 519,00 | 519,00 | 519,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.026,00 | 1.026,00 | 1.026,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 1.469,00 | 1.469,00 | 1.469,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 1.184,00 | 1.184,00 | 1.184,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 325.077,00 | 325.077,00 | 325.077,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 325.077,00 | 325.077,00 | 325.077,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 325.077,00 | 325.077,00 | 325.077,00 | |||||
17 PERSONAL DOCENTE | 2.799.221,00 | 2.799.221,00 | 203.463,96 | 203.463,96 | 2.595.757,04 | 203.463,96 | ||
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.776.780,00 | 2.776.780,00 | 203.463,96 | 203.463,96 | 2.573.316,04 | 203.463,96 | ||
17000 SUELDO | 921.505,00 | 921.505,00 | 58.222,04 | 58.222,04 | 863.282,96 | 58.222,04 | ||
17001 TRIENIOS | 267.293,00 | 267.293,00 | 18.176,86 | 18.176,86 | 249.116,14 | 18.176,86 | ||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 426.688,00 | 426.688,00 | 34.806,00 | 34.806,00 | 391.882,00 | 34.806,00 | ||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 203.077,00 | 203.077,00 | 18.471,52 | 18.471,52 | 184.605,48 | 18.471,52 | ||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 433.174,00 | 433.174,00 | 42.439,97 | 42.439,97 | 390.734,03 | 42.439,97 | ||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 208.339,00 | 208.339,00 | 15.439,77 | 15.439,77 | 192.899,23 | 15.439,77 | ||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 316.704,00 | 316.704,00 | 15.907,80 | 15.907,80 | 300.796,20 | 15.907,80 | ||
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |||||
17100 SUELDO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
17101 TRIENIOS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
17107 OTRAS REMUNERACIONES | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
176 CUOTAS SOCIALES | 22.404,00 | 22.404,00 | 22.404,00 | |||||
17600 SEGURIDAD SOCIAL | 22.404,00 | 22.404,00 | 22.404,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.479.383,00 | 1.479.383,00 | 169.058,82 | 1.479.383,00 | ||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 | 169.058,82 | 1.192.000,00 | ||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 192.000,00 | 192.000,00 | 169.058,82 | 192.000,00 | ||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 192.000,00 | 192.000,00 | 169.058,82 | 192.000,00 | ||||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 99.276,00 | 99.276,00 | 99.276,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 615,00 | 615,00 | 615,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 615,00 | 615,00 | 615,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.462,00 | 3.462,00 | 3.462,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.462,00 | 3.462,00 | 3.462,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 182.107,00 | 182.107,00 | 182.107,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 15.811,00 | 15.811,00 | 15.811,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.390,00 | 15.390,00 | 15.390,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 421,00 | 421,00 | 421,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 68.490,00 | 68.490,00 | 68.490,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 59.872,00 | 59.872,00 | 59.872,00 | |||||
22101 AGUA | 2.462,00 | 2.462,00 | 2.462,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 6.156,00 | 6.156,00 | 6.156,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 23.036,00 | 23.036,00 | 23.036,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 22.936,00 | 22.936,00 | 22.936,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 10.465,00 | 10.465,00 | 10.465,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 10.465,00 | 10.465,00 | 10.465,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 12.540,00 | 12.540,00 | 12.540,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 12.540,00 | 12.540,00 | 12.540,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 22.496,00 | 22.496,00 | 22.496,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.944,00 | 1.944,00 | 1.944,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.290,00 | 7.290,00 | 7.290,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 9.155,00 | 9.155,00 | 9.155,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 29.269,00 | 29.269,00 | 29.269,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 9.234,00 | 9.234,00 | 9.234,00 | |||||
22703 POSTALES | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.592,00 | 7.592,00 | 7.592,00 | |||||
22709 OTROS | 10.643,00 | 10.643,00 | 10.643,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
230 DIETAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 232.869.815,00 | 232.869.815,00 | 230.826.151,27 | 21.373.403,33 | 211.496.411,67 | 21.373.403,33 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 232.869.815,00 | 232.869.815,00 | 230.826.151,27 | 21.373.403,33 | 211.496.411,67 | 21.373.403,33 | ||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 232.869.815,00 | 232.869.815,00 | 230.826.151,27 | 21.373.403,33 | 211.496.411,67 | 21.373.403,33 | ||
48302 CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DE APA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
48305 CENTROS CONCERTADOS | 232.844.815,00 | 232.844.815,00 | 230.826.151,27 | 21.373.403,33 | 211.471.411,67 | 21.373.403,33 | ||
6 INVERSIONES REALES | 24.488.088,00 | 24.488.088,00 | 722.596,45 | 24.488.088,00 | ||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 6.776.760,00 | 6.776.760,00 | 613.493,54 | 6.776.760,00 | ||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.776.760,00 | 6.776.760,00 | 613.493,54 | 6.776.760,00 | ||||
62100 EDIFICIOS | 6.776.760,00 | 6.776.760,00 | 613.493,54 | 6.776.760,00 | ||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 1.653.107,00 | 1.653.107,00 | 1.653.107,00 | |||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.556.954,00 | 1.556.954,00 | 1.556.954,00 | |||||
63100 EDIFICIOS | 1.556.954,00 | 1.556.954,00 | 1.556.954,00 | |||||
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 96.153,00 | 96.153,00 | 96.153,00 | |||||
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 96.153,00 | 96.153,00 | 96.153,00 | |||||
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 9.347.261,00 | 9.347.261,00 | 109.102,91 | 9.347.261,00 | ||||
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 9.347.261,00 | 9.347.261,00 | 109.102,91 | 9.347.261,00 | ||||
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 9.347.261,00 | 9.347.261,00 | 109.102,91 | 9.347.261,00 | ||||
68 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 6.710.960,00 | 6.710.960,00 | 6.710.960,00 | |||||
680 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES NO | 6.710.960,00 | 6.710.960,00 | 6.710.960,00 | |||||
68000 GASTOS INVERSIÓN DE CENTROS DOCENTES | 6.710.960,00 | 6.710.960,00 | 6.710.960,00 |