Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1503 D.G. DE PLANIF EDUC. Y REC. HUMANOS | 9.854.550,00 | 9.854.550,00 | 431.298,43 | 287.398,58 | 9.567.151,42 | 287.398,58 | ||
421D RECURSOS HUMANOS DE EDUCACIÓN | 9.854.550,00 | 9.854.550,00 | 431.298,43 | 287.398,58 | 9.567.151,42 | 287.398,58 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 6.292.134,00 | 6.292.134,00 | 286.610,83 | 286.610,83 | 6.005.523,17 | 286.610,83 | ||
10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 3.994,48 | 3.994,48 | 51.171,52 | 3.994,48 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 3.994,48 | 3.994,48 | 51.171,52 | 3.994,48 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 1.081,65 | 1.081,65 | 16.205,35 | 1.081,65 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 2.912,83 | 2.912,83 | 34.966,17 | 2.912,83 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.628.981,00 | 3.628.981,00 | 251.480,99 | 251.480,99 | 3.377.500,01 | 251.480,99 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.597.409,00 | 3.597.409,00 | 248.645,51 | 248.645,51 | 3.348.763,49 | 248.645,51 | ||
12000 SUELDO | 1.240.287,00 | 1.240.287,00 | 86.335,73 | 86.335,73 | 1.153.951,27 | 86.335,73 | ||
12001 TRIENIOS | 272.279,00 | 272.279,00 | 18.726,93 | 18.726,93 | 253.552,07 | 18.726,93 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 753.143,00 | 753.143,00 | 51.643,93 | 51.643,93 | 701.499,07 | 51.643,93 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.021.978,00 | 1.021.978,00 | 70.911,16 | 70.911,16 | 951.066,84 | 70.911,16 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 309.722,00 | 309.722,00 | 21.027,76 | 21.027,76 | 288.694,24 | 21.027,76 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 31.532,00 | 31.532,00 | 2.835,48 | 2.835,48 | 28.696,52 | 2.835,48 | ||
12100 SUELDO | 17.949,00 | 17.949,00 | 1.050,22 | 1.050,22 | 16.898,78 | 1.050,22 | ||
12101 TRIENIOS | 1.044,00 | 1.044,00 | 120,96 | 120,96 | 923,04 | 120,96 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.126,00 | 7.126,00 | 626,81 | 626,81 | 6.499,19 | 626,81 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.712,00 | 2.712,00 | 742,46 | 742,46 | 1.969,54 | 742,46 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.701,00 | 2.701,00 | 295,03 | 295,03 | 2.405,97 | 295,03 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||||
12400 SUELDO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 709.360,00 | 709.360,00 | 709.360,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 709.360,00 | 709.360,00 | 709.360,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 709.360,00 | 709.360,00 | 709.360,00 | |||||
17 PERSONAL DOCENTE | 1.898.627,00 | 1.898.627,00 | 31.135,36 | 31.135,36 | 1.867.491,64 | 31.135,36 | ||
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.308.124,00 | 1.308.124,00 | 1.308.124,00 | |||||
17000 SUELDO | 469.269,00 | 469.269,00 | 469.269,00 | |||||
17001 TRIENIOS | 91.894,00 | 91.894,00 | 91.894,00 | |||||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 174.273,00 | 174.273,00 | 174.273,00 | |||||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 92.686,00 | 92.686,00 | 92.686,00 | |||||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 85.152,00 | 85.152,00 | 85.152,00 | |||||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 87.602,00 | 87.602,00 | 87.602,00 | |||||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 190.900,00 | 190.900,00 | 190.900,00 | |||||
17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSO | 116.348,00 | 116.348,00 | 116.348,00 | |||||
173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITI | 20.503,00 | 20.503,00 | 20.503,00 | |||||
17308 FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PERS | 20.503,00 | 20.503,00 | 20.503,00 | |||||
177 PRESTACIONES SOCIALES | 100.000,00 | 100.000,00 | 31.135,36 | 31.135,36 | 68.864,64 | 31.135,36 | ||
17703 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIÓN VOLUNT | 100.000,00 | 100.000,00 | 31.135,36 | 31.135,36 | 68.864,64 | 31.135,36 | ||
178 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | |||||
17800 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | |||||
17804 ACCIÓN SOCIAL | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.562.416,00 | 2.562.416,00 | 144.687,60 | 787,75 | 2.561.628,25 | 787,75 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.704.854,00 | 1.704.854,00 | 144.687,60 | 787,75 | 1.704.066,25 | 787,75 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 200.063,00 | 200.063,00 | 200.063,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |||||
22101 AGUA | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 147.763,00 | 147.763,00 | 147.763,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 33.013,00 | 33.013,00 | 33.013,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.022,37 | 30.000,00 | ||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.022,37 | 30.000,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.201.467,00 | 1.201.467,00 | 1.201.467,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22604 PROCESOS ELECTORALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 219.311,00 | 219.311,00 | 128.665,23 | 787,75 | 218.523,25 | 787,75 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 8.666,00 | 8.666,00 | 8.665,23 | 787,75 | 7.878,25 | 787,75 | ||
22703 POSTALES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22709 OTROS | 195.335,00 | 195.335,00 | 120.000,00 | 195.335,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.747,00 | 3.747,00 | 3.747,00 | |||||
230 DIETAS | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.447,00 | 2.447,00 | 2.447,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.047,00 | 2.047,00 | 2.047,00 | |||||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 842.415,00 | 842.415,00 | 842.415,00 | |||||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 842.415,00 | 842.415,00 | 842.415,00 | |||||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 842.415,00 | 842.415,00 | 842.415,00 | |||||
8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
831 A LARGO PLAZO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
83100 A LARGO PLAZO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |