Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 SECRETARÍA GENERAL | 5.585.234,00 | 5.585.234,00 | 641.395,24 | 240.124,24 | 5.345.109,76 | 240.124,24 | ||
421A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 5.270.963,00 | 5.270.963,00 | 616.474,79 | 225.448,06 | 5.045.514,94 | 225.448,06 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.270.963,00 | 4.270.963,00 | 225.448,06 | 225.448,06 | 4.045.514,94 | 225.448,06 | ||
10 ALTOS CARGOS | 136.917,00 | 136.917,00 | 9.918,13 | 9.918,13 | 126.998,87 | 9.918,13 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 136.917,00 | 136.917,00 | 9.918,13 | 9.918,13 | 126.998,87 | 9.918,13 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.019,00 | 36.019,00 | 2.147,67 | 2.147,67 | 33.871,33 | 2.147,67 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 100.898,00 | 100.898,00 | 7.770,46 | 7.770,46 | 93.127,54 | 7.770,46 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 131.160,00 | 131.160,00 | 8.585,00 | 8.585,00 | 122.575,00 | 8.585,00 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 131.160,00 | 131.160,00 | 8.585,00 | 8.585,00 | 122.575,00 | 8.585,00 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 131.160,00 | 131.160,00 | 8.585,00 | 8.585,00 | 122.575,00 | 8.585,00 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.147.130,00 | 3.147.130,00 | 206.944,93 | 206.944,93 | 2.940.185,07 | 206.944,93 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.094.829,00 | 3.094.829,00 | 204.781,70 | 204.781,70 | 2.890.047,30 | 204.781,70 | ||
12000 SUELDO | 1.002.537,00 | 1.002.537,00 | 68.684,52 | 68.684,52 | 933.852,48 | 68.684,52 | ||
12001 TRIENIOS | 245.855,00 | 245.855,00 | 16.748,83 | 16.748,83 | 229.106,17 | 16.748,83 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 659.739,00 | 659.739,00 | 43.017,80 | 43.017,80 | 616.721,20 | 43.017,80 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 960.270,00 | 960.270,00 | 62.408,98 | 62.408,98 | 897.861,02 | 62.408,98 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 226.428,00 | 226.428,00 | 13.921,57 | 13.921,57 | 212.506,43 | 13.921,57 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 30.981,00 | 30.981,00 | 2.163,23 | 2.163,23 | 28.817,77 | 2.163,23 | ||
12100 SUELDO | 20.504,00 | 20.504,00 | 734,51 | 734,51 | 19.769,49 | 734,51 | ||
12101 TRIENIOS | 332,00 | 332,00 | 181,13 | 181,13 | 150,87 | 181,13 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.658,00 | 4.658,00 | 448,55 | 448,55 | 4.209,45 | 448,55 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.328,00 | 2.328,00 | 610,20 | 610,20 | 1.717,80 | 610,20 | ||
12104 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 3.152,00 | 3.152,00 | 188,84 | 188,84 | 2.963,16 | 188,84 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 21.320,00 | 21.320,00 | 21.320,00 | |||||
12400 SUELDO | 20.428,00 | 20.428,00 | 20.428,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 389,00 | 389,00 | 389,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 821.817,00 | 821.817,00 | 821.817,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 821.817,00 | 821.817,00 | 821.817,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 821.817,00 | 821.817,00 | 821.817,00 | |||||
17 PERSONAL DOCENTE | 33.939,00 | 33.939,00 | 33.939,00 | |||||
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 33.939,00 | 33.939,00 | 33.939,00 | |||||
17000 SUELDO | 15.397,00 | 15.397,00 | 15.397,00 | |||||
17001 TRIENIOS | 2.403,00 | 2.403,00 | 2.403,00 | |||||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.077,00 | 5.077,00 | 5.077,00 | |||||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 1.805,00 | 1.805,00 | 1.805,00 | |||||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 3.570,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | |||||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 1.821,00 | 1.821,00 | 1.821,00 | |||||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 3.866,00 | 3.866,00 | 3.866,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 794.000,00 | 794.000,00 | 391.026,73 | 794.000,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 198.939,00 | 198.939,00 | 93.191,40 | 198.939,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 119.702,00 | 119.702,00 | 93.191,40 | 119.702,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 119.702,00 | 119.702,00 | 93.191,40 | 119.702,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 56.251,00 | 56.251,00 | 56.251,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 38.125,00 | 38.125,00 | 38.125,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 18.126,00 | 18.126,00 | 18.126,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.084,00 | 7.084,00 | 7.084,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.084,00 | 7.084,00 | 7.084,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 8.702,00 | 8.702,00 | 8.702,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 8.702,00 | 8.702,00 | 8.702,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 515.179,00 | 515.179,00 | 297.835,33 | 515.179,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 32.092,00 | 32.092,00 | 20.000,00 | 32.092,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 13.852,00 | 13.852,00 | 13.852,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 17.397,00 | 17.397,00 | 20.000,00 | 17.397,00 | ||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 843,00 | 843,00 | 843,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 136.288,00 | 136.288,00 | 10.919,57 | 136.288,00 | ||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
22101 AGUA | 7.037,00 | 7.037,00 | 7.037,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 12.446,00 | 12.446,00 | 10.919,57 | 12.446,00 | ||||
22104 VESTUARIO | 2.394,00 | 2.394,00 | 2.394,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 72.836,00 | 72.836,00 | 53.607,62 | 72.836,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 70.000,00 | 70.000,00 | 53.607,62 | 70.000,00 | ||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 2.336,00 | 2.336,00 | 2.336,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 3.007,00 | 3.007,00 | 3.007,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 3.007,00 | 3.007,00 | 3.007,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 11.491,00 | 11.491,00 | 11.491,00 | |||||
22500 ESTATALES | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |||||
22502 LOCALES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 17.367,00 | 17.367,00 | 17.367,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.887,00 | 3.887,00 | 3.887,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 242.098,00 | 242.098,00 | 213.308,14 | 242.098,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 201.900,00 | 201.900,00 | 166.937,65 | 201.900,00 | ||||
22703 POSTALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 29.198,00 | 29.198,00 | 29.198,00 | |||||
22709 OTROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 46.370,49 | 10.000,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 73.882,00 | 73.882,00 | 73.882,00 | |||||
230 DIETAS | 18.955,00 | 18.955,00 | 18.955,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 7.349,00 | 7.349,00 | 7.349,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 11.606,00 | 11.606,00 | 11.606,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 54.927,00 | 54.927,00 | 54.927,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 12.399,00 | 12.399,00 | 12.399,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 42.528,00 | 42.528,00 | 42.528,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
63100 EDIFICIOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
421C CONSEJO ESCOLAR DE LA REGIÓN | 314.271,00 | 314.271,00 | 24.920,45 | 14.676,18 | 299.594,82 | 14.676,18 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 274.270,00 | 274.270,00 | 14.676,18 | 14.676,18 | 259.593,82 | 14.676,18 | ||
10 ALTOS CARGOS | 57.362,00 | 57.362,00 | 4.154,26 | 4.154,26 | 53.207,74 | 4.154,26 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 57.362,00 | 57.362,00 | 4.154,26 | 4.154,26 | 53.207,74 | 4.154,26 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.967,00 | 17.967,00 | 1.124,90 | 1.124,90 | 16.842,10 | 1.124,90 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 39.395,00 | 39.395,00 | 3.029,36 | 3.029,36 | 36.365,64 | 3.029,36 | ||
12 FUNCIONARIOS | 149.031,00 | 149.031,00 | 10.521,92 | 10.521,92 | 138.509,08 | 10.521,92 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 149.031,00 | 149.031,00 | 10.521,92 | 10.521,92 | 138.509,08 | 10.521,92 | ||
12000 SUELDO | 42.783,00 | 42.783,00 | 3.088,49 | 3.088,49 | 39.694,51 | 3.088,49 | ||
12001 TRIENIOS | 17.569,00 | 17.569,00 | 1.254,47 | 1.254,47 | 16.314,53 | 1.254,47 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 31.537,00 | 31.537,00 | 2.219,34 | 2.219,34 | 29.317,66 | 2.219,34 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 47.019,00 | 47.019,00 | 3.299,44 | 3.299,44 | 43.719,56 | 3.299,44 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 10.123,00 | 10.123,00 | 660,18 | 660,18 | 9.462,82 | 660,18 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 33.875,00 | 33.875,00 | 33.875,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 33.875,00 | 33.875,00 | 33.875,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 33.875,00 | 33.875,00 | 33.875,00 | |||||
17 PERSONAL DOCENTE | 34.002,00 | 34.002,00 | 34.002,00 | |||||
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 34.002,00 | 34.002,00 | 34.002,00 | |||||
17000 SUELDO | 16.972,00 | 16.972,00 | 16.972,00 | |||||
17001 TRIENIOS | 1.784,00 | 1.784,00 | 1.784,00 | |||||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.066,00 | 2.066,00 | 2.066,00 | |||||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 5.364,00 | 5.364,00 | 5.364,00 | |||||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 1.791,00 | 1.791,00 | 1.791,00 | |||||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 2.329,00 | 2.329,00 | 2.329,00 | |||||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 3.696,00 | 3.696,00 | 3.696,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.001,00 | 40.001,00 | 10.244,27 | 40.001,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.251,00 | 1.251,00 | 1.251,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 319,00 | 319,00 | 319,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 319,00 | 319,00 | 319,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 26.386,00 | 26.386,00 | 10.244,27 | 26.386,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.509,00 | 1.509,00 | 1.509,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 369,00 | 369,00 | 369,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 6.931,00 | 6.931,00 | 6.931,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | |||||
22101 AGUA | 476,00 | 476,00 | 476,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.123,00 | 4.123,00 | 4.123,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 352,00 | 352,00 | 352,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 352,00 | 352,00 | 352,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 5.383,00 | 5.383,00 | 5.383,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.793,00 | 3.793,00 | 3.793,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 10.611,00 | 10.611,00 | 10.244,27 | 10.611,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 10.245,00 | 10.245,00 | 10.244,27 | 10.245,00 | ||||
22709 OTROS | 366,00 | 366,00 | 366,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 12.364,00 | 12.364,00 | 12.364,00 | |||||
230 DIETAS | 1.717,00 | 1.717,00 | 1.717,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.248,00 | 1.248,00 | 1.248,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 469,00 | 469,00 | 469,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.147,00 | 2.147,00 | 2.147,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 976,00 | 976,00 | 976,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.171,00 | 1.171,00 | 1.171,00 | |||||
234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |||||
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |