Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 SECRETARÍA GENERAL | 2.072.283,00 | 1.643,67- | 2.070.639,33 | 99.336,39 | 99.336,39 | 1.971.302,94 | 99.336,39 | |
126K TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADAN | 759.006,00 | 1.643,67- | 757.362,33 | 32.712,56 | 32.712,56 | 724.649,77 | 32.712,56 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 652.006,00 | 1.643,67- | 650.362,33 | 32.712,56 | 32.712,56 | 617.649,77 | 32.712,56 | |
12 FUNCIONARIOS | 530.705,00 | 1.643,67- | 529.061,33 | 32.712,56 | 32.712,56 | 496.348,77 | 32.712,56 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 530.705,00 | 1.643,67- | 529.061,33 | 32.712,56 | 32.712,56 | 496.348,77 | 32.712,56 | |
12000 SUELDO | 170.116,00 | 530,89- | 169.585,11 | 10.762,56 | 10.762,56 | 158.822,55 | 10.762,56 | |
12001 TRIENIOS | 33.123,00 | 33.123,00 | 2.275,80 | 2.275,80 | 30.847,20 | 2.275,80 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 113.273,00 | 356,73- | 112.916,27 | 6.925,17 | 6.925,17 | 105.991,10 | 6.925,17 | |
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 189.171,00 | 698,59- | 188.472,41 | 11.545,82 | 11.545,82 | 176.926,59 | 11.545,82 | |
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 25.022,00 | 57,46- | 24.964,54 | 1.203,21 | 1.203,21 | 23.761,33 | 1.203,21 | |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 121.301,00 | 121.301,00 | 121.301,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 121.301,00 | 121.301,00 | 121.301,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 121.301,00 | 121.301,00 | 121.301,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 50.500,00 | 50.500,00 | 50.500,00 | |||||
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
22709 OTROS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
230 DIETAS | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
48349 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCA | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
126L DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 1.313.277,00 | 1.313.277,00 | 66.623,83 | 66.623,83 | 1.246.653,17 | 66.623,83 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.168.377,00 | 1.168.377,00 | 66.623,83 | 66.623,83 | 1.101.753,17 | 66.623,83 | ||
10 ALTOS CARGOS | 136.452,00 | 136.452,00 | 9.918,13 | 9.918,13 | 126.533,87 | 9.918,13 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 136.452,00 | 136.452,00 | 9.918,13 | 9.918,13 | 126.533,87 | 9.918,13 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 35.554,00 | 35.554,00 | 2.147,67 | 2.147,67 | 33.406,33 | 2.147,67 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 100.898,00 | 100.898,00 | 7.770,46 | 7.770,46 | 93.127,54 | 7.770,46 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 168.425,00 | 168.425,00 | 11.048,32 | 11.048,32 | 157.376,68 | 11.048,32 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 168.425,00 | 168.425,00 | 11.048,32 | 11.048,32 | 157.376,68 | 11.048,32 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 168.425,00 | 168.425,00 | 11.048,32 | 11.048,32 | 157.376,68 | 11.048,32 | ||
12 FUNCIONARIOS | 641.143,00 | 641.143,00 | 45.657,38 | 45.657,38 | 595.485,62 | 45.657,38 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 641.143,00 | 641.143,00 | 45.657,38 | 45.657,38 | 595.485,62 | 45.657,38 | ||
12000 SUELDO | 196.434,00 | 196.434,00 | 14.136,08 | 14.136,08 | 182.297,92 | 14.136,08 | ||
12001 TRIENIOS | 48.095,00 | 48.095,00 | 3.752,22 | 3.752,22 | 44.342,78 | 3.752,22 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 134.222,00 | 134.222,00 | 9.445,54 | 9.445,54 | 124.776,46 | 9.445,54 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 215.295,00 | 215.295,00 | 15.171,16 | 15.171,16 | 200.123,84 | 15.171,16 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 47.097,00 | 47.097,00 | 3.152,38 | 3.152,38 | 43.944,62 | 3.152,38 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 222.357,00 | 222.357,00 | 222.357,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 222.357,00 | 222.357,00 | 222.357,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 222.357,00 | 222.357,00 | 222.357,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 119.900,00 | 119.900,00 | 119.900,00 | |||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 91.600,00 | 91.600,00 | 91.600,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
22500 ESTATALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
22703 POSTALES | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
22709 OTROS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
230 DIETAS | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |