Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1305 INTERVENCIÓN GENERAL | 5.700.490,00 | 5.700.490,00 | 531.716,55 | 240.882,70 | 5.459.607,30 | 240.394,10 | 488,60 | |
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | 5.700.490,00 | 5.700.490,00 | 531.716,55 | 240.882,70 | 5.459.607,30 | 240.394,10 | 488,60 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.497.540,00 | 4.497.540,00 | 240.394,10 | 240.394,10 | 4.257.145,90 | 240.394,10 | ||
10 ALTOS CARGOS | 64.339,00 | 64.339,00 | 4.660,54 | 4.660,54 | 59.678,46 | 4.660,54 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 64.339,00 | 64.339,00 | 4.660,54 | 4.660,54 | 59.678,46 | 4.660,54 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.740,00 | 17.740,00 | 1.076,47 | 1.076,47 | 16.663,53 | 1.076,47 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 46.599,00 | 46.599,00 | 3.584,07 | 3.584,07 | 43.014,93 | 3.584,07 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.622.908,00 | 3.622.908,00 | 235.733,56 | 235.733,56 | 3.387.174,44 | 235.733,56 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.622.908,00 | 3.622.908,00 | 235.733,56 | 235.733,56 | 3.387.174,44 | 235.733,56 | ||
12000 SUELDO | 1.078.399,00 | 1.078.399,00 | 71.473,58 | 71.473,58 | 1.006.925,42 | 71.473,58 | ||
12001 TRIENIOS | 305.408,00 | 305.408,00 | 21.088,90 | 21.088,90 | 284.319,10 | 21.088,90 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 773.116,00 | 773.116,00 | 49.789,96 | 49.789,96 | 723.326,04 | 49.789,96 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.263.387,00 | 1.263.387,00 | 81.952,93 | 81.952,93 | 1.181.434,07 | 81.952,93 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 202.598,00 | 202.598,00 | 11.428,19 | 11.428,19 | 191.169,81 | 11.428,19 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 810.293,00 | 810.293,00 | 810.293,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 809.293,00 | 809.293,00 | 809.293,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 809.293,00 | 809.293,00 | 809.293,00 | |||||
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.202.950,00 | 1.202.950,00 | 291.322,45 | 488,60 | 1.202.461,40 | 488,60 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.191.450,00 | 1.191.450,00 | 291.322,45 | 488,60 | 1.190.961,40 | 488,60 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 7.304,00 | 7.304,00 | 1.804,00 | 7.304,00 | ||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.804,00 | 1.804,00 | 1.804,00 | 1.804,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 609,00 | 609,00 | 609,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 609,00 | 609,00 | 609,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3.935,00 | 3.935,00 | 2.950,00 | 3.935,00 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 985,00 | 985,00 | 985,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.165.002,00 | 1.165.002,00 | 286.568,45 | 488,60 | 1.164.513,40 | 488,60 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.863,18 | 488,60 | 5.511,40 | 488,60 | ||
22703 POSTALES | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 280.705,27 | 1.150.000,00 | ||||
22709 OTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
230 DIETAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |