COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1304 D.G. DE INFORMÁTICA, PATRIM Y TELECOM | 75.338.952,00 | 75.338.952,00 | 28.203.011,49 | 1.018.125,92 | 74.320.826,08 | 1.014.347,73 | 3.778,19 | |
| 112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 14.234.928,00 | 14.234.928,00 | 11.281.279,21 | 27.491,12 | 14.207.436,88 | 24.857,93 | 2.633,19 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 442.739,00 | 442.739,00 | 23.168,70 | 23.168,70 | 419.570,30 | 23.168,70 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 354.699,00 | 354.699,00 | 23.168,70 | 23.168,70 | 331.530,30 | 23.168,70 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 354.699,00 | 354.699,00 | 23.168,70 | 23.168,70 | 331.530,30 | 23.168,70 | ||
| 12000 SUELDO | 121.624,00 | 121.624,00 | 7.980,88 | 7.980,88 | 113.643,12 | 7.980,88 | ||
| 12001 TRIENIOS | 21.755,00 | 21.755,00 | 1.447,92 | 1.447,92 | 20.307,08 | 1.447,92 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 72.738,00 | 72.738,00 | 4.647,32 | 4.647,32 | 68.090,68 | 4.647,32 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 120.671,00 | 120.671,00 | 8.079,51 | 8.079,51 | 112.591,49 | 8.079,51 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 17.911,00 | 17.911,00 | 1.013,07 | 1.013,07 | 16.897,93 | 1.013,07 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 88.040,00 | 88.040,00 | 88.040,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 88.040,00 | 88.040,00 | 88.040,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 88.040,00 | 88.040,00 | 88.040,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.792.189,00 | 13.792.189,00 | 11.258.110,51 | 4.322,42 | 13.787.866,58 | 1.689,23 | 2.633,19 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 177.141,00 | 177.141,00 | 3.825,04 | 3.825,04 | 173.315,96 | 1.191,85 | 2.633,19 | |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 176.108,00 | 176.108,00 | 2.633,19 | 2.633,19 | 173.474,81 | 2.633,19 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 176.108,00 | 176.108,00 | 2.633,19 | 2.633,19 | 173.474,81 | 2.633,19 | ||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 727,00 | 727,00 | 1.191,85 | 1.191,85 | 464,85- | 1.191,85 | ||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 727,00 | 727,00 | 1.191,85 | 1.191,85 | 464,85- | 1.191,85 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 13.615.048,00 | 13.615.048,00 | 11.254.285,47 | 497,38 | 13.614.550,62 | 497,38 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.495,00 | 3.495,00 | 3.495,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 578,00 | 578,00 | 578,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 16.095,00 | 16.095,00 | 497,38 | 497,38 | 15.597,62 | 497,38 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.848,00 | 3.848,00 | 3.848,00 | |||||
| 22101 AGUA | 1.987,00 | 1.987,00 | 7,83 | 7,83 | 1.979,17 | 7,83 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 444,05 | 444,05 | 444,05- | 444,05 | ||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 8.550,00 | 8.550,00 | 45,50 | 45,50 | 8.504,50 | 45,50 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 3.335,00 | 3.335,00 | 3.335,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.565,00 | 2.565,00 | 2.565,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 4.363,00 | 4.363,00 | 4.363,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.013,00 | 1.013,00 | 1.013,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 338,00 | 338,00 | 338,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.337,00 | 2.337,00 | 2.337,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 13.586.905,00 | 13.586.905,00 | 11.253.788,09 | 13.586.905,00 | ||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
| 22709 OTROS | 13.586.875,00 | 13.586.875,00 | 11.253.788,09 | 13.586.875,00 | ||||
| 121F EDIFICIOS FORO | 180.000,00 | 180.000,00 | 89.218,74 | 180.000,00 | ||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 180.000,00 | 180.000,00 | 89.218,74 | 180.000,00 | ||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 11.334,00 | 8.600,00 | 19.934,00 | 19.934,00 | ||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 11.331,00 | 8.600,00 | 19.931,00 | 19.931,00 | ||||
| 21300 MAQUINARIA | 1.331,00 | 1.331,00 | 1.331,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 10.000,00 | 8.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | ||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 168.366,00 | 8.600,00- | 159.766,00 | 89.218,74 | 159.766,00 | |||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 702,00 | 702,00 | 702,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 52.391,00 | 8.600,00- | 43.791,00 | 21.319,90 | 43.791,00 | |||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.490,00 | 8.600,00- | 38.890,00 | 17.619,89 | 38.890,00 | |||
| 22101 AGUA | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.700,01 | 4.000,00 | ||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 115.267,00 | 115.267,00 | 67.898,84 | 115.267,00 | ||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 72.617,00 | 72.617,00 | 67.898,84 | 72.617,00 | ||||
| 22701 SEGURIDAD | 42.649,00 | 42.649,00 | 42.649,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 230 DIETAS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE | 918.044,00 | 918.044,00 | 336.483,81 | 2.157,60 | 915.886,40 | 2.157,60 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 38.073,00 | 38.073,00 | 2.157,60 | 2.157,60 | 35.915,40 | 2.157,60 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 30.450,00 | 30.450,00 | 2.157,60 | 2.157,60 | 28.292,40 | 2.157,60 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 30.450,00 | 30.450,00 | 2.157,60 | 2.157,60 | 28.292,40 | 2.157,60 | ||
| 12000 SUELDO | 10.236,00 | 10.236,00 | 734,51 | 734,51 | 9.501,49 | 734,51 | ||
| 12001 TRIENIOS | 2.458,00 | 2.458,00 | 175,50 | 175,50 | 2.282,50 | 175,50 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.374,00 | 6.374,00 | 448,55 | 448,55 | 5.925,45 | 448,55 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 8.667,00 | 8.667,00 | 610,20 | 610,20 | 8.056,80 | 610,20 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.715,00 | 2.715,00 | 188,84 | 188,84 | 2.526,16 | 188,84 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 7.623,00 | 7.623,00 | 7.623,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 7.623,00 | 7.623,00 | 7.623,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 7.623,00 | 7.623,00 | 7.623,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 579.971,00 | 579.971,00 | 334.326,21 | 579.971,00 | ||||
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 123.463,00 | 123.463,00 | 123.463,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 27.751,00 | 27.751,00 | 27.751,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 27.751,00 | 27.751,00 | 27.751,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 92.964,00 | 92.964,00 | 92.964,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 8.363,00 | 8.363,00 | 8.363,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 84.600,00 | 84.600,00 | 84.600,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | 2.746,00 | 2.746,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | 2.746,00 | 2.746,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 456.307,00 | 456.307,00 | 334.326,21 | 456.307,00 | ||||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 146,00 | 146,00 | 146,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 194.183,00 | 194.183,00 | 74.294,35 | 194.183,00 | ||||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 158.181,00 | 158.181,00 | 74.294,35 | 158.181,00 | ||||
| 22101 AGUA | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
| 22102 GAS | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 260.935,00 | 260.935,00 | 260.031,86 | 260.935,00 | ||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 260.032,00 | 260.032,00 | 260.031,86 | 260.032,00 | ||||
| 22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22709 OTROS | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 230 DIETAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
| 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
| 126D PARQUE MÓVIL REGIONAL | 3.744.757,00 | 3.744.757,00 | 690.441,84 | 149.393,49 | 3.595.363,51 | 148.248,49 | 1.145,00 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.463.855,00 | 2.463.855,00 | 132.487,49 | 132.487,49 | 2.331.367,51 | 132.487,49 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 1.680.358,00 | 1.680.358,00 | 109.320,16 | 109.320,16 | 1.571.037,84 | 109.320,16 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.666.372,00 | 1.666.372,00 | 109.320,16 | 109.320,16 | 1.557.051,84 | 109.320,16 | ||
| 12000 SUELDO | 537.972,00 | 537.972,00 | 35.613,16 | 35.613,16 | 502.358,84 | 35.613,16 | ||
| 12001 TRIENIOS | 113.936,00 | 113.936,00 | 7.883,84 | 7.883,84 | 106.052,16 | 7.883,84 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 349.175,00 | 349.175,00 | 22.853,44 | 22.853,44 | 326.321,56 | 22.853,44 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 506.452,00 | 506.452,00 | 32.478,65 | 32.478,65 | 473.973,35 | 32.478,65 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 158.837,00 | 158.837,00 | 10.491,07 | 10.491,07 | 148.345,93 | 10.491,07 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 4.628,00 | 4.628,00 | 4.628,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 4.628,00 | 4.628,00 | 4.628,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 9.358,00 | 9.358,00 | 9.358,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 9.358,00 | 9.358,00 | 9.358,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 274.741,00 | 274.741,00 | 23.167,33 | 23.167,33 | 251.573,67 | 23.167,33 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 274.741,00 | 274.741,00 | 23.167,33 | 23.167,33 | 251.573,67 | 23.167,33 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 274.741,00 | 274.741,00 | 23.167,33 | 23.167,33 | 251.573,67 | 23.167,33 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 508.756,00 | 508.756,00 | 508.756,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 508.756,00 | 508.756,00 | 508.756,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 508.756,00 | 508.756,00 | 508.756,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.100.902,00 | 1.100.902,00 | 557.954,35 | 16.906,00 | 1.083.996,00 | 15.761,00 | 1.145,00 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | ||||
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | ||||
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | ||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 119.542,00 | 119.542,00 | 874,39 | 874,39 | 118.667,61 | 874,39 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 28.900,00 | 28.900,00 | 28.900,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 874,39 | 874,39 | 79.125,61 | 874,39 | ||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 874,39 | 874,39 | 79.125,61 | 874,39 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.042,00 | 7.042,00 | 7.042,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.042,00 | 7.042,00 | 7.042,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 929.284,00 | 929.284,00 | 552.934,96 | 14.886,61 | 914.397,39 | 14.886,61 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 541.562,00 | 541.562,00 | 335.789,15 | 13.068,42 | 528.493,58 | 13.068,42 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 67.154,00 | 67.154,00 | 27.322,42 | 67.154,00 | ||||
| 22101 AGUA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 269.408,00 | 269.408,00 | 245.216,13 | 12.984,25 | 256.423,75 | 12.984,25 | ||
| 22104 VESTUARIO | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 190.500,00 | 190.500,00 | 58.250,60 | 84,17 | 190.415,83 | 84,17 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 254.506,00 | 254.506,00 | 194.926,24 | 254.506,00 | ||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 22402 DE VEHÍCULOS | 250.775,00 | 250.775,00 | 194.926,24 | 250.775,00 | ||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 3.531,00 | 3.531,00 | 3.531,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 93.600,00 | 93.600,00 | 400,00 | 93.600,00 | ||||
| 22500 ESTATALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | ||||
| 22502 LOCALES | 92.200,00 | 92.200,00 | 92.200,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2.825,00 | 2.825,00 | 2.825,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.725,00 | 2.725,00 | 2.725,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 34.591,00 | 34.591,00 | 21.819,57 | 1.818,19 | 32.772,81 | 1.818,19 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 22.959,00 | 22.959,00 | 21.819,57 | 1.818,19 | 21.140,81 | 1.818,19 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
| 22709 OTROS | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 47.076,00 | 47.076,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | 45.931,00 | 1.145,00 | ||
| 230 DIETAS | 36.876,00 | 36.876,00 | 1.072,30 | 1.072,30 | 35.803,70 | 1.072,30 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 36.876,00 | 36.876,00 | 1.072,30 | 1.072,30 | 35.803,70 | 1.072,30 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 10.200,00 | 10.200,00 | 72,70 | 72,70 | 10.127,30 | 72,70 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 10.200,00 | 10.200,00 | 72,70 | 72,70 | 10.127,30 | 72,70 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
| 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
| 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
| 126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO | 3.815.244,00 | 3.815.244,00 | 278.776,42 | 256.846,78 | 3.558.397,22 | 256.846,78 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.665.244,00 | 3.665.244,00 | 256.846,78 | 256.846,78 | 3.408.397,22 | 256.846,78 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.028.161,00 | 2.028.161,00 | 139.805,15 | 139.805,15 | 1.888.355,85 | 139.805,15 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.958.229,00 | 1.958.229,00 | 138.344,41 | 138.344,41 | 1.819.884,59 | 138.344,41 | ||
| 12000 SUELDO | 726.579,00 | 726.579,00 | 51.258,78 | 51.258,78 | 675.320,22 | 51.258,78 | ||
| 12001 TRIENIOS | 150.303,00 | 150.303,00 | 10.588,52 | 10.588,52 | 139.714,48 | 10.588,52 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 419.199,00 | 419.199,00 | 29.866,20 | 29.866,20 | 389.332,80 | 29.866,20 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 443.913,00 | 443.913,00 | 30.925,78 | 30.925,78 | 412.987,22 | 30.925,78 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 218.235,00 | 218.235,00 | 15.705,13 | 15.705,13 | 202.529,87 | 15.705,13 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 69.791,00 | 69.791,00 | 1.460,74 | 1.460,74 | 68.330,26 | 1.460,74 | ||
| 12100 SUELDO | 68.471,00 | 600,00- | 67.871,00 | 611,31 | 611,31 | 67.259,69 | 611,31 | |
| 12101 TRIENIOS | 600,00 | 600,00 | 18,27 | 18,27 | 581,73 | 18,27 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 406,00 | 406,00 | 311,16 | 311,16 | 94,84 | 311,16 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 711,00 | 711,00 | 341,28 | 341,28 | 369,72 | 341,28 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 203,00 | 203,00 | 178,72 | 178,72 | 24,28 | 178,72 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 141,00 | 141,00 | 141,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 12401 TRIENIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 829.347,00 | 829.347,00 | 117.041,63 | 117.041,63 | 712.305,37 | 117.041,63 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 829.347,00 | 829.347,00 | 117.041,63 | 117.041,63 | 712.305,37 | 117.041,63 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 829.347,00 | 829.347,00 | 117.041,63 | 117.041,63 | 712.305,37 | 117.041,63 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 807.736,00 | 807.736,00 | 807.736,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 807.736,00 | 807.736,00 | 807.736,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 807.736,00 | 807.736,00 | 807.736,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 21.929,64 | 150.000,00 | ||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 53.651,00 | 53.651,00 | 53.651,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 53.551,00 | 53.551,00 | 53.551,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 15.863,00 | 15.863,00 | 15.863,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 37.588,00 | 37.588,00 | 37.588,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 96.349,00 | 96.349,00 | 21.929,64 | 96.349,00 | ||||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 24.237,00 | 24.237,00 | 24.237,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 19.237,00 | 19.237,00 | 19.237,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 11.112,00 | 11.112,00 | 11.112,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 8.112,00 | 8.112,00 | 8.112,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 57.000,00 | 57.000,00 | 21.929,64 | 57.000,00 | ||||
| 22701 SEGURIDAD | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.929,64 | 50.000,00 | ||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 22709 OTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA | 34.830.464,00 | 34.830.464,00 | 12.079.701,19 | 490.929,55 | 34.339.534,45 | 490.929,55 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 9.039.723,00 | 9.039.723,00 | 490.929,55 | 490.929,55 | 8.548.793,45 | 490.929,55 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 7.257.597,00 | 7.257.597,00 | 490.929,55 | 490.929,55 | 6.766.667,45 | 490.929,55 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 7.119.640,00 | 7.119.640,00 | 478.932,46 | 478.932,46 | 6.640.707,54 | 478.932,46 | ||
| 12000 SUELDO | 2.460.112,00 | 2.460.112,00 | 168.217,47 | 168.217,47 | 2.291.894,53 | 168.217,47 | ||
| 12001 TRIENIOS | 547.469,00 | 547.469,00 | 37.166,76 | 37.166,76 | 510.302,24 | 37.166,76 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.470.159,00 | 1.470.159,00 | 99.119,59 | 99.119,59 | 1.371.039,41 | 99.119,59 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.275.608,00 | 2.275.608,00 | 153.361,99 | 153.361,99 | 2.122.246,01 | 153.361,99 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 366.292,00 | 366.292,00 | 21.066,65 | 21.066,65 | 345.225,35 | 21.066,65 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 107.810,00 | 107.810,00 | 11.997,09 | 11.997,09 | 95.812,91 | 11.997,09 | ||
| 12100 SUELDO | 100.678,00 | 100.678,00 | 3.455,44 | 3.455,44 | 97.222,56 | 3.455,44 | ||
| 12101 TRIENIOS | 5.184,00 | 5.184,00 | 858,02 | 858,02 | 4.325,98 | 858,02 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 204,00 | 204,00 | 2.461,31 | 2.461,31 | 2.257,31- | 2.461,31 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.606,00 | 1.606,00 | 4.664,85 | 4.664,85 | 3.058,85- | 4.664,85 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 138,00 | 138,00 | 557,47 | 557,47 | 419,47- | 557,47 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 30.147,00 | 30.147,00 | 30.147,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
| 13 LABORALES | 151,00 | 151,00 | 151,00 | |||||
| 131 LABORAL TEMPORAL | 151,00 | 151,00 | 151,00 | |||||
| 13100 SALARIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 13101 ANTIGÜEDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.781.975,00 | 1.781.975,00 | 1.781.975,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 1.781.975,00 | 1.781.975,00 | 1.781.975,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.781.975,00 | 1.781.975,00 | 1.781.975,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.447.617,00 | 15.447.617,00 | 8.165.051,51 | 15.447.617,00 | ||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 531.232,00 | 531.232,00 | 313.046,64 | 531.232,00 | ||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 531.231,00 | 531.231,00 | 313.046,64 | 531.231,00 | ||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 531.231,00 | 531.231,00 | 313.046,64 | 531.231,00 | ||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 14.912.385,00 | 14.912.385,00 | 7.852.004,87 | 14.912.385,00 | ||||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.311.019,00 | 1.311.019,00 | 1.311.019,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.294.660,00 | 1.294.660,00 | 1.294.660,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.345,00 | 1.345,00 | 1.345,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 15.014,00 | 15.014,00 | 15.014,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 4.732.706,00 | 4.732.706,00 | 2.203.920,05 | 4.732.706,00 | ||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 4.256.540,00 | 4.256.540,00 | 2.133.135,05 | 4.256.540,00 | ||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 475.966,00 | 475.966,00 | 70.785,00 | 475.966,00 | ||||
| 223 TRANSPORTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 22402 DE VEHÍCULOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 815,00 | 815,00 | 815,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 8.854.044,00 | 8.854.044,00 | 5.648.084,82 | 8.854.044,00 | ||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 8.853.044,00 | 8.853.044,00 | 5.648.084,82 | 8.853.044,00 | ||||
| 22709 OTROS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
| 230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 10.343.124,00 | 10.343.124,00 | 3.423.720,13 | 10.343.124,00 | ||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.393.807,00 | 1.393.807,00 | 1.393.807,00 | |||||
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 892.803,00 | 892.803,00 | 892.803,00 | |||||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 892.803,00 | 892.803,00 | 892.803,00 | |||||
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 500.002,00 | 500.002,00 | 500.002,00 | |||||
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 500.002,00 | 500.002,00 | 500.002,00 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 8.949.317,00 | 8.949.317,00 | 3.423.720,13 | 8.949.317,00 | ||||
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.222.151,00 | 8.222.151,00 | 3.423.720,13 | 8.222.151,00 | ||||
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.222.151,00 | 8.222.151,00 | 3.423.720,13 | 8.222.151,00 | ||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 727.166,00 | 727.166,00 | 727.166,00 | |||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 727.166,00 | 727.166,00 | 727.166,00 | |||||
| 521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOC | 9.498.109,00 | 9.498.109,00 | 3.294.355,56 | 19.355,56 | 9.478.753,44 | 19.355,56 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 446.630,00 | 446.630,00 | 18.786,86 | 18.786,86 | 427.843,14 | 18.786,86 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 55.232,00 | 55.232,00 | 55.232,00 | |||||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.232,00 | 55.232,00 | 55.232,00 | |||||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.353,00 | 17.353,00 | 17.353,00 | |||||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 37.879,00 | |||||
| 12 FUNCIONARIOS | 301.216,00 | 301.216,00 | 18.786,86 | 18.786,86 | 282.429,14 | 18.786,86 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 301.216,00 | 301.216,00 | 18.786,86 | 18.786,86 | 282.429,14 | 18.786,86 | ||
| 12000 SUELDO | 99.859,00 | 99.859,00 | 6.268,11 | 6.268,11 | 93.590,89 | 6.268,11 | ||
| 12001 TRIENIOS | 17.148,00 | 17.148,00 | 1.198,88 | 1.198,88 | 15.949,12 | 1.198,88 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 58.655,00 | 58.655,00 | 3.607,56 | 3.607,56 | 55.047,44 | 3.607,56 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 111.267,00 | 111.267,00 | 6.964,09 | 6.964,09 | 104.302,91 | 6.964,09 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 14.287,00 | 14.287,00 | 748,22 | 748,22 | 13.538,78 | 748,22 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 90.182,00 | 90.182,00 | 90.182,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 90.182,00 | 90.182,00 | 90.182,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 90.182,00 | 90.182,00 | 90.182,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 36.951,00 | 36.951,00 | 568,70 | 568,70 | 36.382,30 | 568,70 | ||
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.704,00 | 7.704,00 | 7.704,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.501,00 | 6.501,00 | 6.501,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 6.501,00 | 6.501,00 | 6.501,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 26.264,00 | 26.264,00 | 568,70 | 568,70 | 25.695,30 | 568,70 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.501,00 | 1.501,00 | 1.501,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 16.473,00 | 16.473,00 | 16.473,00 | |||||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |||||
| 22101 AGUA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.891,00 | 1.891,00 | 1.891,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 502,00 | 502,00 | 502,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 6.767,00 | 6.767,00 | 568,70 | 568,70 | 6.198,30 | 568,70 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 568,70 | 568,70 | 567,70- | 568,70 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 929,00 | 929,00 | 929,00 | |||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 701,00 | 701,00 | 701,00 | |||||
| 22709 OTROS | 226,00 | 226,00 | 226,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.982,00 | 2.982,00 | 2.982,00 | |||||
| 230 DIETAS | 1.654,00 | 1.654,00 | 1.654,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 736,00 | 736,00 | 736,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 918,00 | 918,00 | 918,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.328,00 | 1.328,00 | 1.328,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.303,00 | 1.303,00 | 1.303,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 898.967,00 | 898.967,00 | 898.967,00 | |||||
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 898.967,00 | 898.967,00 | 898.967,00 | |||||
| 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 898.967,00 | 898.967,00 | 898.967,00 | |||||
| 43106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA | 898.967,00 | 898.967,00 | 898.967,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 1.918.727,00 | 1.918.727,00 | 1.918.727,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 918.727,00 | 918.727,00 | 918.727,00 | |||||
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 918.727,00 | 918.727,00 | 918.727,00 | |||||
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 918.727,00 | 918.727,00 | 918.727,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.696.834,00 | 3.696.834,00 | 775.000,00 | 3.696.834,00 | ||||
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 1.953.895,00 | 1.953.895,00 | 775.000,00 | 1.953.895,00 | ||||
| 731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 1.953.895,00 | 1.953.895,00 | 775.000,00 | 1.953.895,00 | ||||
| 73106 A LA FUNDACIÓN INTEGRA | 1.953.895,00 | 1.953.895,00 | 775.000,00 | 1.953.895,00 | ||||
| 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 1.056.559,00 | 1.056.559,00 | 1.056.559,00 | |||||
| 740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 1.056.559,00 | 1.056.559,00 | 1.056.559,00 | |||||
| 74005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD | 1.056.559,00 | 1.056.559,00 | 1.056.559,00 | |||||
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 686.380,00 | 686.380,00 | 686.380,00 | |||||
| 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 686.380,00 | 686.380,00 | 686.380,00 | |||||
| 77720 ACTUACIONES EN MAT.TELECOMUNICACIONES | 686.380,00 | 686.380,00 | 686.380,00 | |||||
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||||
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||||
| 911 A LARGO PLAZO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||||
| 91100 A LARGO PLAZO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | ||||
| 612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD | 8.117.406,00 | 8.117.406,00 | 152.754,72 | 71.951,82 | 8.045.454,18 | 71.951,82 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.251.271,00 | 1.251.271,00 | 71.751,82 | 71.751,82 | 1.179.519,18 | 71.751,82 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 3.994,48 | 3.994,48 | 51.171,52 | 3.994,48 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 3.994,48 | 3.994,48 | 51.171,52 | 3.994,48 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 1.081,65 | 1.081,65 | 16.205,35 | 1.081,65 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 2.912,83 | 2.912,83 | 34.966,17 | 2.912,83 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 956.420,00 | 956.420,00 | 67.757,34 | 67.757,34 | 888.662,66 | 67.757,34 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 956.253,00 | 956.253,00 | 67.757,34 | 67.757,34 | 888.495,66 | 67.757,34 | ||
| 12000 SUELDO | 296.905,00 | 296.905,00 | 21.617,60 | 21.617,60 | 275.287,40 | 21.617,60 | ||
| 12001 TRIENIOS | 88.280,00 | 88.280,00 | 6.366,88 | 6.366,88 | 81.913,12 | 6.366,88 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 198.609,00 | 198.609,00 | 13.976,65 | 13.976,65 | 184.632,35 | 13.976,65 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 317.672,00 | 317.672,00 | 22.357,73 | 22.357,73 | 295.314,27 | 22.357,73 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 54.787,00 | 54.787,00 | 3.438,48 | 3.438,48 | 51.348,52 | 3.438,48 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 167,00 | 167,00 | 167,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 239.685,00 | 239.685,00 | 239.685,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 239.685,00 | 239.685,00 | 239.685,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 239.685,00 | 239.685,00 | 239.685,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.851.135,00 | 4.851.135,00 | 81.002,90 | 200,00 | 4.850.935,00 | 200,00 | ||
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 38.001,00 | 38.001,00 | 38.001,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 38.001,00 | 38.001,00 | 38.001,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 38.001,00 | 38.001,00 | 38.001,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 154.823,00 | 154.823,00 | 154.823,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 92.172,00 | 92.172,00 | 92.172,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | |||||
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.172,00 | 5.172,00 | 5.172,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 50.751,00 | 50.751,00 | 50.751,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 50.125,00 | 50.125,00 | 50.125,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.644.811,00 | 4.644.811,00 | 80.802,90 | 4.644.811,00 | ||||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 7.001,00 | 7.001,00 | 7.001,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 59.250,00 | 59.250,00 | 56.839,40 | 59.250,00 | ||||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.450,00 | 42.450,00 | 42.450,00 | |||||
| 22101 AGUA | 11.200,00 | 11.200,00 | 48.100,00 | 11.200,00 | ||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.739,40 | 5.000,00 | ||||
| 222 COMUNICACIONES | 10.228,00 | 10.228,00 | 10.228,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.227,00 | 10.227,00 | 10.227,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 53.501,00 | 53.501,00 | 53.501,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40.501,00 | 40.501,00 | 40.501,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 4.360.760,00 | 4.360.760,00 | 4.360.760,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
| 22502 LOCALES | 4.360.635,00 | 4.360.635,00 | 4.360.635,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 896,00 | 896,00 | 896,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | |||||
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 5.574,00 | 5.574,00 | 5.574,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 21.571,00 | 21.571,00 | 21.571,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 124.070,00 | 124.070,00 | 23.963,50 | 124.070,00 | ||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.105,00 | 23.105,00 | 16.037,78 | 23.105,00 | ||||
| 22701 SEGURIDAD | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.925,72 | 60.000,00 | ||||
| 22702 VALORACIONES Y PERITAJES | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.642,00 | 15.642,00 | 15.642,00 | |||||
| 22709 OTROS | 16.323,00 | 16.323,00 | 16.323,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 13.500,00 | 13.500,00 | 200,00 | 200,00 | 13.300,00 | 200,00 | ||
| 230 DIETAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.345,00 | 1.345,00 | 1.345,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 3.155,00 | 3.155,00 | 3.155,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 9.000,00 | 9.000,00 | 200,00 | 200,00 | 8.800,00 | 200,00 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 3.436,00 | 3.436,00 | 3.436,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 5.564,00 | 5.564,00 | 200,00 | 200,00 | 5.364,00 | 200,00 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 2.015.000,00 | 2.015.000,00 | 2.015.000,00 | |||||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | |||||
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | |||||
| 63100 EDIFICIOS | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | |||||
| 67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | |||||
| 671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | |||||
| 67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |