Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1303 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS | 7.234.495,00 | 6.000,00 | 7.240.495,00 | 188.347,46 | 145.975,46 | 7.094.519,54 | 145.975,46 | |
612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN | 1.124.717,00 | 1.124.717,00 | 60.860,15 | 60.860,15 | 1.063.856,85 | 60.860,15 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.094.717,00 | 1.094.717,00 | 60.819,65 | 60.819,65 | 1.033.897,35 | 60.819,65 | ||
10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 3.994,48 | 3.994,48 | 51.171,52 | 3.994,48 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 3.994,48 | 3.994,48 | 51.171,52 | 3.994,48 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 1.081,65 | 1.081,65 | 16.205,35 | 1.081,65 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 2.912,83 | 2.912,83 | 34.966,17 | 2.912,83 | ||
12 FUNCIONARIOS | 846.732,00 | 846.732,00 | 56.825,17 | 56.825,17 | 789.906,83 | 56.825,17 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 846.732,00 | 846.732,00 | 56.825,17 | 56.825,17 | 789.906,83 | 56.825,17 | ||
12000 SUELDO | 253.492,00 | 253.492,00 | 16.907,47 | 16.907,47 | 236.584,53 | 16.907,47 | ||
12001 TRIENIOS | 58.864,00 | 58.864,00 | 4.278,27 | 4.278,27 | 54.585,73 | 4.278,27 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 181.051,00 | 181.051,00 | 11.936,38 | 11.936,38 | 169.114,62 | 11.936,38 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 314.443,00 | 314.443,00 | 20.900,06 | 20.900,06 | 293.542,94 | 20.900,06 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 38.882,00 | 38.882,00 | 2.802,99 | 2.802,99 | 36.079,01 | 2.802,99 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 192.819,00 | 192.819,00 | 192.819,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 192.819,00 | 192.819,00 | 192.819,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 192.819,00 | 192.819,00 | 192.819,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 40,50 | 40,50 | 29.959,50 | 40,50 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.272,00 | 3.272,00 | 3.272,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 12.366,00 | 12.366,00 | 12.366,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.042,00 | 5.042,00 | 5.042,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.245,00 | 4.245,00 | 4.245,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 797,00 | 797,00 | 797,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.246,00 | 1.246,00 | 1.246,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.246,00 | 1.246,00 | 1.246,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 4.528,00 | 4.528,00 | 4.528,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.527,00 | 4.527,00 | 4.527,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 519,00 | 519,00 | 519,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 519,00 | 519,00 | 519,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 586,00 | 586,00 | 586,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 361,00 | 361,00 | 361,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |||||
22703 POSTALES | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.807,00 | 1.807,00 | 40,50 | 40,50 | 1.766,50 | 40,50 | ||
230 DIETAS | 870,00 | 870,00 | 40,50 | 40,50 | 829,50 | 40,50 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 40,50 | 40,50 | 40,50- | 40,50 | ||||
23002 DEL PERSONAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 937,00 | 937,00 | 937,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 562,00 | 562,00 | 562,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 12.555,00 | 12.555,00 | 12.555,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 12.555,00 | 12.555,00 | 12.555,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 12.555,00 | 12.555,00 | 12.555,00 | |||||
612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS | 4.042.005,00 | 4.042.005,00 | 64.853,87 | 35.813,87 | 4.006.191,13 | 35.813,87 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 674.170,00 | 674.170,00 | 35.813,87 | 35.813,87 | 638.356,13 | 35.813,87 | ||
12 FUNCIONARIOS | 549.790,00 | 549.790,00 | 35.813,87 | 35.813,87 | 513.976,13 | 35.813,87 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 505.871,00 | 505.871,00 | 35.813,87 | 35.813,87 | 470.057,13 | 35.813,87 | ||
12000 SUELDO | 147.330,00 | 147.330,00 | 10.854,91 | 10.854,91 | 136.475,09 | 10.854,91 | ||
12001 TRIENIOS | 41.963,00 | 41.963,00 | 2.986,42 | 2.986,42 | 38.976,58 | 2.986,42 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 103.199,00 | 103.199,00 | 7.262,30 | 7.262,30 | 95.936,70 | 7.262,30 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 189.341,00 | 189.341,00 | 13.290,65 | 13.290,65 | 176.050,35 | 13.290,65 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 24.038,00 | 24.038,00 | 1.419,59 | 1.419,59 | 22.618,41 | 1.419,59 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 43.919,00 | 43.919,00 | 43.919,00 | |||||
12400 SUELDO | 43.915,00 | 43.915,00 | 43.915,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 124.380,00 | 124.380,00 | 124.380,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 124.380,00 | 124.380,00 | 124.380,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 124.380,00 | 124.380,00 | 124.380,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.367.835,00 | 1.367.835,00 | 29.040,00 | 1.367.835,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.360.068,00 | 1.360.068,00 | 29.040,00 | 1.360.068,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 668,00 | 668,00 | 668,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.018,00 | 1.018,00 | 1.018,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 134,00 | 134,00 | 134,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 999,00 | 999,00 | 999,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 314,00 | 314,00 | 314,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 352,00 | 352,00 | 352,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.356.077,00 | 1.356.077,00 | 29.040,00 | 1.356.077,00 | ||||
22703 POSTALES | 827,00 | 827,00 | 827,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.355.000,00 | 1.355.000,00 | 29.040,00 | 1.355.000,00 | ||||
22709 OTROS | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.715,00 | 7.715,00 | 7.715,00 | |||||
230 DIETAS | 2.518,00 | 2.518,00 | 2.518,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.256,00 | 2.256,00 | 2.256,00 | |||||
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 5.197,00 | 5.197,00 | 5.197,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 624,00 | 624,00 | 624,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 4.573,00 | 4.573,00 | 4.573,00 | |||||
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
51 FONDOS DE FINANCIACION REGIONAL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
510 FONDOS DE FINANCIACION REGIONAL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
51000 FONDOS DE FINANCIACION REGIONAL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
631A TESORO PÚBLICO REGIONAL | 1.067.772,00 | 6.000,00 | 1.073.772,00 | 62.633,44 | 49.301,44 | 1.024.470,56 | 49.301,44 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 887.772,00 | 6.000,00 | 893.772,00 | 49.301,44 | 49.301,44 | 844.470,56 | 49.301,44 | |
12 FUNCIONARIOS | 715.702,00 | 6.000,00 | 721.702,00 | 49.301,44 | 49.301,44 | 672.400,56 | 49.301,44 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 715.702,00 | 715.702,00 | 47.473,26 | 47.473,26 | 668.228,74 | 47.473,26 | ||
12000 SUELDO | 230.681,00 | 230.681,00 | 15.215,16 | 15.215,16 | 215.465,84 | 15.215,16 | ||
12001 TRIENIOS | 47.199,00 | 47.199,00 | 3.445,61 | 3.445,61 | 43.753,39 | 3.445,61 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 150.666,00 | 150.666,00 | 9.855,98 | 9.855,98 | 140.810,02 | 9.855,98 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 237.281,00 | 237.281,00 | 16.064,34 | 16.064,34 | 221.216,66 | 16.064,34 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 49.875,00 | 49.875,00 | 2.892,17 | 2.892,17 | 46.982,83 | 2.892,17 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.828,18 | 1.828,18 | 4.171,82 | 1.828,18 | ||
12100 SUELDO | 2.010,00 | 2.010,00 | 611,31 | 611,31 | 1.398,69 | 611,31 | ||
12101 TRIENIOS | 240,00 | 240,00 | 73,08 | 73,08 | 166,92 | 73,08 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.320,00 | 1.320,00 | 402,73 | 402,73 | 917,27 | 402,73 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.860,00 | 1.860,00 | 562,34 | 562,34 | 1.297,66 | 562,34 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 570,00 | 570,00 | 178,72 | 178,72 | 391,28 | 178,72 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 172.070,00 | 172.070,00 | 172.070,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 172.070,00 | 172.070,00 | 172.070,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 172.070,00 | 172.070,00 | 172.070,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.181,00 | 2.181,00 | 2.181,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 15.139,00 | 15.139,00 | 15.139,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.924,00 | 4.924,00 | 4.924,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.654,00 | 4.654,00 | 4.654,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 9.069,00 | 9.069,00 | 9.069,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 9.069,00 | 9.069,00 | 9.069,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 613,00 | 613,00 | 613,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22709 OTROS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | |||||
230 DIETAS | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
3 GASTOS FINANCIEROS | 160.000,00 | 160.000,00 | 13.332,00 | 160.000,00 | ||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 160.000,00 | 160.000,00 | 13.332,00 | 160.000,00 | ||||
350 INTERESES DE DEMORA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 60.000,00 | 60.000,00 | 13.332,00 | 60.000,00 | ||||
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 60.000,00 | 60.000,00 | 13.332,00 | 60.000,00 | ||||
633A FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARI | 1.000.001,00 | 1.000.001,00 | 1.000.001,00 | |||||
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | 1.000.001,00 | 1.000.001,00 | 1.000.001,00 | |||||
50 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
500 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
50000 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
52 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
520 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
52000 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 |