Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1203 D.G.PLANIF.INVESTIG, FARM. Y AT AL CIU | 10.084.560,00 | 3.704,48- | 10.080.855,52 | 596.324,82 | 377.421,79 | 9.703.433,73 | 377.421,79 | |
411B ATENCIÓN AL CIUDADANO | 592.756,00 | 592.756,00 | 32.685,71 | 32.685,71 | 560.070,29 | 32.685,71 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 572.756,00 | 572.756,00 | 32.685,71 | 32.685,71 | 540.070,29 | 32.685,71 | ||
10 ALTOS CARGOS | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |||||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |||||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 462.975,00 | 462.975,00 | 32.685,71 | 32.685,71 | 430.289,29 | 32.685,71 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 462.975,00 | 462.975,00 | 32.685,71 | 32.685,71 | 430.289,29 | 32.685,71 | ||
12000 SUELDO | 150.397,00 | 150.397,00 | 10.852,39 | 10.852,39 | 139.544,61 | 10.852,39 | ||
12001 TRIENIOS | 37.656,00 | 37.656,00 | 2.645,93 | 2.645,93 | 35.010,07 | 2.645,93 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 99.066,00 | 99.066,00 | 6.971,52 | 6.971,52 | 92.094,48 | 6.971,52 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 135.753,00 | 135.753,00 | 9.477,07 | 9.477,07 | 126.275,93 | 9.477,07 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 40.103,00 | 40.103,00 | 2.738,80 | 2.738,80 | 37.364,20 | 2.738,80 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 109.491,00 | 109.491,00 | 109.491,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 109.491,00 | 109.491,00 | 109.491,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 109.491,00 | 109.491,00 | 109.491,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.444,00 | 4.444,00 | 4.444,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.473,00 | 2.473,00 | 2.473,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 2.324,00 | 2.324,00 | 2.324,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 842,00 | 842,00 | 842,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 842,00 | 842,00 | 842,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 11.555,00 | 11.555,00 | 11.555,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.462,00 | 2.462,00 | 2.462,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 3.323,00 | 3.323,00 | 3.323,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.042,00 | 1.042,00 | 1.042,00 | |||||
22101 AGUA | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 426,00 | 426,00 | 426,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22502 LOCALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22709 OTROS | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
411D CALIDAD ASISTENCIAL | 107.665,00 | 107.665,00 | 107.665,00 | |||||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.665,00 | 2.665,00 | 2.665,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 2.665,00 | 2.665,00 | 2.665,00 | |||||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.665,00 | 2.665,00 | 2.665,00 | |||||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.943,00 | 1.943,00 | 1.943,00 | |||||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 722,00 | 722,00 | 722,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 211,00 | 211,00 | 211,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 211,00 | 211,00 | 211,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 211,00 | 211,00 | 211,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 103.647,00 | 103.647,00 | 103.647,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 283,00 | 283,00 | 283,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 283,00 | 283,00 | 283,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.183,00 | 1.183,00 | 1.183,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 283,00 | 283,00 | 283,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 414,00 | 414,00 | 414,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 331,00 | 331,00 | 331,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 100.225,00 | 100.225,00 | 100.225,00 | |||||
22703 POSTALES | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |||||
22709 OTROS | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.142,00 | 1.142,00 | 1.142,00 | |||||
230 DIETAS | 834,00 | 834,00 | 834,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 834,00 | 834,00 | 834,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |||||
412J PLANIFICACIÓN SANITARIA | 1.064.657,00 | 1.064.657,00 | 48.371,39 | 48.371,39 | 1.016.285,61 | 48.371,39 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 893.615,00 | 893.615,00 | 48.371,39 | 48.371,39 | 845.243,61 | 48.371,39 | ||
10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 3.994,48 | 3.994,48 | 51.171,52 | 3.994,48 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 3.994,48 | 3.994,48 | 51.171,52 | 3.994,48 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 1.081,65 | 1.081,65 | 16.205,35 | 1.081,65 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 2.912,83 | 2.912,83 | 34.966,17 | 2.912,83 | ||
12 FUNCIONARIOS | 668.641,00 | 668.641,00 | 44.376,91 | 44.376,91 | 624.264,09 | 44.376,91 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 668.641,00 | 668.641,00 | 44.376,91 | 44.376,91 | 624.264,09 | 44.376,91 | ||
12000 SUELDO | 218.400,00 | 218.400,00 | 14.514,64 | 14.514,64 | 203.885,36 | 14.514,64 | ||
12001 TRIENIOS | 54.636,00 | 54.636,00 | 4.044,45 | 4.044,45 | 50.591,55 | 4.044,45 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 133.916,00 | 133.916,00 | 8.728,56 | 8.728,56 | 125.187,44 | 8.728,56 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 199.150,00 | 199.150,00 | 12.837,46 | 12.837,46 | 186.312,54 | 12.837,46 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 62.539,00 | 62.539,00 | 4.251,80 | 4.251,80 | 58.287,20 | 4.251,80 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 169.808,00 | 169.808,00 | 169.808,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 169.808,00 | 169.808,00 | 169.808,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 169.808,00 | 169.808,00 | 169.808,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.342,00 | 40.342,00 | 40.342,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.245,00 | 4.245,00 | 4.245,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.602,00 | 1.602,00 | 1.602,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.602,00 | 1.602,00 | 1.602,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 30.181,00 | 30.181,00 | 30.181,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.646,00 | 1.646,00 | 1.646,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 537,00 | 537,00 | 537,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 648,00 | 648,00 | 648,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 231,00 | 231,00 | 231,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 516,00 | 516,00 | 516,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 516,00 | 516,00 | 516,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
22500 ESTATALES | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 605,00 | 605,00 | 605,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 24.557,00 | 24.557,00 | 24.557,00 | |||||
22703 POSTALES | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.508,00 | 12.508,00 | 12.508,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 8.002,00 | 8.002,00 | 8.002,00 | |||||
22709 OTROS | 4.017,00 | 4.017,00 | 4.017,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
230 DIETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.916,00 | 3.916,00 | 3.916,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.916,00 | 3.916,00 | 3.916,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.916,00 | 3.916,00 | 3.916,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 130.700,00 | 130.700,00 | 130.700,00 | |||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 130.700,00 | 130.700,00 | 130.700,00 | |||||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 130.700,00 | 130.700,00 | 130.700,00 | |||||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 130.700,00 | 130.700,00 | 130.700,00 | |||||
413E ORDENACIÓN SANITARIA | 1.126.568,00 | 1.126.568,00 | 210.116,54 | 42.686,68 | 1.083.881,32 | 42.686,68 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 745.904,00 | 745.904,00 | 42.686,68 | 42.686,68 | 703.217,32 | 42.686,68 | ||
12 FUNCIONARIOS | 600.329,00 | 600.329,00 | 42.686,68 | 42.686,68 | 557.642,32 | 42.686,68 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 600.320,00 | 600.320,00 | 42.686,68 | 42.686,68 | 557.633,32 | 42.686,68 | ||
12000 SUELDO | 197.594,00 | 197.594,00 | 14.277,93 | 14.277,93 | 183.316,07 | 14.277,93 | ||
12001 TRIENIOS | 56.493,00 | 56.493,00 | 4.057,29 | 4.057,29 | 52.435,71 | 4.057,29 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 123.120,00 | 123.120,00 | 8.664,29 | 8.664,29 | 114.455,71 | 8.664,29 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 161.616,00 | 161.616,00 | 11.316,43 | 11.316,43 | 150.299,57 | 11.316,43 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 61.497,00 | 61.497,00 | 4.370,74 | 4.370,74 | 57.126,26 | 4.370,74 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 145.575,00 | 145.575,00 | 145.575,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 145.575,00 | 145.575,00 | 145.575,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 145.575,00 | 145.575,00 | 145.575,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 190.531,00 | 190.531,00 | 159.429,86 | 190.531,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 25.511,00 | 25.511,00 | 16.031,37 | 25.511,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.032,00 | 16.032,00 | 16.031,37 | 16.032,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 16.032,00 | 16.032,00 | 16.031,37 | 16.032,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.201,00 | 1.201,00 | 1.201,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.201,00 | 1.201,00 | 1.201,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 161.452,00 | 161.452,00 | 143.398,49 | 161.452,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.224,00 | 4.224,00 | 4.224,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.724,00 | 2.724,00 | 2.724,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 2.599,00 | 2.599,00 | 2.599,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22101 AGUA | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 27.437,00 | 27.437,00 | 24.390,68 | 27.437,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 27.437,00 | 27.437,00 | 24.390,68 | 27.437,00 | ||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 125.952,00 | 125.952,00 | 119.007,81 | 125.952,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 72.776,00 | 72.776,00 | 71.775,05 | 72.776,00 | ||||
22701 SEGURIDAD | 48.233,00 | 48.233,00 | 47.232,76 | 48.233,00 | ||||
22703 POSTALES | 1.754,00 | 1.754,00 | 1.754,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.688,00 | 2.688,00 | 2.688,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.568,00 | 3.568,00 | 3.568,00 | |||||
230 DIETAS | 1.697,00 | 1.697,00 | 1.697,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.697,00 | 1.697,00 | 1.697,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | |||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | |||||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | |||||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 182.133,00 | 182.133,00 | 182.133,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
413F ORDENACIÓN FARMACÉUTICA | 1.808.572,00 | 1.808.572,00 | 60.607,71 | 60.607,71 | 1.747.964,29 | 60.607,71 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.058.512,00 | 1.058.512,00 | 60.607,71 | 60.607,71 | 997.904,29 | 60.607,71 | ||
12 FUNCIONARIOS | 848.842,00 | 848.842,00 | 60.607,71 | 60.607,71 | 788.234,29 | 60.607,71 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 848.842,00 | 848.842,00 | 60.607,71 | 60.607,71 | 788.234,29 | 60.607,71 | ||
12000 SUELDO | 283.449,00 | 283.449,00 | 20.088,31 | 20.088,31 | 263.360,69 | 20.088,31 | ||
12001 TRIENIOS | 56.672,00 | 56.672,00 | 4.421,15 | 4.421,15 | 52.250,85 | 4.421,15 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 174.589,00 | 174.589,00 | 12.706,75 | 12.706,75 | 161.882,25 | 12.706,75 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 237.689,00 | 237.689,00 | 16.573,03 | 16.573,03 | 221.115,97 | 16.573,03 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 96.443,00 | 96.443,00 | 6.818,47 | 6.818,47 | 89.624,53 | 6.818,47 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 209.670,00 | 209.670,00 | 209.670,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 209.670,00 | 209.670,00 | 209.670,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 209.670,00 | 209.670,00 | 209.670,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 84.060,00 | 84.060,00 | 84.060,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.719,00 | 2.719,00 | 2.719,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 807,00 | 807,00 | 807,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.519,00 | 1.519,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.519,00 | 1.519,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 75.777,00 | 75.777,00 | 75.777,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 12.208,00 | 12.208,00 | 12.208,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 11.262,00 | 11.262,00 | 11.262,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 13.340,00 | 13.340,00 | 13.340,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 12.694,00 | 12.694,00 | 12.694,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 41.637,00 | 41.637,00 | 41.637,00 | |||||
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||||
22709 OTROS | 41.044,00 | 41.044,00 | 41.044,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.564,00 | 5.564,00 | 5.564,00 | |||||
230 DIETAS | 2.399,00 | 2.399,00 | 2.399,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.399,00 | 2.399,00 | 2.399,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 3.165,00 | 3.165,00 | 3.165,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 3.165,00 | 3.165,00 | 3.165,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
413G INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 3.637.173,00 | 3.704,48- | 3.633.468,52 | 241.046,12 | 189.572,95 | 3.443.895,57 | 189.572,95 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.487.173,00 | 3.704,48- | 3.483.468,52 | 189.572,95 | 189.572,95 | 3.293.895,57 | 189.572,95 | |
12 FUNCIONARIOS | 2.808.211,00 | 3.704,48- | 2.804.506,52 | 189.572,95 | 189.572,95 | 2.614.933,57 | 189.572,95 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.758.597,00 | 2.758.597,00 | 189.572,95 | 189.572,95 | 2.569.024,05 | 189.572,95 | ||
12000 SUELDO | 886.104,00 | 886.104,00 | 62.421,46 | 62.421,46 | 823.682,54 | 62.421,46 | ||
12001 TRIENIOS | 226.285,00 | 226.285,00 | 15.185,88 | 15.185,88 | 211.099,12 | 15.185,88 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 567.237,00 | 567.237,00 | 38.458,05 | 38.458,05 | 528.778,95 | 38.458,05 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 755.469,00 | 755.469,00 | 50.753,81 | 50.753,81 | 704.715,19 | 50.753,81 | ||
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 323.475,00 | 323.475,00 | 22.753,75 | 22.753,75 | 300.721,25 | 22.753,75 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 43.267,00 | 3.704,48- | 39.562,52 | 39.562,52 | ||||
12100 SUELDO | 37.022,00 | 3.704,48- | 33.317,52 | 33.317,52 | ||||
12101 TRIENIOS | 2.098,00 | 2.098,00 | 2.098,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.139,00 | 1.139,00 | 1.139,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.399,00 | 2.399,00 | 2.399,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 609,00 | 609,00 | 609,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 6.347,00 | 6.347,00 | 6.347,00 | |||||
12400 SUELDO | 6.135,00 | 6.135,00 | 6.135,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 212,00 | 212,00 | 212,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 678.962,00 | 678.962,00 | 678.962,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 678.962,00 | 678.962,00 | 678.962,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 678.962,00 | 678.962,00 | 678.962,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 51.473,17 | 150.000,00 | ||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 13.265,00 | 13.265,00 | 13.265,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.437,00 | 9.437,00 | 9.437,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 9.437,00 | 9.437,00 | 9.437,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.068,00 | 2.068,00 | 2.068,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.284,00 | 1.284,00 | 1.284,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.284,00 | 1.284,00 | 1.284,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 314,00 | 314,00 | 314,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 314,00 | 314,00 | 314,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 130.254,00 | 130.254,00 | 51.473,17 | 130.254,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 13.161,00 | 13.161,00 | 689,84 | 13.161,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.953,00 | 10.953,00 | 689,84 | 10.953,00 | ||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.634,00 | 1.634,00 | 1.634,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 5.599,00 | 5.599,00 | 5.599,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |||||
22101 AGUA | 2.824,00 | 2.824,00 | 2.824,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.347,00 | 1.347,00 | 1.347,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 10.070,00 | 10.070,00 | 10.070,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.070,00 | 10.070,00 | 10.070,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 7.363,00 | 7.363,00 | 7.363,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 7.363,00 | 7.363,00 | 7.363,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 20.126,00 | 20.126,00 | 20.126,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 19.085,00 | 19.085,00 | 19.085,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
22500 ESTATALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.437,00 | 4.437,00 | 4.437,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 478,00 | 478,00 | 478,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.741,00 | 3.741,00 | 3.741,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 68.899,00 | 68.899,00 | 50.783,33 | 68.899,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 25.316,00 | 25.316,00 | 6.742,65 | 25.316,00 | ||||
22701 SEGURIDAD | 38.593,00 | 38.593,00 | 44.040,68 | 38.593,00 | ||||
22703 POSTALES | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |||||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 926,00 | 926,00 | 926,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |||||
22709 OTROS | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | |||||
230 DIETAS | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |||||
413H INVESTIGACION Y PROYECTOS | 1.747.169,00 | 1.747.169,00 | 3.497,35 | 3.497,35 | 1.743.671,65 | 3.497,35 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 61.986,00 | 61.986,00 | 3.497,35 | 3.497,35 | 58.488,65 | 3.497,35 | ||
12 FUNCIONARIOS | 49.557,00 | 49.557,00 | 3.497,35 | 3.497,35 | 46.059,65 | 3.497,35 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 49.557,00 | 49.557,00 | 3.497,35 | 3.497,35 | 46.059,65 | 3.497,35 | ||
12000 SUELDO | 18.911,00 | 18.911,00 | 1.345,82 | 1.345,82 | 17.565,18 | 1.345,82 | ||
12001 TRIENIOS | 5.459,00 | 5.459,00 | 372,87 | 372,87 | 5.086,13 | 372,87 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 11.772,00 | 11.772,00 | 828,38 | 828,38 | 10.943,62 | 828,38 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 8.174,00 | 8.174,00 | 582,72 | 582,72 | 7.591,28 | 582,72 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 5.241,00 | 5.241,00 | 367,56 | 367,56 | 4.873,44 | 367,56 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 12.429,00 | 12.429,00 | 12.429,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 12.429,00 | 12.429,00 | 12.429,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 12.429,00 | 12.429,00 | 12.429,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.028,00 | 1.028,00 | 1.028,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.028,00 | 1.028,00 | 1.028,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.028,00 | 1.028,00 | 1.028,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.472,00 | 2.472,00 | 2.472,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 972,00 | 972,00 | 972,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 972,00 | 972,00 | 972,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
230 DIETAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 807.230,00 | 807.230,00 | 807.230,00 | |||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 807.230,00 | 807.230,00 | 807.230,00 | |||||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 807.230,00 | 807.230,00 | 807.230,00 | |||||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 807.230,00 | 807.230,00 | 807.230,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 872.953,00 | 872.953,00 | 872.953,00 | |||||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 872.953,00 | 872.953,00 | 872.953,00 | |||||
731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 872.953,00 | 872.953,00 | 872.953,00 | |||||
73105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 872.953,00 | 872.953,00 | 872.953,00 |