Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202 D.G. DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES | 24.771.137,00 | 3.704,48 | 24.774.841,48 | 3.285.100,93 | 701.597,53 | 24.073.243,95 | 701.597,53 | |
412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA | 791.687,00 | 791.687,00 | 91.738,73 | 36.651,37 | 755.035,63 | 36.651,37 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 725.984,00 | 725.984,00 | 36.651,37 | 36.651,37 | 689.332,63 | 36.651,37 | ||
12 FUNCIONARIOS | 571.375,00 | 571.375,00 | 36.651,37 | 36.651,37 | 534.723,63 | 36.651,37 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 567.252,00 | 567.252,00 | 36.651,37 | 36.651,37 | 530.600,63 | 36.651,37 | ||
12000 SUELDO | 197.110,00 | 197.110,00 | 13.317,00 | 13.317,00 | 183.793,00 | 13.317,00 | ||
12001 TRIENIOS | 59.323,00 | 59.323,00 | 3.731,49 | 3.731,49 | 55.591,51 | 3.731,49 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 114.625,00 | 114.625,00 | 7.361,94 | 7.361,94 | 107.263,06 | 7.361,94 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 137.023,00 | 137.023,00 | 8.667,80 | 8.667,80 | 128.355,20 | 8.667,80 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 59.171,00 | 59.171,00 | 3.573,14 | 3.573,14 | 55.597,86 | 3.573,14 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 4.123,00 | 4.123,00 | 4.123,00 | |||||
12100 SUELDO | 1.742,00 | 1.742,00 | 1.742,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 2.221,00 | 2.221,00 | 2.221,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 92,00 | 92,00 | 92,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 17.428,00 | 17.428,00 | 17.428,00 | |||||
151 GRATIFICACIONES | 17.428,00 | 17.428,00 | 17.428,00 | |||||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 17.428,00 | 17.428,00 | 17.428,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 137.181,00 | 137.181,00 | 137.181,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 137.181,00 | 137.181,00 | 137.181,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 137.181,00 | 137.181,00 | 137.181,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 65.703,00 | 65.703,00 | 55.087,36 | 65.703,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 19.755,00 | 19.755,00 | 12.596,08 | 19.755,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.597,00 | 12.597,00 | 12.596,08 | 12.597,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 12.597,00 | 12.597,00 | 12.596,08 | 12.597,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.077,00 | 6.077,00 | 6.077,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 3.848,00 | 3.848,00 | 3.848,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 2.229,00 | 2.229,00 | 2.229,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 45.443,00 | 45.443,00 | 42.491,28 | 45.443,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 619,00 | 619,00 | 619,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 644,00 | 644,00 | 644,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 137,00 | 137,00 | 137,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 6.622,00 | 6.622,00 | 6.621,74 | 6.622,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.622,00 | 6.622,00 | 6.621,74 | 6.622,00 | ||||
225 TRIBUTOS | 1.664,00 | 1.664,00 | 1.664,00 | |||||
22502 LOCALES | 1.664,00 | 1.664,00 | 1.664,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 35.870,00 | 35.870,00 | 35.869,54 | 35.870,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 35.870,00 | 35.870,00 | 35.869,54 | 35.870,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
230 DIETAS | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA | 1.285.252,00 | 1.285.252,00 | 208.293,65 | 60.284,00 | 1.224.968,00 | 60.284,00 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.088.351,00 | 1.088.351,00 | 60.284,00 | 60.284,00 | 1.028.067,00 | 60.284,00 | ||
12 FUNCIONARIOS | 852.178,00 | 852.178,00 | 60.284,00 | 60.284,00 | 791.894,00 | 60.284,00 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 843.900,00 | 843.900,00 | 60.284,00 | 60.284,00 | 783.616,00 | 60.284,00 | ||
12000 SUELDO | 298.836,00 | 298.836,00 | 21.723,46 | 21.723,46 | 277.112,54 | 21.723,46 | ||
12001 TRIENIOS | 98.978,00 | 98.978,00 | 7.155,32 | 7.155,32 | 91.822,68 | 7.155,32 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 170.123,00 | 170.123,00 | 11.881,74 | 11.881,74 | 158.241,26 | 11.881,74 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 189.044,00 | 189.044,00 | 13.283,52 | 13.283,52 | 175.760,48 | 13.283,52 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 86.919,00 | 86.919,00 | 6.239,96 | 6.239,96 | 80.679,04 | 6.239,96 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 8.278,00 | 8.278,00 | 8.278,00 | |||||
12100 SUELDO | 7.939,00 | 7.939,00 | 7.939,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 23.579,00 | 23.579,00 | 23.579,00 | |||||
151 GRATIFICACIONES | 23.579,00 | 23.579,00 | 23.579,00 | |||||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 23.579,00 | 23.579,00 | 23.579,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 212.594,00 | 212.594,00 | 212.594,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 212.594,00 | 212.594,00 | 212.594,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 212.594,00 | 212.594,00 | 212.594,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 196.901,00 | 196.901,00 | 148.009,65 | 196.901,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 17.880,00 | 17.880,00 | 12.458,16 | 17.880,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.459,00 | 12.459,00 | 12.458,16 | 12.459,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 12.459,00 | 12.459,00 | 12.458,16 | 12.459,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.226,00 | 4.226,00 | 4.226,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.778,00 | 1.778,00 | 1.778,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 178.455,00 | 178.455,00 | 135.551,49 | 178.455,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.982,00 | 1.982,00 | 1.982,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.379,00 | 1.379,00 | 1.379,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 603,00 | 603,00 | 603,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 28.176,00 | 28.176,00 | 28.176,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 15.586,00 | 15.586,00 | 15.586,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.452,00 | 3.452,00 | 3.452,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 15.750,00 | 15.750,00 | 13.766,26 | 15.750,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 15.750,00 | 15.750,00 | 13.766,26 | 15.750,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 130.666,00 | 130.666,00 | 121.785,23 | 130.666,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 130.666,00 | 130.666,00 | 121.785,23 | 130.666,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 566,00 | 566,00 | 566,00 | |||||
230 DIETAS | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
412I CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA | 47.730,00 | 47.730,00 | 4.004,45 | 1.538,95 | 46.191,05 | 1.538,95 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 27.296,00 | 27.296,00 | 1.538,95 | 1.538,95 | 25.757,05 | 1.538,95 | ||
12 FUNCIONARIOS | 21.826,00 | 21.826,00 | 1.538,95 | 1.538,95 | 20.287,05 | 1.538,95 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 21.826,00 | 21.826,00 | 1.538,95 | 1.538,95 | 20.287,05 | 1.538,95 | ||
12000 SUELDO | 8.676,00 | 8.676,00 | 611,31 | 611,31 | 8.064,69 | 611,31 | ||
12001 TRIENIOS | 2.051,00 | 2.051,00 | 141,83 | 141,83 | 1.909,17 | 141,83 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.073,00 | 5.073,00 | 356,97 | 356,97 | 4.716,03 | 356,97 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.519,00 | 3.519,00 | 250,12 | 250,12 | 3.268,88 | 250,12 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.507,00 | 2.507,00 | 178,72 | 178,72 | 2.328,28 | 178,72 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.470,00 | 5.470,00 | 5.470,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 5.470,00 | 5.470,00 | 5.470,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.470,00 | 5.470,00 | 5.470,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.434,00 | 20.434,00 | 2.465,50 | 20.434,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.212,00 | 4.212,00 | 4.212,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.131,00 | 3.131,00 | 3.131,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 2.966,00 | 2.966,00 | 2.966,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 16.163,00 | 16.163,00 | 2.465,50 | 16.163,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 7.654,00 | 7.654,00 | 7.654,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | |||||
22101 AGUA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.362,00 | 1.362,00 | 1.362,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 4.381,00 | 4.381,00 | 4.381,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 522,00 | 522,00 | 522,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 522,00 | 522,00 | 522,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 759,00 | 759,00 | 759,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 759,00 | 759,00 | 759,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 6.901,00 | 6.901,00 | 2.465,50 | 6.901,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 6.901,00 | 6.901,00 | 2.465,50 | 6.901,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
412M COORDINACIÓN REGIONAL DE TRANSPLANTES | 56.149,00 | 56.149,00 | 1.598,16 | 1.598,16 | 54.550,84 | 1.598,16 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 28.476,00 | 28.476,00 | 1.598,16 | 1.598,16 | 26.877,84 | 1.598,16 | ||
12 FUNCIONARIOS | 22.649,00 | 22.649,00 | 1.598,16 | 1.598,16 | 21.050,84 | 1.598,16 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 22.649,00 | 22.649,00 | 1.598,16 | 1.598,16 | 21.050,84 | 1.598,16 | ||
12000 SUELDO | 8.676,00 | 8.676,00 | 611,31 | 611,31 | 8.064,69 | 611,31 | ||
12001 TRIENIOS | 2.529,00 | 2.529,00 | 178,18 | 178,18 | 2.350,82 | 178,18 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.398,00 | 5.398,00 | 379,83 | 379,83 | 5.018,17 | 379,83 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.518,00 | 3.518,00 | 250,12 | 250,12 | 3.267,88 | 250,12 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.528,00 | 2.528,00 | 178,72 | 178,72 | 2.349,28 | 178,72 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.827,00 | 5.827,00 | 5.827,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 5.827,00 | 5.827,00 | 5.827,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.827,00 | 5.827,00 | 5.827,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.673,00 | 27.673,00 | 27.673,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 18.251,00 | 18.251,00 | 18.251,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.552,00 | 2.552,00 | 2.552,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.919,00 | 1.919,00 | 1.919,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.919,00 | 1.919,00 | 1.919,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 13.780,00 | 13.780,00 | 13.780,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.780,00 | 13.780,00 | 13.780,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 462,00 | 462,00 | 462,00 | |||||
230 DIETAS | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 8.960,00 | 8.960,00 | 8.960,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 8.960,00 | 8.960,00 | 8.960,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 8.960,00 | 8.960,00 | 8.960,00 | |||||
413B SALUD | 14.057.308,00 | 3.704,48 | 14.061.012,48 | 2.270.191,69 | 162.161,82 | 13.898.850,66 | 162.161,82 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.915.449,00 | 3.704,48 | 2.919.153,48 | 162.149,82 | 162.149,82 | 2.757.003,66 | 162.149,82 | |
10 ALTOS CARGOS | 290,00 | 3.704,48 | 3.994,48 | 3.994,48 | 3.994,48 | 3.994,48 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 290,00 | 3.704,48 | 3.994,48 | 3.994,48 | 3.994,48 | 3.994,48 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 290,00 | 791,65 | 1.081,65 | 1.081,65 | 1.081,65 | 1.081,65 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 2.912,83 | 2.912,83 | 2.912,83 | 2.912,83 | 2.912,83 | |||
12 FUNCIONARIOS | 2.318.148,00 | 2.318.148,00 | 158.155,34 | 158.155,34 | 2.159.992,66 | 158.155,34 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.318.148,00 | 2.318.148,00 | 158.155,34 | 158.155,34 | 2.159.992,66 | 158.155,34 | ||
12000 SUELDO | 779.529,00 | 779.529,00 | 53.788,81 | 53.788,81 | 725.740,19 | 53.788,81 | ||
12001 TRIENIOS | 210.012,00 | 210.012,00 | 14.983,37 | 14.983,37 | 195.028,63 | 14.983,37 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 465.282,00 | 465.282,00 | 31.638,48 | 31.638,48 | 433.643,52 | 31.638,48 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 626.188,00 | 626.188,00 | 41.655,85 | 41.655,85 | 584.532,15 | 41.655,85 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 237.137,00 | 237.137,00 | 16.088,83 | 16.088,83 | 221.048,17 | 16.088,83 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 56.384,00 | 56.384,00 | 56.384,00 | |||||
151 GRATIFICACIONES | 56.384,00 | 56.384,00 | 56.384,00 | |||||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 56.384,00 | 56.384,00 | 56.384,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 540.627,00 | 540.627,00 | 540.627,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 540.627,00 | 540.627,00 | 540.627,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 540.627,00 | 540.627,00 | 540.627,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.576.859,00 | 9.576.859,00 | 2.108.041,87 | 12,00 | 9.576.847,00 | 12,00 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.365,00 | 12.365,00 | 12.365,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 1.544,00 | 1.544,00 | 1.544,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.007,00 | 10.007,00 | 10.007,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.007,00 | 10.007,00 | 10.007,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 9.526.700,00 | 9.526.700,00 | 2.108.041,87 | 12,00 | 9.526.688,00 | 12,00 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 108.197,00 | 108.197,00 | 108.197,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 107.013,00 | 107.013,00 | 107.013,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.184,00 | 1.184,00 | 1.184,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 8.692.232,00 | 8.692.232,00 | 1.891.979,44 | 8.692.232,00 | ||||
22104 VESTUARIO | 2.433,00 | 2.433,00 | 2.433,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 8.685.472,00 | 8.685.472,00 | 1.891.979,44 | 8.685.472,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.327,00 | 4.327,00 | 4.327,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 334.865,00 | 334.865,00 | 89.514,86 | 334.865,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 334.865,00 | 334.865,00 | 89.514,86 | 334.865,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 1.997,00 | 1.997,00 | 1.997,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.997,00 | 1.997,00 | 1.997,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.727,00 | 2.727,00 | 12,00 | 12,00 | 2.715,00 | 12,00 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 2.727,00 | 2.727,00 | 12,00 | 12,00 | 2.715,00 | 12,00 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 573,00 | 573,00 | 573,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 385.650,00 | 385.650,00 | 126.535,57 | 385.650,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22703 POSTALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 381.750,00 | 381.750,00 | 126.535,57 | 381.750,00 | ||||
22709 OTROS | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.294,00 | 4.294,00 | 4.294,00 | |||||
230 DIETAS | 2.445,00 | 2.445,00 | 2.445,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 917,00 | 917,00 | 917,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.528,00 | 1.528,00 | 1.528,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.849,00 | 1.849,00 | 1.849,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.467,00 | 1.467,00 | 1.467,00 | |||||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | |||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 414.476,00 | 414.476,00 | 414.476,00 | |||||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 414.476,00 | 414.476,00 | 414.476,00 | |||||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 414.476,00 | 414.476,00 | 414.476,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
462 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
46200 ACTUACIONES DE PREVENCION DE DROGODEP | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 810.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | |||||
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 810.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | |||||
48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | |||||
48204 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | |||||
413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES | 8.533.011,00 | 8.533.011,00 | 709.274,25 | 439.363,23 | 8.093.647,77 | 439.363,23 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 8.080.793,00 | 8.080.793,00 | 439.363,23 | 439.363,23 | 7.641.429,77 | 439.363,23 | ||
10 ALTOS CARGOS | 356,00 | 356,00 | 356,00 | |||||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 356,00 | 356,00 | 356,00 | |||||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 356,00 | 356,00 | 356,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 6.391.430,00 | 6.391.430,00 | 439.363,23 | 439.363,23 | 5.952.066,77 | 439.363,23 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 6.130.358,00 | 6.130.358,00 | 437.438,67 | 437.438,67 | 5.692.919,33 | 437.438,67 | ||
12000 SUELDO | 1.976.798,00 | 1.976.798,00 | 142.386,88 | 142.386,88 | 1.834.411,12 | 142.386,88 | ||
12001 TRIENIOS | 468.363,00 | 468.363,00 | 33.154,60 | 33.154,60 | 435.208,40 | 33.154,60 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.185.632,00 | 1.185.632,00 | 86.263,25 | 86.263,25 | 1.099.368,75 | 86.263,25 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.645.313,00 | 1.645.313,00 | 111.296,92 | 111.296,92 | 1.534.016,08 | 111.296,92 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 854.252,00 | 854.252,00 | 64.337,02 | 64.337,02 | 789.914,98 | 64.337,02 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 261.072,00 | 261.072,00 | 1.924,56 | 1.924,56 | 259.147,44 | 1.924,56 | ||
12100 SUELDO | 258.957,00 | 258.957,00 | 1.825,74 | 1.825,74 | 257.131,26 | 1.825,74 | ||
12101 TRIENIOS | 2.115,00 | 2.115,00 | 98,82 | 98,82 | 2.016,18 | 98,82 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 51.258,00 | 51.258,00 | 51.258,00 | |||||
151 GRATIFICACIONES | 51.258,00 | 51.258,00 | 51.258,00 | |||||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 51.258,00 | 51.258,00 | 51.258,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.637.749,00 | 1.637.749,00 | 1.637.749,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 1.637.749,00 | 1.637.749,00 | 1.637.749,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.637.749,00 | 1.637.749,00 | 1.637.749,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 452.218,00 | 452.218,00 | 269.911,02 | 452.218,00 | ||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 61.594,00 | 61.594,00 | 61.593,84 | 61.594,00 | ||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 61.594,00 | 61.594,00 | 61.593,84 | 61.594,00 | ||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 61.594,00 | 61.594,00 | 61.593,84 | 61.594,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 76.299,00 | 76.299,00 | 60.724,04 | 76.299,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 73.156,00 | 73.156,00 | 60.724,04 | 73.156,00 | ||||
21300 MAQUINARIA | 72.693,00 | 72.693,00 | 60.724,04 | 72.693,00 | ||||
21301 INSTALACIONES | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.711,00 | 1.711,00 | 1.711,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.711,00 | 1.711,00 | 1.711,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 295.769,00 | 295.769,00 | 147.593,14 | 295.769,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.689,00 | 2.689,00 | 2.689,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 862,00 | 862,00 | 862,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 242.232,00 | 242.232,00 | 122.791,38 | 242.232,00 | ||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 873,00 | 873,00 | 873,00 | |||||
22102 GAS | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 2.269,00 | 2.269,00 | 2.269,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 238.818,00 | 238.818,00 | 122.791,38 | 238.818,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 956,00 | 956,00 | 956,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 497,00 | 497,00 | 497,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 48.440,00 | 48.440,00 | 24.801,76 | 48.440,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 18.440,00 | 18.440,00 | 18.440,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.801,76 | 30.000,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 18.556,00 | 18.556,00 | 18.556,00 | |||||
230 DIETAS | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 16.416,00 | 16.416,00 | 16.416,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 16.416,00 | 16.416,00 | 16.416,00 |