Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1107 D.G. DE TRANSPORTES, COSTAS Y PUERTOS | 45.986.181,00 | 45.986.181,00 | 639.139,58 | 173.204,05 | 45.812.976,95 | 173.204,05 | ||
513A TRANSPORTES | 40.766.682,00 | 40.766.682,00 | 569.749,10 | 107.141,07 | 40.659.540,93 | 107.141,07 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.003.739,00 | 2.003.739,00 | 107.141,07 | 107.141,07 | 1.896.597,93 | 107.141,07 | ||
10 ALTOS CARGOS | 55.166,00 | 55.166,00 | 3.994,48 | 3.994,48 | 51.171,52 | 3.994,48 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.166,00 | 55.166,00 | 3.994,48 | 3.994,48 | 51.171,52 | 3.994,48 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.287,00 | 17.287,00 | 1.081,65 | 1.081,65 | 16.205,35 | 1.081,65 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.879,00 | 37.879,00 | 2.912,83 | 2.912,83 | 34.966,17 | 2.912,83 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.561.437,00 | 1.561.437,00 | 103.146,59 | 103.146,59 | 1.458.290,41 | 103.146,59 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.507.925,00 | 1.507.925,00 | 101.285,93 | 101.285,93 | 1.406.639,07 | 101.285,93 | ||
12000 SUELDO | 520.729,00 | 520.729,00 | 34.822,62 | 34.822,62 | 485.906,38 | 34.822,62 | ||
12001 TRIENIOS | 120.605,00 | 120.605,00 | 8.600,41 | 8.600,41 | 112.004,59 | 8.600,41 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 309.571,00 | 309.571,00 | 20.695,93 | 20.695,93 | 288.875,07 | 20.695,93 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 450.540,00 | 450.540,00 | 30.325,74 | 30.325,74 | 420.214,26 | 30.325,74 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 106.480,00 | 106.480,00 | 6.841,23 | 6.841,23 | 99.638,77 | 6.841,23 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 53.497,00 | 1.870,00- | 51.627,00 | 51.627,00 | ||||
12100 SUELDO | 52.835,00 | 1.870,00- | 50.965,00 | 50.965,00 | ||||
12101 TRIENIOS | 662,00 | 662,00 | 662,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 15,00 | 1.870,00 | 1.885,00 | 1.860,66 | 1.860,66 | 24,34 | 1.860,66 | |
12400 SUELDO | 1.800,00 | 1.800,00 | 598,71 | 598,71 | 1.201,29 | 598,71 | ||
12401 TRIENIOS | 70,00 | 70,00 | 65,61 | 65,61 | 4,39 | 65,61 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 100,65 | 100,65 | 100,65- | 100,65 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 10,00 | 10,00 | 675,96 | 675,96 | 665,96- | 675,96 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 5,00 | 5,00 | 419,73 | 419,73 | 414,73- | 419,73 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 387.136,00 | 387.136,00 | 387.136,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 387.136,00 | 387.136,00 | 387.136,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 387.136,00 | 387.136,00 | 387.136,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 870.111,00 | 870.111,00 | 288.776,00 | 870.111,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 519.500,00 | 519.500,00 | 222.795,96 | 519.500,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 515.000,00 | 515.000,00 | 222.795,96 | 515.000,00 | ||||
21301 INSTALACIONES | 515.000,00 | 515.000,00 | 222.795,96 | 515.000,00 | ||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 343.711,00 | 343.711,00 | 65.980,04 | 343.711,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 264.111,00 | 264.111,00 | 264.111,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 264.111,00 | 264.111,00 | 264.111,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 71.300,00 | 71.300,00 | 65.980,04 | 71.300,00 | ||||
22701 SEGURIDAD | 65.980,04 | |||||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | |||||
230 DIETAS | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.359.507,00 | 6.359.507,00 | 6.099,82 | 6.359.507,00 | ||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 6.319.507,00 | 6.319.507,00 | 6.099,82 | 6.319.507,00 | ||||
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 6.319.507,00 | 6.319.507,00 | 6.099,82 | 6.319.507,00 | ||||
47760 TRANSPORTE DE VIAJEROS | 6.029.502,00 | 6.029.502,00 | 6.099,82 | 6.029.502,00 | ||||
47761 TRANSPORTE UNIVERSITARIO | 290.005,00 | 290.005,00 | 290.005,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1.016.600,00 | 1.016.600,00 | 167.732,21 | 1.016.600,00 | ||||
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 1.016.600,00 | 1.016.600,00 | 167.732,21 | 1.016.600,00 | ||||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 1.016.600,00 | 1.016.600,00 | 167.732,21 | 1.016.600,00 | ||||
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 1.016.600,00 | 1.016.600,00 | 167.732,21 | 1.016.600,00 | ||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 30.516.725,00 | 30.516.725,00 | 30.516.725,00 | |||||
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 30.436.725,00 | 30.436.725,00 | 30.436.725,00 | |||||
709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 30.436.725,00 | 30.436.725,00 | 30.436.725,00 | |||||
70999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS DEL SEC.PU | 30.436.725,00 | 30.436.725,00 | 30.436.725,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
77760 ACTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
514A PUERTOS Y COSTAS | 5.219.499,00 | 5.219.499,00 | 69.390,48 | 66.062,98 | 5.153.436,02 | 66.062,98 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.291.011,00 | 1.291.011,00 | 66.062,98 | 66.062,98 | 1.224.948,02 | 66.062,98 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.035.190,00 | 1.035.190,00 | 66.062,98 | 66.062,98 | 969.127,02 | 66.062,98 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 961.470,00 | 961.470,00 | 66.062,98 | 66.062,98 | 895.407,02 | 66.062,98 | ||
12000 SUELDO | 324.199,00 | 324.199,00 | 22.465,18 | 22.465,18 | 301.733,82 | 22.465,18 | ||
12001 TRIENIOS | 76.223,00 | 76.223,00 | 5.279,46 | 5.279,46 | 70.943,54 | 5.279,46 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 203.644,00 | 203.644,00 | 13.828,17 | 13.828,17 | 189.815,83 | 13.828,17 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 292.693,00 | 292.693,00 | 20.177,66 | 20.177,66 | 272.515,34 | 20.177,66 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 64.711,00 | 64.711,00 | 4.312,51 | 4.312,51 | 60.398,49 | 4.312,51 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 73.720,00 | 73.720,00 | 73.720,00 | |||||
12400 SUELDO | 73.720,00 | 73.720,00 | 73.720,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 255.821,00 | 255.821,00 | 255.821,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 255.821,00 | 255.821,00 | 255.821,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 255.821,00 | 255.821,00 | 255.821,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 278.741,00 | 278.741,00 | 3.327,50 | 278.741,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.161,00 | 12.161,00 | 12.161,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.378,00 | 6.378,00 | 6.378,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 6.378,00 | 6.378,00 | 6.378,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 261.490,00 | 261.490,00 | 3.327,50 | 261.490,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 7.695,00 | 7.695,00 | 7.695,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.695,00 | 7.695,00 | 7.695,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 52.779,00 | 52.779,00 | 52.779,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
22101 AGUA | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.779,00 | 2.779,00 | 2.779,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 166,00 | 166,00 | 166,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 200.500,00 | 200.500,00 | 3.327,50 | 200.500,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 3.327,50 | |||||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | |||||
230 DIETAS | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 3.199.747,00 | 3.199.747,00 | 3.199.747,00 | |||||
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 289.874,00 | 289.874,00 | 289.874,00 | |||||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 289.874,00 | 289.874,00 | 289.874,00 | |||||
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 289.874,00 | 289.874,00 | 289.874,00 | |||||
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 2.809.873,00 | 2.809.873,00 | 2.809.873,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.809.873,00 | 2.809.873,00 | 2.809.873,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.809.873,00 | 2.809.873,00 | 2.809.873,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | |||||
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | |||||
76602 ACTUACIONES EN COSTAS | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |