Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 SECRETARÍA GENERAL | 12.524.914,00 | 12.524.914,00 | 1.649.828,57 | 421.854,58 | 12.103.059,42 | 421.854,58 | ||
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 12.374.764,00 | 12.374.764,00 | 1.641.369,30 | 413.395,31 | 11.961.368,69 | 413.395,31 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 7.846.314,00 | 7.846.314,00 | 413.395,31 | 413.395,31 | 7.432.918,69 | 413.395,31 | ||
10 ALTOS CARGOS | 263.958,00 | 263.958,00 | 19.760,52 | 19.760,52 | 244.197,48 | 19.760,52 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 263.958,00 | 263.958,00 | 19.760,52 | 19.760,52 | 244.197,48 | 19.760,52 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 123.666,00 | 123.666,00 | 8.960,70 | 8.960,70 | 114.705,30 | 8.960,70 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 140.292,00 | 140.292,00 | 10.799,82 | 10.799,82 | 129.492,18 | 10.799,82 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 494.730,00 | 494.730,00 | 34.151,21 | 34.151,21 | 460.578,79 | 34.151,21 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 494.730,00 | 494.730,00 | 34.151,21 | 34.151,21 | 460.578,79 | 34.151,21 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 494.730,00 | 494.730,00 | 34.151,21 | 34.151,21 | 460.578,79 | 34.151,21 | ||
12 FUNCIONARIOS | 5.414.074,00 | 5.414.074,00 | 359.483,58 | 359.483,58 | 5.054.590,42 | 359.483,58 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 5.210.750,00 | 5.210.750,00 | 356.851,79 | 356.851,79 | 4.853.898,21 | 356.851,79 | ||
12000 SUELDO | 1.683.507,00 | 1.683.507,00 | 116.582,45 | 116.582,45 | 1.566.924,55 | 116.582,45 | ||
12001 TRIENIOS | 441.944,00 | 441.944,00 | 31.255,56 | 31.255,56 | 410.688,44 | 31.255,56 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.080.082,00 | 1.080.082,00 | 74.325,66 | 74.325,66 | 1.005.756,34 | 74.325,66 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.633.556,00 | 1.633.556,00 | 110.562,12 | 110.562,12 | 1.522.993,88 | 110.562,12 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 371.661,00 | 371.661,00 | 24.126,00 | 24.126,00 | 347.535,00 | 24.126,00 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 203.324,00 | 203.324,00 | 2.631,79 | 2.631,79 | 200.692,21 | 2.631,79 | ||
12100 SUELDO | 188.632,00 | 188.632,00 | 734,51 | 734,51 | 187.897,49 | 734,51 | ||
12101 TRIENIOS | 4.809,00 | 4.809,00 | 217,02 | 217,02 | 4.591,98 | 217,02 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.761,00 | 2.761,00 | 425,65 | 425,65 | 2.335,35 | 425,65 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 4.727,00 | 4.727,00 | 1.065,77 | 1.065,77 | 3.661,23 | 1.065,77 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.395,00 | 2.395,00 | 188,84 | 188,84 | 2.206,16 | 188,84 | ||
13 LABORALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
13100 SALARIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 5.126,00 | 5.126,00 | 5.126,00 | |||||
151 GRATIFICACIONES | 5.126,00 | 5.126,00 | 5.126,00 | |||||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 5.126,00 | 5.126,00 | 5.126,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.668.421,00 | 1.668.421,00 | 1.668.421,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 1.668.421,00 | 1.668.421,00 | 1.668.421,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.668.421,00 | 1.668.421,00 | 1.668.421,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.114.097,00 | 3.114.097,00 | 1.174.486,68 | 3.114.097,00 | ||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 216.800,00 | 216.800,00 | 27.545,41 | 216.800,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 53.000,00 | 53.000,00 | 10.164,00 | 53.000,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 53.000,00 | 53.000,00 | 10.164,00 | 53.000,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 132.800,00 | 132.800,00 | 17.381,41 | 132.800,00 | ||||
21300 MAQUINARIA | 36.800,00 | 36.800,00 | 10.043,00 | 36.800,00 | ||||
21301 INSTALACIONES | 75.000,00 | 75.000,00 | 7.338,41 | 75.000,00 | ||||
21302 UTILLAJE | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.851.347,00 | 2.851.347,00 | 1.146.941,27 | 2.851.347,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 79.900,00 | 79.900,00 | 79.900,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.215.471,00 | 1.215.471,00 | 365.434,82 | 1.215.471,00 | ||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 765.321,00 | 765.321,00 | 61.420,69 | 765.321,00 | ||||
22101 AGUA | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | |||||
22102 GAS | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 309.350,00 | 309.350,00 | 304.014,13 | 309.350,00 | ||||
22104 VESTUARIO | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 282.200,00 | 282.200,00 | 117.237,17 | 282.200,00 | ||||
22200 TELEFÓNICAS | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 260.000,00 | 260.000,00 | 117.237,17 | 260.000,00 | ||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 58.400,00 | 58.400,00 | 58.400,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | |||||
22500 ESTATALES | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |||||
22502 LOCALES | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 380.408,00 | 380.408,00 | 380.408,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 9.210,00 | 9.210,00 | 9.210,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100.480,00 | 100.480,00 | 100.480,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 37.318,00 | 37.318,00 | 37.318,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 818.468,00 | 818.468,00 | 664.269,28 | 818.468,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 511.568,00 | 511.568,00 | 521.146,44 | 511.568,00 | ||||
22701 SEGURIDAD | 16.950,00 | 16.950,00 | 16.950,00 | |||||
22703 POSTALES | 7.508,00 | 7.508,00 | 7.508,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 49.629,00 | 49.629,00 | 6.500,89 | 49.629,00 | ||||
22709 OTROS | 232.813,00 | 232.813,00 | 136.621,95 | 232.813,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 34.350,00 | 34.350,00 | 34.350,00 | |||||
230 DIETAS | 19.350,00 | 19.350,00 | 19.350,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
3 GASTOS FINANCIEROS | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.076.303,00 | 1.076.303,00 | 1.076.303,00 | |||||
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 916.303,00 | 916.303,00 | 916.303,00 | |||||
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 916.303,00 | 916.303,00 | 916.303,00 | |||||
41000 AL BORM | 916.303,00 | 916.303,00 | 916.303,00 | |||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
43101 A LA FUNDACIÓN MARIANO RUIZ FUNES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |||||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 88.050,00 | 88.050,00 | 53.487,31 | 88.050,00 | ||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 88.050,00 | 88.050,00 | 53.487,31 | 88.050,00 | ||||
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 88.050,00 | 88.050,00 | 53.487,31 | 88.050,00 | ||||
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 88.050,00 | 88.050,00 | 53.487,31 | 88.050,00 | ||||
112F COORDINAC.CON LA ASAMBLEA REGIONAL Y R | 150.150,00 | 150.150,00 | 8.459,27 | 8.459,27 | 141.690,73 | 8.459,27 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 143.650,00 | 143.650,00 | 8.459,27 | 8.459,27 | 135.190,73 | 8.459,27 | ||
12 FUNCIONARIOS | 120.335,00 | 120.335,00 | 8.459,27 | 8.459,27 | 111.875,73 | 8.459,27 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 120.335,00 | 120.335,00 | 8.459,27 | 8.459,27 | 111.875,73 | 8.459,27 | ||
12000 SUELDO | 36.262,00 | 36.262,00 | 2.568,44 | 2.568,44 | 33.693,56 | 2.568,44 | ||
12001 TRIENIOS | 10.110,00 | 10.110,00 | 696,10 | 696,10 | 9.413,90 | 696,10 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 23.909,00 | 23.909,00 | 1.682,48 | 1.682,48 | 22.226,52 | 1.682,48 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 39.616,00 | 39.616,00 | 2.787,25 | 2.787,25 | 36.828,75 | 2.787,25 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 10.438,00 | 10.438,00 | 725,00 | 725,00 | 9.713,00 | 725,00 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 23.315,00 | 23.315,00 | 23.315,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 23.315,00 | 23.315,00 | 23.315,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 23.315,00 | 23.315,00 | 23.315,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.847,00 | 1.847,00 | 1.847,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 597,00 | 597,00 | 597,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.853,00 | 2.853,00 | 2.853,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | |||||
22709 OTROS | 103,00 | 103,00 | 103,00 |