Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 5.714.312,00 | 120.000,00- | 5.594.312,00 | 4.643.437,25 | 4.643.437,25 | 950.874,75 | 4.643.437,25 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 158.233,00 | 76.085,38 | 234.318,38 | 9.442,60 | 9.442,60 | 224.875,78 | 9.442,60 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 5.168.727,00 | 169.981,26 | 5.338.708,26 | 3.328.898,35 | 3.328.898,35 | 2.009.809,91 | 3.328.898,35 | |
12 FUNCIONARIOS | 11.041.272,00 | 126.066,64 | 11.167.338,64 | 7.981.778,20 | 7.981.778,20 | 3.185.560,44 | 7.981.778,20 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |||||
13 LABORALES | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 2.925.506,00 | 2.925.506,00 | 2.133.910,61 | 2.133.910,61 | 791.595,39 | 2.133.910,61 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 2.925.506,00 | 2.925.506,00 | 2.133.910,61 | 2.133.910,61 | 791.595,39 | 2.133.910,61 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 13.967.339,00 | 126.066,64 | 14.093.405,64 | 10.115.688,81 | 10.115.688,81 | 3.977.716,83 | 10.115.688,81 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 270.000,00 | 125.010,00 | 395.010,00 | 299.065,75 | 299.065,75 | 95.944,25 | 299.065,75 | |
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INF | 748,00 | 748,00 | 748,00 | |||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 270.000,00 | 125.758,00 | 395.758,00 | 299.065,75 | 299.065,75 | 96.692,25 | 299.065,75 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 31.000,00 | 13.700,00 | 44.700,00 | 30.033,10 | 30.033,10 | 14.666,90 | 30.033,10 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 77.200,00 | 77.200,00 | 67.631,31 | 50.300,07 | 26.899,93 | 50.300,07 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.500,00 | 1.033,00- | 1.467,00 | 64,76 | 64,76 | 1.402,24 | 64,76 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 111.200,00 | 12.667,00 | 123.867,00 | 97.729,17 | 80.397,93 | 43.469,07 | 80.397,93 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 27.000,00 | 27.000,00 | 18.314,23 | 17.444,02 | 9.555,98 | 17.444,02 | ||
221 SUMINISTROS | 405.000,00 | 405.000,00 | 311.840,12 | 311.840,12 | 93.159,88 | 311.671,04 | 169,08 | |
222 COMUNICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.831,92 | 1.020,55 | 3.979,45 | 1.020,55 | ||
223 TRANSPORTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.505,86 | 7.505,86 | 2.494,14 | 7.505,86 | ||
225 TRIBUTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.370,59 | 1.370,59 | 3.629,41 | 1.370,59 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.500,00 | 740,00 | 3.240,00 | 882,26 | 882,26 | 2.357,74 | 882,26 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 2.225.386,00 | 87.148,20 | 2.312.534,20 | 1.118.395,04 | 854.728,02 | 1.457.806,18 | 854.728,02 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.684.886,00 | 87.888,20 | 2.772.774,20 | 1.462.140,02 | 1.194.791,42 | 1.577.982,78 | 1.194.622,34 | 169,08 |
230 DIETAS | 2.500,00 | 2.500,00 | 548,81 | 548,81 | 1.951,19 | 548,81 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.388,60 | 5.388,60 | 3.611,40 | 5.388,60 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.500,00 | 11.500,00 | 5.937,41 | 5.937,41 | 5.562,59 | 5.937,41 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.077.586,00 | 226.313,20 | 3.303.899,20 | 1.864.872,35 | 1.580.192,51 | 1.723.706,69 | 1.580.023,43 | 169,08 |
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. | 1.500.000,00 | 1.361.344,18 | 2.861.344,18 | 1.361.344,18 | 1.325.044,18 | 1.536.300,00 | 1.325.044,18 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 1.500.000,00 | 1.361.344,18 | 2.861.344,18 | 1.361.344,18 | 1.325.044,18 | 1.536.300,00 | 1.325.044,18 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.500.000,00 | 1.361.344,18 | 2.861.344,18 | 1.361.344,18 | 1.325.044,18 | 1.536.300,00 | 1.325.044,18 | |
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 479.873,00 | 159.876,34 | 639.749,34 | 371.105,94 | 362.752,43 | 276.996,91 | 362.752,43 | |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 10.000,00 | 68.007,18 | 78.007,18 | 68.633,86 | 68.633,86 | 9.373,32 | 68.633,86 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.900,00 | 53.500,89 | 64.400,89 | 80.843,59 | 80.843,58 | 16.442,69- | 80.843,58 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 90.492,60 | 93.492,60 | 96.649,79 | 96.649,79 | 3.157,19- | 96.649,79 | |
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 3.000,00 | 24.739,63 | 27.739,63 | 40.607,09 | 40.607,09 | 12.867,46- | 40.607,09 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 506.773,00 | 396.616,64 | 903.389,64 | 657.840,27 | 649.486,75 | 253.902,89 | 649.486,75 | |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00 | 9.680,00 | 14.680,00 | 9.680,00 | 1.089,00 | 13.591,00 | 1.089,00 | |
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 5.000,00 | 54.489,91 | 59.489,91 | 55.223,42 | 55.223,42 | 4.266,49 | 55.223,42 | |
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 843,47 | 2.843,47 | 843,47 | 843,47 | 2.000,00 | 843,47 | |
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 19.100,00 | 65.013,38 | 84.113,38 | 65.746,89 | 57.155,89 | 26.957,49 | 57.155,89 | |
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 110.739,00 | 7.137,98 | 117.876,98 | 74.800,31 | 65.963,98 | 51.913,00 | 65.963,98 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 45.097,00 | 1.140.608,59 | 1.185.705,59 | 593.235,73 | 85.225,14 | 1.100.480,45 | 85.225,14 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER | 155.836,00 | 1.147.746,57 | 1.303.582,57 | 668.036,04 | 151.189,12 | 1.152.393,45 | 151.189,12 | |
6 INVERSIONES REALES | 681.709,00 | 1.609.376,59 | 2.291.085,59 | 1.391.623,20 | 857.831,76 | 1.433.253,83 | 857.831,76 | |
312A PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS | 19.226.634,00 | 3.323.100,61 | 22.549.734,61 | 14.733.528,54 | 13.878.757,26 | 8.670.977,35 | 13.878.588,18 | 169,08 |