Clasificación Económica | Previsión Inicial | Prev. Modificada | Prev. Definitiva | Dchos.Rdos. Netos | Recaudación Neta | Dchos.Cancelados | Dchos.Ptes.31-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30101 T020.-TASA GRAL.PO | 9.530,00 | 9.530,00 | |||||
301 TASAS GENERALES DE L | 9.530,00 | 9.530,00 | |||||
30200 T110.-POR ACTUACIO | 2.930,00 | 2.930,00 | |||||
302 TASAS S/CONVOCATORIA | 2.930,00 | 2.930,00 | |||||
30704 T750.-LABORATORIO | 84.252,00 | 84.252,00 | 93.175,14 | 93.175,14 | |||
307 TASAS EN MATERIA DE | 84.252,00 | 84.252,00 | 93.175,14 | 93.175,14 | |||
30 TASAS | 96.712,00 | 96.712,00 | 93.175,14 | 93.175,14 | |||
32903 CONTRATOS DE INVES | 138.905,70 | 138.905,70 | 240.006,70 | 143.047,86 | 96.958,84 | ||
329 OTROS INGRESOS POR P | 138.905,70 | 138.905,70 | 240.006,70 | 143.047,86 | 96.958,84 | ||
32 OTROS INGRESOS POR PR | 138.905,70 | 138.905,70 | 240.006,70 | 143.047,86 | 96.958,84 | ||
33400 VENTA DE PRODUCTOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.166,50 | 15.166,50 | |||
334 VENTA DE PRODUCTOS A | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.166,50 | 15.166,50 | |||
33 VENTA DE BIENES | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.166,50 | 15.166,50 | |||
38000 DE EJERCICIOS CERR | 1,00 | 1,00 | |||||
380 DE EJERCICIOS CERRAD | 1,00 | 1,00 | |||||
38100 PAGOS INDEBIDOS | 1,00 | 1,00 | 820,20 | 820,20 | |||
38101 SEGURIDAD SOCIAL ( | 1,00 | 47.970,30 | 47.971,30 | 70.546,16 | 70.546,16 | ||
38103 POR ANUNCIOS A CAR | 1,00 | 1,00 | |||||
38106 REINTEGROS DE PAGO | 1,00 | 1,00 | |||||
38107 REGULARIZACIÓN NÓM | 1,00 | 1,00 | 3.774,03 | 3.774,03 | |||
381 DEL PRESUPUESTO CORR | 5,00 | 47.970,30 | 47.975,30 | 75.140,39 | 75.140,39 | ||
38 REINTEGROS DE OPERACI | 6,00 | 47.970,30 | 47.976,30 | 75.140,39 | 75.140,39 | ||
39906 COMPENSACION POR S | 1,00 | 1,00 | |||||
39999 OTROS INGRESOS DIV | 1,00 | 1,00 | |||||
399 INGRESOS DIVERSOS | 2,00 | 2,00 | |||||
39 OTROS INGRESOS | 2,00 | 2,00 | |||||
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICO | 116.720,00 | 186.876,00 | 303.596,00 | 423.488,73 | 326.529,89 | 96.958,84 | |
42000 PARA GASTOS GENERA | 5.847.753,00 | 21.730,88 | 5.869.483,88 | 5.329.663,76 | 5.086.007,39 | 243.656,37 | |
42012 ACTUACIONES COFINA | 1.512.265,00 | 1.512.265,00 | 1.387.482,92 | 946.405,64 | 441.077,28 | ||
42015 ACTUACIONES COFINA | 222.710,00 | 222.710,00 | 131.486,22 | 91.223,78- | 222.710,00 | ||
420 DE LA CONSEJERÍA A L | 7.582.728,00 | 21.730,88 | 7.604.458,88 | 6.848.632,90 | 5.941.189,25 | 907.443,65 | |
42 DE LA ADMINISTRACIÓN | 7.582.728,00 | 21.730,88 | 7.604.458,88 | 6.848.632,90 | 5.941.189,25 | 907.443,65 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIEN | 7.582.728,00 | 21.730,88 | 7.604.458,88 | 6.848.632,90 | 5.941.189,25 | 907.443,65 | |
52000 INTERESES DE CUENT | 1,00 | 1,00 | |||||
520 INTERESES DE CUENTAS | 1,00 | 1,00 | |||||
52 INTERESES DE DEPÓSITO | 1,00 | 1,00 | |||||
55000 CESIÓN DE SERVICIO | 120,00 | 120,00 | 110,00 | 110,00 | |||
550 DE CONCESIONES ADMIN | 120,00 | 120,00 | 110,00 | 110,00 | |||
55900 REGALÍAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
559 OTRAS CONCESIONES Y | 100.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
55 PRODUCTOS DE CONCESIO | 100.120,00 | 100.120,00 | 25.110,00 | 25.110,00 | |||
5 INGRESOS PATRIMONIALES | 100.121,00 | 100.121,00 | 25.110,00 | 25.110,00 | |||
70626 PROYECTOS DE INVES | 136.000,00 | 119.999,99 | 255.999,99 | 350.999,99 | 119.999,99 | 231.000,00 | |
70628 MAPA.PROYECTOS Y A | 120.000,00 | 120.000,00 | |||||
70631 PROG. CONTRATACION | 57.316,00 | 57.316,00 | |||||
70632 PROGRAMA CONTRATAC | 119.441,00 | 119.441,00 | 105.056,71 | 105.056,71 | |||
70661 PROGRAMA NACIONAL | 137.389,00 | 137.389,00 | 62.120,00 | 62.120,00 | |||
706 SUBVENC.FINALISTAS A | 570.146,00 | 119.999,99 | 690.145,99 | 518.176,70 | 287.176,70 | 231.000,00 | |
70 DEL SECTOR PÚBLICO ES | 570.146,00 | 119.999,99 | 690.145,99 | 518.176,70 | 287.176,70 | 231.000,00 | |
72000 PARA OPERACIONES D | 368.383,00 | 368.383,00 | 159.957,84- | 159.957,84- | |||
72003 ACTUACIONES COFINA | 887.736,00 | 887.736,00 | 398.184,92- | 398.184,92- | |||
72007 ACTUACIONES COFINA | 88.512,00 | 88.512,00 | 57.727,83- | 57.727,83- | |||
720 DE LA CONSEJERÍA A L | 1.344.631,00 | 1.344.631,00 | 615.870,59- | 615.870,59- | |||
72199 DE OTRAS CONSEJERÍ | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||
721 DE OTRAS CONSEJERÍAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||
72 DE LA ADMINISTRACIÓN | 1.344.631,00 | 5.000,00 | 1.349.631,00 | 610.870,59- | 610.870,59- | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPI | 1.914.777,00 | 124.999,99 | 2.039.776,99 | 92.693,89- | 323.693,89- | 231.000,00 | |
87000 REMANENTE DE TESOR | 1.108.811,07 | 1.108.811,07 | |||||
870 REMANENTE DE TESORER | 1.108.811,07 | 1.108.811,07 | |||||
87 REMANENTE DE TESORERI | 1.108.811,07 | 1.108.811,07 | |||||
8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1.108.811,07 | 1.108.811,07 | |||||
TOTAL INFORME | 9.714.346,00 | 1.442.417,94 | 11.156.763,94 | 7.204.537,74 | 5.969.135,25 | 1.235.402,49 |