Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903 D.G. DE JUVENTUD | 2.912.171,00 | 56.567,31 | 2.968.738,31 | 1.859.885,02 | 993.810,23 | 1.974.928,08 | 976.230,61 | 17.579,62 |
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | 2.912.171,00 | 56.567,31 | 2.968.738,31 | 1.859.885,02 | 993.810,23 | 1.974.928,08 | 976.230,61 | 17.579,62 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 960.671,00 | 51.727,31 | 1.012.398,31 | 857.958,19 | 857.958,19 | 154.440,12 | 840.810,56 | 17.147,63 |
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 47.004,46 | 47.004,46 | 6.525,54 | 47.004,46 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 47.004,46 | 47.004,46 | 6.525,54 | 47.004,46 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 13.780,86 | 13.780,86 | 2.799,14 | 13.780,86 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 33.223,60 | 33.223,60 | 3.726,40 | 33.223,60 | ||
12 FUNCIONARIOS | 723.143,00 | 51.727,31 | 774.870,31 | 643.669,53 | 643.669,53 | 131.200,78 | 643.669,53 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 667.520,00 | 667.520,00 | 556.183,71 | 556.183,71 | 111.336,29 | 556.183,71 | ||
12000 SUELDO | 217.927,00 | 217.927,00 | 180.847,96 | 180.847,96 | 37.079,04 | 180.847,96 | ||
12001 TRIENIOS | 61.762,00 | 61.762,00 | 57.641,50 | 57.641,50 | 4.120,50 | 57.641,50 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 138.445,00 | 138.445,00 | 114.400,58 | 114.400,58 | 24.044,42 | 114.400,58 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 201.376,00 | 201.376,00 | 165.333,60 | 165.333,60 | 36.042,40 | 165.333,60 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 48.010,00 | 48.010,00 | 37.960,07 | 37.960,07 | 10.049,93 | 37.960,07 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 49.172,31 | 49.172,31 | 37.188,17 | 37.188,17 | 11.984,14 | 37.188,17 | ||
12100 SUELDO | 47.030,75 | 47.030,75 | 11.738,00 | 11.738,00 | 35.292,75 | 11.738,00 | ||
12101 TRIENIOS | 2.141,56 | 2.141,56 | 1.693,28 | 1.693,28 | 448,28 | 1.693,28 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.775,41 | 7.775,41 | 7.775,41- | 7.775,41 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 14.810,99 | 14.810,99 | 14.810,99- | 14.810,99 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.170,49 | 1.170,49 | 1.170,49- | 1.170,49 | ||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 55.623,00 | 2.555,00 | 58.178,00 | 50.297,65 | 50.297,65 | 7.880,35 | 50.297,65 | |
12400 SUELDO | 52.390,00 | 2.100,00 | 54.490,00 | 23.469,84 | 23.469,84 | 31.020,16 | 23.469,84 | |
12401 TRIENIOS | 2.449,00 | 455,00 | 2.904,00 | 2.534,31 | 2.534,31 | 369,69 | 2.534,31 | |
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 337,00 | 337,00 | 11.093,61 | 11.093,61 | 10.756,61- | 11.093,61 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 310,00 | 310,00 | 11.029,98 | 11.029,98 | 10.719,98- | 11.029,98 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 137,00 | 137,00 | 2.169,91 | 2.169,91 | 2.032,91- | 2.169,91 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 183.998,00 | 183.998,00 | 167.284,20 | 167.284,20 | 16.713,80 | 150.136,57 | 17.147,63 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 183.998,00 | 183.998,00 | 167.284,20 | 167.284,20 | 16.713,80 | 150.136,57 | 17.147,63 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 183.998,00 | 183.998,00 | 167.284,20 | 167.284,20 | 16.713,80 | 150.136,57 | 17.147,63 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 401.023,00 | 9.834,88 | 410.857,88 | 125.841,71 | 120.932,92 | 289.924,96 | 120.500,93 | 431,99 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.003,00 | 4.994,88 | 5.997,88 | 2.100,21 | 2.100,21 | 3.897,67 | 2.100,21 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2,00 | 4.994,88 | 4.996,88 | 2.100,21 | 2.100,21 | 2.896,67 | 2.100,21 | |
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 4.994,88 | 4.995,88 | 2.100,21 | 2.100,21 | 2.895,67 | 2.100,21 | |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 701,00 | 701,00 | 701,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 701,00 | 701,00 | 701,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 383.370,00 | 4.840,00 | 388.210,00 | 122.584,85 | 117.676,06 | 270.533,94 | 117.244,07 | 431,99 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.315,46 | 2.315,46 | 684,54 | 2.315,46 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.265,23 | 1.265,23 | 734,77 | 1.265,23 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.050,23 | 1.050,23 | 50,23- | 1.050,23 | ||
221 SUMINISTROS | 22.324,00 | 22.324,00 | 7.114,10 | 6.457,85 | 15.866,15 | 6.457,85 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.279,11 | 4.279,11 | 3.720,89 | 4.279,11 | ||
22101 AGUA | 1.000,00 | 1.000,00 | 415,03 | 415,03 | 584,97 | 415,03 | ||
22102 GAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 600,00 | 600,00 | 656,25 | 600,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 12.723,00 | 12.723,00 | 1.763,71 | 1.763,71 | 10.959,29 | 1.763,71 | ||
222 COMUNICACIONES | 11.000,00 | 11.000,00 | 536,17 | 536,17 | 10.463,83 | 536,17 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 11.000,00 | 11.000,00 | 536,17 | 536,17 | 10.463,83 | 536,17 | ||
223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.073,98 | 10.073,98 | 9.073,98- | 10.073,98 | ||
22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.073,98 | 10.073,98 | 9.073,98- | 10.073,98 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.700,00 | 2.700,00 | 392,33 | 392,33 | 2.307,67 | 392,33 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.700,00 | 2.700,00 | 392,33 | 392,33 | 2.307,67 | 392,33 | ||
225 TRIBUTOS | 6,00 | 6,00 | 3,90 | 3,90 | 2,10 | 3,90 | ||
22500 ESTATALES | 1,00 | 1,00 | 3,90 | 3,90 | 2,90- | 3,90 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 111.751,00 | 4.840,00 | 116.591,00 | 35.235,69 | 35.235,69 | 81.355,31 | 35.003,70 | 231,99 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.000,00 | 1.000,00 | 231,99 | 231,99 | 768,01 | 231,99 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.840,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 110.750,00 | 110.750,00 | 34.903,70 | 34.903,70 | 75.846,30 | 34.903,70 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 99,00- | 100,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 231.589,00 | 231.589,00 | 66.913,22 | 62.660,68 | 168.928,32 | 62.460,68 | 200,00 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 94.359,00 | 94.359,00 | 15.305,44 | 11.052,90 | 83.306,10 | 11.052,90 | ||
22701 SEGURIDAD | 150,00 | 150,00 | 500,94 | 500,94 | 350,94- | 500,94 | ||
22703 POSTALES | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
22709 OTROS | 137.055,00 | 137.055,00 | 51.106,84 | 51.106,84 | 85.948,16 | 50.906,84 | 200,00 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.650,00 | 6.650,00 | 1.156,65 | 1.156,65 | 5.493,35 | 1.156,65 | ||
230 DIETAS | 3.100,00 | 3.100,00 | 243,83 | 243,83 | 2.856,17 | 243,83 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 600,00 | 600,00 | 36,73 | 36,73 | 563,27 | 36,73 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 207,10 | 207,10 | 2.292,90 | 207,10 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 3.550,00 | 3.550,00 | 912,82 | 912,82 | 2.637,18 | 912,82 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 750,00 | 750,00 | 570,29 | 570,29 | 179,71 | 570,29 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 342,53 | 342,53 | 2.457,47 | 342,53 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.550.477,00 | 7.264,00- | 1.543.213,00 | 874.179,00 | 13.013,00 | 1.530.200,00 | 13.013,00 | |
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | |||
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | |||
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | |||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.406.700,00 | 275.000,00- | 1.131.700,00 | 861.166,00 | 1.131.700,00 | |||
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
46440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 1.397.700,00 | 275.000,00- | 1.122.700,00 | 861.166,00 | 1.122.700,00 | |||
46599 OTRAS ACTUAC.MAT.DE EMPLEO Y RELACION | 1.397.700,00 | 275.000,00- | 1.122.700,00 | 861.166,00 | 1.122.700,00 | |||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | |||||
474 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | |||||
47440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 58.000,00 | 275.000,00 | 333.000,00 | 333.000,00 | ||||
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | |||||
48440 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES JUVENILES | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | |||||
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | |||||
48599 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE EMPLEO Y REL | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | |||||
49 AL EXTERIOR | 17.272,00 | 7.264,00- | 10.008,00 | 10.008,00 | 10.008,00 | 10.008,00 | ||
490 AL EXTERIOR | 17.272,00 | 7.264,00- | 10.008,00 | 10.008,00 | 10.008,00 | 10.008,00 | ||
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA | 17.272,00 | 7.264,00- | 10.008,00 | 10.008,00 | 10.008,00 | 10.008,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 2.269,12 | 2.269,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | 363,00 | 1.906,12 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 2.269,12 | 2.269,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | 363,00 | 1.906,12 | ||
642 PROPIEDAD INDUSTRIAL | 2.269,12 | 2.269,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | 363,00 | 1.906,12 | ||
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL | 2.269,12 | 2.269,12 | 1.906,12 | 1.906,12 | 363,00 | 1.906,12 |